| 0 |
1/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
002220/2017 |
PC |
|
00003/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2018 |
22/01/2018 |
2.086.259,70 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
120.000,00 |
117.818,78 |
117.818,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014 PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
403,33 |
403,33 |
403,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014 PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.209,99 |
1.209,99 |
1.209,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
9.970,40 |
9.970,40 |
9.970,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000168/2018 |
PC |
|
00003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00048/2018 |
07/04/2018 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
29.911,20 |
29.911,20 |
29.911,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
302,50 |
302,50 |
302,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
907,50 |
907,00 |
907,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
26.000,00 |
13.017,76 |
13.017,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC811/2020.CONTRATO:075/2020 |
170.000,00 |
142.400,00 |
142.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
18/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
19/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
20/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
21/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
22/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
23/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
24/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
25/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 SB DIGITAL 129015/2021 |
1.533,00 |
1.533,00 |
1.533,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
26/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
27/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
28/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
3.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
29/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
3.000.000,00 |
2.771.303,04 |
2.771.303,04 |
200.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
30/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
31/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
54.207,56 |
54.207,56 |
54.207,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
32/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC2529/2020,CONTRATO:20/2021 |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
33/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC 2569/2019 |
58.333,00 |
58.333,00 |
58.333,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
34/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
35/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
36/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
37/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
4.150,30 |
4.150,30 |
4.150,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
38/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
12.450,90 |
12.450,90 |
12.450,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
39/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
40/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
41/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
42/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
28.678,40 |
18.102,03 |
18.102,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
43/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
44/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
9.889,12 |
6.242,08 |
6.242,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
45/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000176/2017 |
PC |
|
00008/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00016/2017 |
27/05/2017 |
108.092,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. PC00176/2017,CONTRATO:00016/2017 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
46/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000129/2017 |
PC |
|
00007/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2017 |
06/05/2017 |
489.320,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II PC129/2017,CONTRATO:00012/2017 |
28.000,00 |
25.912,64 |
25.912,64 |
2.087,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
47/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
10.878,00 |
6.866,29 |
6.866,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
48/2022 |
03/01/2022 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000818/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00117/2018 |
31/07/2018 |
770.861,79 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
128.214,72 |
71.761,89 |
71.761,89 |
56.452,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
49/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
50/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
092004/2011 |
PC |
|
00267/2011 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2011 |
14/03/2011 |
244.415,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.(CONFORME PARECER PGM-3 S/N. FLS. 1361/1362/1350 E ACORDAO EM FLS. 1302/1306) PC92004/2011,CONTRATO:53/2011 PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
32.065,88 |
32.065,88 |
32.065,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
51/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080089/2015 |
PC |
|
10025/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00015/2016 |
25/01/2016 |
1.473.345,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020 PC80089/2015,CONTRATO:15/2016 |
13.804,32 |
13.371,59 |
13.371,59 |
432,73 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
52/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
080089/2015 |
PC |
|
10025/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00015/2016 |
25/01/2016 |
1.473.345,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016 PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020 |
4.889,93 |
4.889,93 |
4.889,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
53/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
080089/2015 |
PC |
|
10025/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00015/2016 |
25/01/2016 |
1.473.345,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016 PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020 |
5.106,30 |
5.106,30 |
5.106,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
54/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
55.680,00 |
53.334,11 |
53.334,11 |
2.345,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
55/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
19.200,00 |
18.391,05 |
18.391,05 |
808,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
56/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
21.120,00 |
20.230,16 |
20.230,16 |
889,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
57/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20. |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
58/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20. |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
59/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
016509/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
60/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
016509/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
61/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 |
68.400,00 |
68.400,00 |
68.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
62/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002362/2020 |
PC |
|
00532/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03494/2021 |
04/10/2021 |
680.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:03494/2021. EM SUBSTITUICAO AS NEs.14214 E 14215/2021 PROCESSO DIGITAL: PC477/2021 |
326.520,00 |
326.520,00 |
326.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
63/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002362/2020 |
PC |
|
00532/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03494/2021 |
04/10/2021 |
680.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:03494/2021. EM SUBSTITUICAO AS NEs.14214 E 14215/2021 PROCESSO DIGITAL: PC477/2021 |
353.730,00 |
353.730,00 |
353.730,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
64/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001921/2020 |
PC |
|
00483/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03449/2021 |
28/09/2021 |
1.389.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANDRE PANINI ALBISSU |
08885380000109 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:3449/2021 EM SUBSTITUICAO A NE. 14354/2021 PROCESSO DIGITAL: PC167/2021 |
1.389.500,00 |
1.389.500,00 |
1.343.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
65/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001155/2021 |
PC |
|
00294/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03523/2021 |
05/10/2021 |
551.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021, EM SUBSTITUICAO A NE. 14210/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021 |
319.684,40 |
319.684,40 |
319.684,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
66/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001155/2021 |
PC |
|
00294/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03523/2021 |
05/10/2021 |
551.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021, EM SUBSTITUICAO A NE 14211/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021 |
110.236,00 |
110.236,00 |
110.236,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
67/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001155/2021 |
PC |
|
00294/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03523/2021 |
05/10/2021 |
551.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021, EM SUBSTITUICAO A NE 14212/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021 |
121.259,60 |
121.259,60 |
121.259,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
68/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.963,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.643/21 EM FLS.1050/1051. TERMO DE APROVACAO EM FLS.1085.HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1086. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019,TD.99991/2022 |
203.750,52 |
203.750,52 |
203.750,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
69/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROC DIGITAL SB37978/2020. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
70/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL PC1606/2018. |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
71/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
198.166,67 |
198.166,67 |
198.166,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
72/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1654/2019 |
10.000,00 |
5.656,00 |
5.656,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
73/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
74/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
1.561.633,33 |
1.561.633,33 |
1.561.633,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
75/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
76/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
77/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
78/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010117/2016 |
PC |
|
00031/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00045/2017 |
12/08/2017 |
512.774,89 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. PC DIGITAL 1802/2017 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
79/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
093000/2016 |
PC |
|
00031/2016 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00007/2017 |
15/01/2017 |
64.320,24 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS. PC93000/2016,CONTRATO:7/2017 PROCESSO DIGITAL:PC541/2021 |
3.566,97 |
2.377,98 |
2.377,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
80/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019594/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
19594/2010 |
18/10/2011 |
70.275.503,89 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [PRINCIPAL]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
1.360.000,00 |
1.360.000,00 |
1.360.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
81/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019594/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
19594/2010 |
18/10/2011 |
70.275.503,89 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [JUROS]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
1.328.000,00 |
1.328.000,00 |
1.328.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
82/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
515.578,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020,PROCESSO DIGITAL: PC79/2020 |
7.364,00 |
7.364,00 |
7.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
83/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001807/2020 |
PC |
|
00501/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00048/2021 |
19/06/2021 |
19.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
00716643000136 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1807/2020,CONTRATO:48/2021 |
6.460,00 |
6.460,00 |
6.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
84/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
28.962.000,00 |
3.802.407,74 |
3.802.407,74 |
25.159.592,26 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
85/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
6.373.000,00 |
6.373.000,00 |
6.373.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
86/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
87/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021 |
31.175,00 |
31.175,00 |
31.175,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
88/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
093184/2016 |
PC |
|
00037/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00064/2017 |
30/09/2017 |
1.790.809,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC153/18(DIGITAL) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017. |
25.794,73 |
25.794,73 |
25.794,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
89/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
093184/2016 |
PC |
|
00037/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00064/2017 |
30/09/2017 |
1.790.809,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC153/18(DIGITAL) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017. |
77.384,19 |
77.384,19 |
77.384,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
90/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
169.000,00 |
169.000,00 |
169.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
91/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
92/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
64.000,00 |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
93/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
94/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000620/2018 |
PC |
|
00007/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00052/2018 |
24/04/2018 |
665.091,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
36.000,00 |
28.416,00 |
28.416,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
95/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
96/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
279.000,00 |
279.000,00 |
279.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
97/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
109.000,00 |
109.000,00 |
109.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
98/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
99/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
28.000,00 |
7.898,50 |
7.898,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
100/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
251.000,00 |
251.000,00 |
251.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
101/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
102/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
67.000,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
103/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC |
5.000,00 |
3.291,51 |
3.291,51 |
1.708,49 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
104/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002384/2020 |
PC |
|
00001/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2021 |
25/01/2021 |
115.893,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL:SB2384/2020 |
36.000,00 |
10.823,20 |
10.823,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
105/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
60.000,00 |
12.134,67 |
12.134,67 |
47.865,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
106/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
904.629,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
107/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
108/2022 |
03/01/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
321.625,98 |
321.625,98 |
321.625,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
109/2022 |
03/01/2022 |
12 |
125 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
03 |
100 |
00258 |
FT |
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021. |
2.126,63 |
2.126,63 |
2.126,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
110/2022 |
03/01/2022 |
12 |
125 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
05 |
100 |
00108 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021. |
4.245,67 |
4.245,67 |
4.245,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
111/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
102.465,00 |
102.465,00 |
102.465,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
112/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000918/2021 |
PC |
|
00424/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00121/2021 |
19/10/2021 |
14.390.386,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.579/2021. PC918/2021A002,CONTRATO:121/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021 |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
113/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001731/2021 |
PC |
|
00445/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03948/2021 |
15/11/2021 |
16.195,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2021. PC1731/2021A001,AF:3948/2021 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
16.195,50 |
16.195,50 |
16.195,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
114/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04021/2021 |
16/11/2021 |
72.162,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:4021/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
72.162,12 |
72.162,12 |
72.162,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
115/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03985/2021 |
16/11/2021 |
4.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:3985/2021 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
116/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021 |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
117/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000457/2019 |
PC |
|
10028/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00077/2020 |
22/05/2020 |
37.031.081,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 DO CONSELHOMUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. |
12.832.000,00 |
12.813.415,11 |
12.813.415,11 |
18.584,89 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
118/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000436/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2018 |
02/03/2018 |
657.927,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO PC436/2018,CONTRATO:40/2018 |
41.120,49 |
41.120,49 |
41.120,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
119/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
1.806.503,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
120/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
531.808,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021 |
88.634,68 |
88.634,68 |
88.634,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
121/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000769/2020 |
PC |
|
00266/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2020 |
10/08/2020 |
143.218,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
09616427000193 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,DESTINADO A SEC. DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020. |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
122/2022 |
03/01/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000813/2018 |
PC |
|
00011/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00057/2018 |
16/04/2018 |
129.570,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018 |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
123/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
2.857.795,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
510.000,00 |
510.000,00 |
510.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
124/2022 |
03/01/2022 |
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000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
125/2022 |
03/01/2022 |
|
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000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
292.800,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 |
120.000,00 |
35.317,65 |
35.317,65 |
84.682,35 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
126/2022 |
03/01/2022 |
|
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000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC |
2.440.281,04 |
2.440.281,04 |
2.440.281,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
127/2022 |
03/01/2022 |
|
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|
|
|
|
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
798.589,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
128/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001085/2021 |
PC |
|
00348/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2022 |
18/12/2021 |
21.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
13219255000191 |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES PARA A SERETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5 N.470/2021 EM FLS.104/112. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.201. PC1085/2021,TD.COJUL:1085/2021 |
10.674,99 |
10.674,99 |
10.674,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
129/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.984.699,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
130/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.048.342,23 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
75.786,20 |
75.786,20 |
75.786,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
131/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001921/2020 |
PC |
|
00483/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03666/2021 |
16/10/2021 |
994.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.31/2021. PC1921/2020A002,AF:3666/2021 PROCESSO DIGITAL: 168/2021 |
994.650,00 |
831.180,00 |
831.180,00 |
163.470,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
132/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
3.200.000,00 |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
250.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
133/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
347.914,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
134/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
135/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
136/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
000570/2018 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC570/2018,CONTRATO:17/2019 PROC. DIGITAL PC515/2019. |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
137/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1592/2019 |
39.318,00 |
29.732,00 |
29.732,00 |
9.586,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
138/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021 |
35.000,00 |
10.167,41 |
10.167,41 |
24.832,59 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
139/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
52.666,64 |
52.666,64 |
52.666,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
140/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.194,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021.CONTRATO:93/2021 |
102.123,32 |
102.123,32 |
102.123,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
141/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021 |
80.332,00 |
63.692,45 |
57.350,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
142/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2018 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
143/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
340.480,00 |
340.480,00 |
340.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
144/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
145/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00051/2021 |
16/06/2021 |
39.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808 |
27660490000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:51/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1742/2021 |
9.918,00 |
6.954,00 |
6.954,00 |
2.964,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
146/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00052/2021 |
14/06/2021 |
39.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021 |
9.918,00 |
9.918,00 |
9.918,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
147/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00053/2021 |
14/06/2021 |
85.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021 |
21.450,00 |
21.450,00 |
21.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
148/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00054/2021 |
19/06/2021 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021 |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
149/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000112/2021 |
PC |
|
00071/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03988/2021 |
16/11/2021 |
17.556,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 133/2021 PC112/2021A002,AF:3988/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021 |
17.556,00 |
17.556,00 |
17.556,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
150/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020 |
28.333,30 |
28.333,30 |
28.333,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
151/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
152/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
153/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
109.016.566,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
5.308.737,19 |
5.308.737,19 |
5.308.737,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
154/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
242.447,96 |
242.447,96 |
242.447,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
155/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
13.919.000,00 |
1.559.637,95 |
1.559.637,95 |
12.359.362,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
156/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 SB DIGITAL 42565/2020 |
655.000,00 |
655.000,00 |
655.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
157/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
7.018.000,00 |
7.018.000,00 |
7.018.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
158/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2021 |
PC |
|
00423/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00108/2021 |
25/09/2021 |
16.941,54 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
3.566,68 |
3.566,68 |
3.566,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
159/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
1.536.000,00 |
1.536.000,00 |
1.536.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
160/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
118.000,00 |
118.000,00 |
118.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
161/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001269/2020 |
PC |
|
00021/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2020 |
03/07/2020 |
58.770,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
20801421000129 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020 |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
162/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0022 |
01 |
110 |
00000 |
|
018077/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18077/2013 |
29/09/2012 |
42.245.862,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
163/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0022 |
01 |
110 |
00000 |
|
018077/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18077/2013 |
29/09/2012 |
42.245.862,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
164/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001270/2020 |
PC |
|
00022/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2020 |
29/06/2020 |
11.340,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018. PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020 |
1.350,00 |
810,00 |
810,00 |
540,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
165/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000497/2021 |
PC |
|
00147/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03912/2021 |
14/11/2021 |
31.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 318/2021 PC497/2021A001,AF:3912/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021 |
31.490,00 |
31.490,00 |
31.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
166/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001423/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00108/2018 |
15/07/2018 |
365.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
167/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
168/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
169/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
170/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
171/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
172/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
173/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001746/2017 |
PC |
|
00048/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00091/2017 |
11/11/2017 |
9.422.142,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
920.000,00 |
920.000,00 |
920.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
174/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00061/2021 |
26/06/2021 |
39.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021 |
9.918,00 |
9.918,00 |
9.918,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
175/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00062/2021 |
20/06/2021 |
22.464,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021 |
5.616,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
176/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00063/2021 |
21/06/2021 |
64.896,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021 |
16.992,00 |
16.992,00 |
16.992,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
177/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
11.056.000,00 |
11.056.000,00 |
11.056.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
178/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
10.333.000,00 |
10.333.000,00 |
10.333.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
179/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [ENCARGOS] PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
152.000,00 |
152.000,00 |
152.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
180/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000239/2021 |
PC |
|
00068/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03469/2021 |
03/10/2021 |
1.212.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.198/2021. PC239/2021A003,AF:3469/2021 PROCESSO DIGITAL: 923/2021 |
1.212.780,00 |
1.212.780,00 |
1.212.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
181/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
965.000,00 |
965.000,00 |
965.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
182/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019 |
146.740,00 |
146.740,00 |
146.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
183/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
722.000,00 |
722.000,00 |
722.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
184/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
334.000,00 |
334.000,00 |
334.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
185/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
520.000,00 |
520.000,00 |
520.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
186/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
564.000,00 |
564.000,00 |
564.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
187/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
784.016,16 |
784.016,16 |
784.016,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
188/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
218.000,00 |
218.000,00 |
218.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
189/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
582.000,00 |
582.000,00 |
582.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
190/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
424.000,00 |
424.000,00 |
424.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
191/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
163.000,00 |
163.000,00 |
163.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
192/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
326.000,00 |
326.000,00 |
326.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
193/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
308.000,00 |
308.000,00 |
308.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
194/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
195/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.668.213,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
196/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
489.000,00 |
489.000,00 |
489.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
197/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
532.000,00 |
532.000,00 |
532.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
198/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
6.081,82 |
6.081,82 |
6.081,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
199/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
205.000,00 |
205.000,00 |
205.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
200/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
54.736,33 |
54.736,33 |
54.736,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
201/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.624.000,00 |
1.624.000,00 |
1.624.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
202/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.765.000,00 |
1.765.000,00 |
1.765.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
203/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
678.000,00 |
678.000,00 |
678.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
204/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
730.000,00 |
730.000,00 |
730.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
205/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
635.000,00 |
635.000,00 |
635.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
206/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
293.000,00 |
293.000,00 |
293.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
207/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/20,CONTRATO:7/21,PC DIGITAL:192/21 |
2.213.929,60 |
2.213.929,60 |
2.213.929,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
208/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019 |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
209/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
210/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
6.673.299,96 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020 |
426.652,80 |
426.652,80 |
426.652,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
211/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
1.364.000,00 |
1.362.441,00 |
1.362.441,00 |
1.559,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
212/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
1.551.000,00 |
1.551.000,00 |
1.551.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
213/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
1.149.000,00 |
1.149.000,00 |
1.149.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
214/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001747/2017 |
PC |
|
00041/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00105/2017 |
28/11/2017 |
460.607,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17,CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18 |
26.200,44 |
26.200,44 |
26.200,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
215/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ PRINCIPAL ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.293.000,00 |
1.293.000,00 |
1.293.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
216/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.308.000,00 |
1.308.000,00 |
1.308.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
217/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
504.000,00 |
504.000,00 |
504.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
218/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
294.000,00 |
294.000,00 |
294.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
219/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
257.000,00 |
257.000,00 |
257.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
220/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
2.089,40 |
2.089,40 |
2.089,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
221/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. ROC DIGITAL SB39345/2020. |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
222/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
433.435,00 |
433.435,00 |
433.435,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
223/2022 |
03/01/2022 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.314,00 |
4.870,68 |
4.870,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
224/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.206,00 |
7.206,00 |
7.206,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
225/2022 |
03/01/2022 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.314,00 |
14.314,00 |
14.314,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
226/2022 |
03/01/2022 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.543,00 |
9.543,00 |
9.543,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
227/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
128.634,00 |
128.634,00 |
128.634,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
228/2022 |
03/01/2022 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.436,00 |
4.436,00 |
4.436,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
229/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
787.821,00 |
787.821,00 |
787.821,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
230/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.745,00 |
13.024,26 |
13.024,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
231/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.438,00 |
36.438,00 |
36.438,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
232/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.095,00 |
44.029,86 |
44.029,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
233/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.075,00 |
29.609,00 |
29.609,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
234/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.569,00 |
98.569,00 |
98.569,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
235/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.708,00 |
9.708,00 |
9.708,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
236/2022 |
03/01/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
185.676,00 |
185.676,00 |
185.676,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
237/2022 |
03/01/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.225,00 |
9.224,25 |
9.224,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
238/2022 |
03/01/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.252,00 |
15.252,00 |
15.252,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
239/2022 |
03/01/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.225,00 |
9.225,00 |
9.225,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
240/2022 |
03/01/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.151,00 |
6.151,00 |
6.151,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
241/2022 |
03/01/2022 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
242/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
619.929,00 |
619.929,00 |
619.929,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
243/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.600,00 |
14.638,60 |
14.638,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
244/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.636,00 |
31.636,00 |
31.636,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
245/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
246/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62.017,00 |
49.122,93 |
49.122,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
247/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.456,00 |
25.456,00 |
25.456,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
248/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.993,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
249/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.287,00 |
17.287,00 |
17.287,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
250/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
251/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
129.741,00 |
87.402,47 |
87.402,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
252/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
218.038,00 |
218.038,00 |
218.038,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
253/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.539.651,00 |
2.538.937,19 |
2.538.937,19 |
713,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
254/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.214,00 |
28.565,52 |
28.565,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
255/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
58.228,00 |
58.228,00 |
58.228,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
256/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.214,00 |
52.214,00 |
52.214,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
257/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
197.462,00 |
197.462,00 |
197.462,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
258/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.507,00 |
112.507,00 |
112.507,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
259/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.489,00 |
97.489,00 |
97.489,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
260/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
78.501,00 |
78.501,00 |
78.501,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
261/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
263.915,00 |
263.915,00 |
263.915,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
262/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.087,00 |
30.087,00 |
30.087,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
263/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
270.989,00 |
270.989,00 |
270.989,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
264/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.669,00 |
12.669,00 |
12.669,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
265/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.232,00 |
2.373,79 |
2.373,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
266/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.588,00 |
6.588,00 |
6.588,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
267/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.351,00 |
17.351,00 |
17.351,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
268/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.194,00 |
18.194,00 |
18.194,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
269/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.129,00 |
12.129,00 |
12.129,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
270/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
271/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.584,00 |
5.584,00 |
5.584,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
272/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
273/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
768.240,00 |
764.305,82 |
764.305,82 |
3.934,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
274/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.691,00 |
25.691,00 |
25.691,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
275/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.729,00 |
12.748,57 |
12.748,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
276/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.293,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
277/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.160,00 |
51.160,00 |
51.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
278/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.588,00 |
28.588,00 |
28.588,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
279/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
945,00 |
545,18 |
545,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
280/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.625,00 |
18.625,00 |
18.625,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
281/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.712,00 |
3.712,00 |
3.712,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
282/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.159,00 |
13.159,00 |
13.159,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
283/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
743.846,00 |
743.846,00 |
743.846,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
284/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.206,00 |
11.728,13 |
11.728,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
285/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.559,00 |
27.377,11 |
27.377,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
286/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.029,00 |
5.029,00 |
5.029,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
287/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.381,00 |
37.381,00 |
37.381,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
288/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.129,00 |
45.129,00 |
45.129,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
289/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.086,00 |
30.086,00 |
30.086,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
290/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.412,00 |
98.412,00 |
98.412,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
291/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
89.674,00 |
89.674,00 |
89.674,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
292/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.108,00 |
13.108,00 |
13.108,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
293/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.480.765,00 |
8.480.765,00 |
8.480.765,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
294/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
271.755,00 |
237.669,50 |
237.669,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
295/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.091,00 |
56.131,62 |
56.131,62 |
6.959,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
296/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
82.694,00 |
66.393,02 |
66.393,02 |
16.300,98 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
297/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
540.436,00 |
432.199,40 |
432.199,40 |
108.236,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
298/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
331.607,00 |
331.607,00 |
331.607,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
299/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
221.753,00 |
221.753,00 |
221.753,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
300/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
105.156,00 |
92.151,77 |
92.151,77 |
13.004,23 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
301/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
302/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
100.518,00 |
100.518,00 |
100.518,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
303/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.582.291,00 |
1.582.291,00 |
1.582.291,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
304/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
104.913,00 |
73.873,98 |
73.873,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
305/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.362,00 |
19.362,00 |
19.362,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
306/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.998,00 |
12.316,57 |
12.316,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
307/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
223.704,00 |
223.704,00 |
223.704,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
308/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
115.347,00 |
115.347,00 |
115.347,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
309/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.232,00 |
76.232,00 |
76.232,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
310/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.038,00 |
94.038,00 |
94.038,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
311/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.410,00 |
28.410,00 |
28.410,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
312/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.851.708,00 |
1.851.708,00 |
1.851.708,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
313/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
105.655,00 |
58.465,26 |
58.465,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
314/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.402,00 |
64.402,00 |
64.402,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
315/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
316/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
210.813,00 |
210.813,00 |
210.813,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
317/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
111.814,00 |
111.814,00 |
111.814,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
318/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
410,00 |
372,71 |
372,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
319/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
74.680,00 |
74.680,00 |
74.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
320/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
204.520,00 |
204.520,00 |
204.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
321/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
322/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.562,00 |
32.562,00 |
32.562,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
323/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.186.625,00 |
1.182.364,16 |
1.182.364,16 |
4.260,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
324/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
86.172,00 |
60.318,24 |
60.318,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
325/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.985,00 |
34.985,00 |
34.985,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
326/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.395,00 |
7.395,00 |
7.395,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
327/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
160.966,00 |
160.966,00 |
160.966,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
328/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
91.897,00 |
91.897,00 |
91.897,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
329/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
60.660,00 |
60.660,00 |
60.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
330/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
154.248,00 |
154.248,00 |
154.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
331/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.722,00 |
19.722,00 |
19.722,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
332/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.170.936,00 |
1.170.936,00 |
1.170.936,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
333/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
96.387,00 |
54.258,20 |
54.258,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
334/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.503,00 |
38.503,00 |
38.503,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
335/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.082,00 |
12.082,00 |
12.082,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
336/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
187.402,00 |
187.402,00 |
187.402,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
337/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
108.757,00 |
107.601,42 |
107.601,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
338/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.335,00 |
2.335,00 |
2.335,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
339/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.511,00 |
72.511,00 |
72.511,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
340/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
341/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
231.267,00 |
231.267,00 |
231.267,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
342/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.925,00 |
22.925,00 |
22.925,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
343/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.252.056,00 |
1.252.056,00 |
1.252.056,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
344/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.962,00 |
67.962,00 |
67.962,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
345/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.864,00 |
12.864,00 |
12.864,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
346/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.485,00 |
15.947,46 |
15.947,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
347/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
227.340,00 |
227.340,00 |
227.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
348/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
80.278,00 |
80.278,00 |
80.278,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
349/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
350/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.590,00 |
53.590,00 |
53.590,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
351/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
300.804,00 |
300.804,00 |
300.804,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
352/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
353/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.828,00 |
21.828,00 |
21.828,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
354/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.518.381,00 |
2.518.381,00 |
2.518.381,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
355/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
145.820,00 |
91.931,80 |
91.931,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
356/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.077,00 |
94.077,00 |
94.077,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
357/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.763,00 |
54.763,00 |
54.763,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
358/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
402.967,00 |
402.967,00 |
402.967,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
359/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
148.087,00 |
148.087,00 |
148.087,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
360/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.013,00 |
4.013,00 |
4.013,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
361/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
100.062,00 |
100.062,00 |
100.062,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
362/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
243.088,00 |
243.088,00 |
243.088,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
363/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
364/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.772,00 |
30.772,00 |
30.772,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
365/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.337,00 |
45.337,00 |
45.337,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
366/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
871.654,00 |
871.654,00 |
871.654,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
367/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.654,00 |
26.654,00 |
26.654,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
368/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.541,00 |
23.541,00 |
23.541,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
369/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.080,00 |
15.080,00 |
15.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
370/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
124.808,00 |
124.808,00 |
124.808,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
371/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.650,00 |
26.650,00 |
26.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
372/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
373/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.769,00 |
17.769,00 |
17.769,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
374/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
375/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.648,00 |
12.648,00 |
12.648,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
376/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.097.369,00 |
1.097.369,00 |
1.097.369,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
377/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
81.938,00 |
70.284,11 |
70.284,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
378/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.798,00 |
64.798,00 |
64.798,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
379/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.138,00 |
9.138,00 |
9.138,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
380/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
227.816,00 |
227.816,00 |
227.816,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
381/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
87.473,00 |
87.473,00 |
87.473,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
382/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.613,00 |
6.562,79 |
6.562,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
383/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.323,00 |
59.323,00 |
59.323,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
384/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
126.665,00 |
126.665,00 |
126.665,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
385/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.162,00 |
0,00 |
0,00 |
1.162,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
386/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.985,00 |
20.985,00 |
20.985,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
387/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
382.738,00 |
382.738,00 |
382.738,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
388/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.189,00 |
20.002,31 |
20.002,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
389/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
390/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.630,00 |
51.630,00 |
51.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
391/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.804,00 |
30.766,39 |
30.766,39 |
3.887,95 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
392/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
771,00 |
771,00 |
771,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
393/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.460,00 |
22.550,52 |
22.550,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
394/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.280,00 |
65.280,00 |
65.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
395/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
396/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.140,00 |
7.140,00 |
7.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
397/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
398/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.192.622,00 |
2.192.622,00 |
2.192.622,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
399/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
127.281,00 |
84.705,10 |
84.705,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
400/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.943,00 |
42.943,00 |
42.943,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
401/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.076,00 |
22.667,47 |
22.667,47 |
9.631,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
402/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
403/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
272.436,00 |
272.436,00 |
272.436,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
404/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
138.286,00 |
138.286,00 |
138.286,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
405/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.277,00 |
29.277,00 |
29.277,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
406/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
96.441,00 |
96.441,00 |
96.441,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
407/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
53.722,08 |
53.722,08 |
35.814,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
408/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
410.149,00 |
410.149,00 |
410.149,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
409/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
132.679,00 |
132.679,00 |
132.679,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
410/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.954,00 |
52.954,00 |
52.954,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
411/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.078.833,00 |
2.078.833,00 |
2.078.833,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
412/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
160.021,00 |
114.098,06 |
114.098,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
413/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.831,00 |
54.831,00 |
54.831,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
414/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.104,00 |
47.104,00 |
47.104,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
415/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
355.238,00 |
355.238,00 |
355.238,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
416/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
150.267,00 |
150.267,00 |
150.267,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
417/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.150,00 |
42.150,00 |
42.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
418/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.255,00 |
112.255,00 |
112.255,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
419/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
335.701,00 |
335.701,00 |
335.701,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
420/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
192.611,00 |
192.611,00 |
192.611,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
421/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.406,00 |
71.406,00 |
71.406,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
422/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.435.807,00 |
2.131.575,66 |
2.131.575,66 |
304.231,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
423/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
174.449,00 |
94.415,20 |
94.415,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
424/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.355,00 |
45.633,20 |
45.633,20 |
721,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
425/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.300,00 |
33.088,94 |
33.088,94 |
10.211,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
426/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
417.435,00 |
340.929,06 |
340.929,06 |
76.505,94 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
427/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
179.036,00 |
179.036,00 |
179.036,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
428/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.594,00 |
50.594,00 |
50.594,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
429/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
131.194,00 |
131.194,00 |
131.194,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
430/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
452.866,00 |
381.355,73 |
381.355,73 |
71.510,27 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
431/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
432/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
137.602,00 |
137.602,00 |
137.602,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
433/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
82.209,00 |
82.209,00 |
82.209,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
434/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.220.288,00 |
1.220.288,00 |
1.220.288,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
435/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.764,00 |
38.919,58 |
38.919,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
436/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.539,00 |
37.539,00 |
37.539,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
437/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.170,00 |
9.170,00 |
9.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
438/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
158.782,00 |
158.782,00 |
158.782,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
439/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.799,00 |
55.799,00 |
55.799,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
440/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.072,00 |
16.072,00 |
16.072,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
441/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.664,00 |
37.664,00 |
37.664,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
442/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
153.207,00 |
153.207,00 |
153.207,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
443/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
958,00 |
957,77 |
957,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
444/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.166,00 |
17.166,00 |
17.166,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
445/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.742,00 |
33.742,00 |
33.742,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
446/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
433.178,00 |
433.178,00 |
433.178,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
447/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.167,00 |
33.023,70 |
33.023,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
448/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.441,00 |
2.441,00 |
2.441,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
449/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.575,00 |
20.575,00 |
20.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
450/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.077,00 |
63.077,00 |
63.077,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
451/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.651,00 |
46.651,00 |
46.651,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
452/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.034,00 |
1.034,00 |
1.034,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
453/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.445,00 |
31.445,00 |
31.445,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
454/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
140.848,00 |
140.848,00 |
140.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
455/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
899,03 |
899,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
456/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.624,00 |
2.624,00 |
2.624,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
457/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.919,00 |
8.919,00 |
8.919,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
458/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.058.330,00 |
1.058.330,00 |
1.058.330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
459/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.349,00 |
30.988,45 |
30.988,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
460/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.217,00 |
2.217,00 |
2.217,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
461/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.934,00 |
2.934,00 |
2.934,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
462/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
113.550,00 |
113.550,00 |
113.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
463/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.638,00 |
59.638,00 |
59.638,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
464/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.425,00 |
13.425,00 |
13.425,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
465/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.234,00 |
44.234,00 |
44.234,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
466/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.778,00 |
46.778,00 |
46.778,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
467/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.124,00 |
66.124,00 |
66.124,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
468/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.620,00 |
27.620,00 |
27.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
469/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
400.040,00 |
400.040,00 |
400.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
470/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.404,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
471/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
472/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.213,00 |
6.213,00 |
6.213,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
473/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
49.026,00 |
49.026,00 |
49.026,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
474/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.413,00 |
22.413,00 |
22.413,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
475/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.479,00 |
22.479,00 |
22.479,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
476/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.787,00 |
20.787,00 |
20.787,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
477/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.610,00 |
19.610,00 |
19.610,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
478/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.507,00 |
107.507,00 |
107.507,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
479/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.700,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
480/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.000.776,00 |
999.195,32 |
999.195,32 |
1.580,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
481/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.575,00 |
55.575,00 |
55.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
482/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.167,00 |
145,27 |
145,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
483/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.217,00 |
2.410,04 |
2.410,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
484/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.556,00 |
75.556,00 |
75.556,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
485/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
82.163,00 |
82.163,00 |
82.163,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
486/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.138,00 |
2.138,00 |
2.138,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
487/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.807,00 |
52.807,00 |
52.807,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
488/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
84.540,00 |
84.540,00 |
84.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
489/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
151.128,00 |
151.128,00 |
151.128,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
490/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.478,00 |
14.478,00 |
14.478,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
491/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.019,00 |
2.019,00 |
2.019,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
492/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
493/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
641,00 |
641,00 |
641,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
494/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.234,00 |
18.234,00 |
18.234,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
495/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
496/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
05 |
23 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.820,00 |
0,00 |
0,00 |
10.820,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
497/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
05 |
23 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.846,00 |
0,00 |
0,00 |
11.846,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
498/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.431.187,00 |
13.384.433,81 |
13.384.433,81 |
46.753,19 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
499/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
319.594,00 |
198.120,16 |
198.120,16 |
121.473,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
500/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
131.046,00 |
131.046,00 |
131.046,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
501/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.431,00 |
28.431,00 |
28.431,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
502/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
788.499,00 |
788.499,00 |
788.499,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
503/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
917.222,00 |
917.222,00 |
917.222,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
504/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.016,00 |
19.016,00 |
19.016,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
505/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
596.675,00 |
556.369,12 |
556.369,12 |
40.305,88 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
506/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.651,00 |
53.651,00 |
53.651,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
507/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
167.017,00 |
167.017,00 |
167.017,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
508/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.355.383,00 |
24.618.615,46 |
24.618.615,46 |
9.229.590,57 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
509/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.616,00 |
15.616,00 |
15.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
510/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.199,00 |
4.668,39 |
4.668,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
511/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.699,00 |
35.699,00 |
35.699,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
512/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.887.528,00 |
1.578.172,66 |
1.578.172,66 |
309.355,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
513/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.383.438,00 |
2.630.464,80 |
2.630.464,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
514/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
209.510,00 |
186.522,01 |
186.522,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
515/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.547.030,00 |
3.527.094,54 |
3.527.094,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
516/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.327,00 |
4.327,00 |
4.327,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
517/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.608.832,00 |
29.608.832,00 |
29.608.832,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
518/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.118,00 |
5.118,00 |
5.118,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
519/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.514,00 |
44.507,70 |
44.507,70 |
2.006,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
520/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.856.946,00 |
1.855.309,53 |
1.855.309,53 |
1.636,47 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
521/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
522/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.204,00 |
6.511,23 |
6.511,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
523/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
524/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.138.981,00 |
21.071.998,65 |
21.071.998,65 |
66.982,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
525/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
90.049,00 |
65.832,96 |
65.832,96 |
6.542,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
526/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.845,00 |
38.845,00 |
38.845,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
527/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.153,00 |
33.153,00 |
33.153,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
528/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.046.428,00 |
1.046.428,00 |
1.046.428,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
529/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.719.830,00 |
1.708.213,49 |
1.708.213,49 |
1.086,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
530/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.909,00 |
11.909,00 |
11.909,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
531/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.118.437,00 |
1.055.644,29 |
1.055.644,29 |
22.861,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
532/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.150,00 |
35.150,00 |
35.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
533/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.564.891,00 |
52.560.764,98 |
52.560.764,98 |
4.126,02 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
534/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.194,00 |
18.388,32 |
18.388,32 |
1.805,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
535/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.110,00 |
12.110,00 |
12.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
536/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.586,00 |
94.586,00 |
94.586,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
537/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.981.388,00 |
2.981.388,00 |
2.981.388,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
538/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.434.041,00 |
3.129.933,82 |
3.129.933,82 |
2.283.014,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
539/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
108.553,00 |
108.553,00 |
108.553,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
540/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.565.699,00 |
3.484.560,85 |
3.484.560,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
541/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.213,00 |
7.050,52 |
7.050,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
542/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.026.246,00 |
11.026.246,00 |
11.026.246,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
543/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.662,00 |
5.662,00 |
5.662,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
544/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.410,00 |
11.410,00 |
11.410,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
545/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.232,00 |
20.232,00 |
20.232,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
546/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
911.076,00 |
911.076,00 |
911.076,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
547/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
917.273,00 |
864.097,07 |
864.097,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
548/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.026,00 |
15.789,80 |
15.789,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
549/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
601.356,00 |
564.813,87 |
564.813,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
550/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
571.413,00 |
556.706,04 |
556.706,04 |
14.706,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
551/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.309,00 |
10.562,11 |
10.562,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
552/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.357,00 |
25.357,00 |
25.357,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
553/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.123,00 |
42.123,00 |
42.123,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
554/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.231,00 |
9.913,19 |
9.913,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
555/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.120,00 |
22.089,22 |
22.089,22 |
8.426,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
556/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.214,00 |
11.214,00 |
11.214,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
557/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.117.569,00 |
659.654,69 |
659.654,69 |
1.457.914,31 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
558/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.182,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
559/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
774.461,00 |
300.195,00 |
300.195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
560/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.670,00 |
12.670,00 |
12.670,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
561/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
700.071,00 |
688.405,38 |
688.405,38 |
2.101,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
562/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.542.584,00 |
7.542.584,00 |
7.542.584,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
563/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
255.051,00 |
253.360,53 |
253.360,53 |
1.690,47 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
564/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.749,00 |
1.234,19 |
1.234,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
565/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.987.124,00 |
1.981.120,72 |
1.981.120,72 |
6.003,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
566/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.506,00 |
7.506,00 |
7.506,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
567/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.088,00 |
2.088,00 |
2.088,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
568/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.329,00 |
55.329,00 |
55.329,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
569/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
155.876,00 |
106.328,16 |
106.328,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
570/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.611,00 |
1.105,45 |
1.105,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
571/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
99.397,00 |
94.273,30 |
94.273,30 |
5.123,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
572/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.062.941,00 |
4.062.941,00 |
4.062.941,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
573/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.895,00 |
10.895,00 |
10.895,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
574/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
299.018,00 |
299.018,00 |
299.018,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
575/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
334.070,00 |
313.815,64 |
313.815,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
576/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.580,00 |
4.580,00 |
4.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
577/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
215.876,00 |
202.997,76 |
202.997,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
578/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
989,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
579/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.558,00 |
11.558,00 |
11.558,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
580/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.384,00 |
3.384,00 |
3.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
581/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.463,00 |
2.012,24 |
2.012,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
582/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.622,00 |
1.416,60 |
1.416,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
583/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
579.397,00 |
579.397,00 |
579.397,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
584/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.389.750,00 |
1.389.750,00 |
1.389.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
585/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
789.185,00 |
789.185,00 |
789.185,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
586/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
205.164,00 |
205.164,00 |
205.164,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
587/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.308.666,00 |
1.308.666,00 |
1.308.666,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
588/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.544,00 |
10.544,00 |
10.544,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
589/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
323.970,00 |
323.970,00 |
323.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
590/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.293,00 |
35.293,00 |
35.293,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
591/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.812,00 |
76.812,00 |
76.812,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
592/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
264.713,00 |
264.713,00 |
264.713,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
593/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.620,00 |
21.620,00 |
21.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
594/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
274.641,00 |
274.641,00 |
274.641,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
595/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
596/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
87.248,00 |
87.248,00 |
87.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
597/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.835,00 |
12.835,00 |
12.835,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
598/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.559.228,00 |
1.558.767,00 |
1.558.767,00 |
461,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
599/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
80.185,00 |
48.276,79 |
48.276,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
600/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.943,00 |
36.943,00 |
36.943,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
601/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.192,00 |
2.192,00 |
2.192,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
602/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
126.826,00 |
126.826,00 |
126.826,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
603/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.772,00 |
97.772,00 |
97.772,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
604/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.157,00 |
16.157,00 |
16.157,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
605/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.378,00 |
65.378,00 |
65.378,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
606/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
207.824,00 |
207.413,71 |
207.413,71 |
410,29 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
607/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.717.023,00 |
2.717.023,00 |
2.717.023,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
608/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.134,00 |
27.602,08 |
27.602,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
609/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.374,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
610/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.106,00 |
5.106,00 |
5.106,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
611/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.203,00 |
39.203,00 |
39.203,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
612/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
106.517,00 |
106.517,00 |
106.517,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
613/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
136.341,00 |
136.341,00 |
136.341,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
614/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.575,00 |
72.575,00 |
72.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
615/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
123.203,00 |
123.203,00 |
123.203,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
616/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
56.323,00 |
55.942,07 |
55.942,07 |
380,93 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
617/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
618/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.588,00 |
9.588,00 |
9.588,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
619/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.014,00 |
13.014,00 |
13.014,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
620/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.081,00 |
3.081,00 |
3.081,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
621/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.054,00 |
2.054,00 |
2.054,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
622/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.150,00 |
18.150,00 |
18.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
623/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.981,00 |
3.981,00 |
3.981,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
624/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.575,00 |
14.575,00 |
14.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
625/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
57.913,00 |
57.913,00 |
57.913,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
626/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
274.489,00 |
274.489,00 |
274.489,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
627/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
628/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.133,00 |
5.133,00 |
5.133,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
629/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.739,00 |
4.739,00 |
4.739,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
630/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.680,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
631/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.066.422,00 |
1.066.422,00 |
1.066.422,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
632/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.764,00 |
68.764,00 |
68.764,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
633/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
58.013,00 |
58.013,00 |
58.013,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
634/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
127.046,00 |
127.046,00 |
127.046,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
635/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.887,00 |
70.887,00 |
70.887,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
636/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
637/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.558,00 |
47.558,00 |
47.558,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
638/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
371.487,00 |
371.487,00 |
371.487,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
639/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.774.471,00 |
2.773.995,82 |
2.773.995,82 |
475,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
640/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.201,00 |
32.766,06 |
32.766,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
641/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.863,00 |
11.863,00 |
11.863,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
642/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.009,00 |
11.009,00 |
11.009,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
643/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
77.332,00 |
77.332,00 |
77.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
644/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114.807,00 |
114.807,00 |
114.807,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
645/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
151.072,00 |
151.072,00 |
151.072,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
646/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
78.577,00 |
78.577,00 |
78.577,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
647/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
648/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.765,00 |
39.765,00 |
39.765,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
649/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.676,00 |
30.676,00 |
30.676,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
650/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.643,00 |
23.643,00 |
23.643,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
651/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
265.633,00 |
265.633,00 |
265.633,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
652/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.025.148,00 |
1.025.148,00 |
1.025.148,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
653/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
423.339,00 |
421.946,96 |
421.946,96 |
1.392,04 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
654/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.843,00 |
3.430,14 |
3.430,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
655/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.881,00 |
35.881,00 |
35.881,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
656/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.474,00 |
45.474,00 |
45.474,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
657/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.160,00 |
39.160,00 |
39.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
658/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.268,00 |
12.268,00 |
12.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
659/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
660/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.018,00 |
7.018,00 |
7.018,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
661/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
662/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.870,00 |
33.870,00 |
33.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
663/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
664/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.746,00 |
6.746,00 |
6.746,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
665/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.964.165,00 |
4.964.165,00 |
4.964.165,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
666/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
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11 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
190.368,00 |
109.464,81 |
109.464,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
667/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
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11 |
05 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
169.773,00 |
130.669,22 |
130.669,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
668/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.237,00 |
68.237,00 |
68.237,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
669/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
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11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
927.278,00 |
927.278,00 |
927.278,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
670/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
637.181,00 |
637.181,00 |
637.181,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
671/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
254.587,00 |
254.587,00 |
254.587,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
672/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.711,00 |
12.711,00 |
12.711,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
673/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
171.923,00 |
171.923,00 |
171.923,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
674/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.277,00 |
40.700,55 |
40.700,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
675/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.745,00 |
65.745,00 |
65.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
676/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.517,00 |
7.863,19 |
7.863,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
677/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
123.466,00 |
123.466,00 |
123.466,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
678/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.880.310,00 |
1.879.010,86 |
1.879.010,86 |
1.299,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
679/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.829,00 |
31.278,44 |
31.278,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
680/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
171.778,00 |
171.778,00 |
171.778,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
681/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
174.530,00 |
174.530,00 |
174.530,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
682/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.348,00 |
94.348,00 |
94.348,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
683/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.537,00 |
5.537,00 |
5.537,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
684/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.532,00 |
65.532,00 |
65.532,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
685/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.348,00 |
42.348,00 |
42.348,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
686/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
05 |
23 |
10 |
302 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
206,00 |
0,00 |
0,00 |
206,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
687/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.512.617,00 |
5.512.617,00 |
5.512.617,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
688/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
109.455,00 |
59.597,52 |
59.597,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
689/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.690,00 |
7.656,96 |
7.656,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
690/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.903,00 |
13.903,00 |
13.903,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
691/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
727.969,00 |
727.969,00 |
727.969,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
692/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
586.647,00 |
586.647,00 |
586.647,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
693/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
213.047,00 |
213.047,00 |
213.047,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
694/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.841,00 |
30.841,00 |
30.841,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
695/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
144.923,00 |
144.923,00 |
144.923,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
696/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.820,00 |
29.820,00 |
29.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
697/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.263,00 |
6.820,92 |
6.820,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
698/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
134.916,00 |
134.916,00 |
134.916,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
699/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.988.768,00 |
1.988.768,00 |
1.988.768,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
700/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
74.871,00 |
52.221,60 |
52.221,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
701/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.820,00 |
48.820,00 |
48.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
702/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
158.094,00 |
158.094,00 |
158.094,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
703/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
95.851,00 |
95.851,00 |
95.851,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
704/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.614,00 |
15.614,00 |
15.614,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
705/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
69.784,00 |
69.784,00 |
69.784,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
706/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.288,00 |
59.288,00 |
59.288,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
707/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
567.069,00 |
567.069,00 |
567.069,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
708/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.601,00 |
27.053,14 |
27.053,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
709/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.608,00 |
19.608,00 |
19.608,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
710/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
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11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.397,00 |
18.397,00 |
18.397,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
711/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.976,00 |
44.976,00 |
44.976,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
712/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
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11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.585,00 |
28.585,00 |
28.585,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
713/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
904,00 |
904,00 |
904,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
714/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.051,00 |
19.051,00 |
19.051,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
715/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
87.521,00 |
55.637,90 |
55.637,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
716/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
60.632,00 |
60.632,00 |
60.632,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
717/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.311.782,00 |
1.311.782,00 |
1.311.782,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
718/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
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11 |
02 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.554,00 |
6.631,12 |
6.631,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
719/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
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11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.160,00 |
23.160,00 |
23.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
720/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.491,00 |
4.491,00 |
4.491,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
721/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.721,00 |
41.721,00 |
41.721,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
722/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
95.681,00 |
95.681,00 |
95.681,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
723/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.495,00 |
50.495,00 |
50.495,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
724/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
725/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.785,00 |
33.785,00 |
33.785,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
726/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
727/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.639,00 |
23.639,00 |
23.639,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
728/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.171.528,00 |
1.171.528,00 |
1.171.528,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
729/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.633,00 |
46.339,14 |
46.339,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
730/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.130,00 |
3.933,28 |
3.933,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
731/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.762,00 |
6.762,00 |
6.762,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
732/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
151.841,00 |
151.841,00 |
151.841,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
733/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.349,00 |
65.349,00 |
65.349,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
734/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.464,00 |
14.464,00 |
14.464,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
735/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.957,00 |
47.957,00 |
47.957,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
736/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
88.914,00 |
88.914,00 |
88.914,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
737/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
74.039,00 |
52.825,50 |
52.825,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
738/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.318,00 |
29.318,00 |
29.318,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
739/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
239.484,00 |
239.484,00 |
239.484,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
740/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.553,00 |
5.385,46 |
5.385,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
741/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
742/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.595,00 |
5.595,00 |
5.595,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
743/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
744/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.882,00 |
12.660,89 |
12.660,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
745/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.345,00 |
1.345,00 |
1.345,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
746/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.371,00 |
8.905,88 |
8.905,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
747/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
748/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.182,00 |
7.182,00 |
7.182,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
749/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
750/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.771,00 |
5.771,00 |
5.771,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
751/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
281.855,00 |
281.855,00 |
281.855,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
752/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.438,00 |
14.438,00 |
14.438,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
753/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.954,00 |
13.954,00 |
13.954,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
754/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.268,00 |
17.268,00 |
17.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
755/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.513,00 |
11.513,00 |
11.513,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
756/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.494,00 |
4.494,00 |
4.494,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
757/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
919.273,00 |
919.273,00 |
919.273,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
758/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.326,00 |
25.093,69 |
25.093,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
759/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
678,00 |
338,73 |
338,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
760/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.879,00 |
1.071,84 |
1.071,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
761/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.872,00 |
75.872,00 |
75.872,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
762/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.039,00 |
53.039,00 |
53.039,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
763/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
764/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.218,00 |
37.218,00 |
37.218,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
765/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.291,00 |
1.094,17 |
1.094,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
766/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
77.766,00 |
77.635,49 |
77.635,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
767/2022 |
03/01/2022 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.404,00 |
16.404,00 |
16.404,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
768/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
575.030,00 |
575.030,00 |
575.030,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
769/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.136,00 |
11.067,23 |
11.067,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
770/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.059,00 |
8.059,00 |
8.059,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
771/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.943,00 |
22.943,00 |
22.943,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
772/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
773/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.424,00 |
15.424,00 |
15.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
774/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.412,00 |
98.412,00 |
98.412,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
775/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
93.654,00 |
93.654,00 |
93.654,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
776/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
777/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.854,00 |
7.854,00 |
7.854,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
778/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
883.171,00 |
883.171,00 |
883.171,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
779/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.163,00 |
14.163,00 |
14.163,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
780/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.738,00 |
636,63 |
636,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
781/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.580,00 |
14.580,00 |
14.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
782/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.285,00 |
17.285,00 |
17.285,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
783/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.524,00 |
11.524,00 |
11.524,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
784/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
785/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
478.208,00 |
478.208,00 |
478.208,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
786/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.731,00 |
6.891,85 |
6.891,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
787/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.712,00 |
2.712,00 |
2.712,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
788/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.298,00 |
21.298,00 |
21.298,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
789/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
790/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.219,00 |
14.219,00 |
14.219,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
791/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
792/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.128,00 |
7.128,00 |
7.128,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
793/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
429.211,00 |
429.211,00 |
429.211,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
794/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.990,00 |
6.676,57 |
6.676,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
795/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.580,00 |
2.429,78 |
2.429,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
796/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.050,00 |
8.584,74 |
8.584,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
797/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.990,00 |
18.990,00 |
18.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
798/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.660,00 |
12.660,00 |
12.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
799/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
800/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.948,00 |
6.948,00 |
6.948,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
801/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
187.597,00 |
187.597,00 |
187.597,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
802/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.978,00 |
812,56 |
812,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
803/2022 |
03/01/2022 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.710,00 |
10.710,00 |
10.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
804/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.132,00 |
3.132,00 |
3.132,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
805/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
674.494,00 |
674.494,00 |
674.494,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
806/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.562,00 |
29.562,00 |
29.562,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
807/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.182,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
808/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.858,00 |
7.858,00 |
7.858,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
809/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
810/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
49.070,00 |
49.070,00 |
49.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
811/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.022,00 |
36.022,00 |
36.022,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
812/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
813/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.016,00 |
24.016,00 |
24.016,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
814/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
815/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
102.720,00 |
102.720,00 |
102.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
816/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.898,00 |
14.898,00 |
14.898,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
817/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
155.719,00 |
155.719,00 |
155.719,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
818/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.983,00 |
2.983,00 |
2.983,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
819/2022 |
03/01/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.568,00 |
4.568,00 |
4.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
820/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.045,00 |
3.045,00 |
3.045,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
821/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.800,00 |
21.800,00 |
21.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
822/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.244,00 |
2.244,00 |
2.244,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
823/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
200.627,00 |
200.627,00 |
200.627,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
824/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.357,00 |
4.567,33 |
4.567,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
825/2022 |
03/01/2022 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
826/2022 |
03/01/2022 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
684,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
827/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.812,00 |
11.243,88 |
11.243,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
828/2022 |
03/01/2022 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
829/2022 |
03/01/2022 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.905,00 |
7.495,92 |
7.495,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
830/2022 |
03/01/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
831/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
399.278,00 |
399.278,00 |
399.278,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
832/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.314,00 |
24.328,78 |
24.328,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
833/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
834/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
835/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.467,00 |
27.467,00 |
27.467,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
836/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.143,00 |
25.143,00 |
25.143,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
837/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
344,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
838/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.876,00 |
16.876,00 |
16.876,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
839/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.150,00 |
18.150,00 |
18.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
840/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.918,00 |
7.918,00 |
7.918,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
841/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
997.006,00 |
997.006,00 |
997.006,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
842/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.506,00 |
68.888,29 |
68.888,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
843/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
77.970,00 |
77.970,00 |
77.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
844/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.998,00 |
22.998,00 |
22.998,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
845/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
111.667,00 |
111.667,00 |
111.667,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
846/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
78.102,00 |
78.102,00 |
78.102,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
847/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.498,00 |
13.498,00 |
13.498,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
848/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.663,00 |
54.663,00 |
54.663,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
849/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
850/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.868,00 |
29.868,00 |
29.868,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
851/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.224,00 |
14.224,00 |
14.224,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
852/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.046,00 |
36.046,00 |
36.046,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
853/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.595.160,00 |
3.595.160,00 |
3.595.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
854/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
245.351,00 |
201.804,64 |
201.804,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
855/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.725,00 |
11.395,06 |
11.395,06 |
1.642,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
856/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.171,00 |
28.171,00 |
28.171,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
857/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
334.647,00 |
334.647,00 |
334.647,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
858/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
254.815,00 |
253.126,36 |
253.126,36 |
1.688,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
859/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.402,00 |
4.402,00 |
4.402,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
860/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
172.906,00 |
172.906,00 |
172.906,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
861/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.854,00 |
21.045,83 |
21.045,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
862/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.466,00 |
23.466,00 |
23.466,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
863/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.445,00 |
12.445,00 |
12.445,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
864/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.224,00 |
94.224,00 |
94.224,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
865/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
836.235,00 |
836.235,00 |
836.235,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
866/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.198,00 |
36.659,32 |
36.659,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
867/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.412,00 |
4.412,00 |
4.412,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
868/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
69.150,00 |
69.150,00 |
69.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
869/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.801,00 |
40.801,00 |
40.801,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
870/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
871/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.466,00 |
27.466,00 |
27.466,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
872/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.748,00 |
23.748,00 |
23.748,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
873/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
874/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.342,00 |
14.342,00 |
14.342,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
875/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.290.044,00 |
1.287.555,22 |
1.287.555,22 |
2.488,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
876/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.122,00 |
68.161,93 |
68.161,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
877/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.368,00 |
43.368,00 |
43.368,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
878/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.266,00 |
22.266,00 |
22.266,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
879/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
198.342,00 |
198.342,00 |
198.342,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
880/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
78.193,00 |
78.193,00 |
78.193,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
881/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
882/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.496,00 |
53.496,00 |
53.496,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
883/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
884/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
369.719,00 |
369.719,00 |
369.719,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
885/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.140,00 |
24.140,00 |
24.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
886/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.610,00 |
34.610,00 |
34.610,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
887/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.596.740,00 |
2.596.740,00 |
2.596.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
888/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.025,00 |
50.927,39 |
50.927,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
889/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.116,00 |
40.116,00 |
40.116,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
890/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.234,00 |
12.234,00 |
12.234,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
891/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
151.799,00 |
151.799,00 |
151.799,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
892/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
103.921,00 |
103.921,00 |
103.921,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
893/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
894/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.512,00 |
67.512,00 |
67.512,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
895/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
100.206,00 |
100.206,00 |
100.206,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
896/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.758,00 |
46.758,00 |
46.758,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
897/2022 |
03/01/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
447.607,00 |
447.607,00 |
447.607,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
898/2022 |
03/01/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.146,00 |
16.992,78 |
16.992,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
899/2022 |
03/01/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
58.804,00 |
58.804,00 |
58.804,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
900/2022 |
03/01/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.705,00 |
32.705,00 |
32.705,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
901/2022 |
03/01/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.819,00 |
20.819,00 |
20.819,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
902/2022 |
03/01/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
83.004,00 |
83.004,00 |
83.004,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
903/2022 |
03/01/2022 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.224,00 |
7.224,00 |
7.224,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
904/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
270.126,00 |
270.126,00 |
270.126,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
905/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.059,00 |
3.585,37 |
3.585,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
906/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.632,00 |
4.632,00 |
4.632,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
907/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.758,00 |
7.758,00 |
7.758,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
908/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.954,00 |
7.954,00 |
7.954,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
909/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
910/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.373,00 |
5.373,00 |
5.373,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
911/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.370,00 |
6.370,00 |
6.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
912/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.268,00 |
4.268,00 |
4.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
913/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
785.154,00 |
785.154,00 |
785.154,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
914/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.716,00 |
18.716,00 |
18.716,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
915/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
916/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.038,00 |
40.038,00 |
40.038,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
917/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.943,00 |
15.943,00 |
15.943,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
918/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.258,00 |
11.258,00 |
11.258,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
919/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.344,00 |
16.344,00 |
16.344,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
920/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
921/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
74.010,00 |
74.010,00 |
74.010,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
922/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.285,00 |
17.531,02 |
17.531,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
923/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.453,00 |
17.453,00 |
17.453,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
924/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.474.559,00 |
15.140.481,16 |
15.140.481,16 |
2.334.077,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
925/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
418.922,00 |
307.752,54 |
307.752,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
926/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.882,00 |
18.882,00 |
18.882,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
927/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.439,00 |
26.514,72 |
26.514,72 |
5.924,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
928/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
555.811,00 |
463.001,08 |
463.001,08 |
92.809,92 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
929/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.230.667,00 |
984.373,33 |
984.373,33 |
246.293,67 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
930/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
604.760,00 |
601.893,20 |
601.893,20 |
2.866,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
931/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
502.116,00 |
502.116,00 |
502.116,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
932/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
561.088,00 |
561.088,00 |
561.088,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
933/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.624,00 |
33.325,48 |
33.325,48 |
4.298,52 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
934/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
230.802,00 |
214.896,85 |
214.896,85 |
15.905,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
935/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.088.564,00 |
2.088.564,00 |
2.088.564,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
936/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
596.386,00 |
596.386,00 |
596.386,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
937/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.566.342,00 |
2.566.342,00 |
2.566.342,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
938/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.093,00 |
34.783,50 |
34.783,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
939/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.445,00 |
18.445,00 |
18.445,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
940/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
183.526,00 |
183.526,00 |
183.526,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
941/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
73.165,00 |
73.165,00 |
73.165,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
942/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.793,00 |
54.793,00 |
54.793,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
943/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.067,00 |
64.067,00 |
64.067,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
944/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
152.272,00 |
110.574,40 |
110.574,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
945/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.860,00 |
75.860,00 |
75.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
946/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
510.084,00 |
510.084,00 |
510.084,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
947/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
948/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.387,00 |
12.387,00 |
12.387,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
949/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.745,00 |
770,57 |
770,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
950/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.839,00 |
8.839,00 |
8.839,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
951/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
952/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.678,00 |
6.678,00 |
6.678,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
953/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
683.879,00 |
663.275,51 |
663.275,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
954/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.078,00 |
4.607,21 |
4.607,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
955/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.625,00 |
26.625,00 |
26.625,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
956/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.314,00 |
645,42 |
645,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
957/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.421,00 |
18.421,00 |
18.421,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
958/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.764,00 |
28.764,00 |
28.764,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
959/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.178,00 |
19.178,00 |
19.178,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
960/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.870,00 |
9.870,00 |
9.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
961/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.121.555,00 |
1.121.555,00 |
1.121.555,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
962/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
85.097,00 |
54.066,10 |
54.066,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
963/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
56.178,00 |
56.178,00 |
56.178,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
964/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.327,00 |
14.493,10 |
14.493,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
965/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
180.364,00 |
180.364,00 |
180.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
966/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
89.773,00 |
89.773,00 |
89.773,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
967/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.137,00 |
8.971,77 |
8.971,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
968/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
60.147,00 |
60.147,00 |
60.147,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
969/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
970/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
375.975,00 |
335.192,99 |
335.192,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
971/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.592,00 |
28.592,00 |
28.592,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
972/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.830.854,00 |
1.830.854,00 |
1.830.854,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
973/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.248,00 |
76.278,89 |
76.278,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
974/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.623,00 |
19.314,25 |
19.314,25 |
5.308,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
975/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.288,00 |
15.288,00 |
15.288,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
976/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
263.467,00 |
263.467,00 |
263.467,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
977/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
124.227,00 |
124.227,00 |
124.227,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
978/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.757,00 |
12.757,00 |
12.757,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
979/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
82.523,00 |
82.523,00 |
82.523,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
980/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
393.644,00 |
393.644,00 |
393.644,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
981/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.296,00 |
46.296,00 |
46.296,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
982/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
734.854,00 |
734.854,00 |
734.854,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
983/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
56.238,00 |
40.857,61 |
40.857,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
984/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.702,00 |
4.241,14 |
4.241,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
985/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
113.734,00 |
113.734,00 |
113.734,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
986/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
56.238,00 |
56.238,00 |
56.238,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
987/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.492,00 |
37.492,00 |
37.492,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
988/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.036,00 |
2.036,00 |
2.036,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
989/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.569,00 |
12.569,00 |
12.569,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
990/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.740.780,00 |
4.235.430,29 |
4.235.430,29 |
505.349,71 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
991/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
191.329,00 |
139.098,76 |
139.098,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
992/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
108.734,00 |
108.734,00 |
108.734,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
993/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
117.639,00 |
97.829,18 |
97.829,18 |
19.809,82 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
994/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
557.993,00 |
443.929,48 |
443.929,48 |
114.063,52 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
995/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
231.694,00 |
231.694,00 |
231.694,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
996/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
997/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
155.264,00 |
155.264,00 |
155.264,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
998/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
999/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
467.729,00 |
411.957,14 |
411.957,14 |
55.771,86 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1000/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.962,00 |
2.962,00 |
2.962,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1001/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
60.575,00 |
60.575,00 |
60.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1002/2022 |
03/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
199.738,00 |
199.738,00 |
199.738,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1003/2022 |
03/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1004/2022 |
03/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1005/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
951.468,00 |
951.468,00 |
951.468,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1006/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.806,00 |
33.845,99 |
33.845,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1007/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
49.268,00 |
49.268,00 |
49.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1008/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.863,00 |
7.741,14 |
7.741,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1009/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1010/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
89.666,00 |
89.666,00 |
89.666,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1011/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
57.257,00 |
57.257,00 |
57.257,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1012/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.095,00 |
11.095,00 |
11.095,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1013/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.546,00 |
39.546,00 |
39.546,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1014/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
101.364,00 |
101.364,00 |
101.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1015/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.345,00 |
112.345,00 |
112.345,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1016/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1017/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.724,00 |
43.724,00 |
43.724,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1018/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.277.628,00 |
1.276.989,94 |
1.276.989,94 |
638,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1019/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.555,00 |
31.498,44 |
31.498,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1020/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.942,00 |
45.942,00 |
45.942,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1021/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.073,00 |
4.073,00 |
4.073,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1022/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
266,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1023/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
124.025,00 |
123.293,09 |
123.293,09 |
731,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1024/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.273,00 |
65.273,00 |
65.273,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1025/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.455,00 |
5.455,00 |
5.455,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1026/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.344,00 |
41.344,00 |
41.344,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1027/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
77.101,00 |
77.101,00 |
77.101,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1028/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.736,00 |
32.736,00 |
32.736,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1029/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.827.506,00 |
1.827.506,00 |
1.827.506,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1030/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.626,00 |
32.784,86 |
32.784,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1031/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.747,00 |
67.747,00 |
67.747,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1032/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.441,00 |
3.441,00 |
3.441,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1033/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
230.654,00 |
230.654,00 |
230.654,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1034/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
103.591,00 |
103.591,00 |
103.591,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1035/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.448,00 |
2.900,20 |
2.900,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1036/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.624,00 |
68.624,00 |
68.624,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1037/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.515,00 |
94.515,00 |
94.515,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1038/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1039/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.296,00 |
51.296,00 |
51.296,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1040/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
614.751,00 |
610.790,31 |
610.790,31 |
3.960,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1041/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.931,00 |
9.080,27 |
9.080,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1042/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.345,00 |
4.625,81 |
4.625,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1043/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.278,00 |
3.474,06 |
3.474,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1044/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.622,00 |
39.622,00 |
39.622,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1045/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.927,00 |
12.927,00 |
12.927,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1046/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.732,00 |
13.732,00 |
13.732,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1047/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.342,00 |
97.342,00 |
97.342,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1048/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
57.387,00 |
57.387,00 |
57.387,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1049/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.610,00 |
6.610,00 |
6.610,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1050/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.764.980,00 |
1.567.155,20 |
1.567.155,20 |
197.824,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1051/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
113.663,00 |
44.728,00 |
44.728,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1052/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.003,00 |
13.666,38 |
13.666,38 |
3.095,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1053/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
257.211,00 |
213.266,17 |
213.266,17 |
43.944,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1054/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
157.254,00 |
157.254,00 |
157.254,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1055/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
57.421,00 |
57.421,00 |
57.421,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1056/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
105.750,00 |
105.750,00 |
105.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1057/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.297.344,00 |
1.149.707,56 |
1.149.707,56 |
147.636,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1058/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.218,00 |
1.014,78 |
1.014,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1059/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
90.274,00 |
90.274,00 |
90.274,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1060/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.205.550,00 |
2.205.550,00 |
2.205.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1061/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
159.926,00 |
104.734,63 |
104.734,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1062/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
135.666,00 |
135.666,00 |
135.666,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1063/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.962,00 |
50.962,00 |
50.962,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1064/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
439.707,00 |
439.707,00 |
439.707,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1065/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
166.084,00 |
166.084,00 |
166.084,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1066/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
110.724,00 |
110.724,00 |
110.724,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1067/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
706.602,00 |
706.602,00 |
706.602,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1068/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.574,00 |
53.574,00 |
53.574,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1069/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.533.473,00 |
2.533.016,11 |
2.533.016,11 |
456,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1070/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
135.982,00 |
98.740,52 |
98.740,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1071/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.626,00 |
37.626,00 |
37.626,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1072/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.855,00 |
14.061,77 |
14.061,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1073/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1074/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
228.805,00 |
228.805,00 |
228.805,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1075/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
142.001,00 |
142.001,00 |
142.001,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1076/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.749,00 |
9.749,00 |
9.749,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1077/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.917,00 |
97.917,00 |
97.917,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1078/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.172,00 |
35.172,00 |
35.172,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1079/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.367,00 |
63.367,00 |
63.367,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1080/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.630,00 |
40.630,00 |
40.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1081/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
05 |
23 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.130,00 |
0,00 |
0,00 |
7.130,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1082/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.361.729,00 |
2.071.079,94 |
2.071.079,94 |
290.649,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1083/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
81.103,00 |
77.192,99 |
77.192,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1084/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
136.805,00 |
116.033,88 |
116.033,88 |
20.771,12 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1085/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.710,00 |
28.173,93 |
28.173,93 |
6.536,07 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1086/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.656,00 |
11.181,00 |
11.181,00 |
2.475,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1087/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
313.180,00 |
249.596,63 |
249.596,63 |
63.583,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1088/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.029,00 |
97.601,94 |
97.601,94 |
427,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1089/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.768,00 |
11.768,00 |
11.768,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1090/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.463,00 |
64.463,00 |
64.463,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1091/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
378.062,00 |
329.922,87 |
329.922,87 |
48.139,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1092/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.276,00 |
64.276,00 |
64.276,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1093/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
239.890,00 |
239.890,00 |
239.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1094/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.838,00 |
53.838,00 |
53.838,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1095/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
509.370,00 |
509.370,00 |
509.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1096/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
207.336,00 |
207.336,00 |
207.336,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1097/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.573,00 |
75.146,51 |
75.146,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1098/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.684,00 |
75.684,00 |
75.684,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1099/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.616,00 |
22.616,00 |
22.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1100/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
147.937,00 |
147.937,00 |
147.937,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1101/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
84.364,00 |
84.364,00 |
84.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1102/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1103/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.383,00 |
50.383,00 |
50.383,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1104/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
746.876,00 |
746.876,00 |
746.876,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1105/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
195.204,00 |
195.204,00 |
195.204,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1106/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.909,00 |
32.909,00 |
32.909,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1107/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.266,00 |
6.441,57 |
6.441,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1108/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
144.302,00 |
144.302,00 |
144.302,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1109/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.294,00 |
3.294,00 |
3.294,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1110/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.814,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1111/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
16.404,00 |
16.404,00 |
16.404,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1112/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1113/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
18.472,00 |
18.472,00 |
18.472,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1114/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.510,00 |
13.510,00 |
13.510,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1115/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1116/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1117/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.699,00 |
5.699,00 |
5.699,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1118/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
403.463,00 |
403.463,00 |
403.463,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1119/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
87.405,00 |
87.405,00 |
87.405,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1120/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
206.998,00 |
206.998,00 |
206.998,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1121/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.147,00 |
35.147,00 |
35.147,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1122/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
20.545,00 |
20.545,00 |
20.545,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1123/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
216.416,00 |
216.416,00 |
216.416,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1124/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.476,00 |
1.476,00 |
1.476,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1125/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
211.485,00 |
211.485,00 |
211.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1126/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.405,00 |
4.405,00 |
4.405,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1127/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1128/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.294,00 |
3.294,00 |
3.294,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1129/2022 |
03/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.359,00 |
2.359,00 |
2.359,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1130/2022 |
03/01/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
14.576,00 |
14.576,00 |
14.576,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1131/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.879,00 |
2.879,00 |
2.879,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1132/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1133/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.473,00 |
8.535,85 |
8.535,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1134/2022 |
03/01/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.808,00 |
13.808,00 |
13.808,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1135/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.966,00 |
3.966,00 |
3.966,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1136/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.806,00 |
13.806,00 |
13.806,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1137/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
14.482,00 |
14.482,00 |
14.482,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1138/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.940,00 |
3.300,30 |
3.300,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1139/2022 |
03/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
61.016,00 |
61.016,00 |
61.016,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1140/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.542,00 |
11.542,00 |
11.542,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1141/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1142/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.420,00 |
8.420,00 |
8.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1143/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.283,00 |
3.283,00 |
3.283,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1144/2022 |
03/01/2022 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
106.965,00 |
106.965,00 |
106.965,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1145/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
138.343,00 |
138.343,00 |
138.343,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1146/2022 |
03/01/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.376,00 |
11.376,00 |
11.376,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1147/2022 |
03/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
117.968,00 |
117.968,00 |
117.968,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1148/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
413.277,00 |
413.277,00 |
413.277,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1149/2022 |
03/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
64.269,00 |
64.269,00 |
64.269,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1150/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
141.882,00 |
141.882,00 |
141.882,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1151/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
139.000,00 |
139.000,00 |
139.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1152/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
30.860,00 |
30.860,00 |
30.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1153/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.730,00 |
11.730,00 |
11.730,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1154/2022 |
03/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
7.914,00 |
7.914,00 |
7.914,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1155/2022 |
03/01/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
9.232,00 |
9.232,00 |
9.232,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1156/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
60.865,00 |
60.865,00 |
60.865,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1157/2022 |
03/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
21.402,00 |
21.402,00 |
21.402,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1158/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
33.316,00 |
33.316,00 |
33.316,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1159/2022 |
03/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
29.932,00 |
29.932,00 |
29.932,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1160/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
17.702,00 |
17.702,00 |
17.702,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1161/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
46.055,00 |
46.055,00 |
46.055,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1162/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
229.228,00 |
229.228,00 |
229.228,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1163/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
38.472,00 |
38.472,00 |
38.472,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1164/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
158.192,00 |
158.192,00 |
158.192,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1165/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
105.811,00 |
105.811,00 |
105.811,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1166/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
40.959,00 |
40.959,00 |
40.959,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1167/2022 |
03/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
51.954,00 |
51.954,00 |
51.954,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1168/2022 |
03/01/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
6.588,00 |
6.588,00 |
6.588,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1169/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
129.608,00 |
129.608,00 |
129.608,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1170/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
56.467,00 |
56.467,00 |
56.467,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1171/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.082.285,00 |
1.082.285,00 |
1.082.285,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1172/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
238.017,00 |
238.017,00 |
238.017,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1173/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
565.661,00 |
565.661,00 |
565.661,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1174/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
93.532,00 |
93.532,00 |
93.532,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1175/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
123.947,00 |
123.947,00 |
123.947,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1176/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
596.729,00 |
596.729,00 |
596.729,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1177/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.166,00 |
4.166,00 |
4.166,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1178/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
576.674,00 |
576.674,00 |
576.674,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1179/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
46.838,00 |
46.838,00 |
46.838,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1180/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
97.019,00 |
97.019,00 |
97.019,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1181/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
129.365,00 |
129.365,00 |
129.365,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1182/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
181.091,00 |
181.091,00 |
181.091,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1183/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
59.577,00 |
59.577,00 |
59.577,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1184/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
61.053,00 |
60.351,01 |
60.351,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1185/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
147.830,00 |
147.830,00 |
147.830,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1186/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
47.607,00 |
47.607,00 |
47.607,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1187/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
42.157,00 |
42.157,00 |
42.157,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1188/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.730,00 |
11.730,00 |
11.730,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1189/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
29.474,00 |
29.474,00 |
29.474,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1190/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
142.262,00 |
142.262,00 |
142.262,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1191/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
80.970,00 |
80.970,00 |
80.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1192/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
95.373,00 |
95.373,00 |
95.373,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1193/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
82.325,00 |
82.325,00 |
82.325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1194/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
26.748,00 |
26.748,00 |
26.748,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1195/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
103.859,00 |
103.859,00 |
103.859,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1196/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
32.437,00 |
32.437,00 |
32.437,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1197/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
47.508,00 |
47.508,00 |
47.508,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1198/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
48.576,00 |
48.576,00 |
48.576,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1199/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
48.429,00 |
48.429,00 |
48.429,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1200/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
39.578,00 |
39.578,00 |
39.578,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1201/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
99.857,00 |
99.857,00 |
99.857,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1202/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
84.178,00 |
84.178,00 |
84.178,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1203/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
127.740,00 |
100.737,09 |
100.737,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1204/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
44.131,00 |
44.131,00 |
44.131,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1205/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
91.991,00 |
91.991,00 |
91.991,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1206/2022 |
03/01/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
18.834,00 |
18.834,00 |
18.834,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1207/2022 |
03/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
139.431,00 |
139.431,00 |
139.431,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1208/2022 |
03/01/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
112.038,00 |
112.038,00 |
112.038,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1209/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
114.169,00 |
114.169,00 |
114.169,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1210/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
56.735,00 |
56.735,00 |
56.735,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1211/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
20.398,00 |
20.398,00 |
20.398,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1212/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
33.700,00 |
33.700,00 |
33.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1213/2022 |
03/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
55.038,00 |
55.038,00 |
55.038,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1214/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
100.080,00 |
100.080,00 |
100.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1215/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
108.055,00 |
108.055,00 |
108.055,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1216/2022 |
03/01/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
19.473,00 |
19.473,00 |
19.473,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1217/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
74.480,00 |
74.480,00 |
74.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1218/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
171.967,00 |
171.967,00 |
171.967,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1219/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
86.640,00 |
86.640,00 |
86.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1220/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
135.370,00 |
135.370,00 |
135.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1221/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
125.732,00 |
125.732,00 |
125.732,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1222/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
78.433,00 |
78.433,00 |
78.433,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1223/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
22.527,00 |
22.527,00 |
22.527,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1224/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
63.653,00 |
63.653,00 |
63.653,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1225/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
3.648.825,00 |
3.648.825,00 |
3.648.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1226/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
13.940.589,00 |
13.940.589,00 |
13.940.589,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1227/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
7.349.549,00 |
7.349.549,00 |
7.349.549,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1228/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
2.257,00 |
2.257,00 |
2.257,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1229/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
13.999.578,00 |
13.999.578,00 |
13.999.578,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1230/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
14.513,00 |
14.513,00 |
14.513,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1231/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
2.856.768,00 |
2.856.768,00 |
2.856.768,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1232/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
276.208,00 |
276.208,00 |
251.383,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1233/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
1.012.005,00 |
1.012.005,00 |
1.012.005,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1234/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
113.272,00 |
113.272,00 |
113.272,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1235/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
1.134.177,00 |
1.134.177,00 |
1.134.177,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1236/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
313.864,00 |
313.864,00 |
313.864,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1237/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
1.028.637,00 |
1.028.637,00 |
1.028.637,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1238/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
389.667,00 |
389.667,00 |
389.667,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1239/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
74.216,00 |
74.216,00 |
74.216,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1240/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
168.308,00 |
168.308,00 |
168.308,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1241/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
222.906,00 |
222.906,00 |
222.906,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1242/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
34.156.275,00 |
28.631.769,33 |
25.540.765,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1243/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
43.382.421,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019 PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
1.852.205,03 |
1.852.205,03 |
1.852.205,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1244/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.860.000,00 |
1.860.000,00 |
1.860.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1245/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.549.000,00 |
2.549.000,00 |
2.549.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1246/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.064.000,00 |
1.064.000,00 |
1.064.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1247/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000320/2019 |
PC |
|
00004/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00022/2019 |
21/02/2019 |
40.365,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019 |
3.150,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
270,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1248/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
1.444.000,00 |
1.443.417,28 |
1.443.417,28 |
582,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1249/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
1.380.000,00 |
1.380.000,00 |
1.380.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1250/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
1.053.000,00 |
1.053.000,00 |
1.053.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1251/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 PROCESSO DIGITAL:335/2020 |
1.800.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
600.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1252/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001187/2018 |
PC |
|
00021/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2018 |
19/06/2018 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1253/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0026 |
01 |
110 |
00000 |
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
3.594.000,00 |
3.594.000,00 |
3.594.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1254/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0026 |
01 |
110 |
00000 |
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
319.000,00 |
319.000,00 |
319.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1255/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001188/2018 |
PC |
|
00028/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2018 |
17/06/2018 |
92.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
22342590000173 |
CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018 |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1256/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
010117/2016 |
PC |
|
00031/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00045/2017 |
12/08/2017 |
512.774,89 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PC DIGITAL:39711/2020-SB |
20.000,00 |
7.148,50 |
7.148,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1257/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001190/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00092/2018 |
10/06/2018 |
96.430,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018 |
7.740,00 |
7.740,00 |
7.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1258/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001192/2018 |
PC |
|
00024/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2018 |
10/06/2018 |
7.637,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829 |
29763540000109 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS ( FLAUTA TRANSVERSAL,CLARINETE E SAXOFONE ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1192/2018,CONTRATO:89/2018 |
405,00 |
0,00 |
0,00 |
405,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1259/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001193/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00086/2018 |
17/06/2018 |
34.380,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018. |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1260/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001194/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2018 |
19/06/2018 |
83.880,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1261/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001195/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00081/2018 |
10/06/2018 |
37.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
29907062000163 |
CONTRATACAO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1195/2018,CONTRATO:81/2018 |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1262/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001197/2018 |
PC |
|
00033/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2018 |
17/06/2018 |
79.740,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATO AMARAL 60618590153 |
28292734000100 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1263/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
73.136.078,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
3.316.387,09 |
3.316.387,09 |
3.316.387,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1264/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.924.000,00 |
4.924.000,00 |
4.924.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1265/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001198/2018 |
PC |
|
00027/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2018 |
10/06/2018 |
74.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
29907684000191 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018 |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1266/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
5.026.000,00 |
5.026.000,00 |
5.026.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1267/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001200/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00084/2018 |
10/06/2018 |
65.835,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATACAO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018 |
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1268/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
843 |
0000 |
0037 |
01 |
310 |
00000 |
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
448.000,00 |
448.000,00 |
448.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1269/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
843 |
0000 |
0037 |
01 |
310 |
00000 |
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
155.000,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1270/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROC DIGITAL SB340/2018. |
1.833,33 |
480,15 |
216,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1271/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
1.487.632,44 |
1.487.632,44 |
1.487.632,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1272/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
1.834.666,67 |
1.834.666,67 |
1.834.666,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1273/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000439/2021 |
PC |
|
00007/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70005/2021 |
06/03/2021 |
14.535,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
29963666000127 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1274/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019 |
2.367.333,33 |
2.367.333,33 |
2.367.333,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1275/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
05 |
98 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
127445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
122.922,00 |
0,00 |
0,00 |
122.922,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1276/2022 |
03/01/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
46.368.136,61 |
46.368.136,61 |
46.368.136,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1277/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
05 |
98 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
127445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
60.552,00 |
0,00 |
0,00 |
60.552,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1278/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
127449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
482.928,00 |
482.928,00 |
482.928,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1279/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
127449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
190.634,00 |
190.634,00 |
190.634,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1280/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000009/2018 |
PC |
|
00009/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2018 |
04/04/2018 |
608.081,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL:1017/2018 |
26.068,24 |
26.068,24 |
26.068,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1281/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
220.720,00 |
220.720,00 |
220.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1282/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
127455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021. |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1283/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
127455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021. |
4.950,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1284/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
70.015,96 |
65.312,61 |
65.312,61 |
4.703,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1285/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
24.143,44 |
22.521,59 |
22.521,59 |
1.621,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1286/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
26.557,80 |
24.773,77 |
24.773,77 |
1.784,03 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1287/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03908/2021 |
13/11/2021 |
39.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.246/2021 PC605/2021A001,AF:3908/2021 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021 |
39.200,00 |
39.200,00 |
39.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1288/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
127458/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
13.886,00 |
13.886,00 |
13.886,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1289/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
127458/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1290/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1291/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
1008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
22.652,26 |
22.652,26 |
22.652,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1292/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
203.870,33 |
203.870,33 |
203.870,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1293/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:PC979/2019 |
32.000,00 |
29.009,14 |
29.009,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1294/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
256.081,82 |
256.081,82 |
256.081,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1295/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
1.660.000,00 |
1.660.000,00 |
1.660.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1296/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1297/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.921.489,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1298/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1279/2019). PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
365.000,00 |
365.000,00 |
365.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1299/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002671/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2021 |
06/04/2021 |
61.459.189,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) PC2671/2019,CONTRATO:27/2021 PROCESSO DIGITAL: PC525/2021 |
20.133.008,67 |
20.133.008,67 |
20.133.008,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1300/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
84.000,00 |
67.902,12 |
67.902,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1301/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000263/2020 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2021 |
21/05/2021 |
1.663.204,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
42195428000187 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER PC263/2020,CONTRATO:44/2021 PROCESSO DIGITAL: PC774/2021 |
372.668,29 |
372.668,29 |
372.668,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1302/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1303/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1304/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1305/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
83 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO |
17.083,32 |
17.083,32 |
17.083,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1306/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
2.158,52 |
2.158,52 |
2.158,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1307/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
740,44 |
740,44 |
740,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1308/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
51.620,00 |
47.387,16 |
47.387,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1309/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
17.800,00 |
16.340,39 |
16.340,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1310/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
19.580,00 |
17.974,44 |
17.974,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1311/2022 |
03/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
118.359,16 |
118.359,16 |
118.359,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1312/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
573.259,68 |
573.259,68 |
573.259,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1313/2022 |
03/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
93.448,00 |
92.622,92 |
92.622,92 |
825,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1314/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
1.366.518,00 |
1.363.832,24 |
1.363.832,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1315/2022 |
03/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
46.124,00 |
1.743,05 |
1.743,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1316/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
8.785,00 |
8.785,00 |
8.785,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1317/2022 |
03/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
38.233,00 |
38.233,00 |
38.233,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1318/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
31.086,00 |
4.215,92 |
4.215,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1319/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
195.219,00 |
195.219,00 |
195.219,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1320/2022 |
03/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
4.411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1321/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
44.685,00 |
44.685,00 |
44.685,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1322/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
36.043,00 |
36.043,00 |
36.043,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1323/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
6.367,00 |
6.367,00 |
6.367,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1324/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1325/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1326/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.206.913,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1327/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002490/2021 |
PC |
|
00350/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03843/2021 |
06/11/2021 |
16.984,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021. |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1328/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
345,00 |
319,39 |
319,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1329/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROCESSO DIGITAL:2460/2017 |
11.600,00 |
386,01 |
386,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1330/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PC. DIGITAL 2460/2017 |
4.000,00 |
133,10 |
133,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1331/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1332/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PC. DIGITAL 2460/2017 |
4.400,00 |
146,41 |
146,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1333/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1334/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 842/2021 EM FLS.471/472 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.473PC2254/2019,CONTRATO:05/2020 |
55.756,00 |
55.756,00 |
55.756,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1335/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
171.000,00 |
171.000,00 |
171.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1336/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
46.800,00 |
46.800,00 |
46.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1337/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002485/2021 |
PC |
|
00349/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03853/2021 |
07/11/2021 |
16.986,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV,NO PERIODO DE FEVEREIRO / ABRIL DE 2022 PC2485/2021.AF:3853/2021. |
5.985,00 |
5.985,00 |
5.985,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1338/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. |
57.240,00 |
57.240,00 |
57.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1339/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
131.200,00 |
98.400,00 |
98.400,00 |
32.800,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1340/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.885.835,42 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVICO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVICOS TELEMATICOS. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
320.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
230.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1341/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001836/2017 |
PC |
|
00001/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2018 |
06/02/2018 |
1.027.224,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
61366936000206 |
SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. PC1836/2017,CONTRATO:22/2018,PROCESSO DIGITAL: PC835/2018 |
117.821,94 |
115.240,21 |
115.240,21 |
2.581,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1342/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
331.420,48 |
331.420,48 |
331.420,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1343/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000330/2020 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2020 |
14/06/2020 |
344.568,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INSTITUTO PERFORMA |
11379899000111 |
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA. PC330/2020,CONTRATO:83/2020 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020 |
73.836,00 |
73.836,00 |
73.836,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1344/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
155.544,40 |
155.544,40 |
155.544,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1345/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
53.636,00 |
53.636,00 |
53.636,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1346/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
58.999,60 |
58.999,60 |
58.999,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1347/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
18.560,00 |
6.222,13 |
6.222,13 |
12.337,87 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1348/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
6.400,00 |
2.145,56 |
2.145,56 |
4.254,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1349/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
7.040,00 |
2.360,12 |
2.360,12 |
4.679,88 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1350/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
594.000,00 |
594.000,00 |
594.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1351/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00055/2021 |
15/06/2021 |
45.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021. CONTRATO:55/2021. |
11.484,00 |
11.484,00 |
11.484,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1352/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00057/2021 |
21/06/2021 |
67.392,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV PC126/2021.PC DIGITAL 1748/2021. CONTRATO:57/2021. |
17.712,00 |
17.712,00 |
17.712,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1353/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
998.000,00 |
998.000,00 |
998.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1354/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
59.000,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1355/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1356/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1357/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00059/2021 |
23/06/2021 |
44.928,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021. |
11.376,00 |
11.376,00 |
11.376,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1358/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
8.447,48 |
8.447,48 |
8.447,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1359/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
461,32 |
307,50 |
307,50 |
153,82 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1360/2022 |
03/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
4.494,00 |
2.941,10 |
2.941,10 |
1.552,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1361/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1362/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1363/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1364/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
4.000,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
2.480,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1365/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
13.349,88 |
13.349,88 |
13.349,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1366/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
15.450,80 |
15.450,80 |
15.450,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1367/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
2.568,00 |
2.568,00 |
2.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1368/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
45.500,00 |
45.500,00 |
45.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1369/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1370/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
18.030,00 |
18.030,00 |
18.030,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1371/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1372/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1373/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1374/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
294.000,00 |
294.000,00 |
294.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1375/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1376/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
204.000,00 |
202.879,78 |
202.879,78 |
1.120,22 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1377/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
24.000,00 |
22.745,88 |
22.745,88 |
1.254,12 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1378/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
508.000,00 |
505.217,00 |
505.217,00 |
2.783,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1379/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
100.000,00 |
97.164,08 |
97.164,08 |
2.835,92 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1380/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
476.000,00 |
474.388,12 |
474.388,12 |
1.611,88 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1381/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
656.000,00 |
655.206,36 |
655.206,36 |
793,64 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1382/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1383/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
08 |
10 |
331 |
0000 |
0046 |
01 |
310 |
00000 |
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
12.000,00 |
11.413,93 |
11.413,93 |
586,07 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1384/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
08 |
04 |
331 |
0000 |
0046 |
01 |
110 |
00000 |
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
125.000,00 |
123.439,28 |
123.439,28 |
1.560,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1385/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
08 |
10 |
331 |
0000 |
0046 |
01 |
310 |
00000 |
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
9.000,00 |
7.336,54 |
7.336,54 |
1.663,46 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1386/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021. |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1387/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. |
57.600,00 |
0,00 |
0,00 |
57.600,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1388/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. |
76.800,00 |
0,00 |
0,00 |
76.800,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1389/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000343/2019 |
PC |
|
00208/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2019 |
01/07/2019 |
18.559,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC343/2019,CONTRATO:75/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1390/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1391/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 |
35.594,51 |
35.594,51 |
35.594,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1392/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
600.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
430.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1393/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
9.799,80 |
9.799,80 |
9.799,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1394/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
3.379,24 |
3.379,24 |
3.379,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1395/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
3.717,16 |
3.717,16 |
3.717,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1396/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000632/2020 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00136/2020 |
21/11/2020 |
2.760.063,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROCESSO DIGITAL:PC04/2021 |
1.061.785,09 |
1.061.785,09 |
1.061.785,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1397/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
072451/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
1.115,07 |
1.115,07 |
1.115,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1398/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1399/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
072451/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
3.345,21 |
3.345,21 |
3.345,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1400/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1401/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1402/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1403/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
365.129,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
25.161,12 |
25.161,12 |
25.161,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1404/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1405/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001464/2021 |
PC |
|
00239/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00092/2021 |
17/08/2021 |
22.464,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN.10.001/2021 PC1464/2021,CONTRATO:92/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2079/2021 |
5.616,00 |
3.456,00 |
3.456,00 |
2.160,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1406/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
4.029,68 |
3.309,68 |
3.309,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1407/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000447/2019 |
PC |
|
10012/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2020 |
24/05/2020 |
1.460.922,34 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
67169631000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO PUBLICA E DOCUMENTOS TECNICOS COM ENFOQUE EM TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO. ATA CMIP N.28. |
152.438,62 |
152.438,62 |
152.438,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1408/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
22.412,92 |
22.412,92 |
21.631,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1409/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001840/2019 |
PC |
|
00499/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00007/2020 |
31/12/2019 |
118.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020. |
16.960,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1410/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. PC DIGITAL:1848/2017,PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
20.000,00 |
8.247,82 |
8.247,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1411/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES |
5.040,56 |
5.040,56 |
5.040,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1412/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PC886/2018,CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
112.000,00 |
112.000,00 |
112.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1413/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000988/2021 |
PC |
|
00140/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01480/2021 |
25/04/2021 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS,PELO PERIODO DE 12 MESES. PC988/2021,AF:1480/2021 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1414/2022 |
03/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000988/2021 |
PC |
|
00140/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01480/2021 |
25/04/2021 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS,PELO PERIODO DE 12 MESES. PC988/2021,AF:1480/2021 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1415/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
56.215.486,46 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO PC2008/2020,CONTRATO:29/2021 |
3.665.400,00 |
3.665.400,00 |
3.665.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1416/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),PC DIGITAL SB30905/2020, |
662.000,00 |
0,00 |
0,00 |
662.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1417/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),PC DIGITAL SB30905/2020, |
1.354.010,64 |
0,00 |
0,00 |
1.354.010,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1418/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
47.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1419/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1420/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
34.800,00 |
27.318,55 |
27.318,55 |
7.481,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1421/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
12.000,00 |
9.420,19 |
9.420,19 |
2.579,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1422/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
13.200,00 |
10.362,21 |
10.362,21 |
2.837,79 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1423/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2018 |
PC |
|
00423/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00154/2018 |
20/10/2018 |
408.310,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
08006343810 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CONTRATO:154/2018 |
26.179,20 |
20.722,40 |
20.722,40 |
5.456,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1424/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
855.157,84 |
855.157,84 |
855.157,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1425/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
12.248,00 |
12.248,00 |
12.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1426/2022 |
03/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
28.858,00 |
28.858,00 |
28.858,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1427/2022 |
03/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
141.500,00 |
141.500,00 |
141.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1428/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
973.292,00 |
973.292,00 |
973.292,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1429/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
253.500,00 |
253.500,00 |
253.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1430/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
495.536,00 |
495.536,00 |
495.536,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1431/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
212.720,00 |
212.720,00 |
212.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1432/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
40.604,00 |
40.604,00 |
40.604,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1433/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
148.748,00 |
148.748,00 |
148.748,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1434/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
23.290.212,00 |
23.289.833,24 |
23.289.833,24 |
378,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1435/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
307.792,00 |
70.911,21 |
70.911,21 |
236.880,79 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1436/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2135/2019 |
19.590,32 |
19.590,32 |
19.590,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1437/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
04 |
122 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002136/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03271/2021 |
15/09/2021 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1438/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002136/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03271/2021 |
15/09/2021 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
264,00 |
125,07 |
102,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1439/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
127456/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021 |
11.440,00 |
11.440,00 |
11.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1440/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
127456/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB127456/2021 |
16.048,00 |
16.048,00 |
16.019,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1441/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. |
37.186,00 |
37.186,00 |
37.186,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1442/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
138128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB138128/2021 |
23.333,34 |
13.645,01 |
13.645,01 |
9.688,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1443/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
23.598,54 |
16.301,77 |
16.301,77 |
6.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1444/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0045 |
01 |
110 |
00000 |
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021 |
24.952.000,00 |
24.950.931,72 |
24.950.931,72 |
1.068,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1445/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0045 |
01 |
110 |
00000 |
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
1.877.000,00 |
1.877.000,00 |
1.877.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1446/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
1.390,89 |
755,98 |
755,98 |
400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1447/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0045 |
01 |
110 |
00000 |
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
2.853.000,00 |
2.853.000,00 |
2.853.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1448/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
1.390,89 |
755,98 |
755,98 |
400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1449/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROCESSO DIGITAL: PC282/2018 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1450/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
506,32 |
275,21 |
275,21 |
150,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1451/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
38,72 |
21,05 |
21,05 |
10,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1452/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
38,72 |
21,03 |
21,03 |
10,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1453/2022 |
03/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
080093/2015 |
PC |
|
10027/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2016 |
20/05/2016 |
143.767.780,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL SB40522/2020. |
8.000.000,00 |
7.989.828,34 |
7.989.828,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1454/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
1.600.074,56 |
1.600.074,56 |
1.600.074,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1455/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
8.368,12 |
1.851,35 |
1.851,35 |
6.516,77 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1456/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
32.300,00 |
32.300,00 |
32.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1457/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
015637/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
67176099000158 |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020 |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1458/2022 |
03/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
004090/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2022 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020 |
42.000,00 |
24.955,78 |
24.955,78 |
10.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1459/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
388,06 |
288,06 |
262,47 |
100,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1460/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
388,06 |
288,06 |
262,47 |
100,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1461/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1462/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1463/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
141,26 |
91,26 |
91,26 |
50,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1464/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
138123/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021 |
285.714,04 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,04 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1465/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
10,80 |
5,80 |
5,80 |
5,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1466/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
10,80 |
5,80 |
5,80 |
5,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1467/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
1.261.644,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1468/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
314.119,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1469/2022 |
03/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001295/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00128/2021 |
01/11/2021 |
298.100,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
57062168000149 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021 |
185.906,00 |
185.906,00 |
185.906,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1470/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001598/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2020 |
17/10/2020 |
1.272.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020PROCESSO DIGITAL: PC2243/2020 |
159.124,00 |
159.112,80 |
159.112,80 |
11,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1471/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1472/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1473/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001066/2017 |
PC |
|
00040/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00070/2017 |
01/10/2017 |
3.179.949,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
145.200,00 |
145.200,00 |
145.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1474/2022 |
03/01/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1475/2022 |
03/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017. PROCESSO DIGITAL:2191/2017 |
20.000,00 |
18.850,63 |
18.850,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1476/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1477/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001607/2021 |
PC |
|
00429/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03928/2021 |
14/11/2021 |
36.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.547/2021 PC1607/2021A001,AF:3928/2021 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
36.820,00 |
36.820,00 |
36.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1478/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
403.000,00 |
403.000,00 |
403.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1479/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1480/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1481/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1482/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
6.486.000,00 |
6.486.000,00 |
6.486.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1483/2022 |
03/01/2022 |
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086559/2014 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
1.563.000,00 |
1.563.000,00 |
1.563.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1484/2022 |
03/01/2022 |
|
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001732/2021 |
PC |
|
00442/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03915/2021 |
14/11/2021 |
110.332,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021. PC1732/2021A001,AF:3915/2021 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
110.332,59 |
110.332,59 |
110.332,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1485/2022 |
03/01/2022 |
|
|
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071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
366.000,00 |
366.000,00 |
366.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1486/2022 |
03/01/2022 |
|
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002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019 |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1487/2022 |
03/01/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
685.000,00 |
685.000,00 |
685.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1488/2022 |
03/01/2022 |
|
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000031/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03870/2021 |
03/08/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS ¿ NA EMEB VILA ROSA (ANTIGA UBS). CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 153/2021 PELA SU-2 EM FLS.36. EM SUBSTITUICAO A NE 16084/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A125,AF:3870/2021 |
223.000,90 |
118.249,95 |
118.249,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1489/2022 |
03/01/2022 |
|
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000031/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03749/2021 |
03/08/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CRECHE RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº143/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.EM SUBSTITUICAO A NE 15061/2021 |
329.973,43 |
329.973,43 |
329.973,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1490/2022 |
03/01/2022 |
|
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|
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020 |
22.275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.275.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1491/2022 |
03/01/2022 |
|
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000031/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03856/2021 |
25/05/2013 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EUNICE ALVES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº155/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.EM SUBSTITUICAO A NE 15860/2021 |
329.895,67 |
0,00 |
0,00 |
329.895,67 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1492/2022 |
03/01/2022 |
|
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|
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020 |
3.669.000,00 |
3.669.000,00 |
3.669.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1493/2022 |
03/01/2022 |
|
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|
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|
000403/2021 |
PC |
|
00106/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03438/2021 |
28/09/2021 |
935.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
06957510000138 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. EM SUBSTITUICAO A NE 14075/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021 PC403/2021A001,AF:3438/2021 |
187.000,00 |
187.000,00 |
187.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1494/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1495/2022 |
03/01/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
106.900,00 |
106.900,00 |
106.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1496/2022 |
03/01/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
1.533.000,00 |
1.533.000,00 |
1.533.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1497/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
123.490,00 |
123.490,00 |
123.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1498/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
8.073.891,40 |
8.068.612,39 |
8.068.612,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1499/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
2.784.100,48 |
2.782.280,13 |
2.782.280,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1500/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
3.062.510,52 |
3.060.508,13 |
3.060.508,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1501/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
652.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
27.200,00 |
27.200,00 |
27.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1502/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
7.749.147,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021. |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1503/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
096007/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1504/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
093145/2016 |
PC |
|
00070/2016 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2017 |
12/03/2017 |
1.862.386,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
50737766000121 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE CENTRALIZADO, CONSULTORIA LOCAL, DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES E TREINAMENTO DO PROGRAMA HYGIA. PC93145/2016,CONTRATO:14/2017 |
89.019,86 |
89.019,86 |
89.019,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1505/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL.PC DIGITAL 283/2018 PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
153,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1506/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1507/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
578,76 |
578,76 |
578,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1508/2022 |
03/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
578,76 |
578,76 |
578,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1509/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03702/2021 |
18/10/2021 |
642,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.248/2021. PC605/2021A003,AF:3702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021 |
642,60 |
642,60 |
642,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1510/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04048/2021 |
17/11/2021 |
24.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.233/2021. PC499/2021A002,AF:4048/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021 |
24.200,00 |
24.200,00 |
24.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1511/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002168/2021 |
PC |
|
00543/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03775/2021 |
25/10/2021 |
97.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
62413869000115 |
AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS PC2168/2021,AF:3775/2021 |
97.300,00 |
97.300,00 |
97.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1512/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002179/2021 |
PC |
|
00014/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70012/2021 |
15/09/2021 |
11.780,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021 |
4.220,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1513/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
44.080,00 |
44.080,00 |
44.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1514/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1515/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002227/2021 |
PC |
|
00323/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03757/2021 |
24/10/2021 |
1.213,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA FAC-SIMILE PC2227/2021,AF:3757/2021 |
1.213,00 |
1.213,00 |
1.213,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1516/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03927/2021 |
14/11/2021 |
18.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2021 PC1873/2021A002,AF:3927/2021 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021 |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1517/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
16.720,00 |
16.720,00 |
16.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1518/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001827/2021 |
PC |
|
00257/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00100/2021 |
07/09/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA |
16684109000125 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) NO CAV PC1827/2021,CONTRATO:100/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2444/2021 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
4.800,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1519/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04075/2021 |
17/11/2021 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.257/2021 PC607/2021A001,AF:4075/2021 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021 |
82.200,00 |
82.200,00 |
82.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1520/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). APOSTILAMENTO SEGUNDO Nº 72/2021. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2718/2021 |
4.196,00 |
4.196,00 |
4.196,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1521/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1522/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.353.720,00 |
1.183.259,11 |
1.183.259,11 |
170.460,89 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1523/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1524/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
466.800,00 |
408.020,39 |
408.020,39 |
58.779,61 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1525/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
513.480,00 |
448.822,43 |
448.822,43 |
64.657,57 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1526/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
1.200,00 |
1.183,20 |
1.183,20 |
16,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1527/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 |
3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1528/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
919.761,09 |
919.761,09 |
919.761,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1529/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1590/19,CONTRATO:114/19 |
236.665,68 |
236.665,68 |
236.665,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1530/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1531/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
1.037.177,39 |
1.037.177,39 |
1.037.177,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1532/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
33.500,00 |
17.441,58 |
17.441,58 |
16.058,42 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1533/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM,RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 894/2021 EM FLS.515/517 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.524/525PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1534/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
3.000,00 |
1.437,19 |
1.437,19 |
1.562,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1535/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
107.000,00 |
107.000,00 |
107.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1536/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1537/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002585/2018 |
PC |
|
00276/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2019 |
09/08/2019 |
50.297,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
10665359000131 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC2585/2018,CONTRATO:86/2019 |
9.200,00 |
8.700,63 |
8.700,63 |
499,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1538/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001368/2017 |
PC |
|
00036/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2017 |
01/11/2017 |
468.995,31 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
27.248,00 |
27.248,00 |
27.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1539/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL PC2602/2018. |
29.649,20 |
29.649,04 |
29.649,04 |
0,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1540/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001368/2017 |
PC |
|
00036/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2017 |
01/11/2017 |
468.995,31 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1541/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
44.988,40 |
44.988,40 |
44.988,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1542/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
15.513,24 |
15.513,24 |
15.513,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1543/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
17.064,56 |
17.064,56 |
17.064,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1544/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018 |
30.198,84 |
30.198,84 |
30.198,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1545/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04046/2021 |
17/11/2021 |
108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.364/2021 PC896/2021A002,AF:4046/2021 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021 |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1546/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03963/2021 |
15/11/2021 |
10.432,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
8.496,00 |
8.496,00 |
8.496,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1547/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
11.592.233,33 |
0,00 |
0,00 |
11.592.233,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1548/2022 |
03/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
26.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1549/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.750.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1550/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.090.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.090.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1551/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001246/2018 |
PC |
|
00031/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00148/2018 |
09/10/2018 |
249.739,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
17.566,64 |
17.566,64 |
17.566,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1552/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.038.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.038.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1553/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
114.390,84 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/2019,CONTRATO 099/2019 |
35.500,00 |
32.806,40 |
32.806,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1554/2022 |
03/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.900.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1555/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
5.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.900.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1556/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
8.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.800.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1557/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
9.760.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.760.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1558/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03974/2021 |
16/11/2021 |
6.890,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000UI E DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº570/2021. PC1873/2021A003,AF:3974/2021 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
6.890,00 |
6.890,00 |
6.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1559/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.942.776,00 |
0,00 |
0,00 |
1.942.776,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1560/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
30.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1561/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.799.766,66 |
0,00 |
0,00 |
2.799.766,66 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1562/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
380.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1563/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
77 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002696/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00003/2021IM |
22/03/2021 |
124.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
33225736000117 |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.380/382. PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM |
19.340,00 |
19.340,00 |
19.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1564/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1565/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.300.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1566/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002696/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2021IM |
22/03/2021 |
122.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
21795157000120 |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS. TA 241/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.362/364. PC2696/2021,CONTRATO:2/2021-IM |
38.080,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
17.680,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1567/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
980.000,00 |
0,00 |
0,00 |
980.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1568/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1569/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
778.000,00 |
0,00 |
0,00 |
778.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1570/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
83 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO |
17.083,32 |
17.083,32 |
17.083,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1571/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03934/2021 |
14/11/2021 |
90.059,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.346/2021 PC897/2021A002,AF:3934/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021 |
90.059,52 |
90.059,52 |
90.059,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1572/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2710/2021 |
578,76 |
578,76 |
578,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1573/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
104.000,00 |
104.000,00 |
104.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1574/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2711/2021 |
3.038,48 |
3.038,48 |
3.038,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1575/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
1.819,92 |
0,00 |
0,00 |
1.819,92 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1576/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
627,56 |
0,00 |
0,00 |
627,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1577/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
1.157,52 |
0,00 |
0,00 |
1.157,52 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1578/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
690,32 |
0,00 |
0,00 |
690,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1579/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020. |
72.000,00 |
37.945,29 |
37.945,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1580/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
11.203.966,67 |
0,00 |
0,00 |
11.203.966,67 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1581/2022 |
03/01/2022 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1582/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
5.035.333,33 |
0,00 |
0,00 |
5.035.333,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1583/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
4.139.100,00 |
0,00 |
0,00 |
4.139.100,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1584/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
349.000,00 |
349.000,00 |
349.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1585/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
19.321.400,00 |
0,00 |
0,00 |
19.321.400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1586/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
726.794,44 |
726.794,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1587/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00095 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
14.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1588/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00095 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
16.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1589/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1590/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1591/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1592/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
20.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.800.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1593/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
22.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.400.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1594/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021 |
6.779,76 |
6.779,76 |
6.779,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1595/2022 |
03/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
9.951,45 |
0,00 |
0,00 |
9.951,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1596/2022 |
03/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
89.562,83 |
0,00 |
0,00 |
89.562,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1597/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
2.529,29 |
2.529,29 |
2.529,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1598/2022 |
03/01/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
22.763,56 |
22.763,56 |
22.763,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1599/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
9.951,45 |
0,00 |
0,00 |
9.951,45 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1600/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
89.562,83 |
0,00 |
0,00 |
89.562,83 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1601/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
6.237.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
230.918,11 |
230.918,11 |
230.918,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1602/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
184.881,89 |
184.881,89 |
184.881,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1603/2022 |
03/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2716/2021 |
4.051,32 |
4.051,32 |
4.051,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1604/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
2.529,30 |
2.529,30 |
2.529,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1605/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
22.763,56 |
22.763,56 |
22.763,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1606/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1607/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
126 |
0015 |
1050 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1608/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001813/2021 |
PC |
|
00258/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00095/2021 |
20/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1813/2021,CONTRATO:95/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2086/2021 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1609/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CARTORIO ELEITORAL] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
2.400,00 |
1.943,52 |
1.943,52 |
456,48 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1610/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20 |
4.400,00 |
4.124,57 |
4.124,57 |
275,43 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1611/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (TIRO DE GUERRA) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
600,00 |
375,68 |
375,68 |
224,32 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1612/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (CORPO DE BOMBEIROS) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1613/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
4.632,28 |
4.632,28 |
4.632,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1614/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001811/2021 |
PC |
|
00259/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00098/2021 |
24/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021, PC DIGITAL 2111/2021 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1615/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000196/2021 |
PC |
|
00133/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03653/2021 |
12/10/2021 |
3.733,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA, 1% CREME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021 PC196/2021A001,AF:3653/2021 PROCESSO DIGITAL: 953/2021 |
3.733,80 |
3.733,80 |
3.733,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1616/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000898/2021 |
PC |
|
00250/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04059/2021 |
17/11/2021 |
28.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 360/2021 PC898/2021A001,AF:4059/2021 PROCESSO DIGITAL: 1330/2021 |
28.200,00 |
28.200,00 |
28.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1617/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04022/2021 |
16/11/2021 |
218.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 30MG E 60MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2021 PC609/2021A003,AF:4022/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021 |
218.400,00 |
218.400,00 |
218.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1618/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
3.404,00 |
3.404,00 |
3.404,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1619/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04045/2021 |
17/11/2021 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2021 PC1016/2021A002,AF:4045/2021 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021 |
26.880,00 |
26.880,00 |
26.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1620/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
10.562,16 |
10.562,16 |
10.562,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1621/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002115/2021 |
PC |
|
00013/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70011/2021 |
06/09/2021 |
4.590,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO:70011/2021 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1622/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
3.642,12 |
3.642,12 |
3.642,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1623/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
13.349,88 |
12.260,80 |
12.260,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1624/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
4.006,36 |
4.006,36 |
4.006,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1625/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00065/2021 |
27/06/2021 |
32.448,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCCA COMUNICACAO LTDA |
03757086000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:65/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1755/2021 |
8.208,00 |
864,00 |
864,00 |
7.344,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1626/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00066/2021 |
23/06/2021 |
64.896,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, CONFORME CN. 10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021 |
16.992,00 |
16.992,00 |
16.992,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1627/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002301/2021 |
PC |
|
00027/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2021FC |
03/02/2021 |
72.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
22099356000167 |
REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - DECRETO 21505/21 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAOPROCESSO DIGITAL: PC2425/2021 |
13.125,00 |
13.125,00 |
13.125,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1628/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00068/2021 |
22/06/2021 |
44.928,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1757/2021 |
11.376,00 |
11.376,00 |
11.376,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1629/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001830/2021 |
PC |
|
00262/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00103/2021 |
05/09/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. PC1830/2021, CONTRATO:103/2021,PC DIGITAL:2257/2021 |
4.800,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
960,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1630/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
9.951,45 |
9.951,45 |
9.951,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1631/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
89.562,83 |
89.562,83 |
89.562,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1632/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002404/2021 |
PC |
|
00332/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03765/2021 |
24/10/2021 |
2.367,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MAGNALUX BRASIL LTDA |
03505721000141 |
AQUISICAO DE MASCARA SEMIFACIAL. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26/10/21, 309ª REUNIAO ORDINARIA. PC2404/2021,AF:3765/2021 |
2.367,50 |
2.367,50 |
2.367,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1633/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00071/2021 |
27/06/2021 |
14.496,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870 |
19724456000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1761/2021 |
11.232,00 |
0,00 |
0,00 |
11.232,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1634/2022 |
03/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 EM FLS. 109/112. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
13.360.000,00 |
13.360.000,00 |
13.360.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1635/2022 |
03/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
4.400.000,00 |
3.622.518,89 |
3.622.518,89 |
777.481,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1636/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00083/2021 |
13/07/2021 |
22.464,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:83/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1762/2021 |
5.616,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1637/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
61.000,00 |
61.000,00 |
61.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1638/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000060/2017 |
PC |
|
00006/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2017 |
25/03/2017 |
536.752,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5o.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA - PC60/2017,CONTRATO:10/2017 |
43.328,00 |
43.253,27 |
43.253,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1639/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001170/2021 |
PC |
|
00337/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03990/2021 |
16/11/2021 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.441/2021 PC1170/2021A002,AF:3990/2021 PROCESSO DIGITAL: 1768/2021 |
41.382,00 |
0,00 |
0,00 |
41.382,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1640/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001808/2021 |
PC |
|
00256/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00101/2021 |
30/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
28349739000122 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV PC1808/2021,CONTRATO:101/2021 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1641/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018, PC DIGITAL:293/2018. |
3.114.613,62 |
3.114.613,62 |
3.114.613,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1642/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03981/2021 |
16/11/2021 |
52.557,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021, PORDETERMINACAO JUDICIAL |
52.557,12 |
52.557,12 |
52.557,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1643/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001828/2021 |
PC |
|
00260/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00097/2021 |
20/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1828/2021,CONTRATO:97/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2085/2021 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1644/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03979/2021 |
16/11/2021 |
10.652,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, RANIBIZUMABE 10MG/ML E RITUXIMABE 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL |
10.652,58 |
10.652,58 |
10.652,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1645/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
12.835.321,20 |
11.502.905,29 |
11.502.905,29 |
1.332.415,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1646/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
4.425.972,81 |
3.966.758,50 |
3.966.758,50 |
459.214,31 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1647/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
4.868.570,10 |
4.363.120,25 |
4.363.120,25 |
505.449,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1648/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03930/2021 |
14/11/2021 |
99.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2021 PC1374/2021A002,AF:3930/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
86.400,00 |
86.400,00 |
86.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1649/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03930/2021 |
14/11/2021 |
99.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2021 PC1374/2021A002,AF:3930/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
13.440,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1650/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000610/2021 |
PC |
|
00176/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04051/2021 |
17/11/2021 |
3.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2021 PC610/2021A001,AF:4051/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021 |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1651/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
116.000,00 |
112.610,23 |
112.610,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1652/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
40.000,00 |
38.831,11 |
38.831,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1653/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
44.000,00 |
42.714,22 |
42.714,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1654/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
000750/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00076/2018 |
05/06/2018 |
329.034,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1655/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03976/2021 |
16/11/2021 |
129.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:3976/2021 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
129.900,00 |
129.900,00 |
129.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1656/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04095/2021 |
22/11/2021 |
13.706,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A003,AF:4095/2021 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
13.706,40 |
13.706,40 |
13.706,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1657/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04094/2021 |
22/11/2021 |
11.142,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 552/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:4094/2021 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
11.142,40 |
11.142,40 |
11.142,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1658/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021 |
6.523,00 |
3.023,85 |
3.023,85 |
3.499,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1659/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.249,28 |
1.042,69 |
1.042,69 |
1.206,59 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1660/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
1.146,98 |
1.146,98 |
1.327,26 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1661/2022 |
03/01/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE DELIBERACAO FAED 06/2021 PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019 |
2.500,00 |
1.583,34 |
1.583,34 |
916,66 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1662/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
649.434,28 |
649.434,28 |
649.434,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1663/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
080089/2015 |
PC |
|
10025/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00015/2016 |
25/01/2016 |
1.473.345,03 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016. PROCESSO DIGITAL:38268/2020 |
8.255,62 |
8.255,62 |
8.255,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1664/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
1.000.830,47 |
1.000.830,47 |
1.000.830,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1665/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
1.307.602,14 |
1.307.602,14 |
1.307.602,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1666/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
245.214,17 |
178.794,71 |
168.320,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1667/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
182.790,75 |
166.541,78 |
153.005,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1668/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000939/2021 |
PC |
|
00258/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03608/2021 |
11/10/2021 |
629,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667 MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº367/2021 PC939/2021A001,AF:3608/2021 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1669/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001017/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04072/2021 |
17/11/2021 |
22.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº465/2021 PC1017/2021A001,AF:4072/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1670/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03970/2021 |
15/11/2021 |
8.758,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO SAIS PARA REIDRARACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2021. PC1181/2021A004,AF:3970/2021 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021 |
8.758,80 |
8.758,80 |
8.758,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1671/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03649/2021 |
12/10/2021 |
4.312,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:3649/2021 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021 |
4.312,50 |
4.312,50 |
4.312,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1672/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1673/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000776/2021 |
PC |
|
00197/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04087/2021 |
21/11/2021 |
27.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
15.689,00 |
15.689,00 |
15.689,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1674/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04019/2021 |
16/11/2021 |
2.616,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2021 PC605/2021A004,AF:4019/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021 |
2.616,00 |
2.616,00 |
2.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1675/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000776/2021 |
PC |
|
00197/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04087/2021 |
21/11/2021 |
27.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
5.410,00 |
5.410,00 |
5.410,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1676/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000776/2021 |
PC |
|
00197/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04087/2021 |
21/11/2021 |
27.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
5.951,00 |
5.951,00 |
5.951,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1677/2022 |
03/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
44.100,00 |
43.785,00 |
43.785,00 |
315,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1678/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1679/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1680/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04086/2021 |
21/11/2021 |
7.913,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
4.589,98 |
4.589,98 |
4.589,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1681/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04086/2021 |
21/11/2021 |
7.913,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
1.582,75 |
1.582,75 |
1.582,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1682/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04086/2021 |
21/11/2021 |
7.913,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
1.741,02 |
1.741,02 |
1.741,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1683/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
145.159,32 |
145.159,32 |
145.159,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1684/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
080162/2013 |
PC |
|
10014/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2014 |
15/04/2014 |
227.011.906,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
20137950000170 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. PC80162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020 |
11.220.671,42 |
11.220.671,42 |
11.220.671,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1685/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
1.772.000,00 |
1.772.000,00 |
1.772.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1686/2022 |
03/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
21.342,68 |
21.342,68 |
21.342,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1687/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
86.060,00 |
86.060,00 |
86.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1688/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
1.237.940,00 |
1.237.940,00 |
1.237.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1689/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. DELIBERACAO CMAS N.04/2020 PC1090/19,CONTRATO:91/19 |
274.435,28 |
274.435,28 |
274.435,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1690/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
11.833,32 |
11.833,32 |
11.833,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1691/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001462/2019 |
PC |
|
10017/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2019 |
30/11/2019 |
43.661.760,02 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
03193191000143 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABD E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. PC1462/2019,CONTRATO:141/2019, PROCESSO DIGITAL:SB38810/2020 |
157.928,16 |
116.779,35 |
116.779,35 |
41.148,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1692/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1693/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018 |
733.193,16 |
733.193,16 |
733.193,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1694/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
11 |
04 |
331 |
0000 |
0046 |
01 |
110 |
00000 |
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
1.568.000,00 |
1.566.352,28 |
1.566.352,28 |
1.647,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1695/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
11 |
10 |
331 |
0000 |
0046 |
01 |
310 |
00000 |
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
304.000,00 |
301.243,16 |
301.243,16 |
2.756,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1696/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
11 |
12 |
361 |
0000 |
0046 |
01 |
220 |
00000 |
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
536.000,00 |
535.476,96 |
535.476,96 |
523,04 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1697/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
11 |
12 |
365 |
0000 |
0046 |
01 |
210 |
00000 |
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
588.000,00 |
585.080,28 |
585.080,28 |
2.919,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1698/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
2.900.000,00 |
1.864.997,80 |
1.864.997,80 |
1.035.002,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1699/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.000.000,00 |
643.102,68 |
643.102,68 |
356.897,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1700/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.100.000,00 |
688.633,46 |
688.633,46 |
411.366,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1701/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
320.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1702/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1703/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2729/2021 APOSTILAMENTO N.72/2021. |
3.038,48 |
3.038,48 |
3.038,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1704/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
60.450,00 |
60.450,00 |
60.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1705/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
869.550,00 |
869.550,00 |
869.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1706/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1707/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1708/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1709/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1710/2022 |
03/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1711/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
9.332,80 |
9.332,80 |
9.332,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1712/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04029/2021 |
17/11/2021 |
13.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:4029/2021 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
13.110,00 |
13.110,00 |
13.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1713/2022 |
03/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
002429/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00118/2021 |
18/10/2021 |
611.518,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. TERMO DE APOSTILAMENTO 99/2021 PC2429/2020,CONTRATO:118/2021PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
298.000,00 |
298.000,00 |
298.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1716/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000630/2021 |
PC |
|
00184/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04044/2021 |
17/11/2021 |
1.752,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.289/2021. PC630/2021A001,AF:4044/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021 |
1.752,10 |
1.752,10 |
1.752,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1717/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2021 |
PC |
|
00134/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04054/2021 |
17/11/2021 |
90.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.213/2021. PC408/2021A002,AF:4054/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021 |
90.580,00 |
90.580,00 |
90.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1718/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002536/2020 |
PC |
|
00008/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03916/2021 |
14/11/2021 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
61363032000146 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2021. PC2536/2020A002,AF:3916/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1719/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002012/2021 |
PC |
|
00511/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04062/2021 |
17/11/2021 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PC2012/2021A001,AF:4062/2021 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
4.620,00 |
0,00 |
0,00 |
4.620,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1720/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04088/2021 |
17/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTEÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 488/2021 PC700/2021A004,AF:4088/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
348,20 |
348,20 |
348,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1721/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001872/2021 |
PC |
|
00463/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03994/2021 |
16/11/2021 |
11.293,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3994/2021 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
5.983,20 |
5.983,20 |
5.983,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1722/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001872/2021 |
PC |
|
00463/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03994/2021 |
16/11/2021 |
11.293,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3994/2021 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
5.310,00 |
5.310,00 |
5.310,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1725/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
21.973.409,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
3.833.846,36 |
2.890.924,84 |
2.890.924,84 |
942.921,52 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1726/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
21.973.409,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
58.383,44 |
58.383,44 |
58.383,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1727/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 920/2021 EM PÁGINAS 293 A 295 |
248.880,00 |
248.880,00 |
248.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1728/2022 |
03/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
2.529,29 |
2.529,29 |
2.529,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1729/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
22.763,56 |
22.763,56 |
22.763,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1730/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000594/2019 |
PC |
|
10010/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2021 |
20/03/2021 |
970.453,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
41039727000160 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021 |
200.000,00 |
157.096,99 |
122.469,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1731/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
2.529,30 |
2.529,30 |
2.529,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1732/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
22.763,56 |
22.763,56 |
22.763,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1733/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001019/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2021 |
20/03/2021 |
1.031.223,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1734/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048073/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
111.960,00 |
111.960,00 |
111.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1735/2022 |
03/01/2022 |
|
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|
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|
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048073/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
381.944,00 |
381.944,00 |
381.944,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1736/2022 |
03/01/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
001732/2021 |
PC |
|
00442/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03831/2021 |
02/11/2021 |
21.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.531/2021 PC1732/2021A002,AF:3831/2021 PROCESSO DIGITAL: 2158/2021 |
21.900,00 |
21.900,00 |
21.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1737/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
6.081,81 |
6.081,81 |
6.081,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1738/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
340.000,00 |
240.301,81 |
240.301,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1739/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
54.736,33 |
54.736,33 |
54.736,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1740/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1741/2022 |
03/01/2022 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1742/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
54.736,33 |
54.736,33 |
54.736,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1743/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
6.081,81 |
6.081,81 |
6.081,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1744/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
110.400,00 |
110.400,00 |
110.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1745/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
167.616,00 |
167.616,00 |
167.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1746/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001883/2020 |
PC |
|
00398/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04090/2021 |
22/11/2021 |
54.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
31.737,60 |
31.737,60 |
31.737,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1747/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001883/2020 |
PC |
|
00398/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04090/2021 |
22/11/2021 |
54.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
10.944,00 |
10.944,00 |
10.944,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1748/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000886/2020 |
PC |
|
10010/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2021 |
02/01/2021 |
5.259.097,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES DO PROGRAMA MANANCIAIS- ASSENTAMENTOS VL SONIA E CAMPO MARIA VITORIA- PROJETO DE URBANIZACAO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DE MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-APRM-B |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1749/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001883/2020 |
PC |
|
00398/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04090/2021 |
22/11/2021 |
54.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
12.038,40 |
12.038,40 |
12.038,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1750/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
1.629.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 EM PP. 378 A 380 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
186.660,00 |
186.660,00 |
186.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1751/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03969/2021 |
15/11/2021 |
60.151,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 425/2021 PC1181/2021A003,AF:3969/2021 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021 |
60.151,00 |
60.151,00 |
60.151,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1752/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03910/2021 |
14/11/2021 |
1.687,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2021 PC1181/2021A002,AF:3910/2021 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021 |
1.687,50 |
1.687,50 |
1.687,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1753/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028482/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº920/2021 EM FLS.423/425 PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38467/2020 |
248.880,00 |
248.880,00 |
248.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1754/2022 |
03/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.365/367. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1755/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.358/360. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL 38.464/2020 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1756/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1757/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00083 |
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
78.796,20 |
78.796,20 |
78.796,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1758/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00082 |
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1759/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
280.201,80 |
265.201,80 |
265.201,80 |
15.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1760/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1761/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1762/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00083 |
|
028498/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2017SEDESC |
01/06/2017 |
9.306.195,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38501/2020 |
197.995,32 |
197.995,32 |
197.995,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1763/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
028498/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2017SEDESC |
01/06/2017 |
9.306.195,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38501/2020 |
548.644,68 |
548.644,68 |
548.644,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1764/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 361 A 363 PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1765/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1766/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086561/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SAS |
12/11/2019 |
308.160,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 325 A 327 PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 |
25.680,00 |
25.680,00 |
25.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1767/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00083 |
|
028535/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.296.255,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
231.490,52 |
231.490,52 |
231.490,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1768/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 331 A 333 PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38443/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1769/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
028535/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.296.255,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
38.509,48 |
38.509,48 |
38.509,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1770/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
95.240,00 |
95.240,00 |
95.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1771/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
028521/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.857.374,48 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1772/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
23.440,00 |
23.440,00 |
23.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1773/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00083 |
|
028521/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.857.374,48 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020 |
35.930,12 |
35.930,12 |
35.930,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1774/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
028521/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.857.374,48 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020 |
303.440,28 |
303.440,28 |
303.440,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1775/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.352/354 PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL 38.461/2020 |
51.360,00 |
51.360,00 |
51.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1776/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
028530/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.505.850,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38478/2020 |
442.800,00 |
442.800,00 |
442.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1777/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
92.040,00 |
92.040,00 |
92.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1778/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
307.380,00 |
307.380,00 |
307.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1779/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
028486/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.4 Nº920/2021 EM FLS.400/402. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1780/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
028486/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.4 Nº920/2021 EM FLS.400/402. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
8.880,00 |
8.880,00 |
8.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1781/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
478.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
39.840,00 |
39.840,00 |
39.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1782/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº922/2021 EM FLS.324/326. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL 38.458/2020. |
77.040,00 |
77.040,00 |
77.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1783/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
20.040,00 |
20.040,00 |
20.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1784/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 338/340. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS.TA:14/2021. PROC DIGITAL SB38450/2020. |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1785/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
077367/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2018SAS |
16/06/2018 |
2.323.643,70 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL -INAI |
07771646000383 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 379 A 381 PPSB77367/2017,CONVENIO:00003/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38442/2020 |
189.685,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1786/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1787/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1788/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086590/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2019SAS |
12/11/2019 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 350/352. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS.TA:16/2021 PROC DIGITAL SB38452/2020. |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1789/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1790/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020. |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1791/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086551/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2019SAS |
12/11/2019 |
937.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
78.120,00 |
78.120,00 |
78.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1792/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020. |
45.720,00 |
45.720,00 |
45.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1793/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
028528/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2017SEDESC |
01/06/2017 |
6.988.050,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38471/2020 |
572.400,00 |
572.400,00 |
572.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1794/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1795/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
028502/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2017SEDESC |
01/06/2017 |
1.658.845,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. |
99.999,60 |
99.999,60 |
99.999,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1796/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1797/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2021 |
PC |
|
00235/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03949/2021 |
15/11/2021 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.326/2021 PC629/2021A001,AF:3949/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1798/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03943/2021 |
14/11/2021 |
25.616,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA E PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
25.616,70 |
0,00 |
0,00 |
25.616,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1799/2022 |
03/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
2.900.000,00 |
2.900.000,00 |
2.900.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1800/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
13.760,00 |
13.760,00 |
13.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1801/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
50.440,00 |
50.440,00 |
50.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1802/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
43.505,55 |
43.505,55 |
43.505,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1803/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03995/2021 |
16/11/2021 |
47.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.174/2021 PC345/2021A003,AF:3995/2021 PROCESSO DIGITAL: 878/2021 |
47.400,00 |
47.400,00 |
47.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1804/2022 |
03/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
97.172,60 |
93.992,60 |
89.354,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1805/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
258.000,00 |
258.000,00 |
258.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1806/2022 |
03/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000967/2021 |
PC |
|
00331/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03946/2021 |
15/11/2021 |
30.336,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.428/2021. PC967/2021A001,AF:3946/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021 |
30.336,00 |
0,00 |
0,00 |
30.336,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1808/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00169 |
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
43.365.004,07 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1809/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
43.365.004,07 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
1.663.500,00 |
1.230.001,16 |
1.229.303,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1810/2022 |
03/01/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
080089/2015 |
PC |
|
10025/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00015/2016 |
25/01/2016 |
1.473.345,03 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016. PROCESSO DIGITAL:38268/2020 |
6.571,16 |
6.571,16 |
6.571,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1811/2022 |
03/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00069/2021 |
22/06/2021 |
77.376,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021 |
19.440,00 |
19.440,00 |
19.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1812/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
080000/2015 |
PC |
|
10010/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2015 |
06/09/2015 |
26.873.926,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
60676616000109 |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020 |
400.000,00 |
1.413,16 |
1.413,16 |
143.222,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1813/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL:PPSB5373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021 |
1.176.000,00 |
1.176.000,00 |
1.176.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1814/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1815/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
028495/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1816/2022 |
03/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
028495/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
128.880,00 |
128.880,00 |
128.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1817/2022 |
03/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000450/2021 |
PC |
|
10015/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00094/2021 |
15/08/2021 |
6.508.341,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
24932478000118 |
SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, A SER EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC450/2021,CONTRATO:94/2021. PC DIGITAL:1895/2021 |
2.843.557,27 |
2.066.390,45 |
2.066.390,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1818/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000941/2021 |
PC |
|
00009/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2021 |
08/06/2021 |
395.000,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO GETULIO VARGAS |
33641663000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MAPEAMENTO, ESTIMATIVA E ANALISE DE IMPACTOS SOCIOECONOMICOS NO SEGMENTO HABITACIONAL, COM FOCO ESPECIFICO EM HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E AVALIACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC941/2021,CONTRATO:0034/2021 |
150.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1819/2022 |
03/01/2022 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
61.320,83 |
61.320,83 |
61.320,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1820/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
185.820,71 |
185.820,71 |
185.820,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1821/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000967/2017 |
PC |
|
10009/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2018 |
25/04/2018 |
18.616.686,94 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PC967/2017, PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018 |
1.328.000,00 |
105.881,85 |
105.881,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1822/2022 |
03/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
455.260,74 |
455.260,74 |
455.260,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1823/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
32.081.631,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018 PROCESSO DIGITAL 40116/2020 |
2.180.000,00 |
2.180.000,00 |
2.180.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1824/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00167 |
|
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
32.081.631,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018 PROCESSO DIGITAL 40116/2020 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1825/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
004731/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2019SAS |
18/01/2019 |
5.870.258,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020 |
207.700,00 |
15.724,00 |
15.724,00 |
191.976,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1826/2022 |
03/01/2022 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
047801/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
47801/2018SAS |
13/07/2018 |
7.910.851,35 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
121.500,00 |
121.500,00 |
121.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1827/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.495.865,24 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
2.264.000,00 |
2.264.000,00 |
2.264.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1828/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020 |
242.833,88 |
0,00 |
0,00 |
242.833,88 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1829/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 1 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
4.550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.550.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1830/2022 |
03/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
31.051,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF PGM.5 N.905/2021 EM FLS 299/300 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 317 PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1831/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
2.275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.275.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1832/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
2.275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.225.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1833/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00043/2021 |
02/08/2021 |
26.593.753,31 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 5 PC2903/2019,CONTRATO:43/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
1.137.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.087.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1834/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
2.752.000,00 |
2.752.000,00 |
2.752.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1835/2022 |
03/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
502.000,00 |
502.000,00 |
502.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1836/2022 |
03/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
080024/2016 |
PC |
|
10013/2016 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2017 |
10/04/2017 |
26.114.335,93 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. PC80024/2016,CONTRATO:21/2017PROCESSO DIGITAL 44025/2020 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1837/2022 |
03/01/2022 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00270 |
|
001169/2017 |
PC |
|
10011/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2018 |
12/05/2018 |
10.760.701,16 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021. |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1838/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
60.604,21 |
0,00 |
0,00 |
60.604,21 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1839/2022 |
03/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
11.642,00 |
0,00 |
0,00 |
11.642,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1840/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002267/2021 |
PC |
|
00368/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04024/2021 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
01754239003801 |
AQUISICAO DE BOMBA DE DRENO SPLIT PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2267/2021,AF:4024/2021 |
536,35 |
0,00 |
0,00 |
536,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1841/2022 |
03/01/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1842/2022 |
03/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
563.760,48 |
563.760,48 |
563.760,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1843/2022 |
03/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
65.540,64 |
65.540,64 |
65.540,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1844/2022 |
03/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
172.628,12 |
172.628,12 |
172.628,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1845/2022 |
03/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.897,28 |
41.897,28 |
41.897,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1846/2022 |
03/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.615.987,72 |
1.615.987,72 |
1.615.987,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1847/2022 |
03/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
118.058,52 |
118.058,52 |
118.058,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1848/2022 |
03/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
42.782,40 |
42.782,40 |
42.782,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1849/2022 |
03/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018 |
1.201,08 |
1.201,08 |
1.201,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1850/2022 |
03/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
209.646,12 |
209.646,12 |
209.646,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1851/2022 |
03/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021. |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1852/2022 |
04/01/2022 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
000338/2021 |
PC |
|
00085/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04083/2021 |
17/08/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº219/2021. PC338/2021A002,AF:4083/2021 PROCESSO DIGITAL: 927/2021 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1853/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03954/2021 |
15/11/2021 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº191/2021 PC347/2021A006,AF:3954/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1854/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03917/2021 |
14/11/2021 |
3.556,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 187/2021. PC347/2021A002,AF:3917/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021 |
3.556,00 |
3.556,00 |
3.556,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1855/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001269/2021 |
PC |
|
00342/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04006/2021 |
16/11/2021 |
27.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMI DO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00435/2021. PC1269/2021A002,AF:4006/2021 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021 |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1856/2022 |
04/01/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140684/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.66/71 PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1857/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001908/2020 |
PC |
|
00424/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03971/2021 |
15/11/2021 |
341,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ATORVASTATINA 10MG,20MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0040/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:3971/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021 |
341,58 |
341,58 |
341,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1858/2022 |
04/01/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140678/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.63/68 PPSB140678/2021,CONVENIO:2/2022-SAS |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1859/2022 |
04/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1860/2022 |
04/01/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
127312/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.97/102 PPSB127312/2021,CONVENIO:1/2022-SAS |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1861/2022 |
04/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001174/2021 |
PC |
|
00335/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03968/2021 |
15/11/2021 |
44.604,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A(ACETATO DE RETINOL) 50.000 UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECAL- CIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.433/2021. PC1174/2021A002,AF:3968/2021 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021 |
44.604,00 |
44.604,00 |
44.604,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1862/2022 |
04/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000070/2021 |
PC |
|
00082/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00029/2022 |
04/12/2021 |
30.661,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICOS DE REMOCAO, LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº145/2021 PC70/2021A001,AF:29/2022 PROCESSO DIGITAL: 702/2021 |
30.661,20 |
30.661,20 |
30.661,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1863/2022 |
04/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000402/2021 |
PC |
|
00096/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04109/2021 |
29/11/2021 |
403.455,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/20201. PC402/2021A001,AF:4109/2021 |
403.455,00 |
403.455,00 |
403.455,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1864/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03932/2021 |
14/11/2021 |
58.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0439/2021. PC1280/2021A002,AF:3932/2021 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021 |
58.380,00 |
58.380,00 |
58.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1865/2022 |
04/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
1.014.999,96 |
1.014.999,96 |
1.014.999,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1866/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03907/2021 |
13/11/2021 |
6.734,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00423/2021. PC1181/2021A001,AF:3907/2021 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
6.734,00 |
6.734,00 |
6.734,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1867/2022 |
04/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº860/2021 EM FLS.686/687. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.698. PC1697/2019,CONTRATO:85/2019,TD COJUL:99991/2022 |
89.100,00 |
89.100,00 |
89.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1868/2022 |
04/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000660/2021 |
PC |
|
00206/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03879/2021 |
09/11/2021 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADA COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PRECO 274/2021. PC660/2021A001,AF:3879/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1869/2022 |
04/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001082/2021 |
PC |
|
00271/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03858/2021 |
07/11/2021 |
20.032,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR E REATOR PARA LAMPADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0393/2021. PC1082/2021A001,AF:3858/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021 |
20.032,00 |
20.032,00 |
20.032,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1870/2022 |
04/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019, PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
28.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
20.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1871/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001185/2021 |
PC |
|
00332/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03955/2021 |
15/11/2021 |
18.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML) E HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00418/2021. PC1185/2021A001,AF:3955/2021 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
18.930,00 |
18.930,00 |
18.930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1872/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03911/2021 |
14/11/2021 |
42.082,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2021. PC606/2021A002,AF:3911/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021 |
42.082,00 |
42.082,00 |
42.082,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1873/2022 |
04/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03940/2021 |
14/11/2021 |
18.848,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CLONAZEPAN 2MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2021. PC746/2021A003,AF:3940/2021 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021 |
18.848,00 |
18.848,00 |
18.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1874/2022 |
04/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03938/2021 |
14/11/2021 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FENITOINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2021. PC737/2021A004,AF:3938/2021 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021 |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1875/2022 |
04/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
80.000,00 |
78.610,91 |
67.861,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1876/2022 |
04/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1877/2022 |
05/01/2022 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002135/2021 |
PC |
|
00526/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03880/2021 |
09/11/2021 |
8.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
ESTANTE EM AÇO PC2135/2021,AF:3880/2021 |
8.750,00 |
8.750,00 |
8.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1878/2022 |
05/01/2022 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
05 |
300 |
00072 |
|
002149/2021 |
PC |
|
00303/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03684/2021 |
17/10/2021 |
4.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE FOGAO A GAS TIPO PISO DOMICILIAR E SECADORA DE ROUPAS DE PISO. LICITACAO: CE00303/2021 PC2149/2021,AF:3684/2021 |
4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1879/2022 |
05/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000050/2021 |
PC |
|
00043/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03836/2021 |
03/11/2021 |
39.420,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TO DO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00100/2021. PC50/2021A001,AF:3836/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
39.420,00 |
39.420,00 |
39.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1880/2022 |
05/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002149/2021 |
PC |
|
00303/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03685/2021 |
17/10/2021 |
7.412,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. LICITACAO CE 00303/2021. PC2149/2021,AF:3685/2021 |
7.412,00 |
7.412,00 |
7.412,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1881/2022 |
05/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002149/2021 |
PC |
|
00303/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03686/2021 |
17/10/2021 |
1.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS. LICITACAO: CE 00303/2021. PC2149/2021,AF:3686/2021 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1882/2022 |
05/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000314/2021 |
PC |
|
00075/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04081/2021 |
20/11/2021 |
6.435,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº161/2021 PC314/2021A001,AF:4081/2021 PROCESSO DIGITAL: 666/2021 |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1883/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00030/2022 |
04/12/2021 |
455.607,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A007,AF:30/2022 PROCESSO DIGITAL: 535/2021 |
455.607,56 |
455.607,56 |
455.607,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1884/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002536/2020 |
PC |
|
00008/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03913/2021 |
14/11/2021 |
14.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0066/2021 PC2536/2020A001,AF:3913/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021 |
14.680,00 |
14.680,00 |
14.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1885/2022 |
05/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.270,00 |
8.570,23 |
8.570,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1886/2022 |
05/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.876,00 |
30.636,60 |
30.636,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1887/2022 |
05/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
2.200.000,00 |
1.831.304,59 |
1.831.304,59 |
368.695,41 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1888/2022 |
05/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.521,00 |
15.425,55 |
15.425,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1889/2022 |
05/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.311,00 |
655,10 |
655,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1890/2022 |
05/01/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
257.801,00 |
16.694,56 |
16.694,56 |
20.669,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1891/2022 |
05/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.568,00 |
603,88 |
603,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1892/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002536/2020 |
PC |
|
00008/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03937/2021 |
14/11/2021 |
3.349,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0070/2021 PC2536/2020A005,AF:3937/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021 |
3.349,00 |
3.349,00 |
3.349,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1893/2022 |
05/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1894/2022 |
05/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
206.839,00 |
47.743,09 |
47.743,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1895/2022 |
05/01/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
310.262,00 |
151.417,06 |
151.417,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1896/2022 |
05/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.646,00 |
3.001,05 |
3.001,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1897/2022 |
05/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000105/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1898/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03909/2021 |
14/11/2021 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº148/2021 PC111/2021A001,AF:3909/2021 PROCESSO DIGITAL: 644/2021 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1899/2022 |
05/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
156.506,00 |
21.061,00 |
21.061,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1900/2022 |
05/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.760,00 |
1.924,09 |
1.924,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1901/2022 |
05/01/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
320,00 |
164,33 |
164,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1902/2022 |
05/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC DIGITAL 1276/2019. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
24.000,00 |
24.000,00 |
23.911,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1903/2022 |
05/01/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.356,00 |
44.172,00 |
44.172,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1904/2022 |
05/01/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
88.873,00 |
58.632,57 |
58.632,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1905/2022 |
05/01/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
92.155,00 |
12.416,38 |
12.416,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1906/2022 |
05/01/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.369,00 |
1.345,66 |
1.345,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1907/2022 |
05/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
290.910,00 |
18.895,22 |
18.895,22 |
272.014,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1908/2022 |
05/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
61.092,00 |
17.292,57 |
17.292,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1909/2022 |
05/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
152.793,00 |
112.270,28 |
112.270,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1910/2022 |
05/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
771,00 |
385,20 |
385,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1911/2022 |
05/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.183,00 |
5.091,39 |
5.091,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1912/2022 |
05/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.889,00 |
7.444,48 |
7.444,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1913/2022 |
05/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.275,00 |
7.637,09 |
7.637,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1914/2022 |
05/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001961/2021 |
PC |
|
00493/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00002/2022 |
04/12/2021 |
29.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAI DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A001,AF:2/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021 |
29.200,00 |
29.200,00 |
29.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1915/2022 |
05/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1916/2022 |
05/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1917/2022 |
05/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000112/2017 |
PC |
|
00091/2017 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00013/2017 |
18/03/2017 |
17.982.843,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC112/2017,CONTRATO:13/2017 |
1.298.000,00 |
1.298.000,00 |
1.298.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1918/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04001/2021 |
16/11/2021 |
33.006,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 438/2021. PC1280/2021A001,AF:4001/2021 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
33.006,60 |
33.006,60 |
33.006,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1919/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000217/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA.ESSAS VIAGENS,DE MANEIRA GERAL,OCORREM SEM DATAS PREVISTAS,POIS DEPENDEM DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS,QUE SAO OFERECIDAS PELAS INSTITUICOES DESAUDEDE OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A |
1.000,00 |
12,80 |
12,80 |
987,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1920/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03950/2021 |
15/11/2021 |
9.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO FOLICO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 382/2021. PEDIDO 02. PC1016/2021A004,AF:3950/2021 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
9.380,00 |
9.380,00 |
9.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1921/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000217/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCO,JANTAR)DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS), E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SBC-SP E VICE E VERSA.ESSASVIAGENS,OCORREM SEM DATAS PREVISTAS,DEPENDENDO DA |
2.000,00 |
584,14 |
584,14 |
1.415,86 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1922/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03951/2021 |
15/11/2021 |
215.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LOSARTAN 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2021. PC897/2021A003,AF:3951/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
215.280,00 |
215.280,00 |
215.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1923/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03939/2021 |
14/11/2021 |
51.201,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOTIROXINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 366/2021. PC896/2021A004,AF:3939/2021 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021 |
51.201,60 |
51.201,60 |
51.201,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1924/2022 |
05/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1925/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001019/2021 |
PC |
|
00274/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04036/2021 |
17/11/2021 |
93.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A + VITAMINA E. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 421/2021. PEDIDO 02. PC1019/2021A001,AF:4036/2021 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
93.600,00 |
93.600,00 |
93.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1926/2022 |
05/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1927/2022 |
05/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL)PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
2.107,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1928/2022 |
05/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
2.107,32 |
2.107,32 |
2.107,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1929/2022 |
05/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
18.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1930/2022 |
05/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04050/2021 |
17/11/2021 |
8.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ESPIRONOLACTONA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2021. PC347/2021A003,AF:4050/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021 |
8.260,00 |
8.260,00 |
8.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1931/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002535/2020 |
PC |
|
00026/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04057/2021 |
17/11/2021 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ENALAPRIL MALEATO 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 73/2021. PC2535/2020A001,AF:4057/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1932/2022 |
06/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000817/2021 |
PC |
|
00207/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04055/2021 |
17/11/2021 |
6.094,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
28425210000140 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0330/2021. PC817/2021A001,AF:4055/2021 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021 |
6.094,40 |
6.094,40 |
6.094,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1933/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002538/2020 |
PC |
|
00007/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04058/2021 |
17/11/2021 |
76.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 93/2021. PC2538/2020A001,AF:4058/2021 PROCESSO DIGITAL: 470/2021 |
76.800,00 |
76.800,00 |
76.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1934/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03936/2021 |
14/11/2021 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0267/2021. PC606/2021A004,AF:3936/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021 |
26.880,00 |
26.880,00 |
26.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1935/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04049/2021 |
17/11/2021 |
250.193,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. METILDOPA 250MG E SINVASTATINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 150/2021 PC111/2021A003,AF:4049/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021 |
250.193,39 |
250.193,39 |
250.193,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1936/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002536/2020 |
PC |
|
00008/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04023/2021 |
17/11/2021 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 069/2021. PC2536/2020A004,AF:4023/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1937/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04020/2021 |
16/11/2021 |
2.704,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0291/2021 PC608/2021A002,AF:4020/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021 |
2.704,00 |
2.704,00 |
2.704,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1938/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000346/2021 |
PC |
|
00114/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04065/2021 |
17/11/2021 |
39.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 167/2021 PC346/2021A001,AF:4065/2021 PROCESSO DIGITAL: 725/2021 |
39.900,00 |
39.900,00 |
39.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1939/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04004/2021 |
16/11/2021 |
15.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. PERICIAZINA 4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 151/2021. PC111/2021A004,AF:4004/2021 PROCESSO DIGITAL: 647/2021 |
15.440,00 |
15.440,00 |
15.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1940/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03977/2021 |
16/11/2021 |
86.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00258/2021. PC607/2021A002,AF:3977/2021 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
86.384,00 |
86.384,00 |
86.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1941/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000416/2021 |
PC |
|
00129/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03982/2021 |
16/11/2021 |
23.814,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0254/2021. PC416/2021A001,AF:3982/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021 |
23.814,00 |
23.814,00 |
23.814,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1942/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03987/2021 |
16/11/2021 |
4.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FLUCONAZOL 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 251/2021. PC605/2021A005,AF:3987/2021 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021 |
4.270,00 |
4.270,00 |
4.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1943/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000742/2021 |
PC |
|
00205/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04067/2021 |
17/11/2021 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0278/2021 PC742/2021A001,AF:4067/2021 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021 |
35.100,00 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1944/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2021 |
PC |
|
00134/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04096/2021 |
23/11/2021 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00212/2021. PC408/2021A001,AF:4096/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021 |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1945/2022 |
06/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES. PPSB629/2022 |
1.000,00 |
742,36 |
742,36 |
257,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1946/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04053/2021 |
17/11/2021 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0189/2021 PC347/2021A004,AF:4053/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1947/2022 |
06/01/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO DESPESAS COM CARTORIO SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
4.000,00 |
3.954,09 |
3.954,09 |
45,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1948/2022 |
06/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
56.903,32 |
54.532,37 |
54.532,37 |
2.370,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1949/2022 |
06/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOSPPSB674/2022 |
1.500,00 |
1.213,61 |
1.213,61 |
286,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1950/2022 |
06/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM FECHDURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS PPSB674/2022 |
1.000,00 |
512,78 |
512,78 |
487,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1951/2022 |
06/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000760/2021 |
PC |
|
00228/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00011/2022 |
04/12/2021 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15617486000189 |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:372/2021. PC760/2021A001,AF:11/2022 PROCESSO DIGITAL: 1401/2021 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1952/2022 |
06/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS PPSB674/2022 |
5.500,00 |
1.143,92 |
1.143,92 |
4.356,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1953/2022 |
06/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1954/2022 |
06/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 |
5.000,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1955/2022 |
06/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000102/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022 |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1956/2022 |
06/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04091/2021 |
22/11/2021 |
12.488,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 50/2021 PC2142/2020A002,AF:4091/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021 |
7.984,36 |
7.984,36 |
7.984,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1957/2022 |
06/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04091/2021 |
22/11/2021 |
12.488,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 50/2021 PC2142/2020A002,AF:4091/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021 |
4.504,50 |
4.504,50 |
4.504,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1958/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
132831/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB132831/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1959/2022 |
06/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000798/2019 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB47771/2021 |
265.493,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1960/2022 |
06/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04092/2021 |
22/11/2021 |
35.925,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 51/2021 PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
8.541,60 |
8.541,60 |
8.541,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1961/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04092/2021 |
22/11/2021 |
35.925,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
27.264,00 |
27.144,24 |
27.144,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1962/2022 |
06/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000798/2019 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48078/2021 |
93.697,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1963/2022 |
06/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000798/2019 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48078/2021 |
32.309,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1964/2022 |
06/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04092/2021 |
22/11/2021 |
35.925,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
119,76 |
119,76 |
119,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1965/2022 |
06/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
001965/2022 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48078/2021 |
35.540,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1966/2022 |
06/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000798/2019 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48081/2021 |
59.226,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1967/2022 |
06/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000798/2019 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48081/2021 |
20.422,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1968/2022 |
06/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04089/2021 |
21/11/2021 |
115.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021.PC2142/2020A001,AF:4089/2021 |
101.520,00 |
101.520,00 |
101.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1969/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04089/2021 |
21/11/2021 |
115.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA NORMOLIPIDICA FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021.PC2142/2020A001,AF:4089/2021 |
14.080,00 |
14.080,00 |
14.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1970/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001117/2021 |
PC |
|
00281/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04093/2021 |
22/11/2021 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 464/2021. PC1117/2021A001,AF:4093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1971/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001117/2021 |
PC |
|
00281/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04093/2021 |
22/11/2021 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 464/2021. PEDIDO 02. PC1117/2021A001,AF:4093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
16.800,00 |
0,00 |
0,00 |
16.800,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1972/2022 |
06/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002331/2017 |
PC |
|
10007/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2018 |
08/09/2018 |
21.574.640,89 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,9875%. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3622. MANIFESTACAO PGM-5 777/2021 EM FLS.11159/11160. |
2.767,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1973/2022 |
06/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
002331/2017 |
PC |
|
10007/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2018 |
08/09/2018 |
21.574.640,89 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,9875%. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICCACAO EM FLS.3622. MANIFESTACAO PGM-5 777/2021 EM FLS.11159/11160. |
39.816,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1975/2022 |
06/01/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000798/2019 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48081/2021 |
22.465,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1976/2022 |
07/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
131275/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CRUZ MARTUCCI, MATRICULA 8860-3, EM FAVOR DE MARIO MARTUCCI, CPF 310.674.688-20, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020 |
1.662,50 |
0,00 |
0,00 |
1.662,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1977/2022 |
07/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
129987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DORIVAL DE ALMEIDA, MATRICULA 8799-0, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVEIRA ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020 |
8.017,45 |
0,00 |
0,00 |
8.017,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1978/2022 |
07/01/2022 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002300/2021 |
PC |
|
00351/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03875/2021 |
09/11/2021 |
7.476,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GLOBUS BRASIL HI TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMP |
13480805000202 |
AQUISIÇÃO DE ELETROESTIMULADOR DE MAO TIPO PRE MIUM - PARA FISIOTERAPIA. PC2300/2021,AF:3875/2021 |
7.476,00 |
7.476,00 |
7.476,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1979/2022 |
07/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
129919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE JESUS NERI, MATRICULA 11.981-2, EM FAVOR DE RENATO SILVEIRA NERI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020 |
1.534,68 |
0,00 |
0,00 |
1.534,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1981/2022 |
07/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
131275/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CRUZ MARTUCCI, MATRICULA 8860-3, EM FAVOR DE MARIO MARTUCCI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 131275/2021 |
1.662,50 |
1.662,50 |
1.662,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
1983/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DORIVAL DE ALMEIDA, MATRICULA 8799-0, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVEIRA ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 129987/2021 |
8.017,45 |
8.017,45 |
8.017,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1985/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE JESUS NERI, MATRICULA 11.981-2, EM FAVOR DE RENATO SILVEIRA NERI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 129919/2021 |
1.534,68 |
1.534,68 |
1.534,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1986/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131659/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FLORIPES VIANA BARBOSA, MATRICULA 33.153-9, EM FAVOR DE TALITA PESTANA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB131659/2021 |
2.164,90 |
2.164,90 |
2.164,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1987/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126314/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE PEREIRA BRITO, MATRICULA 23.564-6, EM FAVOR DE ESTELA MARIS OLIVEIRA BRITO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 126314/2021 |
3.654,65 |
3.654,65 |
3.654,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1988/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001576/2021 |
PC |
|
00388/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00062/2022 |
07/12/2021 |
79.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00513/2021. PC1576/2021A001,AF:62/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021 |
79.650,00 |
79.650,00 |
79.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1989/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124091/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DIAS MAGALHAES, MATRICULA 42-3, EM FAVOR DE CRISTINA MAGALHAES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 124091/2021 |
2.125,57 |
2.125,57 |
2.125,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1990/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03975/2021 |
16/11/2021 |
11.175,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00427/2021 PC1181/2021A005,AF:3975/2021 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021 |
11.175,84 |
11.175,84 |
11.175,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1991/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
1.733.131,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
245.817,96 |
0,00 |
0,00 |
245.817,96 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1992/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04070/2021 |
17/11/2021 |
21.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/2021. PC737/2021A006,AF:4070/2021 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021 |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1993/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04039/2021 |
17/11/2021 |
25.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00309/2021. PC737/2021A002,AF:4039/2021 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1994/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
3.939,15 |
3.939,15 |
3.939,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1995/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04040/2021 |
17/11/2021 |
8.001,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00308/2021. PC737/2021A001,AF:4040/2021 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021 |
8.001,60 |
8.001,60 |
8.001,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1996/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138992/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE ANA BEATRIZ TORRES. PPSB138992/2021 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1997/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128154/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VALQUIRIA NASCIMENTO MARTINS, MATRICULA 38.890-0, EM FAVOR DE IRINEU MARTINES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 128154/2021 |
6.755,52 |
6.755,52 |
6.755,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1998/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03947/2021 |
15/11/2021 |
63.001,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00338/2021. PC501/2021A004,AF:3947/2021 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021 |
63.001,80 |
63.001,80 |
63.001,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
1999/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04031/2021 |
17/11/2021 |
16.656,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00266/2021. PC606/2021A003,AF:4031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021 |
16.656,00 |
16.656,00 |
16.656,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2000/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04041/2021 |
17/11/2021 |
29.614,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00331/2021 PC609/2021A001,AF:4041/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021 |
29.614,80 |
29.614,80 |
29.614,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2001/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04042/2021 |
17/11/2021 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00300/2021. PC746/2021A002,AF:4042/2021 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021 |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2002/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000602/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2005/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000604/2021 |
PC |
|
00169/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04002/2021 |
16/11/2021 |
195.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:4002/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021 |
195.490,00 |
195.490,00 |
195.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2006/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000196/2021 |
PC |
|
00133/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03953/2021 |
15/11/2021 |
54.432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ATENOLOL 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 237/2021. PC196/2021A002,AF:3953/2021 PROCESSO DIGITAL: 954/2021 |
54.432,00 |
54.432,00 |
54.432,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2007/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001606/2021 |
PC |
|
00434/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03956/2021 |
15/11/2021 |
4.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00516/2021. PC1606/2021A001,AF:3956/2021 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2008/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000602/2021 |
PC |
|
00164/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03999/2021 |
16/11/2021 |
18.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 242/2021. PC602/2021A002,AF:3999/2021 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021 |
18.768,00 |
18.768,00 |
18.768,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2009/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03989/2021 |
16/11/2021 |
10.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00292/2021. PC608/2021A003,AF:3989/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
10.770,00 |
10.770,00 |
10.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2014/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.544,00 |
8.544,00 |
8.544,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2015/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.715,00 |
29.697,20 |
29.697,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2016/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.920,00 |
43.622,73 |
43.622,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2017/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.548,00 |
4.988,16 |
4.988,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2018/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.544,00 |
8.544,00 |
8.544,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2019/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.169,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2020/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
49.917,00 |
49.916,43 |
49.916,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2021/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.317,00 |
1.317,00 |
1.317,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2022/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
56.736,00 |
56.735,84 |
56.735,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2023/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.027,00 |
3.026,01 |
3.026,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2024/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.200,00 |
3.199,09 |
3.199,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2025/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2026/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.385,00 |
1.384,05 |
1.384,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2027/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.572,00 |
19.572,00 |
19.572,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2028/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.717,00 |
3.028,22 |
3.028,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2029/2022 |
07/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.076,00 |
4.543,80 |
4.543,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2030/2022 |
07/01/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.020,00 |
1.427,48 |
1.427,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2031/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.130,00 |
18.903,61 |
18.903,61 |
30.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2032/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.698,00 |
64.211,06 |
64.211,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2033/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
110.549,00 |
2.083,80 |
2.083,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2034/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.924,00 |
3.924,00 |
3.924,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2035/2022 |
07/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001266/2021 |
PC |
|
00347/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03952/2021 |
15/11/2021 |
23.009,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2021 PC1266/2021A001,AF:3952/2021 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. |
23.009,70 |
23.009,70 |
23.009,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2036/2022 |
07/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2037/2022 |
07/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000602/2021 |
PC |
|
00164/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04007/2021 |
16/11/2021 |
35.815,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO AMPOLA COM 50ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00243/2021. PC602/2021A003,AF:4007/2021 PROCESSO DIGITAL: 1120/2021 |
35.815,00 |
35.815,00 |
35.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2038/2022 |
07/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
2.135.000,00 |
2.135.000,00 |
2.135.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2039/2022 |
07/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04066/2021 |
17/11/2021 |
4.894,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 232/2021 PC499/2021A001,AF:4066/2021 PROCESSO DIGITAL: 995/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. |
4.894,56 |
4.894,56 |
4.894,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2040/2022 |
07/01/2022 |
14 |
143 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
1072 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SÃO BERNARDO DO CAMPO E O CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DO ABCD,OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DORESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N45547 |
1.008.028,51 |
1.008.028,51 |
1.008.028,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2041/2022 |
07/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
735,51 |
735,51 |
735,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2042/2022 |
10/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 802/2021 EM FLS.628 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1690 DO PC 117/19(DIGITAL) |
7.288,29 |
7.288,29 |
7.288,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2043/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002026/2021 |
PC |
|
00503/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04099/2021 |
28/11/2021 |
195.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 589/2021. PC2026/2021A001,AF:4099/2021 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
195.050,00 |
195.050,00 |
195.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2044/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04105/2021 |
28/11/2021 |
51.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2021 PC1462/2021A004,AF:4105/2021 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
51.360,00 |
51.360,00 |
51.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2045/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001432/2021 |
PC |
|
00379/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04104/2021 |
28/11/2021 |
875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:4104/2021 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2046/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04060/2021 |
17/11/2021 |
9.106,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. PROPILTIOURACIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 504/2021. PC1474/2021A001,AF:4060/2021 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
9.106,50 |
9.106,50 |
9.106,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2047/2022 |
10/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
296,40 |
296,40 |
296,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2048/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001278/2021 |
PC |
|
00346/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04030/2021 |
17/11/2021 |
49.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
05399786000185 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. AMOXICILINA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2021. PC1278/2021A002,AF:4030/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021 |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2049/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04003/2021 |
16/11/2021 |
83.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.186/2021. PC347/2021A001,AF:4003/2021 PROCESSO DIGITAL: 882/2021 |
83.160,00 |
83.160,00 |
83.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2050/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001019/2021 |
PC |
|
00274/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04035/2021 |
17/11/2021 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOFLOXACINO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 422/2021 PC1019/2021A002,AF:4035/2021 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2051/2022 |
10/01/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA) MANIFESTACAO PGM-5 62/2020 EM FLS.272/274 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.5928PC2549/2020,TD.COJUL:189/2021 |
620.000,00 |
501.732,88 |
313.166,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2052/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001269/2021 |
PC |
|
00342/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04037/2021 |
17/11/2021 |
22.530,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. TIAMINA CLORIDRATO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 434/2021 PC1269/2021A001,AF:4037/2021 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021 |
22.530,00 |
22.530,00 |
22.530,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2053/2022 |
10/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
002100/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2054/2022 |
10/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002100/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL ,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2055/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04069/2021 |
17/11/2021 |
36.426,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ALOPURINOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 381/2021 PC1016/2021A003,AF:4069/2021 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021 |
36.426,00 |
36.426,00 |
36.426,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2056/2022 |
10/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00064/2021 |
22/06/2021 |
34.320,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO TADEU DA SILVA SOARES 41298670837 |
23489553000155 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV- CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1754/2021 |
8.580,00 |
0,00 |
0,00 |
8.580,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2057/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03973/2021 |
16/11/2021 |
8.256,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML DE 2ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2021. PC345/2021A001,AF:3973/2021 PROCESSO DIGITAL: 876/2021 |
8.256,00 |
8.256,00 |
8.256,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2058/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002595/2020 |
PC |
|
00025/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04101/2021 |
28/11/2021 |
645,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL-TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.185/2021. PC2595/2020A001,AF:4101/2021 PROCESSO DIGITAL: 750/2021 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2059/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000294/2021 |
PC |
|
00097/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04103/2021 |
28/11/2021 |
1.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASTRA CIENTIFICA EIRELI |
05431736000138 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.165/2021. PC294/2021A001,AF:4103/2021 PROCESSO DIGITAL: 692/2021 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2060/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04018/2021 |
16/11/2021 |
15.207,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00190/2021. PC347/2021A005,AF:4018/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021 |
15.207,60 |
15.207,60 |
15.207,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2061/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04012/2021 |
16/11/2021 |
27.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.152/2021. PC111/2021A005,AF:4012/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2062/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03983/2021 |
16/11/2021 |
7.735,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00192/2021. PC347/2021A007,AF:3983/2021 PROCESSO DIGITAL: 888/2021 |
7.735,00 |
7.735,00 |
7.735,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2063/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002535/2020 |
PC |
|
00026/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03980/2021 |
16/11/2021 |
10.581,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG E GLIBENCLAMIDA 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 75/2021. PC2535/2020A003,AF:3980/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021 |
10.581,00 |
10.581,00 |
10.581,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2064/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002535/2020 |
PC |
|
00026/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00025/2022 |
04/12/2021 |
3.828,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOMEPROMAZINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 74/2021. PC2535/2020A002,AF:25/2022 PROCESSO DIGITAL: 509/2021 |
3.828,00 |
3.828,00 |
3.828,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2065/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000633/2021 |
PC |
|
00195/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04107/2021 |
28/11/2021 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CA LIBRE 13X4,5, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00288/2021. PC633/2021A002,AF:4107/2021 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2066/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002538/2020 |
PC |
|
00007/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04005/2021 |
16/11/2021 |
8.925,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MGML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:95/2021 PC2538/2020A003,AF:4005/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021 |
8.925,20 |
8.925,20 |
8.925,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2067/2022 |
10/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS 37 DE 26/10/2021. |
59.531,32 |
59.428,56 |
59.428,56 |
102,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2068/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002538/2020 |
PC |
|
00007/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03959/2021 |
15/11/2021 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 PC2538/2020A002,AF:3959/2021 PROCESSO DIGITAL: 471/2021 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2069/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002554/2020 |
PC |
|
00060/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00015/2022 |
04/12/2021 |
10.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.146/2021. PC2554/2020A001,AF:15/2022 PROCESSO DIGITAL: 583/2021 |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2070/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002170/2020 |
PC |
|
00018/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04011/2021 |
16/11/2021 |
9.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 63/2021. PC2170/2020A001,AF:4011/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021 |
9.672,00 |
9.672,00 |
9.672,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2071/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001183/2020 |
PC |
|
00548/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00004/2022 |
04/12/2021 |
26.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 71/2021. PC1183/2020A001,AF:4/2022 PROCESSO DIGITAL: 410/2021 |
26.620,00 |
26.620,00 |
26.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2072/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000540/2021 |
PC |
|
00158/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04106/2021 |
28/11/2021 |
180.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00276/2021. PC540/2021A001,AF:4106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021 |
176.030,58 |
176.030,58 |
176.030,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2073/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000540/2021 |
PC |
|
00158/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04106/2021 |
28/11/2021 |
180.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00276/2021. PC540/2021A001,AF:4106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021 |
3.969,42 |
3.969,42 |
3.969,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2074/2022 |
10/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 002/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2075/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002357/2020 |
PC |
|
00535/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00016/2022 |
04/12/2021 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RIOQUIMICA S.A. |
55643555000143 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL,ESTABILIZADO A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.113/2021. PC2357/2020A001,AF:16/2022 PROCESSO DIGITAL: 580/2021 |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2076/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000830/2021 |
PC |
|
00229/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04108/2021 |
28/11/2021 |
159.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00322/2021. PC830/2021A001,AF:4108/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021 |
159.000,00 |
159.000,00 |
159.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2077/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000636/2021 |
PC |
|
00199/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04102/2021 |
28/11/2021 |
4.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00317/2021. PC636/2021A001,AF:4102/2021 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021 |
4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2078/2022 |
10/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2079/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04038/2021 |
17/11/2021 |
43.241,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00345/2021. PC897/2021A001,AF:4038/2021 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
43.241,88 |
43.241,88 |
43.241,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2080/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000007/2021 |
PC |
|
00037/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04100/2021 |
28/11/2021 |
5.140,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA EM ELETROCARDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.126/2021. PC7/2021A002,AF:4100/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021 |
5.140,00 |
5.140,00 |
5.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2081/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04061/2021 |
17/11/2021 |
19.527,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCI FEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00348/2021. PC897/2021A004,AF:4061/2021 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021 |
19.527,00 |
19.527,00 |
19.527,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2082/2022 |
10/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
16.000,00 |
5.617,93 |
5.617,93 |
7.053,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2083/2022 |
10/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
300,00 |
31,68 |
31,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2084/2022 |
10/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
5.000,00 |
3.628,13 |
3.628,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2085/2022 |
10/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
5.512,45 |
5.512,45 |
5.512,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2086/2022 |
10/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
976.000,00 |
976.000,00 |
976.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2087/2022 |
10/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
4.000,00 |
1.742,70 |
1.742,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2088/2022 |
10/01/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
1.000,00 |
106,66 |
106,66 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2089/2022 |
10/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
6.666,66 |
6.666,66 |
6.666,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2090/2022 |
10/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
400,00 |
16,84 |
16,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2091/2022 |
10/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
11.600,00 |
197,01 |
197,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2092/2022 |
10/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
4.000,00 |
67,94 |
67,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2093/2022 |
10/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
1.000,00 |
719,09 |
719,09 |
280,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2094/2022 |
10/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2095/2022 |
10/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
400.000,00 |
313.115,93 |
313.115,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2096/2022 |
10/01/2022 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
400,00 |
282,24 |
282,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2097/2022 |
10/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
2.533,36 |
1.168,40 |
1.168,40 |
1.364,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2098/2022 |
10/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
686.707,96 |
686.707,96 |
686.707,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2099/2022 |
10/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB03231/2022. |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2100/2022 |
10/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
4.400,00 |
74,74 |
74,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2102/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED 06/2021. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº810/2021 EM FLS.407/V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.412.PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 |
3.416,66 |
3.416,66 |
3.416,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2104/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000730/2021 |
PC |
|
00571/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2022 |
20/12/2021 |
114.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DE MONITORIZACAO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 748/2021 EM FLS.157/167 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.239 PC730/2021,TD.COJUL:730/2022 |
114.000,00 |
114.000,00 |
114.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2105/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
5.000,00 |
1.714,29 |
1.714,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2106/2022 |
11/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
246.517,08 |
246.517,08 |
246.517,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2107/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
2.230.734,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
61.629,24 |
61.629,24 |
61.629,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2108/2022 |
11/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00065/2022 |
10/12/2021 |
75,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFI CADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF:65/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022 |
75,00 |
50,00 |
50,00 |
25,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2109/2022 |
11/01/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2022 |
05/12/2021 |
100,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTI FICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:36/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2110/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
84.811,15 |
0,00 |
0,00 |
84.811,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2111/2022 |
11/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00071/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:71/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
524,40 |
524,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2112/2022 |
11/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000881/2021 |
PC |
|
00558/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2022 |
07/02/2022 |
363.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
02949582000182 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADORES, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.601/2021 EM FLS.171/178. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.340/341.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.342/343. PC881/2021,TD.COJUL:881/2021 |
363.950,00 |
363.950,00 |
363.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2113/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
13.078,82 |
0,00 |
0,00 |
13.078,82 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2114/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
806.894,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
164.633,38 |
0,00 |
0,00 |
164.633,38 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2115/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
806.894,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
25.388,28 |
0,00 |
0,00 |
25.388,28 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2116/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000376/2021 |
PC |
|
00101/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00040/2022 |
05/12/2021 |
13.996,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC376/2021A001,AF:40/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
13.996,00 |
13.996,00 |
13.996,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2117/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2118/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000660/2021 |
PC |
|
00206/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2022 |
10/12/2021 |
34.020,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DIVERSAS (CEN TRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI E ARENA OLIMPICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00274/2021 PC660/2021A001,AF:72/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
34.020,00 |
34.020,00 |
34.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2119/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00010/2022 |
04/12/2021 |
32.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2021. PC605/2021A006,AF:10/2022 PROCESSO DIGITAL: 1065/2021 |
32.400,00 |
32.400,00 |
32.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2120/2022 |
11/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. REF.ALTERACAO QUANTITATIVA - MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 - TD.99992/2022 |
7.653,52 |
7.653,52 |
7.653,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2121/2022 |
11/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020,TD.99991/2022. |
14.746,48 |
14.746,48 |
14.746,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2122/2022 |
11/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00026/2022 |
04/12/2021 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 173/2021 PC345/2021A002,AF:26/2022 PROCESSO DIGITAL: 877/2021 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2123/2022 |
11/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020,TD.99991/2022. |
83.827,77 |
83.827,77 |
83.827,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2124/2022 |
11/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2021 |
PC |
|
00059/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00014/2022 |
04/12/2021 |
15.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2021. PC88/2021A001,AF:14/2022 PROCESSO DIGITAL: 752/2021 |
15.980,00 |
15.980,00 |
15.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2125/2022 |
11/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000701/2021 |
PC |
|
00223/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2022 |
05/12/2021 |
21.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2021. PC701/2021A001,AF:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 |
21.520,00 |
21.520,00 |
21.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2126/2022 |
11/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
312 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
4.752.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.752.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2127/2022 |
11/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2021 EM FLS.563/565. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.585/586. TD COJUL 99991/2022.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
96.900,00 |
96.900,00 |
96.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2128/2022 |
11/01/2022 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
010166/2016 |
PC |
|
10003/2016 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00095/2016 |
23/10/2016 |
630.679,07 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3029153-3(FLS.89) PC10166/2016,CONTRATO:95/2016 PROCESSO DIGITAL: SB52875/2020 |
4.872,12 |
4.872,12 |
4.872,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2129/2022 |
11/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000603/2021 |
PC |
|
00165/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2022 |
04/12/2021 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000300 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00244/2021 PC603/2021A001,AF:17/2022 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2130/2022 |
11/01/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). APOSTILAMENTO N.03/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2717/2021 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
9.115,44 |
9.115,44 |
9.115,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2131/2022 |
11/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2022 |
10/12/2021 |
83.828,75 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00474/21. PC1135/2021A002,AF:75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
83.828,75 |
83.828,75 |
83.828,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2132/2022 |
11/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº722/2021 EM FLS.376/378 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.397/398. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019,TD.99991/2022 |
9.473,67 |
9.473,67 |
9.473,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2133/2022 |
11/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00023/2022 |
04/12/2021 |
74.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00339/2021. PC501/2021A005,AF:23/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021 |
74.000,00 |
74.000,00 |
74.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2134/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
100.584,33 |
0,00 |
0,00 |
100.584,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2135/2022 |
11/01/2022 |
14 |
143 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0021 |
1071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001637/2021 |
PC |
|
10009/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00008/2022 |
20/12/2021 |
217.176,39 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021 |
14.762,58 |
2.230,36 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2136/2022 |
11/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00008/2022 |
04/12/2021 |
71.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00260/21. PC607/2021A004,AF:8/2022 PROCESSO DIGITAL: 1201/2021 |
71.100,00 |
71.100,00 |
71.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2137/2022 |
11/01/2022 |
14 |
143 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0021 |
1071 |
05 |
500 |
00074 |
|
001637/2021 |
PC |
|
10009/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00008/2022 |
20/12/2021 |
217.176,39 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021 |
204.850,68 |
30.581,08 |
0,00 |
2.436,87 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2138/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
15.383,00 |
0,00 |
0,00 |
15.383,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2139/2022 |
11/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000540/2021 |
PC |
|
00158/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00012/2022 |
04/12/2021 |
17.894,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
36441185000117 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00277/2021. PC540/2021A002,AF:12/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021 |
17.894,00 |
17.894,00 |
17.894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2140/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 105 A 108. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
225.634,78 |
0,00 |
0,00 |
225.634,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2141/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 105 A 108. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
8.465,95 |
0,00 |
0,00 |
8.465,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2142/2022 |
11/01/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00077/2022 |
11/12/2021 |
75,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A012,AF:77/2022 PROCESSO DIGITAL: 63/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2143/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
69.811,39 |
0,00 |
0,00 |
69.811,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2144/2022 |
11/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2022 |
10/12/2021 |
61.434,10 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF:76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
61.434,10 |
61.434,10 |
61.434,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2145/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
6.901,50 |
0,00 |
0,00 |
6.901,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2146/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
109.737,63 |
0,00 |
0,00 |
109.737,63 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2147/2022 |
11/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
47.243,05 |
0,00 |
0,00 |
47.243,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2148/2022 |
11/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS.1ªPROROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.869/2021 EM FLS.479/480.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM |
27.200,00 |
27.200,00 |
27.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2149/2022 |
11/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
093000/2016 |
PC |
|
00031/2016 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00007/2017 |
15/01/2017 |
64.320,24 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS PC93000/2016,CONTRATO:7/2017 PROCESSO DIGITAL: PC541/2021 |
594,49 |
594,49 |
594,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2150/2022 |
12/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001083/2021 |
PC |
|
00315/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00021/2022 |
04/12/2021 |
53.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00460/2021 PC1083/2021A001,AF:21/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021 |
53.950,00 |
53.950,00 |
53.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2151/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE |
67.800,96 |
0,00 |
0,00 |
67.800,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2152/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE |
11.522,00 |
0,00 |
0,00 |
11.522,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2153/2022 |
12/01/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2154/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
179.398,53 |
0,00 |
0,00 |
179.398,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2155/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
47.133,10 |
0,00 |
0,00 |
47.133,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2156/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
108.949,33 |
0,00 |
0,00 |
108.949,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2157/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
32.697,00 |
0,00 |
0,00 |
32.697,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2158/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
90.636,17 |
0,00 |
0,00 |
90.636,17 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2159/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
9.746,70 |
0,00 |
0,00 |
9.746,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2160/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE |
78.864,25 |
0,00 |
0,00 |
78.864,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2161/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE |
14.504,00 |
0,00 |
0,00 |
14.504,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2162/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
259.573,13 |
0,00 |
0,00 |
259.573,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2163/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
27.449,80 |
0,00 |
0,00 |
27.449,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2164/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
17.144,11 |
0,00 |
0,00 |
17.144,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2165/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
79.531,85 |
0,00 |
0,00 |
79.531,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2166/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
2.481,54 |
0,00 |
0,00 |
2.481,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2167/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
11.511,96 |
0,00 |
0,00 |
11.511,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2168/2022 |
12/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3470%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº778/2021 EMFLS.5570/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
13.483,08 |
13.483,08 |
13.483,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2169/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
169.304,98 |
0,00 |
0,00 |
169.304,98 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2170/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
40.489,15 |
0,00 |
0,00 |
40.489,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2171/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
243.496,01 |
0,00 |
0,00 |
243.496,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2172/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
13.024,85 |
0,00 |
0,00 |
13.024,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2173/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 009/2022 EM |
402.687,36 |
0,00 |
0,00 |
402.687,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2174/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 009/2022 EM |
6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
6.400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2175/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE |
143.479,53 |
0,00 |
0,00 |
143.479,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2176/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE |
45.900,35 |
0,00 |
0,00 |
45.900,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2177/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
42.302,28 |
0,00 |
0,00 |
42.302,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2178/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
82.728,25 |
0,00 |
0,00 |
82.728,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2179/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
5.976,24 |
0,00 |
0,00 |
5.976,24 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2180/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
11.687,41 |
0,00 |
0,00 |
11.687,41 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2181/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
14.073,47 |
0,00 |
0,00 |
14.073,47 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2182/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
108.677,73 |
0,00 |
0,00 |
108.677,73 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2183/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
2.027,06 |
0,00 |
0,00 |
2.027,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2184/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
36.291,85 |
0,00 |
0,00 |
36.291,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2185/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
74.276,28 |
0,00 |
0,00 |
74.276,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2186/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
10.698,29 |
0,00 |
0,00 |
10.698,29 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2187/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
77.887,17 |
0,00 |
0,00 |
77.887,17 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2188/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
9.719,65 |
0,00 |
0,00 |
9.719,65 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2189/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
47.952,27 |
0,00 |
0,00 |
47.952,27 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2190/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
87.567,01 |
0,00 |
0,00 |
87.567,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2191/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
6.874,10 |
0,00 |
0,00 |
6.874,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2192/2022 |
12/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%. |
15.691,93 |
15.691,93 |
15.691,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2193/2022 |
12/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%. |
225.722,42 |
225.722,42 |
225.722,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2194/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
198.491,51 |
0,00 |
0,00 |
198.491,51 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2195/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
2.883,14 |
0,00 |
0,00 |
2.883,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2196/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
11.934,36 |
0,00 |
0,00 |
11.934,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2197/2022 |
12/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2022 |
04/12/2021 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 334/2021. PC609/2021A004,AF:22/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2198/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
105.074,33 |
0,00 |
0,00 |
105.074,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2199/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
10.893,00 |
0,00 |
0,00 |
10.893,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2200/2022 |
12/01/2022 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00270 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00133/2022 |
19/08/2022 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.217/219 E PROPOSTA READEQUADA EM FLS.241/242MANIFESTACAO PGM-5 730/2021 EM FLS.79/86 |
1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2201/2022 |
12/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00051/2022 |
05/12/2021 |
64.620,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:51/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021 |
64.620,60 |
64.620,60 |
64.620,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2202/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
77.689,84 |
0,00 |
0,00 |
77.689,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2203/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
14.310,00 |
0,00 |
0,00 |
14.310,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2204/2022 |
12/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000050/2021 |
PC |
|
00043/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04052/2021 |
17/11/2021 |
91.260,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/2021. PC50/2021A001,AF:4052/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
91.260,00 |
91.260,00 |
91.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2205/2022 |
12/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
127445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
122.922,00 |
122.922,00 |
122.922,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2206/2022 |
12/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
127445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
60.552,00 |
60.552,00 |
60.552,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2207/2022 |
12/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00020/2022 |
04/12/2021 |
4.966,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 362/2021. PC896/2021A001,AF:20/2022 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021 |
4.966,20 |
4.966,20 |
4.966,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2208/2022 |
12/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.025,00 |
7.025,00 |
7.025,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2209/2022 |
12/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00001/2022 |
04/12/2021 |
18.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 505/2021. PC1474/2021A002,AF:1/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021 |
3.875,08 |
3.875,08 |
3.875,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2210/2022 |
12/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2211/2022 |
12/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00001/2022 |
04/12/2021 |
18.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 505/2021. PC1474/2021A002,AF:1/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021 |
14.924,92 |
14.924,92 |
14.924,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2212/2022 |
12/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.539,00 |
7.539,00 |
7.539,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2213/2022 |
12/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.307,00 |
4.307,00 |
4.307,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2214/2022 |
12/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
10 |
302 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2215/2022 |
12/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.565,00 |
4.565,00 |
4.565,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2216/2022 |
12/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2217/2022 |
12/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2022 |
04/12/2021 |
1.337,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00629/2021 PC2207/2021A002,AF:19/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
1.337,00 |
1.337,00 |
1.337,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2218/2022 |
12/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555 |
261.135,66 |
261.135,66 |
261.135,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2219/2022 |
12/01/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555. |
1.258.125,12 |
1.258.125,12 |
1.258.125,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2220/2022 |
12/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00006/2022 |
04/12/2021 |
3.675,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00632/2021. PC2207/2021A005,AF:6/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
3.675,00 |
3.675,00 |
3.675,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2221/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE |
152.889,93 |
0,00 |
0,00 |
152.889,93 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2222/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE |
49.714,30 |
0,00 |
0,00 |
49.714,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2223/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
63.561,44 |
0,00 |
0,00 |
63.561,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2224/2022 |
12/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
9.364,00 |
0,00 |
0,00 |
9.364,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2225/2022 |
13/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3470%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº778/2021 EMFLS.5570/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
193.948,97 |
193.948,97 |
193.948,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2226/2022 |
13/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO E PARTE. |
4.000,00 |
3.991,40 |
3.991,40 |
8,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2227/2022 |
13/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
292,40 |
292,40 |
292,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2228/2022 |
13/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
1.297,92 |
724,26 |
724,26 |
573,66 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2229/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002209/2021 |
PC |
|
00569/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00003/2022 |
04/12/2021 |
3.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00640/2021. PC2209/2021A001,AF:3/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2230/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002206/2021 |
PC |
|
00566/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00005/2022 |
04/12/2021 |
39.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00634/2021. PC2206/2021A001,AF:5/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2231/2022 |
13/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES |
228.333,32 |
228.333,32 |
228.333,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2232/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000602/2021 |
PC |
|
00164/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00039/2022 |
05/12/2021 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 241/2021 PC602/2021A001,AF:39/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2233/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00024/2022 |
04/12/2021 |
4.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2021. PC746/2021A001,AF:24/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021 |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2234/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000792/2021 |
PC |
|
00244/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00038/2022 |
05/12/2021 |
8.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2021 PC792/2021A001,AF:38/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2235/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001688/2021 |
PC |
|
00433/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00009/2022 |
04/12/2021 |
3.868,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021. PC1688/2021A001,AF:9/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
3.868,80 |
3.868,80 |
3.868,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2236/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00018/2022 |
04/12/2021 |
3.064,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2021 PC1462/2021A001,AF:18/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
3.064,00 |
3.064,00 |
3.064,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2237/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002539/2020 |
PC |
|
00017/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00052/2022 |
05/12/2021 |
293,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML,FRASCO C/10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.065/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2539/2020A001,AF:52/2022 PROCESSO DIGITAL: 590/2021 |
293,64 |
293,64 |
293,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2238/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00007/2022 |
04/12/2021 |
9.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 523/2021 PC1462/2021A003,AF:7/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
9.130,00 |
9.130,00 |
9.130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2239/2022 |
13/01/2022 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
1007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000108/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00007/2022 |
24/12/2021 |
498.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. MANIFESTACAO PGM-5 N.189/2021 EM FLS.245/247 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1705PC DIGITAL:PC 2059/2022 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2240/2022 |
13/01/2022 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
1007 |
07 |
100 |
00261 |
|
000108/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00007/2022 |
24/12/2021 |
498.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. MANIFESTACAO PGM-5 N.189/2021 EM FLS.245/247 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1705PC DIGITAL:PC 2059/2022 |
115.500,00 |
115.500,00 |
115.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2241/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001305/2021 |
PC |
|
00341/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00043/2022 |
05/12/2021 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO UNICO APIROGENICO E DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.454/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:43/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2242/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00013/2022 |
04/12/2021 |
107.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2021. PC1457/2021A001,AF:13/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021 |
107.520,00 |
107.520,00 |
107.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2243/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000731/2021 |
PC |
|
00209/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00031/2022 |
05/12/2021 |
5.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2021. PC731/2021A001,AF:31/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
5.110,00 |
2.908,32 |
2.908,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2244/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00041/2022 |
05/12/2021 |
4.700,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:41/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
4.700,92 |
4.700,92 |
4.700,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2245/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00042/2022 |
05/12/2021 |
489,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A005,AF:42/2022 PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
489,60 |
489,60 |
489,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2246/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002448/2021 |
PC |
|
00604/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00099/2022 |
12/12/2021 |
142.536,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 20MG,POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.658/2021. PC2448/2021A001,AF:99/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
142.536,10 |
142.536,10 |
142.536,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2247/2022 |
13/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00069/2022 |
10/12/2021 |
663,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 496/2021 RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC1486/2021A002,AF:69/2022 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2248/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000114/2021 |
PC |
|
00089/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00050/2022 |
05/12/2021 |
2.550,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 158/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC114/2021A002,AF:50/2022 PROCESSO DIGITAL: 690/2021 |
2.550,34 |
2.452,25 |
2.452,25 |
98,09 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2249/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000114/2021 |
PC |
|
00089/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00049/2022 |
05/12/2021 |
2.764,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 157/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC114/2021A001,AF:49/2022 PROCESSO DIGITAL: 689/2021 |
2.764,60 |
2.764,60 |
2.764,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2250/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2021 |
PC |
|
00161/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00053/2022 |
05/12/2021 |
4.888,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART,NOVORAPID 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.240/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC601/2021A002,AF:53/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021 |
4.888,80 |
4.888,80 |
4.888,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2251/2022 |
13/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002539/2020 |
PC |
|
00017/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00048/2022 |
05/12/2021 |
2.939,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2539/2020A002,AF:48/2022 PROCESSO DIGITAL: 643/2021 |
2.939,50 |
2.939,50 |
2.939,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2252/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000633/2021 |
PC |
|
00195/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2022 |
07/12/2021 |
23.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.287/2021. PC633/2021A001,AF:63/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021 |
23.400,00 |
23.400,00 |
23.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2253/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002520/2020 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00061/2022 |
07/12/2021 |
5.574,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021 PC2520/2020A005,AF:61/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2021 |
5.574,75 |
5.574,75 |
5.574,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2254/2022 |
13/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002112/2021 |
PC |
|
00328/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2022 |
05/12/2021 |
5.125,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL PC2112/2021,AF:33/2022 |
5.125,64 |
5.125,64 |
5.125,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2255/2022 |
13/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL:PPSB38004/2021. |
11.567,81 |
11.567,81 |
11.567,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2256/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
138.293,41 |
0,00 |
0,00 |
138.293,41 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2257/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
91.658,89 |
0,00 |
0,00 |
91.658,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2258/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
13.338,55 |
0,00 |
0,00 |
13.338,55 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2259/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
58.412,08 |
0,00 |
0,00 |
58.412,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2260/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021. CONVENIO:56/2022-SE |
7.390,00 |
0,00 |
0,00 |
7.390,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2261/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
112.893,33 |
0,00 |
0,00 |
112.893,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2262/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
41.571,25 |
0,00 |
0,00 |
41.571,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2263/2022 |
13/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
88.081,93 |
0,00 |
0,00 |
88.081,93 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2264/2022 |
13/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
288.541,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
9.602,25 |
0,00 |
0,00 |
9.602,25 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2265/2022 |
13/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
298.567,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE |
102.639,33 |
0,00 |
0,00 |
102.639,33 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2266/2022 |
13/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
298.567,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE |
16.007,00 |
0,00 |
0,00 |
16.007,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2267/2022 |
13/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
702.478,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
180.941,23 |
0,00 |
0,00 |
180.941,23 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2268/2022 |
13/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
702.478,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
20.178,25 |
0,00 |
0,00 |
20.178,25 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2269/2022 |
13/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000602/2021 |
PC |
|
00164/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00039/2022 |
05/12/2021 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 241/2021 PC602/2021A001,AF:39/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021 EM COMPLEMENTO A NE 2232/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2270/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2271/2022 |
14/01/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00068/2022 |
10/12/2021 |
75,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A004,AF:68/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2272/2022 |
14/01/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
60.909.021,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.826/21 EM FLS.829 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.831. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.TDCOJUL:99991/2022PC DIGITAL:405/2020 |
3.857.884,80 |
3.857.884,80 |
3.857.884,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2273/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERVICOS DE APOIO |
24.000,00 |
14.455,79 |
14.455,79 |
9.544,21 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2274/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2022 |
06/12/2021 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A001,AF:56/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2275/2022 |
14/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOSPC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
4.000,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
700,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2276/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001829/2021 |
PC |
|
00460/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00032/2022 |
05/12/2021 |
47.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2021 PC1829/2021A001,AF:32/2022 PROCESSO DIGITAL: 2365/2021 |
47.520,00 |
47.520,00 |
47.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2277/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
147.173,97 |
0,00 |
0,00 |
147.173,97 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2278/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2279/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
256.505,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 115/118. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
7.198,90 |
0,00 |
0,00 |
7.198,90 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2280/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.847,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.137 A 140. |
323.718,92 |
0,00 |
0,00 |
323.718,92 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2281/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.847,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.137 A 140. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2282/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
1.853.366,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.141 A 144. |
277.508,58 |
0,00 |
0,00 |
277.508,58 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2283/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
1.853.366,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.141 A 144. |
3.650,00 |
0,00 |
0,00 |
3.650,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2284/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001386/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00131/2021 |
07/11/2021 |
35.947,46 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 24 HORAS LOCALIZADO NA RUA DOS VIANAS,194 - CENTRO. PC DIGITAL:2467/2021. PC1386/2021 |
19.599,96 |
19.599,96 |
19.599,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2285/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
1.586.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
217.000,00 |
0,00 |
0,00 |
217.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2286/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002382/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2022 |
13/12/2021 |
3.300,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO CD-R GRAVAVEL,CD-RW REGRAVAVEL E TECLADO PADRAO. PC2382/2021,AF:127/2022 |
3.300,50 |
3.300,50 |
3.300,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2287/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
45.777,30 |
0,00 |
0,00 |
45.777,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2288/2022 |
14/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2022 |
05/12/2021 |
2.205,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
1.278,90 |
1.278,90 |
1.278,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2289/2022 |
14/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2022 |
05/12/2021 |
2.205,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2290/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2022 |
05/12/2021 |
2.205,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
485,10 |
485,10 |
485,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2291/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2022 |
05/12/2021 |
36.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
21.019,20 |
21.019,20 |
21.019,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2292/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2022 |
05/12/2021 |
36.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
7.248,00 |
7.248,00 |
7.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2293/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2022 |
05/12/2021 |
36.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
7.972,80 |
7.972,80 |
7.972,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2294/2022 |
14/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
459.504,72 |
0,00 |
0,00 |
459.504,72 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2295/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
10.400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2296/2022 |
14/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
46523239000147 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2297/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.139/142. |
274.557,62 |
0,00 |
0,00 |
274.557,62 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2298/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.139/142. |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2299/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.149/152. |
372.789,12 |
0,00 |
0,00 |
372.789,12 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2300/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.149/152. |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2301/2022 |
14/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002584/2021 |
PC |
|
00332/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00064/2022 |
07/12/2021 |
4.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE BENGALAS DE ALUMINIO DOBRAVEL. PC2584/2021,AF:64/2022 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2302/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.144/147. |
333.645,14 |
0,00 |
0,00 |
333.645,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2303/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.144/147. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2304/2022 |
14/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00121/2022 |
13/12/2021 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2021. PC1931/2021A001,AF:121/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2305/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.124/127. |
511.096,44 |
0,00 |
0,00 |
511.096,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2306/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.124/127. |
6.950,00 |
0,00 |
0,00 |
6.950,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2307/2022 |
14/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00133/2022 |
13/12/2021 |
6.635,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 602/2021. PC1936/2021A001,AF:133/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2021 |
6.635,00 |
6.635,00 |
6.635,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2308/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. |
336.678,14 |
0,00 |
0,00 |
336.678,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2309/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2310/2022 |
14/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00119/2022 |
13/12/2021 |
19.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO 1KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 597/2021 PC2077/2021A001,AF:119/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
19.700,00 |
19.700,00 |
19.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2311/2022 |
14/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022. |
1.000,00 |
319,00 |
319,00 |
681,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2312/2022 |
14/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002380/2021 |
PC |
|
00022/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00102/2022 |
13/12/2021 |
1.978,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BATERIA ALCALINA 9 VLOTS. PC2380/2021,AF:102/2022 |
1.978,00 |
1.978,00 |
1.978,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2313/2022 |
14/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB3730/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2314/2022 |
14/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002377/2021 |
PC |
|
00023/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00103/2022 |
13/12/2021 |
8.770,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA E PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. PC2377/2021,AF:103/2022 |
8.770,00 |
8.770,00 |
8.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2315/2022 |
14/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2022 |
05/12/2021 |
1.710,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 549/2021 ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A002,AF:44/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2316/2022 |
14/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00054/2022 |
05/12/2021 |
2.790,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1727/2021A001,AF:54/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
2.790,50 |
2.790,50 |
2.790,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2317/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001115/2021 |
PC |
|
00314/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2022 |
10/12/2021 |
4.712,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021. PC1115/2021A001,AF:67/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
4.712,40 |
4.712,40 |
4.712,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2318/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000656/2021 |
PC |
|
00211/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2022 |
05/12/2021 |
157.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL,MULTICAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021. PC656/2021A001,AF:37/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
157.300,00 |
157.300,00 |
157.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2319/2022 |
14/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001500/2021 |
PC |
|
00450/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2022 |
10/12/2021 |
10.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2021 DECLARACAO CMS 37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC1500/2021A001,AF:73/2022 PROCESSO DIGITAL: 2190/2021 |
10.390,00 |
10.390,00 |
10.390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2320/2022 |
14/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000538/2021 |
PC |
|
00168/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2022 |
10/12/2021 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA.EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.307/2021. PC538/2021A001,AF:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
82.200,00 |
82.200,00 |
82.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2321/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000250/2021 |
PC |
|
00090/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00066/2022 |
10/12/2021 |
2.182,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 184/2021 PC250/2021A002,AF:66/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2021 |
2.182,50 |
2.182,50 |
2.182,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2322/2022 |
14/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002520/2020 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2022 |
13/12/2021 |
4.459,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021 PC2520/2020A001,AF:136/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2021 |
4.459,80 |
4.459,80 |
4.459,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2323/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114. |
588.823,36 |
0,00 |
0,00 |
588.823,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2324/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000297/2021 |
PC |
|
00099/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00078/2022 |
11/12/2021 |
6.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAM M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2021. PC297/2021A002,AF:78/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2021 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2325/2022 |
14/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114. |
12.050,00 |
0,00 |
0,00 |
12.050,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2326/2022 |
14/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00290 |
|
000851/2021 |
PC |
|
10009/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2021 |
13/11/2021 |
748.979,53 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
10318888000169 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021 |
698.979,53 |
426.407,34 |
426.407,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2327/2022 |
14/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001580/2021 |
PC |
|
00574/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03860/2021 |
07/11/2021 |
4.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021 |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2328/2022 |
14/01/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001580/2021 |
PC |
|
00574/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03859/2021 |
07/11/2021 |
1.716,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC1580/2021,AF:3859/2021 |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2329/2022 |
14/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001580/2021 |
PC |
|
00574/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03860/2021 |
07/11/2021 |
4.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2330/2022 |
14/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001580/2021 |
PC |
|
00574/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03860/2021 |
07/11/2021 |
4.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2331/2022 |
14/01/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001580/2021 |
PC |
|
00574/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03859/2021 |
07/11/2021 |
1.716,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC1580/2021,AF:3859/2021 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2332/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000612/2021 |
PC |
|
00564/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00010/2022 |
27/12/2021 |
521.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
10444624000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021 |
111.840,00 |
111.840,00 |
111.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2333/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000612/2021 |
PC |
|
00564/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00010/2022 |
27/12/2021 |
521.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
10444624000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021 |
223.680,00 |
223.680,00 |
223.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2334/2022 |
14/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000612/2021 |
PC |
|
00564/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00010/2022 |
27/12/2021 |
521.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
10444624000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021 |
186.400,00 |
186.400,00 |
186.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2335/2022 |
17/01/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140694/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SAS |
14/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021)EM FLS.95/100 PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS. |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2336/2022 |
17/01/2022 |
14 |
145 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
1075 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140690/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SAS |
20/12/2021 |
236.840,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.53/58 PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2337/2022 |
17/01/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140690/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SAS |
20/12/2021 |
236.840,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.53/58 PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
69.780,00 |
69.780,00 |
69.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2338/2022 |
17/01/2022 |
14 |
145 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
1075 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SAS |
27/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.66/71 PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
25.400,00 |
25.400,00 |
25.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2339/2022 |
17/01/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SAS |
27/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.66/71 PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
70.600,00 |
70.600,00 |
70.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2340/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002378/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2022 |
13/12/2021 |
13.808,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSA, LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, LIVRO ATA VERTICAL E CADERNO ESPIRAL. PC2378/2021,AF:126/2022 |
13.808,00 |
13.808,00 |
13.808,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2341/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002376/2021 |
PC |
|
00012/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00125/2022 |
13/12/2021 |
3.834,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF. PC2376/2021,AF:125/2022 |
3.834,00 |
3.834,00 |
3.834,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2342/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001579/2021 |
PC |
|
00411/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00122/2022 |
13/12/2021 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2021. PC1579/2021A001,AF:122/2022 PROCESSO DIGITAL: 2336/2021 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2343/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001577/2021 |
PC |
|
00407/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00123/2022 |
13/12/2021 |
23.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2021 PC1577/2021A001,AF:123/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021 |
23.400,00 |
23.400,00 |
23.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2344/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2021 |
PC |
|
00198/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00120/2022 |
13/12/2021 |
19.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021. PC694/2021A001,AF:120/2022 PROCESSO DIGITAL: 1310/2021 |
19.080,00 |
19.080,00 |
19.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2345/2022 |
17/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
326.396,68 |
0,00 |
0,00 |
326.396,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2346/2022 |
17/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
4.400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2347/2022 |
17/01/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002118/2020 |
PC |
|
00040/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00118/2022 |
13/12/2021 |
596.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
37299285000113 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:118/2022 PROCESSO DIGITAL: 543/2021 |
596.000,00 |
596.000,00 |
596.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2348/2022 |
17/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.142/145. |
325.323,92 |
0,00 |
0,00 |
325.323,92 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2349/2022 |
17/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.142/145. |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2350/2022 |
17/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125. |
393.069,22 |
0,00 |
0,00 |
393.069,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2351/2022 |
17/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125. |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2352/2022 |
17/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00017 |
|
001632/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00009/2022 |
20/12/2021 |
996.944,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 |
281.025,63 |
252.046,09 |
252.046,09 |
28.979,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2353/2022 |
17/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00017 |
|
001632/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00009/2022 |
20/12/2021 |
996.944,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 |
24.265,59 |
15.795,00 |
15.795,00 |
8.470,59 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2354/2022 |
17/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00009/2022 |
20/12/2021 |
996.944,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 |
691.653,16 |
671.144,20 |
671.144,20 |
20.508,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2355/2022 |
17/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000389/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA MEDICI DURAES |
13158011832 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS JUNTO A CARTORIOS. PPSB389/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2356/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00128/2022 |
13/12/2021 |
7.798,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 140/2021 PC2524/2020A001,AF:128/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2021 |
7.798,00 |
7.798,00 |
7.798,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2357/2022 |
17/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
328.000,00 |
0,00 |
0,00 |
328.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2358/2022 |
17/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO APOSTILAMENTO 07/2022 PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
207.763,32 |
207.763,32 |
207.763,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2359/2022 |
17/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00146 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
4.032.566,64 |
3.582.636,62 |
3.582.636,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2360/2022 |
17/01/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00077 |
|
001460/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2018 |
17/08/2018 |
64.999,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 |
4.333,32 |
4.333,32 |
4.333,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2361/2022 |
17/01/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº844/2021-A EM FLS.786/787. TERMO DE APROVACAO\HOMOLOGACAO\RATIFICACAO EM FLS.804/805.TD COJUL 99991/2022. |
11.049,96 |
11.049,96 |
11.049,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2362/2022 |
17/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000018/2022 |
PC |
|
00019/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00159/2022 |
14/12/2021 |
10.185,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI. PC18/2022,AF:159/2022 |
10.185,00 |
10.185,00 |
10.185,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2363/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002381/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00160/2022 |
14/12/2021 |
1.499,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE. PC2381/2021,AF:160/2022 |
1.499,95 |
1.499,95 |
1.499,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2364/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002381/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2022 |
14/12/2021 |
600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO. PC2381/2021,AF:162/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2365/2022 |
17/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002381/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00161/2022 |
14/12/2021 |
972,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FILME DE PLASTIFICACAO. PC2381/2021,AF:161/2022 |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2366/2022 |
17/01/2022 |
07 |
070 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
15 |
452 |
0008 |
1019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001975/2021 |
PC |
|
00522/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03620/2021 |
11/10/2021 |
352.300,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA |
09135430000195 |
AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE. PC1975/2021,AF:3620/2021 |
352.300,00 |
352.300,00 |
352.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2367/2022 |
17/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2368/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.133/136. |
431.158,48 |
0,00 |
0,00 |
431.158,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2369/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.133/136. |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
5.850,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2370/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.158 A 161. |
490.848,76 |
0,00 |
0,00 |
490.848,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2371/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.158 A 161. |
7.150,00 |
0,00 |
0,00 |
7.150,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2372/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.121/124. |
442.100,40 |
0,00 |
0,00 |
442.100,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2373/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.121/124. |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
5.850,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2374/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179. |
356.206,38 |
0,00 |
0,00 |
356.206,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2375/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164. |
277.839,56 |
0,00 |
0,00 |
277.839,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2376/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2377/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164. |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2378/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146. |
417.675,06 |
0,00 |
0,00 |
417.675,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2379/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146. |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
5.850,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2380/2022 |
18/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENCA NOTARIAIS PPSB3337/2022 |
1.511,91 |
1.511,91 |
1.511,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2381/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.113/116. |
301.963,30 |
0,00 |
0,00 |
301.963,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2382/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
1.963.330,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.113/116. |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2383/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002255/2020 |
PC |
|
00508/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03282/2021 |
18/09/2021 |
155.280,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2021 PC2255/2020A003,AF:3282/2021 PROCESSO DIGITAL: 2006/2021 |
155.280,00 |
155.280,00 |
155.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2384/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
9.762.206,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.146 A 149. |
505.121,02 |
0,00 |
0,00 |
505.121,02 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2385/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
9.762.206,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.146 A 149. |
12.800,00 |
0,00 |
0,00 |
12.800,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2386/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2)MEDICAO 28 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020 |
20.232,86 |
20.232,86 |
20.232,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2387/2022 |
18/01/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) - MEDICOES 1 A 3 DO CONTRATO 14/2021 PPSB70082/2020 |
353.251,81 |
353.251,81 |
353.251,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2388/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002547/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00079/2022 |
11/12/2021 |
1.902,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS 2MG/GOTA. PC2547/2021,AF:79/2022 |
1.902,00 |
1.902,00 |
1.902,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2389/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002536/2020 |
PC |
|
00008/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00083/2022 |
12/12/2021 |
13.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2021 PC2536/2020A003,AF:83/2022 PROCESSO DIGITAL: 463/2021 |
13.260,00 |
13.260,00 |
13.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2390/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00082/2022 |
12/12/2021 |
45.270,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:82/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021 |
45.270,80 |
45.270,80 |
45.270,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2391/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000105/2022 |
PC |
|
00013/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00135/2022 |
13/12/2021 |
4.644,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC105/2022,AF:135/2022 |
4.644,18 |
4.644,18 |
4.644,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2392/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.139 A 142. |
525.378,86 |
0,00 |
0,00 |
525.378,86 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2393/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00070/2022 |
10/12/2021 |
38.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ISOFLURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML E PROPOFOL 10MG/ML, EM AMPOLA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00495/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 54. PC1486/2021A001,AF:70/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 |
38.100,00 |
38.100,00 |
38.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2394/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.139 A 142. |
6.950,00 |
0,00 |
0,00 |
6.950,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2395/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.152 A 155. |
602.861,40 |
0,00 |
0,00 |
602.861,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2396/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.152 A 155. |
8.050,00 |
0,00 |
0,00 |
8.050,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2397/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001960/2021 |
PC |
|
00576/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00089/2022 |
12/12/2021 |
9.895,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18466544000109 |
AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO LINEAR. PC1960/2021,AF:89/2022 |
9.895,20 |
9.895,20 |
9.895,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2398/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
2.391.861,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.154 A 157. |
347.751,40 |
0,00 |
0,00 |
347.751,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2399/2022 |
18/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
2.391.861,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.154 A 157. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2400/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.149 A 152. |
329.603,28 |
0,00 |
0,00 |
329.603,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2401/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.149 A 152. |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2402/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.138/141. |
439.017,90 |
0,00 |
0,00 |
439.017,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2403/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.138/141. |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2404/2022 |
18/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 24,01%.MANIFESTACAO PGM-5 N.644/2021 EM FLS.852/854. |
3.549,18 |
3.549,18 |
3.549,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2405/2022 |
18/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.10/2021 EM FLS.973/974. |
6.714,20 |
6.714,20 |
6.714,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2406/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167. |
588.128,16 |
0,00 |
0,00 |
588.128,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2407/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167. |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2408/2022 |
18/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001732/2021 |
PC |
|
00442/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00081/2022 |
12/12/2021 |
16.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 531/2021 PC1732/2021A002,AF:81/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2021 |
16.425,00 |
16.425,00 |
16.425,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2409/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.147/150. |
493.722,56 |
0,00 |
0,00 |
493.722,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2410/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.147/150. |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
5.850,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2411/2022 |
18/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00168/2022 |
18/12/2021 |
25,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A005,AF:168/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2412/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.131/134 |
398.397,06 |
0,00 |
0,00 |
398.397,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2413/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.131/134 |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2414/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
90.931,18 |
0,00 |
0,00 |
90.931,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2415/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
36.567,60 |
0,00 |
0,00 |
36.567,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2416/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
66.475,45 |
0,00 |
0,00 |
66.475,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2417/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
6.722,18 |
0,00 |
0,00 |
6.722,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2418/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.211/214 |
374.035,98 |
0,00 |
0,00 |
374.035,98 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2419/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.211/214 |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
5.850,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2420/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
101.331,45 |
0,00 |
0,00 |
101.331,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2421/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
16.159,30 |
0,00 |
0,00 |
16.159,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2422/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE |
94.545,62 |
0,00 |
0,00 |
94.545,62 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2423/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191 |
435.757,90 |
0,00 |
0,00 |
435.757,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2424/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE |
19.394,00 |
0,00 |
0,00 |
19.394,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2425/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191 |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
5.850,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2426/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE |
492.309,76 |
0,00 |
0,00 |
492.309,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2427/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 124 A 127. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
84.437,01 |
0,00 |
0,00 |
84.437,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2428/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 124 A 127. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
10.004,10 |
0,00 |
0,00 |
10.004,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2429/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE |
27.690,65 |
0,00 |
0,00 |
27.690,65 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2430/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
63.874,85 |
0,00 |
0,00 |
63.874,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2431/2022 |
18/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
5.320,75 |
0,00 |
0,00 |
5.320,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2432/2022 |
19/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002379/2021 |
PC |
|
00011/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2022 |
18/12/2021 |
2.792,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC2379/2021,AF:171/2022 |
2.792,00 |
2.792,00 |
2.792,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2433/2022 |
19/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002379/2021 |
PC |
|
00011/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2022 |
18/12/2021 |
10.745,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS. PC2379/2021,AF:172/2022 |
10.745,00 |
10.745,00 |
10.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2434/2022 |
19/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%.MANIFESTACAO PGM.5 N.790/2021 EM FLS.303/305. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.312. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99991/2022. |
4.685,44 |
4.685,44 |
4.685,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2435/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000112/2021 |
PC |
|
00071/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00139/2022 |
13/12/2021 |
12.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00135/21. PC112/2021A004,AF:139/2022 PROCESSO DIGITAL: 577/2021 |
12.420,00 |
12.420,00 |
12.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2436/2022 |
19/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001747/2017 |
PC |
|
00041/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00105/2017 |
28/11/2017 |
458.457,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952. |
2.685,56 |
2.549,06 |
2.549,06 |
136,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2437/2022 |
19/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001747/2017 |
PC |
|
00041/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00105/2017 |
28/11/2017 |
458.457,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952. |
2.685,56 |
2.685,56 |
2.685,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2438/2022 |
19/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
060154/2016 |
PC |
|
10005/2016 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00097/2016 |
01/11/2016 |
101.400,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
HYPERBYTE INFORMATICA LTDA |
00362833000100 |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3050864-1 16(FLS.241/242). PC60154/2016,CONTRATO:97/2016. PROCESSO DIGITAL: SB40547/2020. |
683,20 |
683,20 |
683,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2439/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002217/2021 |
PC |
|
00015/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00109/2022 |
13/12/2021 |
4.207,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). PC2217/2021,AF:109/2022 |
4.207,50 |
4.207,50 |
4.207,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2440/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2022 |
13/12/2021 |
16.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00503/2021. TA 21/2021. PC1474/2021A003,AF:137/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
16.380,00 |
16.380,00 |
16.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2441/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000103/2022 |
PC |
|
00016/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00146/2022 |
14/12/2021 |
343,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC103/2022,AF:146/2022 |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2442/2022 |
19/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
129365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. PPSB129365/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2443/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000103/2022 |
PC |
|
00016/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00145/2022 |
14/12/2021 |
514,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC103/2022,AF:145/2022 |
514,50 |
514,50 |
514,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2444/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000899/2021 |
PC |
|
00252/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00138/2022 |
13/12/2021 |
23.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00349/21. PC899/2021A001,AF:138/2022 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021 |
23.176,00 |
23.176,00 |
23.176,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2445/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00153/2022 |
14/12/2021 |
24.172,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00259/2021. PC607/2021A003,AF:153/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021 |
24.172,08 |
24.172,08 |
24.172,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2446/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000101/2022 |
PC |
|
00017/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00140/2022 |
14/12/2021 |
808,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE VITAMINA C 1G E DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:140/2022 |
808,50 |
808,50 |
808,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2447/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000101/2022 |
PC |
|
00017/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00141/2022 |
14/12/2021 |
979,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 3.300UI/ML E GLICOSAMINA 500MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICAIL. PC101/2022,AF:141/2022 |
979,30 |
979,30 |
979,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2448/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00085/2022 |
12/12/2021 |
6.501,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00176/21. PC345/2021A004,AF:85/2022 PROCESSO DIGITAL: 879/2021 |
6.501,60 |
6.501,60 |
6.501,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2449/2022 |
19/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
129267/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB129267/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2450/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000101/2022 |
PC |
|
00017/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00142/2022 |
14/12/2021 |
8.402,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E LUVOX 100MG (FLUVOXAMINA), ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:142/2022 |
8.402,10 |
8.402,10 |
8.402,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2451/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000101/2022 |
PC |
|
00017/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00143/2022 |
14/12/2021 |
1.167,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG CLONAZEPAM DE 0,25MG E LAMOTRIGINA 50MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:143/2022 |
1.167,60 |
1.156,80 |
1.156,80 |
10,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2452/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00084/2022 |
12/12/2021 |
5.990,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00154/2021 PC111/2021A007,AF:84/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2021 |
5.990,40 |
5.990,40 |
5.990,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2453/2022 |
19/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
32.081.631,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,87%.MANIFESTACAO PGM-5 885/2021 EM FLS.9982/9983V. |
4.957.762,04 |
2.957.762,04 |
2.957.762,04 |
2.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2454/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000094/2022 |
PC |
|
00015/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00144/2022 |
14/12/2021 |
17.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO TRANSGASTRICO -JEJUNAL 16FR X 45CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC94/2022,AF:144/2022 |
17.120,00 |
17.120,00 |
17.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2455/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000093/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00088/2022 |
12/12/2021 |
715,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC93/2022,AF:88/2022 |
715,75 |
715,75 |
715,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2456/2022 |
19/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
003432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO - IMASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,HAJA VISTA SUA EXTINCAO EM 31/12/2021,CONFORME LM 6.977/2021 E DECRETO 21.818/2021. PPSB3432/2022 |
2.617,33 |
2.617,33 |
2.617,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2457/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000093/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2022 |
12/12/2021 |
456,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FITA TRANSPORE 100MMX4,5M, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC93/2022,AF:87/2022 |
456,40 |
456,40 |
456,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2458/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000083/2022 |
PC |
|
00008/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00091/2022 |
12/12/2021 |
16.524,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIETA CETOGENICA ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC83/2022,AF:91/2022 |
16.524,20 |
16.524,20 |
16.524,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2459/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000082/2022 |
PC |
|
00012/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00105/2022 |
13/12/2021 |
16.140,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC82/2022,AF:105/2022 |
16.140,80 |
16.140,78 |
16.140,78 |
0,02 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2460/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000079/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00108/2022 |
13/12/2021 |
5.634,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE TEGRETOL CR 400MG METOPROLOL 50 MG LIBERACAO PROLONGADA CLORTALIDONA 50MG LEVETIRACETAM 750MG ROSUVASTATINA CALCICA 5MG E TRAZODONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:108/2022 |
5.634,00 |
5.634,00 |
5.634,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2461/2022 |
19/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.959,00 |
29.959,00 |
29.959,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2462/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000079/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00107/2022 |
13/12/2021 |
993,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:107/2022 |
993,60 |
993,60 |
993,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2463/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000079/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00106/2022 |
13/12/2021 |
138,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:106/2022 |
138,60 |
138,60 |
138,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2464/2022 |
19/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000081/2022 |
PC |
|
00009/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00100/2022 |
12/12/2021 |
15.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC81/2022,AF:100/2022 |
15.780,00 |
15.780,00 |
15.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2465/2022 |
19/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2466/2022 |
19/01/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2467/2022 |
19/01/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.490,00 |
18.490,00 |
18.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2468/2022 |
19/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001807/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022. |
53.000,00 |
49.048,15 |
49.048,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2469/2022 |
19/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02021 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.059,27 |
1.059,27 |
1.059,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2470/2022 |
19/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02021 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.542,08 |
2.542,08 |
2.542,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2471/2022 |
19/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02021 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.756,20 |
21.756,20 |
21.756,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2472/2022 |
19/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02021 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
734.943,38 |
734.538,97 |
734.538,97 |
404,41 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2473/2022 |
19/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02021 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.414.121,07 |
5.411.057,38 |
5.411.057,38 |
3.063,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2474/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 3432/2021 |
17.872,44 |
17.872,44 |
17.872,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2475/2022 |
19/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02021 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.880.403,62 |
7.876.518,86 |
7.876.518,86 |
3.884,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2476/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.075.894,00 |
1.075.894,00 |
1.075.894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2477/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
670,00 |
334,32 |
334,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2478/2022 |
19/01/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.964,00 |
14.964,00 |
14.964,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2479/2022 |
19/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.904,00 |
8.904,00 |
8.904,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2480/2022 |
19/01/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.768,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2481/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.312,00 |
1.312,00 |
1.312,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2482/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2483/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.156,00 |
18.156,00 |
18.156,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2484/2022 |
19/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000756/2021 |
PC |
|
00192/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00047/2022 |
12/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
22389534000194 |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.262/2021. PC756/2021A001,AF:47/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1241/2021 |
486,43 |
0,00 |
0,00 |
486,43 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2485/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
182.307,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
77.513,61 |
0,00 |
0,00 |
77.513,61 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2486/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
10.027,80 |
0,00 |
0,00 |
10.027,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2487/2022 |
19/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000755/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SESP |
12/12/2021 |
320.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR LEI 13019/2014,DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.168/172 PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2488/2022 |
19/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
003432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
DESPESAS A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA VIVO JUNTADA EM FLS.16/18-INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF. PPSB3432/2022 |
55,20 |
55,20 |
55,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2489/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
148.794,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.111/114. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
60.790,61 |
0,00 |
0,00 |
60.790,61 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2490/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125. |
517.263,76 |
0,00 |
0,00 |
517.263,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2491/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
3.629.930,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125. |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2492/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
148.794,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
8.014,00 |
0,00 |
0,00 |
8.014,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2493/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
2.307.643,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132. |
317.603,20 |
0,00 |
0,00 |
317.603,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2494/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
2.307.643,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2495/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
1.892.749,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122. |
289.748,10 |
0,00 |
0,00 |
289.748,10 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2496/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
51.146,25 |
0,00 |
0,00 |
51.146,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2497/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
1.892.749,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122. |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2498/2022 |
19/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
516.633,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
180.054,98 |
0,00 |
0,00 |
180.054,98 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2499/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
2.528,42 |
0,00 |
0,00 |
2.528,42 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2500/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
8.901,08 |
0,00 |
0,00 |
8.901,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2501/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
186.724,23 |
0,00 |
0,00 |
186.724,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2502/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
55.827,65 |
0,00 |
0,00 |
55.827,65 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2503/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
100.391,23 |
0,00 |
0,00 |
100.391,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2504/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
17.362,15 |
0,00 |
0,00 |
17.362,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2505/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
224.595,33 |
0,00 |
0,00 |
224.595,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2506/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
41.064,25 |
0,00 |
0,00 |
41.064,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2507/2022 |
19/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4o.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.934/2021 EM FLS.1887 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.1894.PC DIGITAL:293/2018. |
7.786.595,80 |
7.544.599,26 |
7.544.599,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2508/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
74.932,91 |
0,00 |
0,00 |
74.932,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2509/2022 |
19/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
7.997,05 |
0,00 |
0,00 |
7.997,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2510/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
19.293,93 |
0,00 |
0,00 |
19.293,93 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2511/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
54.805,90 |
0,00 |
0,00 |
54.805,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2512/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
2.588,98 |
0,00 |
0,00 |
2.588,98 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2513/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
7.354,22 |
0,00 |
0,00 |
7.354,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2514/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
63.088,16 |
0,00 |
0,00 |
63.088,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2515/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
141.353,48 |
0,00 |
0,00 |
141.353,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2516/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
7.035,20 |
0,00 |
0,00 |
7.035,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2517/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
43.874,90 |
0,00 |
0,00 |
43.874,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2518/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE |
61.799,14 |
0,00 |
0,00 |
61.799,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2519/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE |
9.164,00 |
0,00 |
0,00 |
9.164,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2520/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
66.743,58 |
0,00 |
0,00 |
66.743,58 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2521/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
10.558,00 |
0,00 |
0,00 |
10.558,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2522/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
12.990,48 |
0,00 |
0,00 |
12.990,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2523/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
77.140,05 |
0,00 |
0,00 |
77.140,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2524/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
9.987,80 |
0,00 |
0,00 |
9.987,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2525/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
100.045,53 |
0,00 |
0,00 |
100.045,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2526/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
9.168,43 |
0,00 |
0,00 |
9.168,43 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2527/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
93.768,97 |
0,00 |
0,00 |
93.768,97 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2528/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
71.409,99 |
0,00 |
0,00 |
71.409,99 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2529/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
1.290,38 |
0,00 |
0,00 |
1.290,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2530/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
985,78 |
0,00 |
0,00 |
985,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2531/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
16.257,30 |
0,00 |
0,00 |
16.257,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2532/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
7.677,87 |
0,00 |
0,00 |
7.677,87 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2533/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
9.314,32 |
0,00 |
0,00 |
9.314,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2534/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
52.615,18 |
0,00 |
0,00 |
52.615,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2535/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
5.612,00 |
0,00 |
0,00 |
5.612,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2536/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE |
62.504,06 |
0,00 |
0,00 |
62.504,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2537/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE |
9.244,00 |
0,00 |
0,00 |
9.244,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2538/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
61.975,37 |
0,00 |
0,00 |
61.975,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2539/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
9.184,00 |
0,00 |
0,00 |
9.184,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2540/2022 |
20/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002544/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00101/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO PAULO,PARA OS FUNCIONARIOS:VALQUIRIA DE SOUZA DJEHIZIAN,MATRIC.44.849-7,ROSANGELA PIRES MARTINS,MATRIC.22.658-4,ELAINE NASCIMENTO SANTOS, MATRIC.11.893-9,DIA 16/02/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2021. |
1.623,57 |
1.623,57 |
1.623,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2541/2022 |
20/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00116/2022 |
13/12/2021 |
11.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00630/21. PC2207/2021A003,AF:116/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021 |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2542/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
102.323,48 |
0,00 |
0,00 |
102.323,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2543/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
12.441,15 |
0,00 |
0,00 |
12.441,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2544/2022 |
20/01/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
080025/2013 |
PC |
|
10011/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00231/2013 |
29/10/2013 |
36.768.102,59 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO GERENCIADOR PTUSBC2013 |
19459546000133 |
CONTRATACAO DE CONSULTORIA,GERENCIAMENTO, COORDENACAO,APOIO TECNICO,MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. REALINHAMENTO DE PRECOS, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. MANIFESTACAO PGM-5 911/2021 EM FLS.5458/5461TERMO DE APROVACAO EM FLS.25 DO SB6933/2022 |
654.493,49 |
654.493,49 |
654.493,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2545/2022 |
20/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000315/2021 |
PC |
|
00105/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00114/2022 |
13/12/2021 |
9.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 169/2021. PC315/2021A001,AF:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 828/2021 |
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2546/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
119.474,48 |
0,00 |
0,00 |
119.474,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2547/2022 |
20/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002520/2020 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00124/2022 |
13/12/2021 |
20.034,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 112/2021. PC2520/2020A002,AF:124/2022 PROCESSO DIGITAL: 567/2021 |
20.034,00 |
20.034,00 |
20.034,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2548/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
42.870,95 |
0,00 |
0,00 |
42.870,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2549/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
102.639,33 |
0,00 |
0,00 |
102.639,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2550/2022 |
20/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002522/2020 |
PC |
|
00014/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00134/2022 |
13/12/2021 |
16.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2021. PC2522/2020A001,AF:134/2022 PROCESSO DIGITAL: 485/2021 |
16.680,00 |
16.680,00 |
16.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2551/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
39.007,00 |
0,00 |
0,00 |
39.007,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2552/2022 |
20/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
135406/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SESP |
07/12/2021 |
650.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.147/151 PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
350.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2553/2022 |
20/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000999/2021 |
PC |
|
00267/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00117/2022 |
13/12/2021 |
7.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00429/21. PC999/2021A001,AF:117/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021 |
7.440,00 |
7.440,00 |
7.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2554/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
100.584,33 |
0,00 |
0,00 |
100.584,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2555/2022 |
20/01/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000009/2018 |
PC |
|
00009/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2018 |
04/04/2018 |
608.081,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%. MANIFESTACAO PGM-5 N.763/21 EM FL.493/494. TEMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.497PC00009/2018,CONTRATO:00051/2018 |
5.594,37 |
5.594,37 |
5.594,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2556/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
15.383,00 |
0,00 |
0,00 |
15.383,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2557/2022 |
20/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
16.570,45 |
16.570,45 |
16.570,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2558/2022 |
20/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
07 |
100 |
00255 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
149.134,00 |
149.134,00 |
149.134,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2559/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.155 A 158. |
362.110,78 |
0,00 |
0,00 |
362.110,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2560/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.155 A 158. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2561/2022 |
20/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB6816/2022. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2562/2022 |
20/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA,HIDRAULICA, ALIMENTACAO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB6816/2022. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2563/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
43.388,92 |
0,00 |
0,00 |
43.388,92 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2564/2022 |
20/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022. |
500,00 |
181,56 |
181,56 |
318,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2565/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
94.052,00 |
0,00 |
0,00 |
94.052,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2566/2022 |
20/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB7594/2022. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2567/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
8.152,44 |
0,00 |
0,00 |
8.152,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2568/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021, CONVENIO: 141/2022-SE |
17.671,66 |
0,00 |
0,00 |
17.671,66 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2569/2022 |
20/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS - RRT E ART,CERTIDOES, ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022. |
1.500,00 |
944,18 |
944,18 |
555,82 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2570/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
55.082,40 |
0,00 |
0,00 |
55.082,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2571/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
5.892,00 |
0,00 |
0,00 |
5.892,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2572/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
132913/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY DE FIGUEIREDO |
06713850898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 10378/2017 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0007643-68. 2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB132913/2021 |
8.474,76 |
8.474,76 |
8.474,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2573/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
31.726,22 |
0,00 |
0,00 |
31.726,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2574/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
6.077,62 |
0,00 |
0,00 |
6.077,62 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2575/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
140.277,33 |
0,00 |
0,00 |
140.277,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2576/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
26.872,18 |
0,00 |
0,00 |
26.872,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2577/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE |
153.455,18 |
0,00 |
0,00 |
153.455,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2578/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
132909/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1016521/2014 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0005173-64.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB132909/2021 |
6.007,56 |
6.007,56 |
6.007,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2579/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE |
28.959,15 |
0,00 |
0,00 |
28.959,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2580/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002368/2020 |
PC |
|
00519/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00173/2022 |
18/12/2021 |
11.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E DE SEGMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.26/2021. PC2368/2020A001,AF:173/2022 PROCESSO DIGITAL: 98/2021 |
11.664,00 |
11.664,00 |
11.664,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2581/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
958.917,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
379.895,98 |
0,00 |
0,00 |
379.895,98 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2582/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
958.917,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
19.164,30 |
0,00 |
0,00 |
19.164,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2583/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
760.615,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
44.003,42 |
0,00 |
0,00 |
44.003,42 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2584/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
760.615,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
15.931,86 |
0,00 |
0,00 |
15.931,86 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2585/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
760.615,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
66.805,40 |
0,00 |
0,00 |
66.805,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2586/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
760.615,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
24.187,54 |
0,00 |
0,00 |
24.187,54 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2587/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001180/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ANDREOZA |
14048661833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0000256-65.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB1180/2022 |
282,09 |
282,09 |
282,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2588/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
471.803,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
146.575,53 |
0,00 |
0,00 |
146.575,53 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2589/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
471.803,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
17.231,85 |
0,00 |
0,00 |
17.231,85 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2590/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000409/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 19/2004, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 1020441-20.2015.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB409/2022 |
97,48 |
97,48 |
97,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2591/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
811.060,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
20.816,13 |
0,00 |
0,00 |
20.816,13 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2592/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
811.060,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
45.586,06 |
0,00 |
0,00 |
45.586,06 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2593/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
811.060,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
3.829,92 |
0,00 |
0,00 |
3.829,92 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2594/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000396/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA |
04092960824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 21720/2004 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0000632-90.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB396/2022 |
96,96 |
96,96 |
96,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2595/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
811.060,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
8.387,28 |
0,00 |
0,00 |
8.387,28 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2596/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
811.060,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
87.705,60 |
0,00 |
0,00 |
87.705,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2597/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
811.060,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
16.136,75 |
0,00 |
0,00 |
16.136,75 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2598/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000394/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 407/2014, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0014966-27.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB394/2022 |
1.470,48 |
1.470,48 |
1.470,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2599/2022 |
20/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131030/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ SERGIO OLYNTHO REHDER |
07350082800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2022 EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 601/1995 - 4a VARA CIVEL, ACAO N.0006269-91.1995.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB131030/2021 |
5.279,72 |
5.279,72 |
5.279,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2600/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
71.759,11 |
0,00 |
0,00 |
71.759,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2601/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
7.647,05 |
0,00 |
0,00 |
7.647,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2602/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
135474/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 438/2011, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0032074-40.2018. 8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: ORDINARIA DE REPETICAO DE VALORES FUPREM PPSB135474/2021 |
2.221,62 |
2.221,62 |
2.221,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2603/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HUGO ENEAS SALOMONE |
00460966804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 23371/2008, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0022835-12.2018. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB282/2022 |
1.341,01 |
1.341,01 |
1.341,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2604/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
134079/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
10508423000170 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2022 EMITIDO EM 13/12/2021, AUTOS 12962/2001, 4a.VARA CIVEL, ACAO 0002562-41.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB134079/2021 |
10.130,04 |
10.130,04 |
10.130,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2605/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
64.776,75 |
0,00 |
0,00 |
64.776,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2606/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
6.180,75 |
0,00 |
0,00 |
6.180,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2607/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
132922/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
04191870815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 727/2010, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0014587-86.2020. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB132922/2021 |
998,91 |
998,91 |
998,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2608/2022 |
20/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002102/2021 |
PC |
|
00018/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00148/2022 |
14/12/2021 |
4.588,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC2102/2021,AF:148/2022 |
4.588,50 |
4.588,50 |
4.588,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2609/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
132915/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GFL GESTAO DE FATORES LOGISTICOS LTDA |
06926680000155 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 922/2015, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027406-26.2018. 8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB132915/2021 |
4.183,28 |
4.183,28 |
4.183,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2610/2022 |
20/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00166/2022 |
17/12/2021 |
85.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 425/2021. PC1181/2021A003,AF:166/2022 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021 |
85.930,00 |
85.930,00 |
85.930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2611/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
130655/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GREGOR DE PAULA GONCALVES |
34981559895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 2266/2019 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0003619-02.2021.8.26.0066 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB130655/2021 |
1.043,59 |
1.043,59 |
1.043,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2612/2022 |
20/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00154/2022 |
14/12/2021 |
64.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 314/2021. PC737/2021A007,AF:154/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
64.800,00 |
64.800,00 |
64.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2613/2022 |
20/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000119/2022 |
PC |
|
00022/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00191/2022 |
19/12/2021 |
15.550,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SILVIA VICARI CARDOSO SISTEMA DE SEGURANÇA |
25067915000145 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE APOIO A MULHER (CRAM). PC119/2022,AF:191/2022 |
15.550,00 |
15.550,00 |
15.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2614/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
125.168,36 |
0,00 |
0,00 |
125.168,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2615/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
119807/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIA PEREIRA RIBEIRO |
20550341897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 54/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6a VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB119807/2021 |
6.026,30 |
6.026,30 |
6.026,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2616/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
150.127,63 |
0,00 |
0,00 |
150.127,63 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2617/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
119807/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARTHUR CARUSO JUNIOR |
02502372887 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6a VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB119807/2021 |
6.026,30 |
6.026,30 |
6.026,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2618/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
10.679,34 |
0,00 |
0,00 |
10.679,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2619/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
382.103,23 |
0,00 |
0,00 |
382.103,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2620/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
27.180,95 |
0,00 |
0,00 |
27.180,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2621/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
100769/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUELI SAMPAIO DE AGUIAR |
10757205836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0018313-68.2020.8.26.0564 - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB100769/2021 |
1.671,86 |
1.671,86 |
1.671,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2622/2022 |
20/01/2022 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
080000/2015 |
PC |
|
10010/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2015 |
06/09/2015 |
26.873.926,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
60676616000109 |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. 2a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI DE 31/10/2019 EM FLS.73/74.PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020 |
351.817,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2623/2022 |
20/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000104/2022 |
PC |
|
00014/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2022 |
13/12/2021 |
1.715,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC104/2022,AF:132/2022 |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2624/2022 |
20/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
077889/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 795/2011 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004249-24.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB77889/2021 |
1.924,05 |
1.924,05 |
1.924,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2625/2022 |
20/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000104/2022 |
PC |
|
00014/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00131/2022 |
13/12/2021 |
3.075,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC104/2022,AF:131/2022 |
3.075,24 |
3.075,24 |
3.075,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2626/2022 |
20/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000104/2022 |
PC |
|
00014/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00130/2022 |
13/12/2021 |
5.092,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC104/2022,AF:130/2022 |
5.092,50 |
4.753,00 |
4.753,00 |
339,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2627/2022 |
20/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
8.903,86 |
0,00 |
0,00 |
8.903,86 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2628/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
066688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERLIM ANDRADE DE SOUZA |
09337125889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2022-5, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1119/2011-5T - 5a VARA TRABALHISTA, ACAO N.0001119-94.2011.5.02.0465 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66688/2021 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2629/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
063550/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TOP TOWER INCORPORADORA LTDA. |
26193660000120 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS /2FP - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0010934-42.2021.8.26.0564. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB63550/2021 |
374,62 |
374,62 |
374,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2630/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
055209/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
46665303000124 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2022,EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1024241/2014 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0005059-28.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55209/2020 |
11.665,04 |
11.665,04 |
11.665,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2631/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
101454/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB101454/2020 |
1.052,35 |
1.052,35 |
1.052,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2632/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001245/2021 |
PC |
|
00307/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00180/2022 |
18/12/2021 |
84.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA |
12289222000155 |
AQUISICAO DE KIMONO DE JUDO, COMPOSTO DE JAQUETA, CALÇA E FAIXA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.509/2021 PC1245/2021A003,AF:180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2094/2021 |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2633/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075292/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES |
17099907832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1FP, 1a.VARA CIVEL, ACAO N. 0010974-58.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75292/2020 |
1.249,88 |
1.249,88 |
1.249,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2634/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070926/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA |
04527335000113 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022/2J EMITIDO EM 08/12/2021, AUTOS 2JF, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 5000025-30.2019.4.03.6114 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70926/2020 |
280,62 |
280,62 |
280,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2635/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
055111/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELITE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACE |
61072302000160 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, 1a VARA CIVEL, ACAO: 0007496-42.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55111/2020 |
1.932,34 |
1.932,34 |
1.932,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2636/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001245/2021 |
PC |
|
00307/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00177/2022 |
18/12/2021 |
35.418,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
27596969000123 |
AQUISICAO DE TÊNIS PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.511/2021 PC1245/2021A002,AF:177/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2021 |
35.418,60 |
35.418,60 |
35.418,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2637/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
071459/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO EX-OFFICIO DO CONTRATO 799436/2013-OPERACAO 1013370-48. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB71459/2014 PROCESSO DIGITAL:SB87916/2020 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2638/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001245/2021 |
PC |
|
00307/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00181/2022 |
18/12/2021 |
19.460,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.510/2021 PC1245/2021A001,AF:181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2021 |
19.460,00 |
19.460,00 |
19.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2639/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00115/2022 |
13/12/2021 |
169.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. PC2292/2021A001,AF:115/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
51.279,51 |
51.279,51 |
51.279,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2640/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00115/2022 |
13/12/2021 |
169.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021. PC2292/2021A001,AF:115/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
118.520,49 |
118.520,49 |
118.520,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2641/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001244/2021 |
PC |
|
00305/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00178/2022 |
18/12/2021 |
34.720,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA EM TECIDO DRYFI E CAMISETA TREINO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.481/2021 PC1244/2021A002,AF:178/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021 |
34.720,00 |
34.720,00 |
34.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2642/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00167/2022 |
17/12/2021 |
15.235,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA - SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021. PC2215/2021A001,AF:167/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
15.235,50 |
15.235,50 |
15.235,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2643/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
017969/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO MARTINS DE PAULA RODRIGUES |
00891609679 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 4/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0004927-68.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17969/2020. |
3.779,29 |
3.779,29 |
3.779,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2644/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001244/2021 |
PC |
|
00305/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00179/2022 |
18/12/2021 |
41.995,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CALUX COMERCIAL EIRELI |
03578434000161 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E COMPETICAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.480/2021 PC1244/2021A001,AF:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 1919/2021 |
41.995,80 |
41.995,80 |
41.995,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2645/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054549/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2022, EMITIDO EM 01/12/2021 - 6a VARA CIVEL, ACAO: 1005018-44.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB54549/2020 |
878,28 |
878,28 |
878,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2646/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000196/2021 |
PC |
|
00133/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00170/2022 |
18/12/2021 |
6.223,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1,00% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021. PC196/2021A001,AF:170/2022 PROCESSO DIGITAL: 953/2021 |
6.223,00 |
6.223,00 |
6.223,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2647/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000497/2021 |
PC |
|
00147/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00156/2022 |
14/12/2021 |
39.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.320/2021 PC497/2021A003,AF:156/2022 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021 |
39.200,00 |
39.200,00 |
39.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2648/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
101454/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB101454/2020 |
1.052,37 |
1.052,37 |
1.052,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2649/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050658/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO FRANCHI THEOPHILO |
29772424819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, - VIa VARA CIVEL, ACAO N.1004542-06.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB50658/2020 |
880,34 |
880,34 |
880,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2650/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000050/2021 |
PC |
|
00043/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00201/2022 |
20/12/2021 |
28.080,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/2021. PC50/2021A001,AF:201/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
28.080,00 |
28.080,00 |
28.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2651/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
121.781,89 |
0,00 |
0,00 |
121.781,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2652/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
42.683,05 |
0,00 |
0,00 |
42.683,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2653/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
60.781,92 |
0,00 |
0,00 |
60.781,92 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2654/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
6.590,00 |
0,00 |
0,00 |
6.590,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2655/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
68.622,27 |
0,00 |
0,00 |
68.622,27 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2656/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
10.112,00 |
0,00 |
0,00 |
10.112,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2657/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
162.029,58 |
0,00 |
0,00 |
162.029,58 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2658/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
51.873,70 |
0,00 |
0,00 |
51.873,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2659/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
122.193,38 |
0,00 |
0,00 |
122.193,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2660/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
42.240,95 |
0,00 |
0,00 |
42.240,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2661/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
73.626,55 |
0,00 |
0,00 |
73.626,55 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2662/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE |
109.750,98 |
0,00 |
0,00 |
109.750,98 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2663/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE |
38.826,70 |
0,00 |
0,00 |
38.826,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2664/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
12.172,00 |
0,00 |
0,00 |
12.172,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2665/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
73.802,78 |
0,00 |
0,00 |
73.802,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2666/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
11.348,00 |
0,00 |
0,00 |
11.348,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2667/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
97.507,37 |
0,00 |
0,00 |
97.507,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2668/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE |
57.735,85 |
0,00 |
0,00 |
57.735,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2669/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
11.146,70 |
0,00 |
0,00 |
11.146,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2670/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.116/119. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE |
7.870,00 |
0,00 |
0,00 |
7.870,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2671/2022 |
21/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
7.422,16 |
7.422,16 |
7.422,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2672/2022 |
21/01/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
66.799,27 |
66.799,27 |
66.799,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2673/2022 |
21/01/2022 |
06 |
061 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
1013 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
7.422,15 |
7.422,15 |
7.422,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2674/2022 |
21/01/2022 |
06 |
061 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
1013 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020 |
66.799,27 |
66.799,27 |
66.799,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2675/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
70.801,97 |
0,00 |
0,00 |
70.801,97 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2676/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
66.013,90 |
0,00 |
0,00 |
66.013,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2677/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
7.198,90 |
0,00 |
0,00 |
7.198,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2678/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
8.148,00 |
0,00 |
0,00 |
8.148,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2679/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
67.800,96 |
0,00 |
0,00 |
67.800,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2680/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
11.522,00 |
0,00 |
0,00 |
11.522,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2681/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
132.806,68 |
0,00 |
0,00 |
132.806,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2682/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
46.060,05 |
0,00 |
0,00 |
46.060,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2683/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
54.201,25 |
0,00 |
0,00 |
54.201,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2684/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
5.792,00 |
0,00 |
0,00 |
5.792,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2685/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
64.090,13 |
0,00 |
0,00 |
64.090,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2686/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
10.268,00 |
0,00 |
0,00 |
10.268,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2687/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
68.858,34 |
0,00 |
0,00 |
68.858,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2688/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
11.642,00 |
0,00 |
0,00 |
11.642,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2689/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 131 A 134. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
92.618,82 |
0,00 |
0,00 |
92.618,82 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2690/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 131 A 134. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
11.172,00 |
0,00 |
0,00 |
11.172,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2691/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
51.019,11 |
0,00 |
0,00 |
51.019,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2692/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
5.442,00 |
0,00 |
0,00 |
5.442,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2693/2022 |
21/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. |
4.811,35 |
0,00 |
0,00 |
4.811,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2694/2022 |
21/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. |
4.284,92 |
0,00 |
0,00 |
4.284,92 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2695/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2696/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
105.348,13 |
0,00 |
0,00 |
105.348,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2697/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
39.146,70 |
0,00 |
0,00 |
39.146,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2698/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
344.002,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE |
79.732,73 |
0,00 |
0,00 |
79.732,73 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2699/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
344.002,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE |
35.897,30 |
0,00 |
0,00 |
35.897,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2700/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
459.694,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
91.440,88 |
0,00 |
0,00 |
91.440,88 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2701/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
459.694,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
36.627,60 |
0,00 |
0,00 |
36.627,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2702/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
25.327.060,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO |
3.423.939,14 |
0,00 |
0,00 |
3.423.939,14 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2703/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2704/2022 |
21/01/2022 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2705/2022 |
21/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
126.262,98 |
0,00 |
0,00 |
126.262,98 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2706/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
383.377,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
38.930,95 |
0,00 |
0,00 |
38.930,95 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2707/2022 |
21/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000169/2022 |
PC |
|
10001/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50000/2022 |
19/12/2021 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA I |
07312431000132 |
PRESTACAO DE SERVICO DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS PARA RENOVACAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB. PC169/2022,AF:50000/2022 |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2708/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.630,00 |
8.630,00 |
8.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2709/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000740/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SESP |
17/12/2021 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 161 A 165. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2710/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000740/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SESP |
17/12/2021 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 161 A 165. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2711/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.086,00 |
12.901,88 |
12.901,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2712/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
128,00 |
63,32 |
63,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2713/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.916,00 |
957,32 |
957,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2714/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
372,00 |
185,70 |
185,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2715/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2716/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000739/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SESP |
07/12/2021 |
250.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 170 A 174. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2717/2022 |
21/01/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
916,00 |
457,32 |
457,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2718/2022 |
21/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.968,00 |
3.968,00 |
3.968,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2719/2022 |
21/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.636,00 |
6.636,00 |
6.636,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2720/2022 |
21/01/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
001144/2018 |
PC |
|
00020/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00110/2018 |
07/07/2018 |
207.875,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2721/2022 |
21/01/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
001144/2018 |
PC |
|
00020/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00110/2018 |
07/07/2018 |
207.875,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2722/2022 |
21/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001278/2021 |
PC |
|
00346/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00086/2022 |
12/12/2021 |
48.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.449/2021. PC1278/2021A001,AF:86/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021 |
48.240,00 |
48.240,00 |
48.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2723/2022 |
21/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000737/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SESP |
07/12/2021 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 159 A 163. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2724/2022 |
21/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.890,00 |
0,00 |
0,00 |
6.890,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2725/2022 |
21/01/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.584,00 |
10.584,00 |
10.584,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2726/2022 |
21/01/2022 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
116,00 |
57,32 |
57,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2727/2022 |
21/01/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2728/2022 |
21/01/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.000,00 |
9.529,10 |
9.529,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2729/2022 |
21/01/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2730/2022 |
21/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
000750/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00076/2018 |
05/06/2018 |
329.034,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018 |
22.300,00 |
22.300,00 |
22.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2731/2022 |
21/01/2022 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0029 |
2119 |
01 |
110 |
00000 |
|
001054/2021 |
PC |
|
00152/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01595/2021 |
04/05/2021 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO E GARRAFA. PC1054/2021,AF:1595/2021 |
2.880,00 |
0,00 |
0,00 |
2.880,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2732/2022 |
21/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.736,00 |
2.408,95 |
2.408,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2733/2022 |
21/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.122,00 |
6.106,12 |
6.106,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2734/2022 |
21/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.960,00 |
18.960,00 |
18.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2735/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
146.584,64 |
146.584,64 |
146.584,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2736/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
534.386,25 |
534.386,25 |
534.386,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2737/2022 |
21/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.156,00 |
8.156,00 |
8.156,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2738/2022 |
21/01/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.434.058,58 |
2.434.058,58 |
2.434.058,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2739/2022 |
21/01/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
310 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
18.729,18 |
18.729,18 |
18.729,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2740/2022 |
21/01/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
310 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
5.698,94 |
5.698,94 |
5.698,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2741/2022 |
21/01/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
310 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
42.530,45 |
42.530,45 |
42.530,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2742/2022 |
24/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001798/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
13.000,00 |
6.423,52 |
6.423,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2743/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002469/2021 |
PC |
|
00588/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00190/2022 |
19/12/2021 |
91.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00662/2021. PC2469/2021A001,AF:190/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
91.170,00 |
91.170,00 |
91.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2744/2022 |
24/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000085/2022 |
PC |
|
00007/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00092/2022 |
12/12/2021 |
6.520,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, 1 LITRO. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2022,AF:92/2022 |
6.520,80 |
6.520,80 |
6.520,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2745/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
101.022,43 |
0,00 |
0,00 |
101.022,43 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2746/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
45.703,35 |
0,00 |
0,00 |
45.703,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2747/2022 |
24/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000084/2022 |
PC |
|
00011/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00104/2022 |
13/12/2021 |
2.322,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 2000UI. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC84/2022,AF:104/2022 |
2.322,00 |
2.322,00 |
2.322,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2748/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002143/2021 |
PC |
|
00532/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00129/2022 |
13/12/2021 |
103.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
59.763,20 |
59.763,20 |
59.763,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2749/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002143/2021 |
PC |
|
00532/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00129/2022 |
13/12/2021 |
103.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
20.608,00 |
20.608,00 |
20.608,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2750/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000069/2022 |
PC |
|
00021/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2022 |
17/12/2021 |
10.296,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
08639849000111 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022 |
5.971,68 |
5.971,68 |
5.971,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2751/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000069/2022 |
PC |
|
00021/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2022 |
17/12/2021 |
10.296,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
08639849000111 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022 |
2.059,20 |
2.059,20 |
2.059,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2752/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
126.281,08 |
0,00 |
0,00 |
126.281,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2753/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002143/2021 |
PC |
|
00532/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00129/2022 |
13/12/2021 |
103.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
22.668,80 |
22.668,80 |
22.668,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2754/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000069/2022 |
PC |
|
00021/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2022 |
17/12/2021 |
10.296,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
08639849000111 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022 |
2.265,12 |
2.265,12 |
2.265,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2755/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
22.805,80 |
0,00 |
0,00 |
22.805,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2756/2022 |
24/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000817/2021 |
PC |
|
00207/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00169/2022 |
18/12/2021 |
6.094,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
28425210000140 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0330/2021. PC817/2021A001,AF:169/2022 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021 |
6.094,40 |
6.094,40 |
6.094,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2759/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001758/2021 |
PC |
|
00436/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00193/2022 |
19/12/2021 |
10.599,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
6.147,77 |
6.147,77 |
6.147,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2760/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001758/2021 |
PC |
|
00436/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00193/2022 |
19/12/2021 |
10.599,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
2.119,92 |
2.119,92 |
2.119,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2761/2022 |
24/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001758/2021 |
PC |
|
00436/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00193/2022 |
19/12/2021 |
10.599,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
2.331,91 |
2.331,91 |
2.331,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2762/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE |
131.771,38 |
0,00 |
0,00 |
131.771,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2763/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE |
43.745,80 |
0,00 |
0,00 |
43.745,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2764/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
74.013,09 |
0,00 |
0,00 |
74.013,09 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2765/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
5.801,50 |
0,00 |
0,00 |
5.801,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2766/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
259.327,10 |
0,00 |
0,00 |
259.327,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2767/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
17.857,00 |
0,00 |
0,00 |
17.857,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2768/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE |
117.510,63 |
0,00 |
0,00 |
117.510,63 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2769/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE |
42.650,95 |
0,00 |
0,00 |
42.650,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2770/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
102.639,33 |
0,00 |
0,00 |
102.639,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2771/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
39.007,00 |
0,00 |
0,00 |
39.007,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2772/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
123.384,58 |
0,00 |
0,00 |
123.384,58 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2773/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
66.046,27 |
0,00 |
0,00 |
66.046,27 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2774/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
6.320,75 |
0,00 |
0,00 |
6.320,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2775/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
38.486,10 |
0,00 |
0,00 |
38.486,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2776/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
104.426,08 |
0,00 |
0,00 |
104.426,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2777/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.180/183. |
653.863,96 |
0,00 |
0,00 |
653.863,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2778/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
33.612,15 |
0,00 |
0,00 |
33.612,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2779/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.180/183. |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
12.600,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2780/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
2.544.560,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.160/163. |
362.112,56 |
0,00 |
0,00 |
362.112,56 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2781/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052348/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB52348/2014 PC DIGITAL 81324/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2783/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
2.544.560,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.160/163. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2784/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000141/2022 |
PC |
|
00025/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2022 |
19/12/2021 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2785/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000141/2022 |
PC |
|
00025/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2022 |
19/12/2021 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2786/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000141/2022 |
PC |
|
00025/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2022 |
19/12/2021 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2787/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000140/2022 |
PC |
|
00026/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00187/2022 |
19/12/2021 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
29695753000140 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2788/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000140/2022 |
PC |
|
00026/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00187/2022 |
19/12/2021 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
29695753000140 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2789/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000140/2022 |
PC |
|
00026/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00187/2022 |
19/12/2021 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
29695753000140 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2790/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000120/2022 |
PC |
|
00027/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00186/2022 |
19/12/2021 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
05287485000160 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2791/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000120/2022 |
PC |
|
00027/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00186/2022 |
19/12/2021 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
05287485000160 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2792/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000120/2022 |
PC |
|
00027/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00186/2022 |
19/12/2021 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
05287485000160 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2793/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
91.862,97 |
0,00 |
0,00 |
91.862,97 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2794/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
62.680,29 |
0,00 |
0,00 |
62.680,29 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2795/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
44.123,65 |
0,00 |
0,00 |
44.123,65 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2796/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
163.346,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
10.108,00 |
0,00 |
0,00 |
10.108,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2797/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
265.856,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
68.908,61 |
0,00 |
0,00 |
68.908,61 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2798/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
265.856,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
40.149,40 |
0,00 |
0,00 |
40.149,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2799/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
193.326,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE |
78.487,54 |
0,00 |
0,00 |
78.487,54 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2800/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
193.326,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE |
11.550,00 |
0,00 |
0,00 |
11.550,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2801/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
279.959,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE |
91.186,03 |
0,00 |
0,00 |
91.186,03 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2802/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE |
36.597,60 |
0,00 |
0,00 |
36.597,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2803/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
320.590,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
108.276,03 |
0,00 |
0,00 |
108.276,03 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2804/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
40.491,55 |
0,00 |
0,00 |
40.491,55 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2805/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
65.506,30 |
0,00 |
0,00 |
65.506,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2806/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
163.730,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
7.653,35 |
0,00 |
0,00 |
7.653,35 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2807/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
001463/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00012/2022 |
08/02/2022 |
599.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022 |
245.061,60 |
88.380,00 |
88.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2809/2022 |
24/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
001463/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00012/2022 |
08/02/2022 |
599.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022 |
84.504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2810/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001463/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00012/2022 |
08/02/2022 |
599.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022 |
92.954,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2811/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
66.346,81 |
0,00 |
0,00 |
66.346,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2812/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235. |
2.930.750,12 |
0,00 |
0,00 |
2.930.750,12 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2813/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
7.395,20 |
0,00 |
0,00 |
7.395,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2814/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
2.272.887,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138. |
334.593,08 |
0,00 |
0,00 |
334.593,08 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2815/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.283.014,39 |
2.283.014,39 |
2.283.014,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2816/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138. |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
4.750,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2817/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
149.134,00 |
149.134,00 |
149.134,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2818/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
16.570,45 |
16.570,45 |
16.570,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2819/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000071/2022 |
PC |
|
00023/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00188/2022 |
19/12/2021 |
1.076,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SO GERADORES COMERCIO DE GERADORES LTDA |
23104684000177 |
AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AGUA E OLEO LUBRIFICANTE. PC71/2022,AF:188/2022 |
1.076,01 |
1.076,01 |
1.076,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2820/2022 |
24/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000071/2022 |
PC |
|
00023/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2022 |
19/12/2021 |
89,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUALITY GERADORES, ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO |
24852926000173 |
AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL. PC71/2022,AF:189/2022 |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2821/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
82.163,11 |
0,00 |
0,00 |
82.163,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2822/2022 |
24/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
116217/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2823/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
11.244,10 |
0,00 |
0,00 |
11.244,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2824/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
88.627,53 |
0,00 |
0,00 |
88.627,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2825/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
36.307,60 |
0,00 |
0,00 |
36.307,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2826/2022 |
24/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2021 |
PC |
|
00007/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00224/2022 |
21/12/2021 |
1.539,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60CM, 80/90/M2. PC2375/2021,AF:224/2022 |
1.539,80 |
1.539,80 |
1.539,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2827/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
142.643,11 |
0,00 |
0,00 |
142.643,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2828/2022 |
24/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00007 |
|
020920/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DA SAUDE |
00394544000185 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO VALOR REPASSADO, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO SICONV 836083/2016 (CONCILIACAO BANCARIA). PPSB20920/2017 - PROC.DIGITAL PPSB9548/2022 |
159.058,90 |
159.058,90 |
159.058,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2829/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
52.916,40 |
0,00 |
0,00 |
52.916,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2830/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
51.154,69 |
0,00 |
0,00 |
51.154,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2831/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
9.848,26 |
0,00 |
0,00 |
9.848,26 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2832/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
76.072,42 |
0,00 |
0,00 |
76.072,42 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2833/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
14.645,39 |
0,00 |
0,00 |
14.645,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2834/2022 |
24/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
001054/2021 |
PC |
|
00152/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01595/2021 |
04/05/2021 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM COPO E GARRAFA. PC1054/2021,AF:1595/2021 |
2.880,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2835/2022 |
24/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021PROCESSO DIGITAL:2080/2021. |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2836/2022 |
24/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2837/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE |
82.784,81 |
0,00 |
0,00 |
82.784,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2838/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE |
10.168,80 |
0,00 |
0,00 |
10.168,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2839/2022 |
24/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000630/2021 |
PC |
|
00184/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00164/2022 |
17/12/2021 |
2.002,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.289/2021. PC630/2021A001,AF:164/2022, PROCESSO DIGITAL: 1205/2021 |
2.002,40 |
2.002,40 |
2.002,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2840/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
66.859,69 |
0,00 |
0,00 |
66.859,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2841/2022 |
24/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2842/2022 |
24/01/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
127458/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
15.515,77 |
15.515,77 |
15.515,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2843/2022 |
24/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
6.055,20 |
0,00 |
0,00 |
6.055,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2844/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
113.279,73 |
0,00 |
0,00 |
113.279,73 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2845/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
37.747,30 |
0,00 |
0,00 |
37.747,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2846/2022 |
25/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL,DE COPIAS DE CHAVES P/ ARMARIOS E PORTASCOMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA NO MUNICIPIOMATERIAIS P/PEQUENOS CONSERTOS,IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SECOESMATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRALSELOS P/CORRESPONDENCIA AS |
800,00 |
227,50 |
227,50 |
572,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2847/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
97.441,89 |
0,00 |
0,00 |
97.441,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2848/2022 |
25/01/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
6.000,00 |
5.931,00 |
5.931,00 |
69,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2849/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
12.247,80 |
0,00 |
0,00 |
12.247,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2850/2022 |
25/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL,DE PEDAGIO P/ VEICULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2851/2022 |
25/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB7819/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2852/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
77.513,61 |
0,00 |
0,00 |
77.513,61 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2853/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
10.027,80 |
0,00 |
0,00 |
10.027,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2854/2022 |
25/01/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000003/2022 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2022 |
21/12/2021 |
11.110,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. PC3/2022,AF:225/2022 |
11.110,00 |
11.110,00 |
11.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2855/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
100.165,78 |
0,00 |
0,00 |
100.165,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2856/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
38.442,15 |
0,00 |
0,00 |
38.442,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2857/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
72.677,33 |
0,00 |
0,00 |
72.677,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2858/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
23.224,91 |
0,00 |
0,00 |
23.224,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2859/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
15.544,38 |
0,00 |
0,00 |
15.544,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2860/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
9.139,65 |
0,00 |
0,00 |
9.139,65 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2861/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
46.227,82 |
0,00 |
0,00 |
46.227,82 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2862/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
30.940,17 |
0,00 |
0,00 |
30.940,17 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2863/2022 |
25/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00226/2022 |
21/12/2021 |
61.596,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00474/21. PC1135/2021A002,AF:226/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
61.596,20 |
61.596,20 |
61.596,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2864/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
72.266,14 |
0,00 |
0,00 |
72.266,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2865/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
7.031,50 |
0,00 |
0,00 |
7.031,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2866/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
208.839,53 |
0,00 |
0,00 |
208.839,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2867/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
8.315,20 |
0,00 |
0,00 |
8.315,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2868/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
48.377,27 |
0,00 |
0,00 |
48.377,27 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2869/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
176.863,13 |
0,00 |
0,00 |
176.863,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2870/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
98.076,65 |
0,00 |
0,00 |
98.076,65 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2871/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
2.758,14 |
0,00 |
0,00 |
2.758,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2872/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
12.317,80 |
0,00 |
0,00 |
12.317,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2873/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
10.083,51 |
0,00 |
0,00 |
10.083,51 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2874/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
65.551,03 |
0,00 |
0,00 |
65.551,03 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2875/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
31.183,95 |
0,00 |
0,00 |
31.183,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2876/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
339.007,53 |
0,00 |
0,00 |
339.007,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2877/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
12.740,40 |
0,00 |
0,00 |
12.740,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2878/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
36.377,05 |
0,00 |
0,00 |
36.377,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2879/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
13.987,20 |
0,00 |
0,00 |
13.987,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2880/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
66.196,32 |
0,00 |
0,00 |
66.196,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2881/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
147.906,48 |
0,00 |
0,00 |
147.906,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2882/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
25.452,90 |
0,00 |
0,00 |
25.452,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2883/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
37.770,35 |
0,00 |
0,00 |
37.770,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2884/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
112.354,23 |
0,00 |
0,00 |
112.354,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2885/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
19.831,55 |
0,00 |
0,00 |
19.831,55 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2886/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
478.896,57 |
0,00 |
0,00 |
478.896,57 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2887/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
47.127,30 |
0,00 |
0,00 |
47.127,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2888/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
70.801,97 |
0,00 |
0,00 |
70.801,97 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2889/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
7.895,20 |
0,00 |
0,00 |
7.895,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2890/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
64.029,47 |
0,00 |
0,00 |
64.029,47 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2891/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
12.235,43 |
0,00 |
0,00 |
12.235,43 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2892/2022 |
25/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-5 N.766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826. |
4.811,35 |
4.811,35 |
4.811,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2893/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
89.557,08 |
0,00 |
0,00 |
89.557,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2894/2022 |
25/01/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-5 N.766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826. |
4.284,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2895/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
17.113,52 |
0,00 |
0,00 |
17.113,52 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2896/2022 |
25/01/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
798,00 |
767,29 |
767,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2897/2022 |
25/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.234,00 |
23.977,29 |
23.977,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2898/2022 |
25/01/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.688,00 |
26.541,28 |
26.541,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2899/2022 |
25/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
77.306,00 |
52.472,90 |
52.472,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2900/2022 |
25/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
116.027,00 |
51.979,85 |
51.979,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2901/2022 |
25/01/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
124.670,00 |
12.388,41 |
12.388,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2902/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.719,00 |
90,08 |
90,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2903/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.738,00 |
482,54 |
482,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2904/2022 |
25/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.362,00 |
2.362,00 |
2.362,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2905/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.329,00 |
10.258,14 |
10.258,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2906/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.068,00 |
1.018,01 |
1.018,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2907/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.817,00 |
47.538,27 |
47.538,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2908/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.305,00 |
61.272,65 |
61.272,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2909/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
73.382,00 |
694,78 |
694,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2910/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.857,00 |
50,88 |
50,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2911/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.168,00 |
37.465,44 |
37.465,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2912/2022 |
25/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.617,00 |
38.848,06 |
38.848,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2913/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.666,00 |
25.606,22 |
25.606,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2914/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
205.740,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
19.293,92 |
0,00 |
0,00 |
19.293,92 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2915/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
40.077,21 |
0,00 |
0,00 |
40.077,21 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2916/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
54.805,91 |
0,00 |
0,00 |
54.805,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2917/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
2.588,98 |
0,00 |
0,00 |
2.588,98 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2918/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
23.304,20 |
0,00 |
0,00 |
23.304,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2919/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
205.740,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
7.354,22 |
0,00 |
0,00 |
7.354,22 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2920/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
475.210,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
26.712,58 |
0,00 |
0,00 |
26.712,58 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2921/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
475.210,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
15.532,90 |
0,00 |
0,00 |
15.532,90 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2922/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.438.061,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
451.118,73 |
0,00 |
0,00 |
451.118,73 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2923/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
572,81 |
572,81 |
572,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2924/2022 |
25/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.438.061,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
33.994,95 |
0,00 |
0,00 |
33.994,95 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2925/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
57.037,81 |
0,00 |
0,00 |
57.037,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2926/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
5.320,75 |
0,00 |
0,00 |
5.320,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2927/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
16.783,68 |
0,00 |
0,00 |
16.783,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2928/2022 |
25/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000092/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00090/2022 |
12/12/2021 |
7.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIMIDEX 1MG(ANASTROZOL). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC92/2022,AF:90/2022 |
7.448,00 |
7.448,00 |
7.448,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2929/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
2.023,14 |
0,00 |
0,00 |
2.023,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2930/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
70.936,34 |
0,00 |
0,00 |
70.936,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2931/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
8.550,81 |
0,00 |
0,00 |
8.550,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2932/2022 |
25/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000089/2022 |
PC |
|
00005/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00098/2022 |
12/12/2021 |
252,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA,PALITO(AAA)DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC89/2022,AF:98/2022 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2933/2022 |
25/01/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000051/2022 |
PC |
|
00028/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00198/2022 |
19/12/2021 |
2.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURACAO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. PC51/2022,AF:198/2022 |
2.290,00 |
2.290,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2934/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
203.408,25 |
0,00 |
0,00 |
203.408,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2935/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
8.105,20 |
0,00 |
0,00 |
8.105,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2936/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
61.892,23 |
0,00 |
0,00 |
61.892,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2937/2022 |
25/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000102/2022 |
PC |
|
00018/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00157/2022 |
14/12/2021 |
4.443,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIMOMODULINA 20MG/5ML XAROPE EM FRASCO COM 120ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC102/2022,AF:157/2022 |
4.443,60 |
4.443,60 |
4.443,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2938/2022 |
25/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000102/2022 |
PC |
|
00018/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00158/2022 |
14/12/2021 |
10.626,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENTOXIFILINA 400MG E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC102/2022,AF:158/2022 |
10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2939/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
111.001,47 |
0,00 |
0,00 |
111.001,47 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2940/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
11.637,96 |
0,00 |
0,00 |
11.637,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2941/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
20.872,24 |
0,00 |
0,00 |
20.872,24 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2942/2022 |
25/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000091/2022 |
PC |
|
00004/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00093/2022 |
12/12/2021 |
1.932,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, COLECALCIFEROL 200UI/GOTA E FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC91/2022,AF:93/2022 |
1.932,80 |
1.932,80 |
1.932,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2943/2022 |
25/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000091/2022 |
PC |
|
00004/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00094/2022 |
12/12/2021 |
6.999,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC91/2022,AF:94/2022 |
6.999,60 |
6.999,60 |
6.999,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2944/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/2021(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
11.273,85 |
0,00 |
0,00 |
11.273,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2945/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/2021(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
55.784,21 |
0,00 |
0,00 |
55.784,21 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2946/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/21(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
1.340,10 |
0,00 |
0,00 |
1.340,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2947/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/21(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
6.630,95 |
0,00 |
0,00 |
6.630,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2948/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
58.969,46 |
0,00 |
0,00 |
58.969,46 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2949/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
8.010,00 |
0,00 |
0,00 |
8.010,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2950/2022 |
25/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
3.934.458,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2951/2022 |
25/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000629/2021 |
PC |
|
00235/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2022 |
18/12/2021 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG/AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 326/2021 PC629/2021A001,AF:176/2022 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2952/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
64.090,13 |
0,00 |
0,00 |
64.090,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2953/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
10.268,00 |
0,00 |
0,00 |
10.268,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2954/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
67.877,35 |
0,00 |
0,00 |
67.877,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2955/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
10.072,00 |
0,00 |
0,00 |
10.072,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2956/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
8.812,19 |
0,00 |
0,00 |
8.812,19 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2957/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
79.132,51 |
0,00 |
0,00 |
79.132,51 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2958/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
773,36 |
0,00 |
0,00 |
773,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2959/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
6.944,74 |
0,00 |
0,00 |
6.944,74 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2960/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
9.607,40 |
0,00 |
0,00 |
9.607,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2961/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
64.705,08 |
0,00 |
0,00 |
64.705,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2962/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
1.315,28 |
0,00 |
0,00 |
1.315,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2963/2022 |
25/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
8.858,37 |
0,00 |
0,00 |
8.858,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2964/2022 |
26/01/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
16.570,46 |
16.570,46 |
16.570,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2965/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2966/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
8.981,49 |
0,00 |
0,00 |
8.981,49 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2967/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
69.336,76 |
0,00 |
0,00 |
69.336,76 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2968/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
1.217,16 |
0,00 |
0,00 |
1.217,16 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2969/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
9.396,49 |
0,00 |
0,00 |
9.396,49 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2970/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
21.806,59 |
21.806,59 |
21.806,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2971/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
22.874,35 |
0,00 |
0,00 |
22.874,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2972/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
868,54 |
868,54 |
868,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
2973/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
760.000,00 |
615.070,16 |
615.070,16 |
144.929,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2974/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
76.000,00 |
76.000,00 |
76.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2975/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
8.382,88 |
0,00 |
0,00 |
8.382,88 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2976/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
76.478,80 |
0,00 |
0,00 |
76.478,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2977/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
28.027,62 |
0,00 |
0,00 |
28.027,62 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2978/2022 |
26/01/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000191/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2022 |
25/12/2021 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2979/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
168.654,17 |
0,00 |
0,00 |
168.654,17 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2980/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
165.505,69 |
0,00 |
0,00 |
165.505,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2981/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
83.097,01 |
0,00 |
0,00 |
83.097,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2982/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
26.567,24 |
0,00 |
0,00 |
26.567,24 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2983/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
11.344,10 |
0,00 |
0,00 |
11.344,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2984/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
26.071,26 |
0,00 |
0,00 |
26.071,26 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2986/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
125.099,34 |
0,00 |
0,00 |
125.099,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2989/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
12.826,24 |
0,00 |
0,00 |
12.826,24 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2990/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
247.257,15 |
0,00 |
0,00 |
247.257,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2991/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
25.350,86 |
0,00 |
0,00 |
25.350,86 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2992/2022 |
26/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
296,40 |
296,40 |
296,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2993/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
17.461,45 |
0,00 |
0,00 |
17.461,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2994/2022 |
26/01/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.890/21 EM FLS. 1119/V. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1124. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019PROCESSO DIGITAL:PC533/2019, TD.99991/2022 |
1.937.274,85 |
1.937.274,85 |
1.937.274,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2995/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
70.400,94 |
0,00 |
0,00 |
70.400,94 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2996/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
1.654,64 |
0,00 |
0,00 |
1.654,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2997/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
6.671,16 |
0,00 |
0,00 |
6.671,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2998/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
9.327,48 |
0,00 |
0,00 |
9.327,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
2999/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
66.666,02 |
0,00 |
0,00 |
66.666,02 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3000/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
1.228,08 |
0,00 |
0,00 |
1.228,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3001/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000187/2022 |
PC |
|
00029/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00202/2022 |
20/12/2021 |
777,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC187/2022,AF:202/2022 |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3002/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
256.339,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
8.777,42 |
0,00 |
0,00 |
8.777,42 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3003/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000186/2022 |
PC |
|
00030/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00204/2022 |
20/12/2021 |
640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC186/2022,AF:204/2022 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3004/2022 |
26/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000173/2022 |
PC |
|
00005/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70005/2022 |
26/12/2021 |
1.012,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI |
45677923869 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC173/2022,TERMO DE APROVACAO:70005/2022 |
1.012,50 |
1.012,50 |
1.012,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3005/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001373/2021 |
PC |
|
00368/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00208/2022 |
20/12/2021 |
3.294,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00479/21. PC1373/2021A001,AF:208/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021 |
3.294,00 |
3.294,00 |
3.294,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3006/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000185/2022 |
PC |
|
00031/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00205/2022 |
20/12/2021 |
354,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG+CICLOBENZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC185/2022,AF:205/2022 |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3007/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000183/2022 |
PC |
|
00032/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00206/2022 |
20/12/2021 |
767,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC183/2022,AF:206/2022 |
767,60 |
767,60 |
767,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3008/2022 |
26/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000173/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI PC173/2022 |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3009/2022 |
26/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000172/2022 |
PC |
|
00004/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70004/2022 |
26/12/2021 |
1.012,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA |
13157234846 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC172/2022,TERMO DE APROVACAO:70004/2022 |
1.012,50 |
1.012,50 |
1.012,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3010/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002565/2021 |
PC |
|
00020/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2022 |
18/12/2021 |
5.632,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. PC2565/2021,AF:174/2022 |
5.632,00 |
5.631,99 |
5.631,99 |
0,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3011/2022 |
26/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000172/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR SONIA APARECIDA DA SILVA PC172/2022 |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3012/2022 |
26/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001244/2021 |
PC |
|
00305/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00254/2022 |
25/12/2021 |
29.120,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00481/2021. PC1244/2021A002,AF:254/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021 |
29.120,00 |
29.120,00 |
29.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3013/2022 |
26/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000171/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70003/2022 |
26/12/2021 |
1.012,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS |
41101082844 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INFANTIL, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC171/2022,TERMO DE APROVACAO:70003/2022 |
1.012,50 |
1.012,50 |
1.012,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3014/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000171/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS PC171/2022 |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3015/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002548/2021 |
PC |
|
00007/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2022 |
24/12/2021 |
11.777,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML, MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML E ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC2548/2021,AF:227/2022 |
11.777,50 |
11.644,00 |
11.644,00 |
133,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3016/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002548/2021 |
PC |
|
00007/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00228/2022 |
24/12/2021 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL,15ML. PC2548/2021,AF:228/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3017/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002548/2021 |
PC |
|
00007/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00229/2022 |
24/12/2021 |
3.287,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG. PC2548/2021,AF:229/2022 |
3.287,70 |
3.287,70 |
3.287,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3018/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002409/2021 |
PC |
|
00014/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00184/2022 |
19/12/2021 |
1.633,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC2409/2021,AF:184/2022 |
1.633,75 |
1.633,75 |
1.633,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3019/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002409/2021 |
PC |
|
00014/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00185/2022 |
19/12/2021 |
2.370,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
04506487000130 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%. PC2409/2021,AF:185/2022 |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3020/2022 |
26/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001394/2021 |
PC |
|
00359/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00210/2022 |
20/12/2021 |
331.296,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00451/21. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1394/2021A001,AF:210/2022 PROCESSO DIGITAL: 1725/2021 |
331.296,60 |
331.296,60 |
331.296,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3021/2022 |
26/01/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
07 |
100 |
00255 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
149.133,98 |
149.133,98 |
149.133,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3022/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
97.917,68 |
0,00 |
0,00 |
97.917,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3023/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
16.797,30 |
0,00 |
0,00 |
16.797,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3024/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2021 |
PC |
|
00008/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00194/2022 |
19/12/2021 |
2.581,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSAO OFTALMICA PC2219/2021,AF:194/2022 |
804,30 |
804,30 |
804,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3025/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2021 |
PC |
|
00008/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00194/2022 |
19/12/2021 |
2.581,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLIRIO E HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC2219/2021,AF:194/2022 |
1.776,75 |
1.776,75 |
1.776,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3026/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2022 |
19/12/2021 |
62.630,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00380/2021 PC1016/2021A002,AF:196/2022 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021 |
32.881,88 |
32.881,88 |
32.881,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3027/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2022 |
19/12/2021 |
62.630,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00380/2021 PC1016/2021A002,AF:196/2022 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021 |
29.748,52 |
29.748,52 |
29.748,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3028/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000721/2021 |
PC |
|
00259/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2022 |
20/12/2021 |
7.545,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00373/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC721/2021A001,AF:219/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021 |
7.545,00 |
7.545,00 |
7.545,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3029/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002012/2021 |
PC |
|
00511/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00165/2022 |
17/12/2021 |
10.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PC2012/2021A001,AF:165/2022 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
10.340,00 |
0,00 |
0,00 |
10.340,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3030/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2021 |
PC |
|
00202/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2022 |
20/12/2021 |
28.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00284/21. PC703/2021A001,AF:222/2022 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021 |
28.490,00 |
28.490,00 |
28.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3031/2022 |
26/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2022 |
20/12/2021 |
7.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2021 PC755/2021A002,AF:212/2022 PROCESSO DIGITAL: 1395/2021 |
7.400,00 |
2.127,50 |
2.127,50 |
5.272,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3032/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2022 |
20/12/2021 |
75,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.575/2021 PC1958/2021A009,AF:203/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3033/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2022 |
18/12/2021 |
48.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:182/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
48.400,00 |
48.400,00 |
48.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3034/2022 |
26/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001901/2021 |
PC |
|
00483/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00261/2022 |
26/12/2021 |
4.094,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA -LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.594/2021. PC1901/2021A001,AF:261/2022 PROCESSO DIGITAL: 2442/2021 |
4.094,50 |
4.094,50 |
4.094,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3035/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00218/2022 |
20/12/2021 |
410,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.557/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 PC1724/2021A006,AF:218/2022 |
410,40 |
410,40 |
410,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3036/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
29.721,97 |
0,00 |
0,00 |
29.721,97 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3037/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
10.942,86 |
0,00 |
0,00 |
10.942,86 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3038/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
73.663,35 |
0,00 |
0,00 |
73.663,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3039/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
27.120,94 |
0,00 |
0,00 |
27.120,94 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3040/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001105/2021 |
PC |
|
00298/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00221/2022 |
20/12/2021 |
3.712,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.402/2021. PC1105/2021A001,AF:221/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021 |
3.712,50 |
3.712,50 |
3.712,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3041/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00207/2022 |
20/12/2021 |
633,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG E HIDROXIUREIA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.553/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:207/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3042/2022 |
26/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000170/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70006/2022 |
26/12/2021 |
1.012,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO |
35782519843 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC170/2022,TERMO DE APROVACAO:70006/2022 |
1.012,50 |
1.012,50 |
1.012,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3043/2022 |
26/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000170/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO HENRIQUE GONÇALVES GALVAO PC170/2022 |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3044/2022 |
26/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000903/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00258/2022 |
25/12/2021 |
3.028,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA CERDAS GRIS E SUPORTE(CABO)PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021. PC903/2021A004,AF:258/2022, PROCESSO DIGITAL: 1489/2021 |
3.028,00 |
3.028,00 |
3.028,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3045/2022 |
26/01/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000168/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70001/2022 |
25/12/2021 |
1.012,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
31680347896 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE GRAFITE NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC168/2022,TERMO DE APROVACAO:70001/2022 |
1.012,50 |
1.012,50 |
1.012,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3046/2022 |
26/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000168/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO PC168/2022 |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3047/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000719/2021 |
PC |
|
00190/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00237/2022 |
25/12/2021 |
11.981,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00282/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC719/2021A001,AF:237/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
11.981,64 |
0,00 |
0,00 |
11.981,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3048/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
27.375,31 |
0,00 |
0,00 |
27.375,31 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3049/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
21.107,64 |
0,00 |
0,00 |
21.107,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3050/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
5.166,32 |
0,00 |
0,00 |
5.166,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3051/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
3.983,48 |
0,00 |
0,00 |
3.983,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3052/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
53.630,64 |
0,00 |
0,00 |
53.630,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3053/2022 |
26/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
10.121,30 |
0,00 |
0,00 |
10.121,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3054/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00242/2022 |
25/12/2021 |
43.545,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021. PC608/2021A001,AF:242/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
43.545,00 |
43.545,00 |
43.545,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3055/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2022 |
20/12/2021 |
61.014,14 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00272/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A002,AF:220/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021 |
61.014,14 |
61.014,14 |
61.014,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3056/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000437/2021 |
PC |
|
00128/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00211/2022 |
20/12/2021 |
11.286,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
14271474000182 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00221/2021. PC437/2021A001,AF:211/2022 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021 |
11.286,00 |
11.286,00 |
11.286,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3057/2022 |
26/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000373/2021 |
PC |
|
00116/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00255/2022 |
25/12/2021 |
2.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00238/21. PC373/2021A001,AF:255/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2021 |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3058/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000524/2021 |
PC |
|
00290/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00524/2021 |
25/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.712/714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021 |
675.840,00 |
0,00 |
0,00 |
675.840,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3059/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000524/2021 |
PC |
|
00290/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00524/2021 |
25/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.712/714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021 |
473.760,00 |
0,00 |
0,00 |
473.760,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3060/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000346/2021 |
PC |
|
00114/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2022 |
19/12/2021 |
39.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00167/2021. PC346/2021A001,AF:200/2022 PROCESSO DIGITAL: 725/2021 |
39.900,00 |
39.900,00 |
39.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3061/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
002016/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03813/2021 |
29/10/2021 |
6.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE MESA GENICOLOGICA. PC2016/2021,AF:3813/2021 |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3062/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000121/2021 |
PC |
|
00070/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2022 |
20/12/2021 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00141/21. PC121/2021A001,AF:216/2022 PROCESSO DIGITAL: 597/2021 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3063/2022 |
26/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002008/2021 |
PC |
|
00510/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00230/2022 |
24/12/2021 |
11.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.588/2021 PC2008/2021A001,AF:230/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
11.360,00 |
11.360,00 |
11.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3065/2022 |
26/01/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
001413/2021 |
PC |
|
10012/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2022 |
08/01/2022 |
2.365.266,26 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA MANIFESTACAO PGM-5 584/2021 EM FLS.529/533 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1680 PC1413/2021,TD.COJUL:18/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2472/2021 |
868.886,44 |
868.886,44 |
868.886,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3068/2022 |
27/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE AGUA FATURAS EM FLS.45/46. PPSB3432/2022. |
462,06 |
462,06 |
462,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3069/2022 |
27/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000884/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3070/2022 |
27/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB282/2021 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3071/2022 |
27/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000902/2021 |
PC |
|
00248/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00271/2022 |
26/12/2021 |
3.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.411/2021 PC902/2021A002,AF:271/2022 PROCESSO DIGITAL: 1669/2021 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3072/2022 |
27/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
018767/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
00394494000560 |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ N.042/2007-PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA MANIFESTACAO PGM-5 27/2022 EM FLS.24/29 (MO.46355/2021) E OFICIO 888/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ PPSB18767/2007PROCESSO DIGITAL: SB11115/2022 |
7.000,44 |
7.000,44 |
7.000,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3073/2022 |
27/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00244/2022 |
25/12/2021 |
15.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.302/2021 PC746/2021A004,AF:244/2022 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021 |
15.920,00 |
15.920,00 |
15.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3074/2022 |
27/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURAS EM FLS.47/50. PPSB3432/2022. |
14.749,56 |
14.749,56 |
14.749,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3075/2022 |
27/01/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DAS FATURAS EM FLS.51/54. PPSB3432/2022. |
2.151,67 |
2.151,67 |
2.151,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3076/2022 |
27/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.889/2021 EM FLS.459 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.465.PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 |
5.547,64 |
5.547,64 |
5.547,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3077/2022 |
27/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001585/2021 |
PC |
|
00416/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00214/2022 |
20/12/2021 |
2.660,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA, EM CELOFANE TRANSPARENTE. PC1585/2021,AF:214/2022 |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3078/2022 |
27/01/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001585/2021 |
PC |
|
00416/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00215/2022 |
20/12/2021 |
549,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO,CAIXA COM 100. PC1585/2021,AF:215/2022 |
549,00 |
549,00 |
549,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3079/2022 |
27/01/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000106/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00262/2022 |
26/12/2021 |
677,16 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISICAO DE FILTRO PLANO FGP 618 X 822 X 25MM FILTRO PLANO FGP 700 X 700 X 25MM FILTRO DESCARTAVEL PC106/2022,AF:262/2022 |
677,16 |
677,16 |
677,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3080/2022 |
27/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00260/2022 |
25/12/2021 |
11.792,26 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHA E TROFEU DE 140CM DE ALTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
9.392,26 |
9.392,26 |
9.392,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3081/2022 |
27/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
102.361,23 |
0,00 |
0,00 |
102.361,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3082/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00260/2022 |
25/12/2021 |
11.792,26 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3083/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
885.694,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
35.392,15 |
0,00 |
0,00 |
35.392,15 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3084/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
342.744,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
30.638,81 |
0,00 |
0,00 |
30.638,81 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3085/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
342.744,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
90.389,40 |
0,00 |
0,00 |
90.389,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3086/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
342.744,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
5.398,36 |
0,00 |
0,00 |
5.398,36 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3087/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
342.744,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
15.926,04 |
0,00 |
0,00 |
15.926,04 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3088/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000109/2022 |
PC |
|
00039/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00263/2022 |
26/12/2021 |
2.770,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA |
68461326000150 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PC109/2022,AF:263/2022 |
2.770,00 |
2.770,00 |
2.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3089/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002526/2021 |
PC |
|
00031/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00297/2022 |
27/12/2021 |
624,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTO 04 TEMPOS. PC2526/2021,AF:297/2022 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3090/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000598/2021 |
PC |
|
00157/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00252/2022 |
25/12/2021 |
21.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.385/2021 PC598/2021A002,AF:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
12.354,00 |
12.354,00 |
12.354,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3091/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000598/2021 |
PC |
|
00157/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00252/2022 |
25/12/2021 |
21.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.385/2021 PC598/2021A002,AF:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3092/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000598/2021 |
PC |
|
00157/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00252/2022 |
25/12/2021 |
21.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.385/2021 PC598/2021A002,AF:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
4.686,00 |
4.686,00 |
4.686,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3093/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113413/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB113413/2021 |
325,00 |
323,29 |
323,29 |
1,71 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3094/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002463/2021 |
PC |
|
00595/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00307/2022 |
27/12/2021 |
44.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:307/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
44.300,00 |
43.523,00 |
43.523,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3095/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000036/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2022 |
25/12/2021 |
5.930,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2021 PC36/2021A001,AF:250/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021 |
5.930,00 |
5.930,00 |
5.930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3096/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002306/2020 |
PC |
|
00487/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00249/2022 |
25/12/2021 |
690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI |
29500349000174 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR (HP 12A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.180/2021 PC2306/2020A002,AF:249/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2021 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3097/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00267/2022 |
26/12/2021 |
175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:267/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3098/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002448/2020 |
PC |
|
00540/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00248/2022 |
25/12/2021 |
12.999,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL E REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.080/2021 PC2448/2020A001,AF:248/2022 PROCESSO DIGITAL: 513/2021 |
12.999,00 |
12.999,00 |
12.999,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3099/2022 |
27/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2022 |
25/12/2021 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:251/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
10.730,00 |
10.730,00 |
10.730,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3100/2022 |
27/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2022 |
25/12/2021 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 251/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3101/2022 |
27/01/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2022 |
25/12/2021 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 251/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3102/2022 |
27/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS],EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
663.767,88 |
570.769,62 |
570.769,62 |
92.998,26 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3103/2022 |
28/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AO MO-42.193/21. PPSB3328/2022 |
24.267,09 |
24.267,09 |
24.267,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3104/2022 |
28/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SESP |
25/12/2021 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.147/151. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP |
148.000,00 |
0,00 |
0,00 |
148.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3105/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002536/2020 |
PC |
|
00008/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00245/2022 |
25/12/2021 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
61363032000146 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00067/2021 PC2536/2020A002,AF:245/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2021 |
49.000,00 |
0,00 |
0,00 |
49.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3106/2022 |
28/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000741/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SESP |
25/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.149/153. PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3107/2022 |
28/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SESP |
25/12/2021 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.145/149. PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP |
147.000,00 |
0,00 |
0,00 |
147.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3108/2022 |
28/01/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
237.000,00 |
40.889,28 |
40.889,28 |
192.117,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3109/2022 |
28/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000759/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SESP |
25/12/2021 |
380.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 (SB135406/2021) EM FLS.153/157. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
175.800,00 |
0,00 |
0,00 |
175.800,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3110/2022 |
28/01/2022 |
07 |
070 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
15 |
452 |
0008 |
1019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2021 |
PC |
|
00523/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03618/2021 |
11/10/2021 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA |
09135430000195 |
AQUISICAO DE CARROSSEL PC1976/2021,AF:3618/2021 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3111/2022 |
28/01/2022 |
07 |
070 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
15 |
452 |
0008 |
1019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2021 |
PC |
|
00523/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03619/2021 |
11/10/2021 |
191.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
36490699000162 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PLAYGROUND. PC1976/2021,AF:3619/2021 |
191.000,00 |
191.000,00 |
191.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3112/2022 |
28/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB1290006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
79.398,53 |
0,00 |
0,00 |
79.398,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3113/2022 |
28/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB1290006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
14.034,00 |
0,00 |
0,00 |
14.034,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3114/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00264/2022 |
26/12/2021 |
75.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 246/2021 PC605/2021A001,AF:264/2022 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021 |
75.600,00 |
75.600,00 |
75.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3115/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT¿ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3116/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000007/2022 |
PC |
|
00021/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00265/2022 |
26/12/2021 |
118.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA: DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E VACINA DEPOT. PC7/2022,AF:265/2022 |
93.000,00 |
93.000,00 |
93.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3117/2022 |
28/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002071/2021 |
PC |
|
00534/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00294/2022 |
27/12/2021 |
2.409,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00657/21. PC2071/2021A001,AF:294/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022 |
2.409,00 |
2.409,00 |
2.409,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3118/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00292/2022 |
27/12/2021 |
3.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G FRASCO-AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2021 PC345/2021A005,AF:292/2022 PROCESSO DIGITAL: 938/2021 |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3119/2022 |
28/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00293/2022 |
27/12/2021 |
3.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00522/2021. PC1462/2021A002,AF:293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2427/2021 |
3.672,00 |
3.672,00 |
3.672,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3120/2022 |
28/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000796/2021 |
PC |
|
00226/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00281/2022 |
26/12/2021 |
6.660,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.405/2021 PC796/2021A001,AF:281/2022 PROCESSO DIGITAL: 1659/2021 |
6.660,00 |
6.660,00 |
6.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3121/2022 |
28/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
3.324,99 |
3.324,99 |
3.324,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3122/2022 |
28/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000007/2022 |
PC |
|
00021/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00265/2022 |
26/12/2021 |
118.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA: TESTE DE PUNTURA (PRICK TEST) E TESTE DE CONTATO (PATCH TEST) PC7/2022,AF:265/2022 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3123/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001477/2021 |
PC |
|
00387/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00273/2022 |
26/12/2021 |
45.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00497/2021. PC1477/2021A001,AF:273/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
45.400,00 |
45.400,00 |
45.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3124/2022 |
28/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
78.868,19 |
78.868,19 |
78.868,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3125/2022 |
28/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001058/2021 |
PC |
|
00319/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00301/2022 |
27/12/2021 |
6.075,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.408/2021 PC1058/2021A002,AF:301/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021 |
6.075,00 |
6.075,00 |
6.075,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3126/2022 |
28/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
40.315,25 |
40.315,25 |
40.315,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3127/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002661/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00209/2022 |
20/12/2021 |
412.279,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFUSAO DE INSULINA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2661/2021,AF:209/2022 |
412.279,00 |
412.279,00 |
412.279,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3128/2022 |
28/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001090/2021 |
PC |
|
00324/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00247/2022 |
25/12/2021 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00444/2021 PC1090/2021A001,AF:247/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3129/2022 |
28/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
67.178,30 |
67.178,30 |
67.178,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3130/2022 |
28/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
32.073,85 |
32.073,85 |
32.073,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3131/2022 |
28/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
1.414.565,15 |
1.414.565,15 |
1.414.565,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3132/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2022 |
PC |
|
00006/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2022 |
12/12/2021 |
3.793,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:96/2022 |
3.793,90 |
3.793,90 |
3.793,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3133/2022 |
28/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
498,56 |
0,00 |
0,00 |
498,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3134/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2022 |
PC |
|
00006/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00097/2022 |
12/12/2021 |
3.439,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:97/2022 |
3.439,50 |
3.424,00 |
3.424,00 |
15,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3135/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2022 |
PC |
|
00006/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00095/2022 |
12/12/2021 |
258,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE ESCITALOPRAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:95/2022 |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3136/2022 |
28/01/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002287/2021 |
PC |
|
00037/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00298/2022 |
27/12/2021 |
13.319,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR. PC2287/2021,AF:298/2022 |
13.319,70 |
13.319,70 |
13.319,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3137/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000184/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00238/2022 |
25/12/2021 |
2.093,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE RIVASTIGMINA(EXELON PATCH 15)ADESIVO TRANSDERMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:238/2022 |
2.093,22 |
2.093,22 |
2.093,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3138/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000184/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00239/2022 |
25/12/2021 |
324,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PROPATILNITRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:239/2022 |
324,50 |
324,50 |
324,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3139/2022 |
28/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000184/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00240/2022 |
25/12/2021 |
2.511,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:240/2022 |
2.511,00 |
2.511,00 |
2.511,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3140/2022 |
31/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
498,56 |
498,56 |
498,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3141/2022 |
31/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
20.443,92 |
20.443,92 |
20.443,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3142/2022 |
31/01/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
208.826,37 |
208.826,37 |
208.826,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3143/2022 |
31/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00275/2022 |
26/12/2021 |
50.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:275/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021 |
50.040,00 |
50.040,00 |
50.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3144/2022 |
31/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000610/2021 |
PC |
|
00176/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00279/2022 |
26/12/2021 |
3.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2021 PC610/2021A001,AF:279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021 |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3145/2022 |
31/01/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
208.634,38 |
0,00 |
0,00 |
208.634,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3146/2022 |
31/01/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
46.215,20 |
0,00 |
0,00 |
46.215,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3147/2022 |
31/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000719/2021 |
PC |
|
00190/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00237/2022 |
25/12/2021 |
11.981,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC719/2021A001,AF:237/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
11.981,64 |
11.981,64 |
11.981,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3148/2022 |
31/01/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TEC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS, ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUN. P/ A SEC.DE FINANCAS3ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO |
19.080,00 |
19.080,00 |
19.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3149/2022 |
31/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00299 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3150/2022 |
31/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00298 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
99.999,99 |
99.999,99 |
99.999,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3151/2022 |
31/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00297 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
249.999,99 |
249.999,99 |
249.999,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3152/2022 |
31/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
230.364,60 |
230.364,60 |
230.364,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3153/2022 |
31/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3154/2022 |
31/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3155/2022 |
31/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3156/2022 |
31/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3157/2022 |
31/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
3.000,00 |
572,55 |
572,55 |
2.427,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3158/2022 |
31/01/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3160/2022 |
31/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00290/2022 |
27/12/2021 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2021. PC606/2021A001,AF:290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3161/2022 |
31/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000774/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SESP |
24/12/2021 |
260.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.143/1147 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP |
139.000,00 |
0,00 |
0,00 |
139.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3162/2022 |
31/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00241/2022 |
25/12/2021 |
16.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2021. PC746/2021A005,AF:241/2022 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021 |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3163/2022 |
31/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000604/2021 |
PC |
|
00169/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00277/2022 |
26/12/2021 |
109.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:277/2022 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021 |
109.240,00 |
109.240,00 |
109.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3165/2022 |
31/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00342/2022 |
31/12/2021 |
25,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A001,AF:342/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3166/2022 |
31/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000761/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SESP |
27/12/2021 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 149 A 153. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3167/2022 |
31/01/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
113691/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
12468963890 |
HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS N.1001288-27.2021.5.02.0461,1a.VARA TRABALHISTA.FILE:21534. PPSB113691/2021 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3168/2022 |
31/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
013883/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARILIA CAMORIM FATUCH E ABRAHIM JOSE FATUCH |
40370 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA |
151.092,33 |
151.092,33 |
151.092,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3169/2022 |
31/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
013883/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARISA GRECO CAMORIM E CARLOS FRANCISCO CRISTOFANI |
40371 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA |
151.092,33 |
151.092,33 |
151.092,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3170/2022 |
31/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
013883/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARILDA CAMORIN THOMAZ E NELSON JOSE THOMAZ |
40372 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA |
151.092,33 |
151.092,33 |
151.092,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3171/2022 |
31/01/2022 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
000196/2022 |
PC |
|
00040/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00304/2022 |
27/12/2021 |
3.977,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME-BOTAO DE PANICO PARA REINSTALACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI) PC196/2022,AF:304/2022 |
3.977,00 |
3.977,00 |
3.977,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3172/2022 |
31/01/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
013883/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA |
406.009,73 |
406.009,73 |
406.009,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3173/2022 |
31/01/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
000244/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00332/2022 |
28/12/2021 |
1.401,90 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
60579703000148 |
ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. PC244/2022,AF:332/2022 |
1.401,90 |
1.401,90 |
1.401,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3174/2022 |
31/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
578,76 |
578,76 |
578,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3175/2022 |
31/01/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
578,76 |
578,76 |
578,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3176/2022 |
01/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
129.484,53 |
0,00 |
0,00 |
129.484,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3177/2022 |
01/02/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
46.697,30 |
0,00 |
0,00 |
46.697,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3178/2022 |
01/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
661.652,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
263.829,69 |
0,00 |
0,00 |
263.829,69 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3179/2022 |
01/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
661.652,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
42.367,60 |
0,00 |
0,00 |
42.367,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3180/2022 |
01/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
76.103,77 |
0,00 |
0,00 |
76.103,77 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3181/2022 |
01/02/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
14.130,00 |
0,00 |
0,00 |
14.130,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3182/2022 |
01/02/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002221/2021 |
PC |
|
00557/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00175/2022 |
18/12/2021 |
28.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIOS RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2221/2021,AF:175/2022 |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3183/2022 |
01/02/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002221/2021 |
PC |
|
00557/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00175/2022 |
18/12/2021 |
28.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIOS PC2221/2021,AF:175/2022 |
17.650,00 |
17.650,00 |
17.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3184/2022 |
01/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007009/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
21.000,00 |
17.847,28 |
17.847,28 |
3.152,72 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3185/2022 |
01/02/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00206 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 4 A 7. DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
545.989,24 |
545.989,24 |
545.989,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3186/2022 |
01/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001411/2021 |
PC |
|
00371/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00350/2022 |
01/01/2022 |
12.010,20 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA |
05538322000102 |
AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE DE JARDIM, IPE AMARELO DE CASCA LISA, IPE ROXO E IPE ROXO DE BOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021. PC1411/2021A001,AF:350/2022 PROCESSO DIGITAL: 1822/2021 |
12.010,20 |
12.010,20 |
12.010,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3187/2022 |
01/02/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001242/2021 |
PC |
|
00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00348/2022 |
01/01/2022 |
14.343,93 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2021 PC1242/2021A001,AF:348/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
14.343,93 |
14.343,93 |
14.343,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3188/2022 |
01/02/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001890/2021 |
PC |
|
00466/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00341/2022 |
28/12/2021 |
267.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEÃO (ECOLÓGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.551/2021 PC1890/2021A001,AF:341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
267.500,00 |
267.500,00 |
267.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3189/2022 |
01/02/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021. |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3190/2022 |
01/02/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3193/2022 |
02/02/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.324 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) E ATA N.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3194/2022 |
02/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00330/2022 |
28/12/2021 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2021. PC606/2021A004,AF:330/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021 |
26.880,00 |
26.880,00 |
26.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3195/2022 |
02/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3196/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000603/2021 |
PC |
|
00165/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00311/2022 |
28/12/2021 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021. PC603/2021A002,AF:311/2022 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3197/2022 |
02/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002569/2020 |
PC |
|
00020/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00300/2022 |
27/12/2021 |
3.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2021. PC2569/2020A001,AF:300/2022 PROCESSO DIGITAL: 801/2021 |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3198/2022 |
02/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00331/2022 |
28/12/2021 |
27.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.152/2021. PC111/2021A005,AF:331/2022 PROCESSO DIGITAL: 648/2021 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3199/2022 |
02/02/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
010963/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJAREPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3200/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000603/2021 |
PC |
|
00165/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00284/2022 |
26/12/2021 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000300 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2021. PC603/2021A001,AF:284/2022 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3201/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2021 |
PC |
|
00134/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00291/2022 |
27/12/2021 |
2.934,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUSICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG,POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 212/2021. PC408/2021A001,AF:291/2022 PROCESSO DIGITAL: 992/2021 |
2.934,40 |
2.934,40 |
2.934,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3202/2022 |
02/02/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001411/2021 |
PC |
|
00371/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00349/2022 |
01/01/2022 |
23.132,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2021 PC1411/2021A002,AF:349/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021 |
23.132,00 |
23.132,00 |
23.132,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3203/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001269/2021 |
PC |
|
00342/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00280/2022 |
26/12/2021 |
45.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 434/2021. PC1269/2021A001,AF:280/2022 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021 |
45.060,00 |
45.060,00 |
45.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3204/2022 |
02/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000008/2021 |
PC |
|
00023/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00329/2022 |
28/12/2021 |
14.769,80 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 477/2021 PC8/2021A003,AF:329/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2021 |
14.769,80 |
14.769,80 |
14.769,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3205/2022 |
02/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000008/2021 |
PC |
|
00023/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00328/2022 |
28/12/2021 |
38.310,10 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
03970705000120 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021 |
38.310,10 |
0,00 |
0,00 |
38.310,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3206/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00286/2022 |
26/12/2021 |
27.360,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.332/2021 PC609/2021A002,AF:286/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
27.360,72 |
27.360,72 |
27.360,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3207/2022 |
02/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000008/2021 |
PC |
|
00023/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00327/2022 |
28/12/2021 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2021 PC8/2021A001,AF:327/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2021 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3208/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00276/2022 |
26/12/2021 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.191/2021. PC347/2021A006,AF:276/2022 PROCESSO DIGITAL: 887/2021 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3209/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00278/2022 |
26/12/2021 |
36.985,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2021 PC609/2021A001,AF:278/2022 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021 |
36.985,20 |
36.985,20 |
36.985,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3210/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00285/2022 |
26/12/2021 |
22.788,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2021. PC896/2021A003,AF:285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021 |
22.788,00 |
22.788,00 |
22.788,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3211/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00282/2022 |
26/12/2021 |
63.001,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.338/2021 PC501/2021A004,AF:282/2022 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021 |
63.001,80 |
63.001,80 |
63.001,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3212/2022 |
02/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001077/2021 |
PC |
|
00321/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00315/2022 |
28/12/2021 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 416/2021. PC1077/2021A001,AF:315/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3213/2022 |
02/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00289/2022 |
27/12/2021 |
6.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.337/2021 PC501/2021A003,AF:289/2022 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3214/2022 |
02/02/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
006822/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6822/2022 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3216/2022 |
02/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000902/2021 |
PC |
|
00248/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00272/2022 |
26/12/2021 |
7.895,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 410/2021. PC902/2021A001,AF:272/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021 |
7.895,00 |
7.895,00 |
7.895,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3217/2022 |
02/02/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
006960/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3218/2022 |
02/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000369/2021 |
PC |
|
00124/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00256/2022 |
25/12/2021 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2021. PC369/2021A001,AF:256/2022 PROCESSO DIGITAL: 1221/2021 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3219/2022 |
02/02/2022 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.634,00 |
14.822,09 |
14.822,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3220/2022 |
02/02/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000259/2022 |
PC |
|
00044/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00364/2022 |
01/01/2022 |
8.691,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 |
5.040,78 |
5.040,78 |
5.040,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3221/2022 |
02/02/2022 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.451,00 |
23.724,63 |
23.724,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3222/2022 |
02/02/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000259/2022 |
PC |
|
00044/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00364/2022 |
01/01/2022 |
8.691,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 |
1.738,20 |
1.738,20 |
1.738,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3223/2022 |
02/02/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000259/2022 |
PC |
|
00044/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00364/2022 |
01/01/2022 |
8.691,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 |
1.912,02 |
1.912,02 |
1.912,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3224/2022 |
02/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000078/2022 |
PC |
|
00044/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00333/2022 |
28/12/2021 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PADRÃO USB PC78/2022,AF:333/2022 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3225/2022 |
02/02/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3226/2022 |
02/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00347/2022 |
28/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:347/2022 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
174,80 |
174,80 |
174,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3227/2022 |
02/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
000269/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2022 |
01/01/2022 |
17.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRAFICA JUMBO. PC269/2022,AF:368/2022 |
17.300,00 |
17.300,00 |
17.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3228/2022 |
02/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001767/2020 |
PC |
|
00412/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00351/2022 |
01/01/2022 |
10.440,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE |
11371179000100 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL E MOTOR A DIESEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2021 PC1767/2020A001,AF:351/2022 PROCESSO DIGITAL: 405/2021 |
10.440,00 |
10.440,00 |
10.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3229/2022 |
02/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001012/2021 |
PC |
|
00333/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00360/2022 |
01/01/2022 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.430/2021 PC1012/2021A001,AF:360/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3230/2022 |
02/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000076/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00370/2022 |
01/01/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO,TRANSPARENTE,DE 50CM, PC76/2022,AF:370/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3231/2022 |
02/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00358/2022 |
01/01/2022 |
29.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
17.336,20 |
17.336,20 |
17.336,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3232/2022 |
02/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00358/2022 |
01/01/2022 |
29.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
5.978,00 |
5.978,00 |
5.978,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3233/2022 |
02/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00358/2022 |
01/01/2022 |
29.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
6.575,80 |
6.575,80 |
6.575,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3234/2022 |
02/02/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,3684% MANIFESTACAO PGM-5 35/2022 EM FLS.371/373 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.381/382 DECRETO MUNICIPAL 21839/2021PC1592/2020,CONTRATO:103/2020,TD.99991/2022 |
3.173,32 |
3.173,32 |
3.173,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3236/2022 |
03/02/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001193/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00086/2018 |
17/06/2018 |
34.380,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1193/2018,CONTRATO:86/2018. |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3238/2022 |
03/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002502/2021 |
PC |
|
00012/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00354/2022 |
01/01/2022 |
16.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI |
21130342000104 |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS PC2502/2021,AF:354/2022 |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3239/2022 |
03/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2021 |
PC |
|
00028/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2022 |
01/01/2022 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 |
31824645000172 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA PO PC2673/2021,AF:372/2022 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3240/2022 |
03/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2021 |
PC |
|
00028/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00371/2022 |
01/01/2022 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CORDAO DE NYLON, PC2673/2021,AF:371/2022 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3241/2022 |
03/02/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE |
4.000,00 |
3.939,92 |
3.939,92 |
60,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3242/2022 |
03/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002694/2021 |
PC |
|
00031/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00373/2022 |
02/01/2022 |
5.726,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA E TINTA PRETA. PC2694/2021,AF:373/2022 |
5.726,00 |
5.726,00 |
5.726,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3243/2022 |
03/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002694/2021 |
PC |
|
00031/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00374/2022 |
02/01/2022 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. PC2694/2021,AF:374/2022 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3244/2022 |
03/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
7.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3245/2022 |
03/02/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 |
2.500,00 |
713,24 |
713,24 |
1.786,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3246/2022 |
03/02/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000050/2021 |
PC |
|
00043/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00369/2022 |
01/01/2022 |
38.988,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/2021. PC50/2021A001,AF369/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
38.988,00 |
38.988,00 |
38.988,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3247/2022 |
03/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000112/2021 |
PC |
|
00071/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00155/2022 |
14/12/2021 |
83.121,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2021. PC112/2021A005,AF:155/2022 PROCESSO DIGITAL: 578/2021 |
83.121,03 |
83.121,03 |
83.121,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3248/2022 |
03/02/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº13/2022 EM FLS.406/410. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.427PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TD.99991/2022 |
36.825,00 |
36.825,00 |
36.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3249/2022 |
03/02/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº13/2022 EM FLS.406/410. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.427PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TD.99991/2022 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3250/2022 |
03/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000008/2021 |
PC |
|
00023/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00328/2022 |
28/12/2021 |
38.310,10 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
03970705000120 |
AQUISICAO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS E PARA CICLISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021 |
19.755,70 |
19.755,70 |
19.755,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3251/2022 |
03/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000008/2021 |
PC |
|
00023/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00328/2022 |
28/12/2021 |
38.310,10 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
03970705000120 |
AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CHUVA E JAQUETAS EM COURO PARA MOTOCICLISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021 |
18.554,40 |
18.554,40 |
18.554,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3252/2022 |
03/02/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3253/2022 |
03/02/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000247/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00382/2022 |
03/01/2022 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA PC247/2022,AF:382/2022 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3254/2022 |
03/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002502/2020 |
PC |
|
00011/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00344/2022 |
31/12/2021 |
1.476,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISICAO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00224/2021. PC2502/2020A003,AF:344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1130/2021 |
1.476,00 |
1.476,00 |
1.476,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3255/2022 |
03/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00345/2022 |
31/12/2021 |
8.814,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF:345/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 |
8.814,00 |
8.814,00 |
8.814,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3256/2022 |
04/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
56.215.486,46 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,35%. MANIFESTACAO PGM.5 N.898/2021 EM FLS.1022/1025. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1032.PC2008/2020,CONTRATO:29/2021. |
1.370.800,00 |
1.370.800,00 |
1.370.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3257/2022 |
04/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002535/2020 |
PC |
|
00026/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00312/2022 |
28/12/2021 |
8.784,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.75/2021. PC2535/2020A003,AF:312/2022 PROCESSO DIGITAL: 510/2021 |
8.784,00 |
8.784,00 |
8.784,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3258/2022 |
04/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002699/2021 |
PC |
|
00042/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00296/2022 |
27/12/2021 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO PC2699/2021,AF:296/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3259/2022 |
04/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002699/2021 |
PC |
|
00042/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00295/2022 |
27/12/2021 |
6.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA E NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG PC2699/2021,AF:295/2022 |
6.625,00 |
6.625,00 |
6.625,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3260/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00316/2022 |
28/12/2021 |
2.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PENICILINA G.PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI/ FRASCO-AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2021 PC2207/2021A005,AF:316/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3261/2022 |
04/02/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000267/2022 |
PC |
|
00048/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00384/2022 |
03/01/2022 |
550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
FORNECIMENTO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS. PC267/2022,AF:384/2022 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3262/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00317/2022 |
28/12/2021 |
7.866,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA DE 4ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021 PC2215/2021A001,AF:317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
7.866,00 |
7.866,00 |
7.866,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3263/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2021 |
PC |
|
00035/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00303/2022 |
27/12/2021 |
4.932,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG EM AMPOLAS COM 10ML PC2294/2021,AF:303/2022 |
4.932,00 |
4.932,00 |
4.932,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3264/2022 |
04/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002288/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00323/2022 |
28/12/2021 |
11.208,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, OLEO LUBRIFICANTE E SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA PC2288/2021,AF:323/2022 |
11.208,00 |
11.208,00 |
11.208,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3265/2022 |
04/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002240/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2022 |
27/12/2021 |
4.354,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHO 12 PC2240/2021,AF:305/2022 |
4.354,80 |
4.354,80 |
4.354,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3266/2022 |
04/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000246/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00378/2022 |
02/01/2022 |
3.467,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
03774819000102 |
DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITACAO DE OPERACAO DE EMPILHADEIRA. PC246/2022,AF:378/2022 |
3.467,50 |
3.467,50 |
3.467,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3267/2022 |
04/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002240/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00306/2022 |
27/12/2021 |
1.076,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 3 VIAS - 30 CC, NUMERO 20 COM BALAO PC2240/2021,AF:306/2022 |
1.076,40 |
1.076,40 |
1.076,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3268/2022 |
04/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002176/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00299/2022 |
27/12/2021 |
5.786,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL PC2176/2021,AF:299/2022 |
5.786,00 |
5.786,00 |
5.786,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3269/2022 |
04/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002333/2021 |
PC |
|
00605/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00314/2022 |
28/12/2021 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO E DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2022. PC2333/2021A001,AF:314/2022 PROCESSO DIGITAL: 190/2022 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3270/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00308/2022 |
27/12/2021 |
110,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A005,AF:0308/2022. PROCESSO DIGITAL: 1981/2021. |
110,94 |
110,94 |
110,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3271/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
001017/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00321/2022 |
28/12/2021 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00465/2021. PC1017/2021A001,AF:321/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3272/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00322/2022 |
28/12/2021 |
4.561,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00426/2021. PC1181/2021A004,AF:322/2022 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021 |
4.561,87 |
4.561,87 |
4.561,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3273/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001019/2021 |
PC |
|
00274/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00274/2022 |
26/12/2021 |
96.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00421/2021. PC1019/2021A001,AF:274/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3274/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000949/2021 |
PC |
|
00236/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00339/2022 |
28/12/2021 |
6.723,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00389/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC949/2021A001,AF:339/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
6.723,00 |
6.723,00 |
6.723,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3275/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00324/2022 |
28/12/2021 |
6.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00268/2021 PC606/2021A005,AF:324/2022 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021 |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3276/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000742/2021 |
PC |
|
00205/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00283/2022 |
26/12/2021 |
70.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00278/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC742/2021A001,AF:283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021 |
70.200,00 |
70.200,00 |
70.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3277/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00325/2022 |
28/12/2021 |
4.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00251/2021. PC605/2021A005,AF:325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021 |
4.270,00 |
4.270,00 |
4.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3278/2022 |
04/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001039/2021 |
PC |
|
10023/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2022 |
11/01/2022 |
5.782.477,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NESTE MUNICIPIO, COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº516/2021 EM FLS.706/V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3910. PC1039/2021,TD.COJUL:17/2022PROCESSO DIGITAL:SB14689/2022 |
3.181.506,43 |
2.875.899,21 |
2.875.899,21 |
231.326,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3279/2022 |
04/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
100 |
00293 |
|
001039/2021 |
PC |
|
10023/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2022 |
11/01/2022 |
5.782.477,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NESTE MUNICIPIO, COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº516/2021 EM FLS.706/V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3910. PC1039/2021,TD.COJUL:17/2022PROCESSO DIGITAL:SB14689/2022 |
2.600.970,79 |
2.600.970,79 |
2.600.970,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3280/2022 |
04/02/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
011511/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2008GCM |
27/05/2008 |
521.320,45 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
00394494000560 |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ 016/2008-PROJETO MULHERES DA PAZ,CONFORME OFICIO 1107/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ E MANIFESTACAO PGM-5 26/2022 (MO.46352/2021) EM FLS.21/27 PPSB11511/2008,CONVENIO:16/2008-GCM PROCESSO DIGITAL: SB14952/2022 |
85.717,43 |
85.717,43 |
85.717,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3281/2022 |
04/02/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00146 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 161/2021 EM FLS.109.PPSB81375/2020 |
4.567.512,99 |
4.567.512,99 |
4.567.512,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3282/2022 |
04/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
074893/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ROGÉRIO PANIGASSI |
16681763863 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.062.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 225 A 261 E COTA DA PGM-3 DE FLS.306 -AUTOS N.1023597-40.2020.8.26.0564 - |
33.479,58 |
33.479,58 |
33.479,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3283/2022 |
04/02/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
080000/2014 |
PC |
|
00076/2014 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2014 |
25/04/2014 |
61.481,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 A 2 DE DEZEMBRO/2021,MANIFESTACAO PGM.5 N.463/2020 EM FLS.497/501v.DECRETO MUNICIPAL 21883/2022 PC80000/2014,CONTRATO:15/2014 PROCESSO DIGITAL: SB103286/2021 |
13.185,90 |
13.185,90 |
13.185,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3284/2022 |
04/02/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00393/2022 |
25/04/2014 |
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/2022. PC2555/2021A002,AF:393/2022 PROCESSO DIGITAL: 291/2022 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3285/2022 |
04/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
074872/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CLEUBER MIRANDA NASCIMENTO E OUTROS |
40384 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.064.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.239/282. E COTA DA PGM-3 DE FLS.285 -AUTOS N.1029293-57.2020.8.26.0564 - |
259.155,00 |
259.155,00 |
259.155,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3286/2022 |
04/02/2022 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
2111 |
01 |
110 |
00000 |
|
074872/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA AUTOS 1029293-57.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20534 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB74872/2020 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3287/2022 |
04/02/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00206 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 DO CONTRATO 125/2020 PPSB70082/2020 |
4.377.680,22 |
4.377.680,22 |
4.377.680,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3288/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000115/2022 |
PC |
|
00038/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00302/2022 |
27/12/2021 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC115/2022,AF:302/2022 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3289/2022 |
04/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00383/2022 |
03/01/2022 |
338,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II RESOLUCAO CMS N.37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.610/2021 PC2181/2021A002,AF:383/2022 PROCESSO DIGITAL: 2606/2021 |
338,40 |
338,40 |
338,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3290/2022 |
07/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002372/2021 |
PC |
|
00015/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00352/2022 |
01/01/2022 |
398,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA PC2372/2021,AF:352/2022 |
398,40 |
398,40 |
398,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3291/2022 |
07/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002372/2021 |
PC |
|
00015/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00353/2022 |
01/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI |
32699222000130 |
FORNECIMENTO DE OFICIO TIPO PORTARIA, ENVELOPE OFICIO E ENVELOPE TIPO SACO PC2372/2021,AF:353/2022 |
6.525,00 |
0,00 |
0,00 |
6.525,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3292/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03943/2021 |
14/11/2021 |
25.616,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1798/2022. PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
25.616,70 |
0,00 |
0,00 |
25.616,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3294/2022 |
07/02/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2022 |
PC |
|
00006/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70008/2022 |
04/01/2022 |
3.860,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELTON HIPOLITO 31240578806 |
24381954000150 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE EXPOSICAO DE ARTES, NA PINACOTECA SBC. PC289/2022,TERMO DE APROVACAO:70008/2022 |
3.860,00 |
3.860,00 |
3.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3296/2022 |
07/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
296,40 |
296,40 |
296,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3297/2022 |
07/02/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3298/2022 |
07/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2021 |
PC |
|
00019/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00396/2022 |
04/01/2022 |
3.930,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6 PC2385/2021,AF:396/2022 |
3.930,00 |
3.930,00 |
3.930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3299/2022 |
07/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2021 |
PC |
|
00019/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00397/2022 |
04/01/2022 |
4.014,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE LAPIS DE COR E PLASTICO XADREZ. PC2385/2021,AF:397/2022 |
4.014,30 |
4.014,30 |
4.014,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3300/2022 |
07/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2021 |
PC |
|
00019/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00398/2022 |
04/01/2022 |
4.771,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MÉDIO PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR. PC2385/2021,AF:398/2022 |
4.771,50 |
4.771,50 |
4.771,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3301/2022 |
07/02/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
5.626,73 |
5.626,73 |
5.626,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3302/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00375/2022 |
02/01/2022 |
2.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 383/2021 PC1016/2021A005,AF:375/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3303/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00390/2022 |
03/01/2022 |
108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 364/2021 PC896/2021A002,AF:390/2022 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021 |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3304/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000630/2021 |
PC |
|
00184/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00391/2022 |
03/01/2022 |
4.505,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML EM AMPOLAS DE 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2021 PC630/2021A001,AF:391/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021 |
4.505,40 |
4.505,40 |
4.505,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3305/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2022 |
PC |
|
00046/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00381/2022 |
03/01/2022 |
9.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2022,AF:381/2022 |
9.690,00 |
9.690,00 |
9.690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3306/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00337/2022 |
28/12/2021 |
24.116,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL (SERINGA DE 1,0ML E 1,5ML) E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00490/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:337/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
24.116,06 |
24.116,06 |
24.116,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3307/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2022 |
PC |
|
00042/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00346/2022 |
31/12/2021 |
11.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NINTEDANIBE 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC230/2022,AF:346/2022 |
11.496,00 |
11.496,00 |
11.496,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3309/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2022 |
27/12/2021 |
13.706,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG,PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A003,AF:310/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
13.706,40 |
13.706,40 |
13.706,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3310/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000939/2021 |
PC |
|
00258/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00367/2022 |
01/01/2022 |
1.887,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00367/2021. PC939/2021A001,AF:367/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
1.887,00 |
1.887,00 |
1.887,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3311/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00309/2022 |
27/12/2021 |
5.571,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.552/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A001,AF:309/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
5.571,20 |
5.571,20 |
5.571,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3313/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03943/2021 |
14/11/2021 |
25.616,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA E PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00235/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. (PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO). PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
25.616,70 |
25.616,70 |
25.616,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3314/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000540/2021 |
PC |
|
00158/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00379/2022 |
02/01/2022 |
17.894,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
36441185000117 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00277/2021. PC540/2021A002,AF:379/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021 |
17.894,00 |
17.894,00 |
17.894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3315/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
001170/2021 |
PC |
|
00337/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03990/2021 |
16/11/2021 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 441/2021 PC1170/2021A002,AF:3990/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1768/2021 |
41.382,00 |
41.382,00 |
41.382,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3316/2022 |
07/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2021 |
PC |
|
00029/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00340/2022 |
28/12/2021 |
540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
19877178000143 |
AQUISICAO DE CADARCO PARA FIXACAO DE CATETER PC2299/2021,AF:340/2022 |
540,00 |
477,00 |
477,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3318/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
000967/2021 |
PC |
|
00331/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03946/2021 |
15/11/2021 |
30.336,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.428/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] PC967/2021A001,AF:3946/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021 |
30.336,00 |
30.336,00 |
30.336,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3319/2022 |
07/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001475/2021 |
PC |
|
00404/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00343/2022 |
31/12/2021 |
4.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.537/2021 PC1475/2021A002,AF:343/2022 PROCESSO DIGITAL: 2246/2021 |
4.020,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3320/2022 |
07/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002599/2021 |
PC |
|
00004/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00394/2022 |
04/01/2022 |
64.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022 |
37.323,00 |
37.323,00 |
37.323,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3321/2022 |
07/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002599/2021 |
PC |
|
00004/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00394/2022 |
04/01/2022 |
64.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022 |
12.870,00 |
12.870,00 |
12.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3322/2022 |
07/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002599/2021 |
PC |
|
00004/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00394/2022 |
04/01/2022 |
64.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022 |
14.157,00 |
14.157,00 |
14.157,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3325/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
002012/2021 |
PC |
|
00511/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04062/2021 |
17/11/2021 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2012/2021A001,AF:4062/2021PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3326/2022 |
07/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
002012/2021 |
PC |
|
00511/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00165/2022 |
17/12/2021 |
10.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2012/2021A001,AF:165/2022PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
10.340,00 |
10.340,00 |
10.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3327/2022 |
07/02/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
015776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS PARA O FREEZER, MARCA METALFRIO, MODELO DA550, PATRIMONIO N.549451, LOCALIZADO NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3328/2022 |
07/02/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 17/2022 EM FLS.325/326 E TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 329. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020.PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
28.333,30 |
28.333,30 |
28.333,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3329/2022 |
07/02/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00407/2022 |
07/01/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A014,AF:407/2022. PROCESSO DIGITAL: 324/2022. |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3330/2022 |
08/02/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00409/2022 |
07/01/2022 |
2.210,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A007,AF:409/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3331/2022 |
08/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000070/2022 |
PC |
|
00046/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00415/2022 |
08/01/2022 |
3.570,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT. PC70/2022,AF:415/2022 |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3332/2022 |
08/02/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000072/2022 |
PC |
|
00022/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2022 |
07/01/2022 |
22.243,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS PC72/2022,AF:406/2022 |
22.243,20 |
22.243,20 |
22.243,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3333/2022 |
08/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. SB14785/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3334/2022 |
08/02/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002115/2021 |
PC |
|
00013/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70007/2022 |
07/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM, CONFORME ADITAMENTO REFERENTE ACRESCIMO DE CARGA HORARIA NA ORDEM DE 24,50% AUTORIZADO EM FLS.80/81 PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO: 70007/2022 |
585,00 |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3336/2022 |
08/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00320/2022 |
28/12/2021 |
48.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:320/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3337/2022 |
08/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
001170/2021 |
PC |
|
00337/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00287/2022 |
26/12/2021 |
72.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2021. PC1170/2021A001,AF:287/2022 PROCESSO DIGITAL: 1767/2021 |
72.480,00 |
0,00 |
0,00 |
72.480,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3338/2022 |
08/02/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS 37 DE 26/10/2021. |
61.630,91 |
61.630,91 |
61.630,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3339/2022 |
08/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00319/2022 |
28/12/2021 |
47.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.539/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021PC1678/2021A002,AF:319/2022 |
47.250,00 |
47.250,00 |
47.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3340/2022 |
08/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
002400/2021 |
PC |
|
00592/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00313/2022 |
28/12/2021 |
67.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:313/2022 |
67.650,00 |
28.905,00 |
28.905,00 |
38.745,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3341/2022 |
08/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006341/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARIA NATIVIDADE DAS FAIAS PAIVA |
80694810800 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA IMPLANTACAO DE PRACA PUBLICA, RELATIVO A OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, INCR.IMOB.532.003.082.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.173, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.86/110, DECRETO MUNICIPAL 21453/2021PPSB06341/2021 |
187.400,00 |
187.400,00 |
187.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3342/2022 |
08/02/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002436/2021 |
PC |
|
00318/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2021 |
17/10/2021 |
4.219,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
1.289,44 |
1.289,44 |
1.289,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3343/2022 |
09/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000564/2021 |
PC |
|
00160/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00359/2022 |
01/01/2022 |
206.970,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L |
36120516000117 |
AQUISICAO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM, TENIS DE SEGURANCA, BOTA CANO LONGO - TÁTICA E BOTA PARA MOTOCICLISTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.586/2021 PC564/2021A001,AF:359/2022PROCESSO DIGITAL: 2366/2021 |
206.970,00 |
206.970,00 |
206.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3344/2022 |
09/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000148/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2022 |
04/01/2022 |
236.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISICAO DE ELETRODOS. PC148/2022,AF:401/2022 |
236.030,00 |
236.030,00 |
236.030,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3345/2022 |
09/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002672/2021 |
PC |
|
00029/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00419/2022 |
08/01/2022 |
7.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS, EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 200ML. PC2672/2021,AF:419/2022 |
7.580,00 |
7.580,00 |
7.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3346/2022 |
09/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00418/2022 |
08/01/2022 |
3.537,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A E B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. RESOLUCAO DO CMS N.37,26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:418/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
3.537,50 |
3.537,50 |
3.537,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3347/2022 |
09/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00388/2022 |
03/01/2022 |
6.734,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.423/2021. PC1181/2021A001,AF:388/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
6.734,00 |
6.734,00 |
6.734,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3348/2022 |
09/02/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
7.422,16 |
7.422,16 |
7.422,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3349/2022 |
09/02/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
66.799,27 |
66.799,27 |
66.799,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3350/2022 |
09/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084478/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3351/2022 |
09/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3352/2022 |
09/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00288/2022 |
27/12/2021 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2021. PC1374/2021A002,AF:288/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
86.400,00 |
86.400,00 |
86.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3353/2022 |
09/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001576/2021 |
PC |
|
00388/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00399/2022 |
04/01/2022 |
74.010,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A003,AF:399/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021 |
74.010,78 |
74.010,78 |
74.010,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3354/2022 |
09/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
000209/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00420/2022 |
08/01/2022 |
16.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE CANETA HIDROGRAFICA. PC209/2022,AF:420/2022 |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3355/2022 |
09/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
5.060,40 |
5.060,40 |
5.060,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3356/2022 |
09/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3357/2022 |
09/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
16.601,83 |
16.601,83 |
16.601,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3358/2022 |
09/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
2.993,46 |
2.993,46 |
2.993,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3359/2022 |
09/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
66.000,00 |
45.734,59 |
45.734,59 |
20.265,41 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3360/2022 |
09/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
13.500,00 |
6.289,12 |
6.289,12 |
7.210,88 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3361/2022 |
09/02/2022 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.400.000,00 |
1.392.755,00 |
1.392.755,00 |
7.245,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3362/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
011355/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO ROSA, MATRICULA 5130-1, EM FAVOR DE GINA ROSA GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 11355/2022. |
6.924,88 |
6.924,88 |
6.924,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3363/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
008948/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GILBERTO DO ESPIRITO SANTO, MATRICULA 4466-5, EM FAVOR DE VALDENORA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8948/2022. |
4.940,53 |
4.940,53 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3364/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
014797/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALDOMIRO TOLOTTI (APOSENTADO), MATRICULA 1.731-3, EM FAVOR DE GABRIELA APARECIDA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14797/2022 |
7.532,31 |
7.532,31 |
7.532,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3365/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
139334/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO BARROSO, MATRICULA 3634-7, EM FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA BARROSO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 139334/2021 |
2.817,37 |
2.817,37 |
2.817,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3366/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005246/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI LUZIA RIBEIRO, MATRICULA 10.353-8, EM FAVOR DE FABIOLA RESSUTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 5246/2022. |
2.075,59 |
2.075,59 |
2.075,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3367/2022 |
09/02/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES RESOLUCAO CMAS 551/2022,MANIFESTACAO PGM-5 31/2022EM FLS.233/235 |
230.860,00 |
230.860,00 |
230.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3368/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
014533/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO REGIS RODRIGUES CAMARGO, MATRICULA 28.362-3, EM FAVOR DE IVONETE SILVEIRA CAMARGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14533/2022 |
2.012,13 |
2.012,13 |
2.012,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3369/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004194/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDVALDO JOSE DE SANTANA, MATRICULA 61327-2, EM FAVOR DE ROSALINA MARIA DE JESUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 4194/2022. |
1.367,64 |
1.367,64 |
1.367,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3370/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANSCISCO TEÓFILO DE SÁ E SARTI (APOSENTADO), MATRICULA 5.224-2, EM FAVOR DE AVANI ARMANI SARTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14175/2022 |
12.148,90 |
12.148,90 |
12.148,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3371/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000313/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SIMONE HENRIQUE PEREIRA ROCHA, MATRICULA 39879-1, EM FAVOR DE EMERSON HENRIQUE ROCHA DE PADUA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 313/2022. |
3.101,58 |
3.101,58 |
3.101,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3372/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003867/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO ALVES DE FARIA, MATRICULA 3971-9, EM FAVOR DE MARLENE ALVES TEIXEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 3867/2022. |
3.993,64 |
3.993,64 |
3.993,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3373/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014150/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO AMAURI BATISTA OLIARI. (APOSENTADO), MATRICULA 8.150-4, EM FAVOR DE EDNA MARIA DE OLIVEIRA COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14150/2022 |
4.115,54 |
4.115,54 |
4.115,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3374/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
136245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GAHONA (APOSENTADA), MATRICULA 7.481-8, EM FAVOR DE TELMA TERESINA DOMINGUES DALL OCCO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136245/2021 |
4.268,31 |
4.268,31 |
4.268,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3375/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012975/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APPARECIDA LEME DE GOUVÊA (APOSENTADA), MATRICULA 33-4, EM FAVOR DE VERA LOURDES GOUVÊA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12975/2022 |
1.729,59 |
1.729,59 |
1.729,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3376/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000531/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO CANASSA, MATRICULA 5191-1, EM FAVOR DE MARLENE GINI CANASSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 531/2022. |
14.530,19 |
14.530,19 |
14.530,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3377/2022 |
09/02/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00422/2022 |
09/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:422/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
2.894,97 |
2.894,97 |
2.894,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3378/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00422/2022 |
09/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:422/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
936,93 |
936,93 |
936,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3379/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000806/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ALICE BATTISTIN, MATRICULA 7230-3, EM FAVOR DE ETORE LEONEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 806/2022. |
6.465,72 |
6.465,72 |
6.465,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3380/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135578/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARILHA XAVIER SOARES DAS NEVES (APOSENTADA), MATRICULA 12.242-3, EM FAVOR DE JULIENE APARECIDA DAS NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135578/2021 |
1.535,19 |
1.535,19 |
1.535,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3381/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002581/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA SANTOS DAMASCENO, MATRICULA 3233-5, EM FAVOR DE JOAO DE DEUS ALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 2581/2022. |
1.880,01 |
1.880,01 |
1.880,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3382/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
133088/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LOURIVALDO DE SOUZA GONCALVES (APOSENTADO), MATRICULA 2.979-0, EM FAVOR DE MARIA JOSELMA ROCHA GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133088/2021 |
3.582,89 |
3.582,89 |
3.582,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3383/2022 |
09/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
133302/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO WILSON NASCIMENTO VIEIRA (APOSENTADO), MATRICULA 5.585-0, EM FAVOR DE DIRCE MARIA DO PRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133302/2021 |
8.069,46 |
8.069,46 |
8.069,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3384/2022 |
09/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GONCALVES CARVALHO (APOSENTADA), MATRICULA 8.458-6, EM FAVOR DE JOSE ROMAO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133066/2021 |
8.586,01 |
8.586,01 |
8.586,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3385/2022 |
10/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SESP |
04/01/2022 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
53.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3386/2022 |
10/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SESP |
04/01/2022 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3387/2022 |
10/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050010/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
325,00 |
305,69 |
305,69 |
19,31 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3388/2022 |
10/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000285/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00413/2022 |
07/01/2022 |
621,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022 |
360,64 |
360,64 |
360,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3389/2022 |
10/02/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0009 |
1031 |
01 |
212 |
00000 |
|
000285/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00413/2022 |
07/01/2022 |
621,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022 |
124,36 |
124,36 |
124,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3390/2022 |
10/02/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0009 |
1031 |
01 |
213 |
00000 |
|
000285/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00413/2022 |
07/01/2022 |
621,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022 |
136,79 |
136,79 |
136,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3391/2022 |
10/02/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0009 |
1031 |
01 |
220 |
00000 |
|
000285/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00414/2022 |
07/01/2022 |
380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
22547262000103 |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022 |
220,40 |
220,40 |
220,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3392/2022 |
10/02/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0009 |
1031 |
01 |
212 |
00000 |
|
000285/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00414/2022 |
07/01/2022 |
380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
22547262000103 |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3393/2022 |
10/02/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0009 |
1031 |
01 |
213 |
00000 |
|
000285/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00414/2022 |
07/01/2022 |
380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
22547262000103 |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022 |
83,60 |
83,60 |
83,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3394/2022 |
10/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00386/2022 |
03/01/2022 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 628/2021. PC2207/2021A001,AF:386/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3395/2022 |
10/02/2022 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000317/2022 |
PC |
|
00052/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00421/2022 |
09/01/2022 |
1.340,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE APARELHO CELULAR. PC317/2022,AF:421/2022 |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3396/2022 |
10/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00387/2022 |
03/01/2022 |
52.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 568/2021. PC1873/2021A001,AF:387/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
52.800,00 |
52.800,00 |
52.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3397/2022 |
10/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000167/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00411/2022 |
07/01/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PC167/2022,AF:411/2022 |
16.830,00 |
16.830,00 |
16.830,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3398/2022 |
10/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002303/2021 |
PC |
|
00020/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00400/2022 |
04/01/2022 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE KIT PARA NEBULIZACAO CONTINUA A FRIO. PC2303/2021,AF:400/2022 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3399/2022 |
10/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002532/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00395/2022 |
04/01/2022 |
508,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FITA METRICA. PC2532/2021,AF:395/2022 |
508,80 |
508,80 |
508,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3400/2022 |
10/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002532/2020 |
PC |
|
00036/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2022 |
07/01/2022 |
3.937,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 138/2021. PC2532/2020A002,AF:410/2022 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021 |
3.937,60 |
3.937,60 |
3.937,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3401/2022 |
10/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002331/2021 |
PC |
|
00578/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00392/2022 |
03/01/2022 |
46.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 017/2022. PC2331/2021A001,AF:392/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
46.580,00 |
46.580,00 |
46.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3402/2022 |
10/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2022 |
04/01/2022 |
10.308,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 07/2022. PC2399/2021A005,AF:403/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022 |
10.308,00 |
0,00 |
0,00 |
10.308,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3403/2022 |
10/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
002645/2020 |
PC |
|
00217/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00417/2022 |
08/01/2022 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.305/2021. EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO Nº21.466/2021. PC2645/2020A001,AF:417/2022 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021 |
10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
10.400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3404/2022 |
10/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00385/2022 |
03/01/2022 |
63.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2022. PC2399/2021A001,AF:385/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
63.840,00 |
63.840,00 |
63.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3405/2022 |
10/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00404/2022 |
04/01/2022 |
2.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/2021. PC607/2021A002,AF:404/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
2.384,00 |
2.384,00 |
2.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3407/2022 |
10/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
304.693,32 |
304.693,32 |
304.693,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3408/2022 |
10/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
105.066,67 |
105.066,67 |
105.066,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3409/2022 |
10/02/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
115.573,33 |
115.573,33 |
115.573,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3410/2022 |
11/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001828/2019 |
PC |
|
10024/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00084/2020 |
07/07/2020 |
1.000.160,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON |
08294685000138 |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO CONFORME GAM. 802/202755786-4 EM FLS.791/792 PROCESSO DIGITAL: PC1678/2020 PC1828/2019,CONTRATO:84/2020 |
20.742,67 |
20.742,67 |
20.742,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3411/2022 |
11/02/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.48/2022 EM FLS.799/802. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 824. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020, TD COJUL 99991/22. |
591.402,75 |
591.402,75 |
591.402,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3412/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00446/2022 |
11/01/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:446/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3413/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042032/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3414/2022 |
11/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2021 |
PC |
|
00185/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00433/2022 |
10/01/2022 |
5.085,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
11768299000145 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2021. PC635/2021A001,AF:433/2022 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021 |
5.085,00 |
5.085,00 |
5.085,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3415/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
001266/2021 |
PC |
|
00347/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2022 |
03/01/2022 |
15.339,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00442/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC1266/2021A001,AF:389/2022 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 |
15.339,80 |
0,00 |
0,00 |
15.339,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3416/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001269/2021 |
PC |
|
00342/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00366/2022 |
01/01/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00435/2021 PC1269/2021A002,AF:366/2022 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3417/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002594/2020 |
PC |
|
00019/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00432/2022 |
10/01/2022 |
9.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPAC COMERCIAL LTDA |
12164483000149 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 160/2021. PC2594/2020A001,AF:432/2022 PROCESSO DIGITAL: 963/2021 |
9.552,00 |
9.552,00 |
9.552,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3418/2022 |
11/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002646/2021 |
PC |
|
00040/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2022 |
04/01/2022 |
8.582,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM GEL PC2646/2021,AF:405/2022 |
8.582,22 |
8.582,22 |
8.582,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3419/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3420/2022 |
11/02/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00448/2022 |
11/01/2022 |
1.471,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 608/2021 PC2181/2021A003,AF:448/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
1.471,20 |
1.471,20 |
1.471,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3421/2022 |
11/02/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00450/2022 |
11/01/2022 |
546,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 PC2181/2021A004,AF:450/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3422/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00362/2022 |
01/01/2022 |
42.082,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.265/2021 PC606/2021A002,AF:362/2022 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021 |
42.082,00 |
42.082,00 |
42.082,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3423/2022 |
11/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002626/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2020 |
29/12/2019 |
15.884.044,94 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR ALVARENGA.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,7245%.MANIFESTACAO PGM.5 N.022/2022 EM FLS. 3751 F/V.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.313. PROC DIGITAL:SB40728/2020. PC2626/2019,CONTRATO:16/2020.TDCOJUL:29/2022 |
32.042,13 |
32.042,13 |
32.042,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3424/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000196/2021 |
PC |
|
00133/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00402/2022 |
04/01/2022 |
54.432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 237/2021. PC196/2021A002,AF:402/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2021 |
54.432,00 |
54.432,00 |
54.432,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3425/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2022 |
04/01/2022 |
10.308,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.007/2022 PC2399/2021A005,AF:403/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022 |
10.308,00 |
10.308,00 |
10.308,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3426/2022 |
11/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002177/2021 |
PC |
|
00620/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00428/2022 |
10/01/2022 |
56.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA |
12449629000100 |
AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2022. PC2177/2021A001,AF:428/2022 PROCESSO DIGITAL: 252/2022 |
56.940,00 |
56.940,00 |
56.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3427/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00365/2022 |
01/01/2022 |
11.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021 |
11.250,00 |
11.250,00 |
11.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3428/2022 |
11/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000538/2021 |
PC |
|
00168/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00427/2022 |
10/01/2022 |
105.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:427/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
51.425,31 |
51.425,31 |
51.425,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3429/2022 |
11/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000538/2021 |
PC |
|
00168/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00427/2022 |
10/01/2022 |
105.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:427/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
54.474,69 |
54.474,69 |
54.474,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3430/2022 |
11/02/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
365.129,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,283% MANIFESTACAO PGM-5 N.12/22 EM FLS.1038/1039. TERMO DE APROVACAO EM FLS.1051. HOMOLOGACAO EM FLS.1052.PC2025/2018,CONTRATO:136/2018,TD.99991/2022 |
4.259,44 |
4.259,44 |
4.259,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3432/2022 |
14/02/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
074866/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). PPSB74866/2020 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3433/2022 |
14/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00453/2022 |
11/01/2022 |
86.220,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.19/2022 PC1930/2021A001,AF:453/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
86.220,00 |
86.220,00 |
86.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3434/2022 |
14/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001244/2021 |
PC |
|
00305/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00361/2022 |
01/01/2022 |
8.320,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00481/2021. PC1244/2021A002,AF:361/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021 |
8.320,00 |
8.320,00 |
8.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3435/2022 |
14/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000920/2021 |
PC |
|
00263/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00425/2022 |
10/01/2022 |
519.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.369/2021 PC920/2021A001,AF:425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
519.870,00 |
299.925,00 |
299.925,00 |
219.945,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3436/2022 |
14/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00457/2022 |
11/01/2022 |
966,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00609/2021. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3437/2022 |
14/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002332/2017 |
PC |
|
10002/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00085/2018 |
10/06/2018 |
361.680,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE DE 25%. MANIFESTCAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATO85/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022 |
1.085,04 |
1.085,04 |
1.085,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3438/2022 |
14/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
002332/2017 |
PC |
|
10002/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00085/2018 |
10/06/2018 |
361.680,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE DE 25%. MANIFESTCAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATO85/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022 |
71.250,96 |
68.863,87 |
68.863,87 |
2.387,09 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3439/2022 |
14/02/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3440/2022 |
14/02/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00480/2022 |
14/01/2022 |
499,50 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A010,AF:480/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3441/2022 |
14/02/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002742/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00018/2018FC |
15/07/2018 |
121.932,30 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA |
04708510000179 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS PARA A CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A AREA DE RECURSOS HUMANOS, VIA WEB, TERMO DE SUB-ROGACAO 237//2021. PC2742/2021,CONTRATO:18/2018-FC |
7.200,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
720,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3442/2022 |
15/02/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3444/2022 |
15/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000756/2021 |
PC |
|
00192/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00452/2022 |
11/01/2022 |
416,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
22389534000194 |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2021. PC756/2021A001,AF:452/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021 |
416,94 |
416,94 |
416,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3445/2022 |
15/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00451/2022 |
11/01/2022 |
7.707,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
4.470,47 |
4.189,11 |
4.189,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3446/2022 |
15/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00451/2022 |
11/01/2022 |
7.707,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
1.541,54 |
1.444,52 |
1.444,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3447/2022 |
15/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00451/2022 |
11/01/2022 |
7.707,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
1.695,69 |
1.588,97 |
1.588,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3448/2022 |
15/02/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
3.727,00 |
3.727,00 |
3.727,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3449/2022 |
15/02/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
4.432,00 |
1.824,25 |
1.824,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3450/2022 |
15/02/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
54.177,00 |
22.307,85 |
22.307,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3451/2022 |
15/02/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
1.666.602,00 |
686.217,24 |
686.217,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3452/2022 |
15/02/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
18.311.540,00 |
8.546.060,60 |
8.546.060,60 |
9.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3453/2022 |
15/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
26.517,00 |
26.517,00 |
26.517,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3454/2022 |
15/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
43.314,00 |
43.314,00 |
43.314,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3455/2022 |
15/02/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
21.961,00 |
21.961,00 |
21.961,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3456/2022 |
15/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
27.490,00 |
27.490,00 |
27.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3457/2022 |
15/02/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
12.817,00 |
12.817,00 |
12.817,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3458/2022 |
15/02/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
12.227,00 |
12.227,00 |
12.227,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3459/2022 |
15/02/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. EM SUBSTITUICAO A NE 1828/2022 EMITIDA EM 03/01/2022, PARA FINS DE ACERTO DO SUBELEMENTO DA DESPESA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020PROCESSO DIGITAL 501/2020 |
242.833,88 |
242.833,88 |
242.833,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3460/2022 |
15/02/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03963/2021 |
15/11/2021 |
10.432,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3461/2022 |
15/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.326 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020 |
16.600,00 |
16.600,00 |
16.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3462/2022 |
15/02/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.326 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3463/2022 |
15/02/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3464/2022 |
15/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2022 |
PC |
|
00056/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00483/2022 |
14/01/2022 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA |
14543349000184 |
FORNECIMENTO DE PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. PC67/2022,AF:483/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3465/2022 |
15/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00363/2022 |
01/01/2022 |
1.836,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 248/2021. PC605/2021A003,AF:363/2022 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021 |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3466/2022 |
16/02/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
018775/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES PPSB18775/2022 |
500,00 |
407,40 |
407,40 |
92,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3467/2022 |
16/02/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
018775/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO PPSB18775/2022 |
6.000,00 |
5.993,40 |
5.993,40 |
6,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3468/2022 |
16/02/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3470/2022 |
16/02/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO PPSB629/2022 |
6.000,00 |
5.990,17 |
5.990,17 |
9,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3471/2022 |
16/02/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2022 |
15/01/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
150,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3472/2022 |
16/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00481/2022 |
14/01/2022 |
958.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
555.640,00 |
555.640,00 |
555.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3473/2022 |
16/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00481/2022 |
14/01/2022 |
958.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. [CRECHE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
191.600,00 |
191.600,00 |
191.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3474/2022 |
16/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00481/2022 |
14/01/2022 |
958.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. [PRÉ-ESCOLA] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
210.760,00 |
210.760,00 |
210.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3475/2022 |
16/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000631/2021 |
PC |
|
00172/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2022 |
10/01/2022 |
4.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.286/2021. PC631/2021A002,AF:426/2022 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021 |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3476/2022 |
16/02/2022 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000256/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00519/2022 |
16/01/2022 |
4.150,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO-FILMAGEM, PC256/2022,AF:519/2022 |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3477/2022 |
16/02/2022 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000253/2022 |
PC |
|
00053/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00490/2022 |
14/01/2022 |
2.399,98 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE PC253/2022,AF:490/2022 |
2.399,98 |
2.399,98 |
2.399,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3478/2022 |
16/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001906/2021 |
PC |
|
00480/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2022 |
15/01/2022 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAVI COMERCIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA |
14356238000169 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 567/2021 PC1906/2021A001,AF:497/2022 PROCESSO DIGITAL: 2312/2021 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3479/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000762/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SESP |
14/01/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 136/140. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022-SESP |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3480/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000830/2021 |
PC |
|
00229/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00423/2022 |
10/01/2022 |
335.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODÉRMICA 10ML E 20ML,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2021. PC830/2021A001,AF:423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021 |
335.250,00 |
335.250,00 |
335.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3481/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00445/2022 |
11/01/2022 |
6.796,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK)-ADULTO, TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHO M E MANTA TERMICA ALUMINIZADA-ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº617/2021. PC1934/2021A001,AF:445/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
6.796,20 |
6.796,20 |
6.796,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3482/2022 |
16/02/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000323/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0293.598-94 - RIBEIRAO DOS COUROS II. PPSB323/2021 |
2.735,00 |
2.735,00 |
2.735,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3483/2022 |
16/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002361/2020 |
PC |
|
00514/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00447/2022 |
11/01/2022 |
84.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
48.720,00 |
48.720,00 |
48.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3484/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002361/2020 |
PC |
|
00514/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00447/2022 |
11/01/2022 |
84.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3485/2022 |
16/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002361/2020 |
PC |
|
00514/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00447/2022 |
11/01/2022 |
84.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
18.480,00 |
18.480,00 |
18.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3486/2022 |
16/02/2022 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000255/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2022 |
14/01/2022 |
2.489,94 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS. PC255/2022,AF:484/2022 |
2.489,94 |
2.489,94 |
2.489,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3487/2022 |
16/02/2022 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000255/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00485/2022 |
14/01/2022 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO. PC255/2022,AF:485/2022 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3488/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000255/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00486/2022 |
14/01/2022 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
46103594000167 |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM APLICACAO: PEQUENOS EVENTOS. PC255/2022,AF:486/2022 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3489/2022 |
16/02/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2022 |
07/01/2022 |
19.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
7.798,00 |
7.798,00 |
7.798,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3490/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2022 |
07/01/2022 |
19.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3491/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2022 |
07/01/2022 |
19.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3492/2022 |
16/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2022 |
07/01/2022 |
19.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3493/2022 |
16/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2022 |
07/01/2022 |
19.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3494/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2022 |
07/01/2022 |
19.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3495/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2022 |
07/01/2022 |
19.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3496/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002290/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00440/2022 |
11/01/2022 |
8.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EI |
09172931000141 |
AQUISICAO DE GESSO PEDRA, TIPO III, NUMERO 30. PC2290/2021,AF:440/2022 |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3497/2022 |
16/02/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
002290/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00441/2022 |
11/01/2022 |
15.228,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISICAO DE GESSO SINTETICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FORMULA 44, GRANULACAO FINA. PC2290/2021,AF:441/2022 |
15.228,00 |
15.228,00 |
15.228,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3498/2022 |
16/02/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
002290/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00442/2022 |
11/01/2022 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A BASE DE ALCOOL. PC2290/2021,AF:442/2022 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3499/2022 |
16/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2022 |
11/01/2022 |
1.733,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, CAVILON SPRAY 28 ML E SENSICARE 50 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.103/2021. PC85/2021A001,AF:462/2022 PROCESSO DIGITAL: 529/2021 |
1.733,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3500/2022 |
16/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000631/2021 |
PC |
|
00172/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00430/2022 |
10/01/2022 |
2.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AUXILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 285/2021 PC631/2021A001,AF:430/2022 PROCESSO DIGITAL: 1161/2021 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3501/2022 |
17/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002153/2020 |
PC |
|
00482/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00533/2022 |
16/01/2022 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, FORMA ASSADEIRA, CALDEIRAO DE ALUMINIO, CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2021. PC2153/2020A004,AF:533/2022 PROCESSO DIGITAL: 595/2021 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3502/2022 |
17/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2021 |
PC |
|
00465/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00515/2022 |
16/01/2022 |
33.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2021. PC1907/2021A001,AF:515/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
33.300,00 |
33.300,00 |
33.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3503/2022 |
17/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
007315/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB7315/2021 |
252,74 |
252,74 |
252,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3504/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00530/2022 |
16/01/2022 |
5.085,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR , FACA DE CORTE PARA COZINHA, FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 351/2021. PC432/2021A001,AF:530/2022 PROCESSO DIGITAL: 1535/2021 |
5.085,00 |
5.085,00 |
5.085,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3505/2022 |
17/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
007315/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB7315/2021 |
68,34 |
68,34 |
68,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3506/2022 |
17/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
007315/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB7315/2021 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3507/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001910/2021 |
PC |
|
00461/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00514/2022 |
16/01/2022 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO DE 25KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:514/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3508/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00459/2022 |
11/01/2022 |
23.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00106/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A004,AF:459/2022 PROCESSO DIGITAL: 532/2021 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3509/2022 |
17/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001071/2021 |
PC |
|
00269/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00521/2022 |
16/01/2022 |
35.325,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO,CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.592/2021. PC1071/2021A003,AF:521/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021 |
35.325,00 |
35.325,00 |
35.325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3510/2022 |
17/02/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00529/2022 |
16/01/2022 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 359/2021. PC432/2021A008,AF:529/2022 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3511/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00522/2022 |
16/01/2022 |
58.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISICAO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.466/2021. PC432/2021A009,AF:522/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2021 |
58.000,00 |
58.000,00 |
58.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3512/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002284/2021 |
PC |
|
00025/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00429/2022 |
10/01/2022 |
8.286,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE LIMA ENDONDONTICA TIPO KEER, 21 E 25 MM LIMA TIPO HEDSTROEN, 21 E 25MM CONDICIONADOR DENTAL GEL E SOLUCAO HEMOSTATICA. PC2284/2021,AF:429/2022 |
8.286,00 |
8.286,00 |
8.286,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3513/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000250/2022 |
PC |
|
00052/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00439/2022 |
10/01/2022 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE INSETICIDA PIRETRINA A BASE DE AGUA 5% PIRETRINAS E 25% PBO P/P-FORMULAÇÃO CONCENTRADA RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC250/2022,AF:439/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3514/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000066/2022 |
PC |
|
00055/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00523/2022 |
16/01/2022 |
3.309,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO E LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS. PC66/2022,AF:523/2022 |
3.309,25 |
3.309,25 |
3.309,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3515/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000066/2022 |
PC |
|
00055/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00524/2022 |
16/01/2022 |
2.815,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC66/2022,AF:524/2022 |
2.815,00 |
2.815,00 |
2.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3516/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002153/2020 |
PC |
|
00482/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00531/2022 |
16/01/2022 |
22.760,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE GARFO DE SOBREMESA E CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2021. PC2153/2020A003,AF:531/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2021 |
22.760,00 |
22.760,00 |
22.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3517/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002432/2021 |
PC |
|
00331/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00435/2022 |
10/01/2022 |
3.518,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, CONJUGADO E BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO-110V. PC2432/2021,AF:435/2022 |
3.518,00 |
3.518,00 |
3.518,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3522/2022 |
17/02/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000168/2018 |
PC |
|
00003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00048/2018 |
07/04/2018 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 68/2022 EM FLS.424/425. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.476 DO PC 1014/18 (DIGITAL)PC168/2018,CONTRATO:48/2018 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3523/2022 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000905/2021 |
PC |
|
00253/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00513/2022 |
16/01/2022 |
44.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
00226324000142 |
AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, TIPO MILHO, DE 12W E 30W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00412/2021. PC905/2021A001,AF:513/2022 PROCESSO DIGITAL: 1707/2021 |
44.100,00 |
44.100,00 |
44.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3524/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
048958/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER NOGUEIRA BARBOSA |
28110601898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8118/2013 - 2a VFP ,ACAO N.0011380-16.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: INDENIZACAO. PPSB48958/2021 |
4.029,30 |
4.029,30 |
4.029,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3525/2022 |
18/02/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
091848/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
02360022873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022-7, EMITIDO EM 20/01/2022, AUTOS 247/2013-7T - 7a VARA TRABALHISTA, ACAO N.1000247-85.2013.5.02.0467 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB91848/2020 |
1.000,40 |
1.000,40 |
1.000,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3526/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
000327/2022 |
PC |
|
00007/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70009/2022 |
16/01/2022 |
16.416,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV PC327/2022,TERMO DE APROVACAO:70009/2022 |
5.472,00 |
5.472,00 |
5.472,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3527/2022 |
18/02/2022 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050102/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 03/02/2022 - 2a VFP,AUTOS:26024/2008. ACAO N.0033548-80.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50102/2020 |
9.251,41 |
9.251,41 |
9.251,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3528/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00464/2022 |
14/01/2022 |
58.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISIÇÃO DE LÍTIO CARBONATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 439/2021. DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 39 PC1280/2021A002,AF:464/2022 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021 |
58.380,00 |
58.380,00 |
58.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3529/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000401/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 10517/2017 - 2a VARA FAZENDA PUBLICA ACAO:0017438-98.2020.26.0564 ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB401/2022 |
2.441,09 |
2.441,09 |
2.441,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3530/2022 |
18/02/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2022 |
11/01/2022 |
7.035.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
4.080.648,00 |
4.080.648,00 |
4.080.648,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3531/2022 |
18/02/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2022 |
11/01/2022 |
7.035.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. [CRECHE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
1.407.120,00 |
1.407.120,00 |
1.407.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3532/2022 |
18/02/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2022 |
11/01/2022 |
7.035.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. [PRÉ-ESCOLA] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
1.547.832,00 |
1.547.832,00 |
1.547.832,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3533/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
031398/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAWRENCE ALMEIDA PEREIRA |
29468303810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS / 2a VARA CIVEL ACAO:0013785-88.2020.8.26.0564 ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPS31398/2021 |
627,31 |
627,31 |
627,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3534/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
080934/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
03009521804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 5123/2017 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001693-44. 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB80934/2020 |
2.436,34 |
2.436,34 |
2.436,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3535/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000405/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
03009521804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 3547/2017 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001694-29 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB405/2022 |
1.105,39 |
1.105,39 |
1.105,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3536/2022 |
18/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000768/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SESP |
17/01/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. MANIFESTACAO PGM-5 N. 928/2021 DO PROCESSO SB 135406/2021 EM PP. 144 A 148. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3537/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
03009521804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 7397/2016, 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001692-59 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB407/2022 |
1.131,53 |
1.131,53 |
1.131,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3538/2022 |
18/02/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2022 |
16/01/2022 |
11.310,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2022 PC1575/2021A001,AF:534/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 |
11.310,00 |
11.310,00 |
11.310,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3539/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
138322/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1219/2003, 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 00003414-31 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB138322/2021 |
4.241,10 |
4.241,10 |
4.241,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3540/2022 |
18/02/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00541/2022 |
17/01/2022 |
7.356,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.608/2021 PC2181/2021A003,AF:541/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
7.356,00 |
6.767,52 |
6.767,52 |
588,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3541/2022 |
18/02/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 020/2022 - DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
3.490.100,00 |
3.490.100,00 |
3.490.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3542/2022 |
18/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3543/2022 |
18/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3544/2022 |
18/02/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL NÃO PREVISTAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3545/2022 |
18/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
019644/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB19644/2022 |
3.000,00 |
662,50 |
662,50 |
2.337,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3546/2022 |
18/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
019644/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB19644/2022 |
300,00 |
25,00 |
25,00 |
275,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3547/2022 |
18/02/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
019644/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 |
3.000,00 |
214,90 |
214,90 |
2.785,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3558/2022 |
18/02/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00554/2022 |
18/01/2022 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A004,AF:554/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3559/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002081/2021 |
PC |
|
00529/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00424/2022 |
10/01/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2021. PC2081/2021A001,AF:424/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3560/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000006/2021 |
PC |
|
00045/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00477/2022 |
14/01/2022 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.156/2021. PC6/2021A001,AF:477/2022. PROCESSO DIGITAL: 642/2021. |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3561/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001092/2021 |
PC |
|
00286/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00431/2022 |
10/01/2022 |
1.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2021. PC1092/2021A001,AF:431/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021 |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3562/2022 |
18/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2022 |
14/01/2022 |
156.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00149/2021. PC111/2021A002,AF:465/2022 PROCESSO DIGITAL: 645/2021 |
156.750,00 |
156.750,00 |
156.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3563/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000067/2021 |
PC |
|
00057/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2022 |
15/01/2022 |
84.588,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00162/2021. PC67/2021A001,AF:500/2022 PROCESSO DIGITAL: 688/2021 |
84.588,00 |
84.588,00 |
84.588,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3564/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000524/2021 |
PC |
|
00290/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2022 |
21/05/2022 |
789.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022 |
315.840,00 |
315.840,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3565/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
002532/2020 |
PC |
|
00036/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00456/2022 |
11/01/2022 |
1.634,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 137/2021 PC2532/2020A001,AF:456/2022 PROCESSO DIGITAL: 676/2021 |
1.634,88 |
1.634,88 |
1.634,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3566/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000524/2021 |
PC |
|
00290/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2022 |
21/05/2022 |
789.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022 |
473.760,00 |
473.760,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3567/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000524/2021 |
PC |
|
00290/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2022 |
22/02/2022 |
360.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022 |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3568/2022 |
18/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002505/2020 |
PC |
|
00013/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00460/2022 |
11/01/2022 |
45.239,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:0460/2022 PROCESSO DIGITAL: 435/2021 |
45.239,00 |
45.239,00 |
45.239,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3569/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000297/2021 |
PC |
|
00099/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00476/2022 |
14/01/2022 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00171/2021. PC297/2021A002,AF:476/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2021 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3570/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100546/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PPSB100546/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3571/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
026999/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAARGUMMI DO BRASIL LTDA |
03488562000114 |
DESPESA RELATIVA A COMPENSACAO DO LANCAMENTO Nº101190165507 PARA QUITACAO DO LANCAMENTO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA OFICIO Nº EP 231/2018 DE NATUREZA OUTRAS ESPECIES - ORDEM CRONOLOGICA Nº06/2020, PROCESSO N.0035683-65.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PROCESSO DIGITAL: SB22018/2022. |
350.607,23 |
350.607,23 |
350.607,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3572/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002502/2020 |
PC |
|
00011/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00436/2022 |
10/01/2022 |
820,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00223/2021 PC2502/2020A002,AF:436/2022 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021 |
820,80 |
820,80 |
820,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3573/2022 |
18/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2022 |
11/01/2022 |
13.633,14 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS - REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX E POOLFIX CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2021 PC85/2021A006,AF:461/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2021 |
13.633,14 |
13.633,14 |
13.633,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3574/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000656/2021 |
PC |
|
00211/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00470/2022 |
14/01/2022 |
107.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00341/2021 PC656/2021A001,AF:470/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
107.550,00 |
107.550,00 |
107.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3575/2022 |
18/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00458/2022 |
11/01/2022 |
249.628,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2021 PC85/2021A007,AF:458/2022 PROCESSO DIGITAL: 535/2021 |
249.628,78 |
249.628,78 |
249.628,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3576/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003344/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
1.783,80 |
1.783,80 |
1.783,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3577/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000007/2021 |
PC |
|
00037/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00467/2022 |
14/01/2022 |
8.481,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSÍVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2021 PC7/2021A002,AF:467/2022 PROCESSO DIGITAL: 563/2021 |
8.481,00 |
8.481,00 |
8.481,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3578/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002180/2020 |
PC |
|
00520/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2022 |
15/01/2022 |
41.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 91/2021 PC2180/2020A001,AF:503/2022 PROCESSO DIGITAL:PC507/2021 |
41.700,00 |
41.700,00 |
41.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3579/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001788/2021 |
PC |
|
00448/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00478/2022 |
14/01/2022 |
38.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:478/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
38.995,00 |
38.995,00 |
38.995,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3580/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
135458/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO INACIO FILHO |
05277428801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.1197/2021-5 EMITIDO EM 04/01/2022 - 5.a VARA TRABALHISTA. ACAO N.0185900-67.2005.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB135458/2021 |
9.379,26 |
9.379,26 |
9.379,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3583/2022 |
18/02/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
312 |
00014 |
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3587/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
047984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 550/2022-2 EMITIDO EM 03/02/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 0027451-93.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021 |
10.333,70 |
10.333,70 |
10.333,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3618/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2022-2, EMITIDO EM 03/02/2022, - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0027451-93.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021 |
10.333,70 |
10.333,70 |
10.333,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3687/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
029791/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANDRO MARCOS MARROQUE |
14026527808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0009292-34.2021.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29791/2021 |
2.911,56 |
2.911,56 |
2.911,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3688/2022 |
18/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000285/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
60883485000130 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 63582/2008 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010719-71.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB285/2022 |
525,02 |
525,02 |
525,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3689/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000399/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8103/2017 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001007-86.2020.8.26.0564 DESPESA RELATIVA A HONORARIOS ADVOCATICIOS E AO CREDOR. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB399/2022 |
10.615,48 |
10.615,48 |
10.615,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3691/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072566/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2022-1, EMITIDO EM 03/02/2022 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0004945-89.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB72566/2020 |
144,83 |
144,83 |
144,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3709/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078675/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAZIERO E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
02742291000119 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0001023-40.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78675/2021 |
3.355,06 |
3.355,06 |
3.355,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3710/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000279/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA SANTOS GOES |
26053783811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0010612.56.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB279/2022 |
2.066,78 |
2.066,78 |
2.066,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3711/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 0009/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
1.712.000,00 |
1.712.000,00 |
1.712.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3712/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
13.758.887,30 |
13.758.887,30 |
13.758.887,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3713/2022 |
18/02/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
15.760.072,28 |
15.760.072,28 |
15.760.072,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3714/2022 |
18/02/2022 |
|
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|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 012/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
4.752.000,00 |
4.752.000,00 |
4.752.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3715/2022 |
18/02/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 014/2022 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3716/2022 |
18/02/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 014/2022 E 021/2022 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3717/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 015/2022 016/2022 021/2022 e 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
9.017.717,65 |
9.017.717,65 |
9.017.717,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3718/2022 |
18/02/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
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00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO BASICA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022 028/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
10.910.860,06 |
7.984.577,05 |
7.984.577,05 |
2.926.283,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3719/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 015/2022 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
14.730.650,87 |
14.730.650,87 |
14.730.650,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3720/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022 018/2022 019/2022 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
8.129.406,86 |
8.129.406,86 |
8.129.406,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3721/2022 |
18/02/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO BASICA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 036/2022 037/2022 038/2022 039/2022 040/2022 041/2022 042/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
13.951.231,95 |
12.295.831,95 |
12.295.831,95 |
1.655.400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3722/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022 018/2022 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
5.035.333,33 |
0,00 |
0,00 |
5.035.333,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3723/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 020/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
2.276.955,90 |
2.276.955,90 |
2.276.955,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3724/2022 |
18/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 032/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.097.288,57 |
3.097.288,57 |
3.097.288,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3725/2022 |
18/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.326.072,22 |
3.326.072,22 |
3.326.072,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3726/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022 018/2022 019/2022 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
11.501.499,30 |
11.501.499,30 |
11.501.499,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3727/2022 |
18/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.019.298,12 |
2.019.298,12 |
2.019.298,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3728/2022 |
18/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3729/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.355.455,66 |
2.355.455,66 |
2.355.455,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3730/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 031/2022 029/2022 030/2022 032/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
5.621.366,06 |
5.621.366,06 |
5.621.366,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3731/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3732/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3733/2022 |
18/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 032/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
865.160,91 |
865.160,91 |
865.160,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3734/2022 |
18/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022 035/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3735/2022 |
18/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022 042/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
764.772,30 |
764.772,30 |
764.772,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3736/2022 |
18/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3737/2022 |
18/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022 030/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3738/2022 |
18/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 033/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3739/2022 |
18/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022 035/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3740/2022 |
18/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 026/2022 031/2022 029/2022 030/2022 032/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
24.633.559,12 |
24.316.547,12 |
24.316.547,12 |
317.012,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3741/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
7.642.571,79 |
7.642.571,79 |
7.642.571,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3742/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
8.909.806,38 |
3.701.507,32 |
3.701.507,32 |
5.208.299,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3743/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
12.751.572,42 |
12.751.572,42 |
12.751.572,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3744/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
13.394.900,70 |
6.211.771,96 |
6.211.771,96 |
7.183.128,74 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3745/2022 |
18/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
5.136.000,00 |
5.136.000,00 |
5.136.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3746/2022 |
21/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3747/2022 |
21/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3748/2022 |
21/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
11.782.282,35 |
11.782.282,35 |
11.782.282,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3749/2022 |
21/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
7.669.349,13 |
7.669.349,13 |
7.669.349,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3750/2022 |
21/02/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
12.984.774,07 |
9.983.692,27 |
9.983.692,27 |
3.001.081,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3751/2022 |
21/02/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
12.608.768,05 |
10.958.018,05 |
10.958.018,05 |
1.650.750,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3752/2022 |
21/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.215.719,28 |
3.215.719,28 |
3.215.719,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3753/2022 |
21/02/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.564,00 |
8.338,97 |
8.338,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3754/2022 |
21/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.540.519,62 |
3.540.519,62 |
3.540.519,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3755/2022 |
21/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.018.701,88 |
2.018.701,88 |
2.018.701,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3756/2022 |
21/02/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.347,00 |
24.798,49 |
24.798,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3757/2022 |
21/02/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3758/2022 |
21/02/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.876,00 |
524,87 |
524,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3759/2022 |
21/02/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3760/2022 |
21/02/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.090,00 |
18.445,20 |
18.445,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3761/2022 |
21/02/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.870,00 |
27.870,00 |
27.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3762/2022 |
21/02/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.930,00 |
42.930,00 |
42.930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3763/2022 |
21/02/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.012,00 |
6.334,60 |
6.334,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3764/2022 |
21/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.787,00 |
960,99 |
960,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3765/2022 |
21/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.475,00 |
28.809,51 |
28.809,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3766/2022 |
21/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
9.444.544,34 |
9.444.544,34 |
9.444.544,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3767/2022 |
21/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.711,00 |
35.485,72 |
35.485,72 |
7.258,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3768/2022 |
21/02/2022 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.198,00 |
239,32 |
239,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3769/2022 |
21/02/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.232,00 |
6.232,00 |
6.232,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3770/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.178.633,94 |
3.178.633,94 |
3.178.633,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3771/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3772/2022 |
21/02/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.313,00 |
7.213,20 |
7.213,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3773/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.312,00 |
2.932,24 |
2.932,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3774/2022 |
21/02/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.479,00 |
226,27 |
226,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3775/2022 |
21/02/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3776/2022 |
21/02/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.049,00 |
21.102,05 |
21.102,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3777/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3778/2022 |
21/02/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.833,00 |
47.833,00 |
47.833,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3779/2022 |
21/02/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.800,00 |
359,52 |
359,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3780/2022 |
21/02/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.084,00 |
35.084,00 |
35.084,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3781/2022 |
21/02/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62.776,00 |
62.776,00 |
62.776,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3782/2022 |
21/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.116.862,90 |
807.250,91 |
807.250,91 |
309.611,99 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3783/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
93.208,00 |
93.208,00 |
93.208,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3784/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.172,00 |
4.788,01 |
4.788,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3785/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114.224,00 |
48.824,61 |
48.824,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3786/2022 |
21/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
528.000,00 |
528.000,00 |
528.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3787/2022 |
21/02/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
460.000,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3788/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.399.766,66 |
1.399.766,66 |
1.399.766,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3789/2022 |
21/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
285.000,00 |
285.000,00 |
285.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3790/2022 |
21/02/2022 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3791/2022 |
21/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
33.445.266,92 |
33.445.266,92 |
33.445.266,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3792/2022 |
21/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3793/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002026/2021 |
PC |
|
00503/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00504/2022 |
15/01/2022 |
256.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:504/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
256.750,00 |
256.750,00 |
256.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3794/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00469/2022 |
14/01/2022 |
10.029,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 618/2021 PC1934/2021A002,AF:469/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
10.029,00 |
10.029,00 |
10.029,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3795/2022 |
22/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2022 |
15/01/2022 |
48.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2021. PC347/2021A004,AF:509/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2021 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3796/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001174/2021 |
PC |
|
00335/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00511/2022 |
15/01/2022 |
44.604,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A 50000UI + VITAMINA D2 OU D3 10000UI/ML SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 433/2021 PC1174/2021A002,AF:511/2022 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021 |
44.604,00 |
44.604,00 |
44.604,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3797/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1048 A 1050 E COTA GSC DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 1074. PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018 |
4.069,32 |
4.069,32 |
4.069,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3798/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2022 |
15/01/2022 |
4.894,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2021. PC499/2021A001,AF:498/2022 PROCESSO DIGITAL: 995/2021 |
4.894,56 |
4.894,56 |
4.894,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3799/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002722/2021 |
PC |
|
00057/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00475/2022 |
14/01/2022 |
1.954,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML PC2722/2021,AF:475/2022 |
1.954,00 |
1.954,00 |
1.954,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3800/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001019/2021 |
PC |
|
00274/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2022 |
15/01/2022 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 422/2021 PC1019/2021A002,AF:510/2022 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3801/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO DO FORNECEDOR, CONFORME MINUTA DE GAM N.44/2022]. PPSB2716/2022 |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3802/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000545/2021 |
PC |
|
00200/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00492/2022 |
14/01/2022 |
33.174,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC545/2021A001,AF:492/2022 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021 |
33.174,50 |
33.174,50 |
33.174,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3803/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000250/2021 |
PC |
|
00090/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00496/2022 |
15/01/2022 |
1.780,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.184/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC250/2021A002,AF:496/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2021 |
1.780,05 |
1.780,05 |
1.780,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3804/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001921/2021 |
PC |
|
00488/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00493/2022 |
15/01/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:493/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3805/2022 |
22/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00512/2022 |
15/01/2022 |
9.106,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 504/2021. PC1474/2021A001,AF:512/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
9.106,50 |
9.106,50 |
9.106,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3806/2022 |
22/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3807/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002218/2021 |
PC |
|
00561/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00489/2022 |
14/01/2022 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL TIPO AMBU ADULTO REUTILIZAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 14/2022. PC2218/2021A001,AF:489/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3808/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2022 |
15/01/2022 |
43.241,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2021. PC897/2021A001,AF:499/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
43.241,88 |
43.241,88 |
43.241,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3809/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000537/2021 |
PC |
|
00167/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00538/2022 |
17/01/2022 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP |
23236167000151 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 298/2021 PC537/2021A001,AF:538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1198/2021 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3810/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002089/2021 |
PC |
|
00533/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00495/2022 |
15/01/2022 |
7.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2021. PC2089/2021A002,AF:495/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3811/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2022 |
14/01/2022 |
17.877,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 525/2021. PC1462/2021A005,AF:466/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021 |
17.877,00 |
17.877,00 |
17.877,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3812/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000792/2021 |
PC |
|
00244/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00482/2022 |
14/01/2022 |
14.365,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2021 PC792/2021A001,AF:482/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021 |
14.365,00 |
14.365,00 |
14.365,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3813/2022 |
22/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002448/2021 |
PC |
|
00604/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00463/2022 |
14/01/2022 |
213.757,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.658/2021 PC2448/2021A001,AF:463/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
213.757,60 |
213.757,60 |
213.757,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3814/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001183/2020 |
PC |
|
00548/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00540/2022 |
17/01/2022 |
26.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2021. PC1183/2020A001,AF:540/2022 PROCESSO DIGITAL: 410/2021 |
26.620,00 |
26.620,00 |
26.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3815/2022 |
22/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2022 |
15/01/2022 |
25.605,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.312/2021 PC737/2021A005,AF:508/2022 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021 |
25.605,12 |
25.605,12 |
25.605,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3816/2022 |
22/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
163.671,44 |
163.671,44 |
163.671,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3817/2022 |
22/02/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
596.677,56 |
596.677,56 |
596.677,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3818/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.717.787,23 |
2.717.787,23 |
2.717.787,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3819/2022 |
22/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002304/2021 |
PC |
|
00010/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00472/2022 |
14/01/2022 |
11.370,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA PC2304/2021,AF:472/2022 |
11.370,00 |
11.370,00 |
11.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3820/2022 |
22/02/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
310 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
20.912,37 |
20.912,37 |
20.912,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3821/2022 |
22/02/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
310 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
6.363,24 |
6.363,24 |
6.363,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3822/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
47.488,06 |
47.488,06 |
47.488,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3823/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000349/2022 |
PC |
|
10002/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50001/2022 |
17/01/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
34123055000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AVCB EM 3 UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC349/2022,AF:50001/2022 |
31.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3824/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002089/2021 |
PC |
|
00533/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2022 |
14/01/2022 |
934,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N.10,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:468/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021 |
934,50 |
934,50 |
934,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3825/2022 |
22/02/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002043/2021 |
PC |
|
00515/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2022 |
15/01/2022 |
24.479,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.611/2021. PC2043/2021A001,AF:507/2022 PROCESSO DIGITAL: 2647/2021 |
24.479,00 |
24.479,00 |
24.479,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3826/2022 |
22/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3827/2022 |
22/02/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2021 |
PC |
|
00016/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00539/2022 |
17/01/2022 |
7.750,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2022. PC2242/2021A001,AF:539/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
7.750,00 |
7.750,00 |
7.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3829/2022 |
22/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00581/2022 |
17/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
30.000,00 |
16.370,36 |
16.370,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3830/2022 |
22/02/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00581/2022 |
17/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.488/2021. PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
10.000,00 |
6.250,15 |
6.250,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3831/2022 |
23/02/2022 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000318/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2022 |
18/01/2022 |
2.430,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA. PC318/2022,AF:567/2022 |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3832/2022 |
23/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000633/2021 |
PC |
|
00195/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00501/2022 |
15/01/2022 |
32.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2021. PC633/2021A001,AF:501/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021 |
32.500,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3833/2022 |
23/02/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00520/2022 |
16/01/2022 |
900,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A013,AF:520/2022 PROCESSO DIGITAL: 263/2022 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3834/2022 |
23/02/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2021 |
PC |
|
00059/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00494/2022 |
15/01/2022 |
25.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2021. PC88/2021A001,AF:494/2022 PROCESSO DIGITAL: 752/2021 |
25.850,00 |
25.850,00 |
25.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3835/2022 |
23/02/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000050/2021 |
PC |
|
00043/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00591/2022 |
22/01/2022 |
22.680,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021. PC50/2021A001,AF:591/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
22.680,00 |
22.680,00 |
22.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3836/2022 |
23/02/2022 |
14 |
143 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
1072 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, REFERENTE AO CRONOGRAMA COMPLEMENTAR 2a MEDICAO, 3a MEDICAO E PARCIAL DA 4a MEDICAODA OBRA DE IMPLANTACAO. |
2.133.000,00 |
2.035.058,26 |
2.035.058,26 |
97.941,74 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3837/2022 |
23/02/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000457/2019 |
PC |
|
10028/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00077/2020 |
22/05/2020 |
37.031.081,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIP.,MAO DE OBRA ,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 CMIP EM FLS.18409/18412. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,737%. |
776.184,52 |
776.184,52 |
776.184,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3838/2022 |
23/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00550/2022 |
17/01/2022 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.264/2021 PC606/2021A001,AF:550/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021 |
56.700,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3839/2022 |
23/02/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000320/2022 |
PC |
|
00053/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00584/2022 |
21/01/2022 |
10.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC320/2022,AF:584/2022 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3840/2022 |
23/02/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000320/2022 |
PC |
|
00053/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00584/2022 |
21/01/2022 |
10.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC320/2022,AF:584/2022 |
7.580,00 |
7.580,00 |
7.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3841/2022 |
24/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00576/2022 |
18/01/2022 |
42.197,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2021 PC608/2021A001,AF:576/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
42.197,00 |
42.197,00 |
42.197,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3842/2022 |
25/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
074894/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA, |
59108910000135 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279.AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 - |
1.083.932,00 |
1.083.932,00 |
1.083.932,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3843/2022 |
25/02/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
074894/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA, |
59108910000135 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279.AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 - |
6.700.000,00 |
6.700.000,00 |
6.700.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3844/2022 |
25/02/2022 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
2111 |
01 |
110 |
00000 |
|
074894/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IRMAOS CORAZZA S/A MOVEIS,CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS.AUTOS:1025880-36.2020.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20432. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB74894/2020 |
13.560,00 |
13.560,00 |
13.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3845/2022 |
25/02/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00552/2022 |
17/01/2022 |
250,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:552/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3846/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00601/2022 |
23/01/2022 |
44.361,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2021. PC432/2021A004,AF:601/2022 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021 |
44.361,50 |
44.361,50 |
44.361,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3847/2022 |
02/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000080/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00589/2022 |
22/01/2022 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
09240519000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022 |
800,40 |
800,40 |
800,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3848/2022 |
02/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000402/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00600/2022 |
23/01/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S N ZERBINI |
43853105000104 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. PC402/2022,AF:600/2022 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3849/2022 |
02/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000080/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00589/2022 |
22/01/2022 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
09240519000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3850/2022 |
02/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000402/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00600/2022 |
23/01/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S N ZERBINI |
43853105000104 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. PC402/2022,AF:600/2022 |
13.750,00 |
13.750,00 |
13.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3851/2022 |
02/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000080/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00589/2022 |
22/01/2022 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
09240519000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022 |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3852/2022 |
02/03/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3853/2022 |
02/03/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000970/2021 |
PC |
|
00268/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00580/2022 |
18/01/2022 |
28.167,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO NÍVEL II-A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2021 PC970/2021A001,AF:580/2022 PROCESSO DIGITAL: 2024/2021 |
28.167,68 |
28.167,68 |
28.167,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3854/2022 |
02/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000080/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00590/2022 |
22/01/2022 |
15.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
27492080000104 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022 |
9.175,60 |
9.175,60 |
9.175,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3855/2022 |
02/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000080/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00590/2022 |
22/01/2022 |
15.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
27492080000104 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022 |
3.164,00 |
3.164,00 |
3.164,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3856/2022 |
02/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000080/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00590/2022 |
22/01/2022 |
15.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
27492080000104 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022 |
3.480,40 |
3.480,40 |
3.480,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3857/2022 |
02/03/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PC DIGITAL SB39009/2020 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3858/2022 |
02/03/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000970/2021 |
PC |
|
00268/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2022 |
18/01/2022 |
32.794,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
05704791000154 |
AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSITCO NÍVEL II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2021 PC970/2021A002,AF:579/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2021 |
32.794,00 |
32.794,00 |
32.794,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3859/2022 |
02/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00551/2022 |
17/01/2022 |
33.525,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:551/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021 |
33.525,00 |
33.525,00 |
33.525,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3860/2022 |
02/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS: TEATRO CACILDA BECKER, LAURO GOMES, PINACOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MALBA TAHAN, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROPOSTA N.PO-010-2022-RO EM FLS. 1816/1817 E APROVACAO EM FLS.1831.PC DIGITAL: 117/2019. |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3861/2022 |
02/03/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000429/2022 |
PC |
|
00008/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70010/2022 |
02/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TYKE EDUCACAO E APERFEICOAMENTO LTDA |
35917422000100 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DA PATRICIA TAVARES RAFFAINI, DENTRO DO ESPECIAL DO CENTENARIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922. PC429/2022,TERMO DE APROVACAO:70010/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3862/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2022 |
22/01/2022 |
66.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
38.396,00 |
38.396,00 |
38.396,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3863/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2022 |
22/01/2022 |
66.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
13.240,00 |
13.240,00 |
13.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3864/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2022 |
22/01/2022 |
66.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
14.564,00 |
14.564,00 |
14.564,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3865/2022 |
02/03/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002525/2021 |
PC |
|
00625/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00549/2022 |
17/01/2022 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2022. PC2525/2021A001,AF:549/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3866/2022 |
02/03/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000430/2022 |
PC |
|
00009/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70011/2022 |
02/02/2022 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR |
07337161808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 26/03/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC430/2022,TERMO DE APROVACAO:70011/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3867/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000918/2021 |
PC |
|
00424/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00020/2022 |
10/02/2022 |
200.662,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC 2298/2021 |
200.662,00 |
200.662,00 |
200.662,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3868/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000444/2021 |
PC |
|
00115/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00606/2022 |
02/02/2022 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021 |
6.902,00 |
6.902,00 |
6.902,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3869/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000444/2021 |
PC |
|
00115/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00606/2022 |
02/02/2022 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021 |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3870/2022 |
02/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000430/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR. PC 430/2022. |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3871/2022 |
02/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000444/2021 |
PC |
|
00115/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00606/2022 |
02/02/2022 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021 |
2.618,00 |
2.618,00 |
2.618,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3872/2022 |
03/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001961/2021 |
PC |
|
00493/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00602/2022 |
23/01/2022 |
11.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021 |
6.774,40 |
6.774,40 |
6.774,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3873/2022 |
03/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001961/2021 |
PC |
|
00493/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00602/2022 |
23/01/2022 |
11.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021 |
2.336,00 |
2.336,00 |
2.336,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3874/2022 |
03/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001961/2021 |
PC |
|
00493/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00602/2022 |
23/01/2022 |
11.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021 |
2.569,60 |
2.569,60 |
2.569,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3875/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000544/2021 |
PC |
|
00156/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00546/2022 |
17/01/2022 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
58950775000108 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 281/2021. PC544/2021A001,AF:546/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2021 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3876/2022 |
04/03/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000660/2021 |
PC |
|
00206/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00598/2022 |
23/01/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2021. PC660/2021A001,AF:598/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3877/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00607/2022 |
02/02/2022 |
1.905,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
17679774000193 |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 357/2021 PC432/2021A006,AF:607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021 |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3878/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2022 |
18/01/2022 |
8.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2021. PC347/2021A003,AF:562/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2021 |
8.260,00 |
8.260,00 |
8.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3879/2022 |
04/03/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000070/2021 |
PC |
|
00082/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00592/2022 |
22/01/2022 |
24.131,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE VIDRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 145/2021. PC70/2021A001,AF:592/2022 PROCESSO DIGITAL: 702/2021 |
24.131,50 |
24.131,50 |
24.131,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3880/2022 |
04/03/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000761/2021 |
PC |
|
00215/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00543/2022 |
17/01/2022 |
962.120,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 378/2021. PC761/2021A002,AF:543/2022 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021 |
962.120,00 |
960.150,27 |
960.150,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3881/2022 |
04/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000745/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SESP |
24/01/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.152/156. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3882/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000294/2021 |
PC |
|
00097/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2022 |
18/01/2022 |
1.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASTRA CIENTIFICA EIRELI |
05431736000138 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 165/2021. PC294/2021A001,AF:563/2022 PROCESSO DIGITAL: 692/2021 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3883/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038112/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
65,00 |
50,46 |
50,46 |
14,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3884/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000383/2022 |
PC |
|
00054/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00555/2022 |
18/01/2022 |
13.392,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC383/2022,AF:555/2022 |
13.392,00 |
13.392,00 |
13.392,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3885/2022 |
04/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000448/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70012/2022 |
03/02/2022 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIDER PRODUTORA MULTIFRENTES LTDA |
35127852000129 |
CONTRATACAO DA BANDA SAMBA GABRIEL PARA REALIZACAO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM MARCO/2022 PARTE DO PROJETO DENOMINADO CIRCUITO CULTURAL BOSSA DO BEM,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC448/2022,TERMO DE APROVACAO:70012/2022. |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3886/2022 |
04/03/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000761/2021 |
PC |
|
00215/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00535/2022 |
17/01/2022 |
1.053.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 377/2021. PC761/2021A001,AF:535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021 |
1.053.000,00 |
1.051.679,06 |
1.051.679,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3887/2022 |
04/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000772/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SESP |
22/01/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 155/159. PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022-SESP |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3888/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000378/2022 |
PC |
|
00055/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00569/2022 |
18/01/2022 |
1.042,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG E METFORMINA XR 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC378/2022,AF:569/2022 |
1.042,20 |
1.042,20 |
1.042,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3889/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3890/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000378/2022 |
PC |
|
00055/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00570/2022 |
18/01/2022 |
9.122,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG., DORZOLAMIDA 20MG/ML, EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC378/2022,AF:570/2022 |
9.122,80 |
9.122,80 |
9.122,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3891/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002554/2020 |
PC |
|
00060/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00556/2022 |
18/01/2022 |
13.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 146/2021. PC2554/2020A001,AF:556/2022 PROCESSO DIGITAL: 583/2021 |
13.230,00 |
13.230,00 |
13.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3892/2022 |
04/03/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00629/2022 |
03/02/2022 |
9.195,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A012,AF:629/2022 PROCESSO DIGITAL: 451/2022 |
9.195,00 |
4.523,94 |
4.523,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3893/2022 |
04/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000463/2022 |
PC |
|
00011/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70013/2022 |
03/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC463/2022,TERMO DE APROVACAO:70013/2022. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3894/2022 |
04/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000463/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC463/2022. |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3895/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001227/2021 |
PC |
|
00324/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00544/2022 |
17/01/2022 |
4.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE IODOFÓRMIO EM FRASCOS. PC1227/2021,AF:544/2022 |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3896/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
002357/2020 |
PC |
|
00535/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00557/2022 |
18/01/2022 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RIOQUIMICA S.A. |
55643555000143 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%, EM DECORRENCIA DA COVID 19, DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 113/2021. PC2357/2020A001,AF:557/2022 PROCESSO DIGITAL: 580/2021 |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3897/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001903/2021 |
PC |
|
00472/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00609/2022 |
02/02/2022 |
22.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022 |
12.957,20 |
12.957,20 |
12.957,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3898/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001903/2021 |
PC |
|
00472/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00609/2022 |
02/02/2022 |
22.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022 |
4.468,00 |
4.468,00 |
4.468,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3899/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001903/2021 |
PC |
|
00472/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00609/2022 |
02/02/2022 |
22.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022 |
4.914,80 |
4.914,80 |
4.914,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3900/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000548/2021 |
PC |
|
00175/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2022 |
18/01/2022 |
11.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 297/2021 PC548/2021A001,AF:560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3901/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000542/2021 |
PC |
|
00174/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2022 |
18/01/2022 |
10.575,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 293/2021 - EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC542/2021A001,AF:559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021 |
10.575,00 |
10.575,00 |
10.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3902/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00536/2022 |
18/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
AQUISICAO DE VIDRO DO PARA BRISA E PALHETAS DO PARA BRISA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021 |
388,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3903/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.425/426 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3904/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00536/2022 |
18/01/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021 |
1.468,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3905/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 19/2022 EM FLS.129.PPSB81375/2020 |
2.860.237,18 |
2.860.237,18 |
2.860.237,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3906/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002502/2020 |
PC |
|
00011/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00542/2022 |
17/01/2022 |
253,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILÍNDRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 225/2021 PC2502/2020A004,AF:542/2022 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021 |
253,44 |
253,44 |
253,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3907/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001433/2021 |
PC |
|
00394/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00545/2022 |
17/01/2022 |
14.349,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12 DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.500/2021 PC1433/2021A001,AF:545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
14.349,00 |
14.349,00 |
14.349,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3908/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002671/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2021 |
06/04/2021 |
61.459.189,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,251%. MANIFESTACAO PGM-5 N.070/2022 EM FLS.21437(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.21442. PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:41/2022. |
297.866,55 |
297.866,55 |
297.866,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3909/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001108/2021 |
PC |
|
00287/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2022 |
18/01/2022 |
12.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
10842256000108 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:564/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021 |
12.150,00 |
12.150,00 |
12.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3910/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002671/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2021 |
06/04/2021 |
61.459.189,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,251%. MANIFESTACAO PGM-5 N.070/2022 EM FLS.21437(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.21442. PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:41/2022. |
1.127.757,21 |
1.127.757,21 |
1.127.757,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3911/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB059469/2014,PC.DIGITAL PPSB098652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3912/2022 |
04/03/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000265/2022 |
PC |
|
00004/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00596/2022 |
22/01/2022 |
25.452,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
42328708000116 |
ANUIDADE DE FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO-ABC. MANIFESTACAO PGM.5 No 057/2022, EM FLS. 41/46. PC265/2022,AF:596/2022 |
25.452,00 |
25.452,00 |
25.452,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3913/2022 |
04/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100539/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. PPSB100539/2021. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3914/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000400/2022 |
PC |
|
00056/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00585/2022 |
21/01/2022 |
900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC400/2022,AF:585/2022 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3915/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000398/2022 |
PC |
|
00057/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00586/2022 |
21/01/2022 |
312,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC398/2022,AF:586/2022 |
312,90 |
312,90 |
312,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3916/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000384/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00594/2022 |
22/01/2022 |
1.322,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCURIO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC384/2022,AF:594/2022 |
1.322,40 |
1.322,40 |
1.322,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3917/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00575/2022 |
18/01/2022 |
9.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.382/2021 PC1016/2021A004,AF:575/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
9.380,00 |
9.380,00 |
9.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3918/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000401/2022 |
PC |
|
00061/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00595/2022 |
22/01/2022 |
349,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO. PC401/2022,AF:595/2022 |
349,99 |
349,99 |
349,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3919/2022 |
04/03/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICIPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2080/2021 |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3920/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002520/2020 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00474/2022 |
14/01/2022 |
17.251,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0112/2021. PC2520/2020A006,AF:474/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2021 |
17.251,50 |
17.251,50 |
17.251,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3921/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.570,00 |
42.570,00 |
42.570,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3922/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.980,00 |
68.980,00 |
68.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3923/2022 |
04/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.673,00 |
9.673,00 |
9.673,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3924/2022 |
04/03/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3925/2022 |
04/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3926/2022 |
04/03/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.390,00 |
13.390,00 |
13.390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3927/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2022 |
18/01/2022 |
429,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP |
23236167000151 |
AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE E ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A008,AF: 0568/2022PC DIGITAL: 536/2021. |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3928/2022 |
04/03/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000050/2021 |
PC |
|
00043/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00437/2022 |
10/01/2022 |
32.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021. PC50/2021A001,AF:437/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
32.400,00 |
32.400,00 |
32.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3929/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00582/2022 |
21/01/2022 |
10.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.292/2021 PC608/2021A003,AF:582/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
10.770,00 |
10.770,00 |
10.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3930/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00573/2022 |
18/01/2022 |
26.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2022 PC2399/2021A004,AF:573/2022 PROCESSO DIGITAL: 220/2022 |
26.760,00 |
26.760,00 |
26.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3931/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00548/2022 |
17/01/2022 |
63.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.257/2021 PC607/2021A001,AF:548/2022 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021 |
63.200,00 |
63.200,00 |
63.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3932/2022 |
04/03/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3933/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000075/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00444/2022 |
11/01/2022 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA - TIPO PALITO. PC75/2022,AF:444/2022 |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3934/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000872/2021 |
PC |
|
00225/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00434/2022 |
10/01/2022 |
25.130,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.304/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC872/2021A001,AF:434/2022 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021 |
25.130,08 |
25.130,08 |
25.130,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3935/2022 |
04/03/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
000485/2022 |
PC |
|
00064/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00650/2022 |
04/02/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
28790172000125 |
LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO. PC485/2022,AF:650/2022 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3936/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2022 |
02/02/2022 |
23.361,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
13.549,60 |
13.549,60 |
13.549,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3937/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2022 |
02/02/2022 |
23.361,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
4.672,28 |
4.672,28 |
4.672,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3938/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2022 |
02/02/2022 |
23.361,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
5.139,51 |
5.139,51 |
5.139,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3939/2022 |
04/03/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM.MANIFESTACAO PGM.5 N.54/2022 EM FLS. 160/164.TERMO DE APROVACAO EM FLS.178.HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.179. PC2706/2021 - TD.COJUL 2706/2022 |
14.713,41 |
14.713,41 |
14.713,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3940/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000602/2021 |
PC |
|
00164/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00572/2022 |
18/01/2022 |
18.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECO N.242/2021 PC602/2021A002,AF:572/2022 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021 |
18.768,00 |
18.768,00 |
18.768,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3941/2022 |
04/03/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº32/2022 EM FLS.598/599.TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO |
19.200,00 |
0,00 |
0,00 |
19.200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3942/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001185/2021 |
PC |
|
00332/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2022 |
18/01/2022 |
24.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2 % SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML) E HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:561/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
24.680,00 |
24.680,00 |
24.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3943/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00558/2022 |
18/01/2022 |
33.769,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:558/2022 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
15.833,40 |
15.833,40 |
15.833,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3944/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000499/2021 |
PC |
|
00148/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00558/2022 |
18/01/2022 |
33.769,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:558/2022 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
17.936,00 |
17.936,00 |
17.936,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3945/2022 |
04/03/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000112/2017 |
PC |
|
00091/2017 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00013/2017 |
18/03/2017 |
17.982.843,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC112/2017,CONTRATO:13/2017 |
803.000,00 |
566.193,59 |
566.193,59 |
236.806,41 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3946/2022 |
04/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001305/2021 |
PC |
|
00341/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2022 |
18/01/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:565/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3947/2022 |
04/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001058/2021 |
PC |
|
00319/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2022 |
18/01/2022 |
3.572,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2021 PC1058/2021A001,AF:553/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 |
3.572,40 |
3.572,40 |
3.572,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3948/2022 |
04/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
1.136,57 |
1.136,57 |
1.136,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3949/2022 |
04/03/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº32/2022 EM FLS.598/599.TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO |
25.600,00 |
0,00 |
0,00 |
25.600,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3950/2022 |
04/03/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3951/2022 |
04/03/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000431/2022 |
PC |
|
00013/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70015/2022 |
04/02/2022 |
8.415,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. PC431/2022,TERMO DE APROVACAO:70015/2022 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3952/2022 |
04/03/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000436/2022 |
PC |
|
00015/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70017/2022 |
04/02/2022 |
8.775,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021 EM FLS.10/11. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3953/2022 |
04/03/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000435/2022 |
PC |
|
00014/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70016/2022 |
04/02/2022 |
8.775,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. EM FLS.15/16. PC435/2022,TERMO DE APROVACAO:70016/2022 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3955/2022 |
04/03/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
900,00 |
77,00 |
77,00 |
823,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3956/2022 |
04/03/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO, PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022 |
600,00 |
332,46 |
332,46 |
267,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3957/2022 |
04/03/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
1.500,00 |
1.343,84 |
1.343,84 |
156,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3958/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2021 EM FL. 1767 (F/V) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FL.1775 |
862.014,23 |
679.151,48 |
679.151,48 |
182.862,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3959/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000455/2021 |
PC |
|
00127/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00611/2022 |
02/02/2022 |
26.503,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021 |
15.371,74 |
9.946,42 |
9.946,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3960/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000455/2021 |
PC |
|
00127/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00611/2022 |
02/02/2022 |
26.503,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021 |
5.300,60 |
3.429,80 |
3.429,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3961/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000455/2021 |
PC |
|
00127/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00611/2022 |
02/02/2022 |
26.503,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021 |
5.830,66 |
3.772,78 |
3.772,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3962/2022 |
04/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000395/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2022 |
23/01/2022 |
977,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PC395/2022,AF:603/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3963/2022 |
04/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000395/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2022 |
23/01/2022 |
977,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE ALICATES, CHAVES DE FENDA E PHILIPS E SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA. PC395/2022,AF:603/2022 |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3964/2022 |
04/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000395/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2022 |
23/01/2022 |
977,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:603/2022 |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3965/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000239/2021 |
PC |
|
00068/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00608/2022 |
02/02/2022 |
256.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021 |
148.596,00 |
148.596,00 |
148.596,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3966/2022 |
04/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
212 |
00000 |
|
000395/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2022 |
23/01/2022 |
408,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
30260619000104 |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA. PC395/2022,AF:604/2022 |
237,60 |
0,00 |
0,00 |
237,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3967/2022 |
04/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000239/2021 |
PC |
|
00068/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00608/2022 |
02/02/2022 |
256.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021 |
51.240,00 |
51.240,00 |
51.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3968/2022 |
04/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000239/2021 |
PC |
|
00068/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00608/2022 |
02/02/2022 |
256.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021 |
56.364,00 |
56.364,00 |
56.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
3969/2022 |
04/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000395/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2022 |
23/01/2022 |
408,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
30260619000104 |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:604/2022 |
170,43 |
170,43 |
170,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3970/2022 |
07/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00651/2022 |
04/02/2022 |
3.537,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A E B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 PC2181/2021A004,AF:651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
3.537,50 |
3.537,50 |
3.537,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3971/2022 |
07/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100531/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO HERNANI MINIOLI, AUTOS N.1003037-09.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21905. PPSB100531/2021. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3972/2022 |
07/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002301/2021 |
PC |
|
00027/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2021FC |
03/02/2021 |
72.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
22099356000167 |
REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - DECRETO 21505/21 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAO[EMPENHO COMPLEMENTAR]. |
7.875,00 |
7.875,00 |
7.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3973/2022 |
07/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021729/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 |
65,00 |
64,80 |
64,80 |
0,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3974/2022 |
07/03/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
333,68 |
333,68 |
333,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3975/2022 |
07/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
005889/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3976/2022 |
07/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00597/2022 |
23/01/2022 |
6.205,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA PÃO, PANELA DE ALUMÍNIO E CANECA DE ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2021 PC432/2021A007,AF:597/2022 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021 |
6.205,00 |
6.205,00 |
6.205,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3977/2022 |
07/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000438/2022 |
PC |
|
00012/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70014/2022 |
04/02/2022 |
2.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
36276029000148 |
CONTRATACAO COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC438/2022 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3978/2022 |
07/03/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001411/2021 |
PC |
|
00371/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00537/2022 |
17/01/2022 |
7.510,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2021 PC1411/2021A002,AF:537/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021 |
7.510,00 |
7.510,00 |
7.510,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3979/2022 |
08/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3980/2022 |
08/03/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3981/2022 |
08/03/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 |
1.000,00 |
373,50 |
373,50 |
626,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3982/2022 |
08/03/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3983/2022 |
08/03/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 |
1.000,00 |
310,00 |
310,00 |
690,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3984/2022 |
08/03/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3985/2022 |
08/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3986/2022 |
08/03/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3987/2022 |
08/03/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3988/2022 |
08/03/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022. |
5.010,00 |
5.010,00 |
5.010,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3989/2022 |
08/03/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3990/2022 |
08/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3991/2022 |
08/03/2022 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
05 |
300 |
00075 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022. |
3.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3992/2022 |
08/03/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3993/2022 |
08/03/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
20.200,00 |
20.200,00 |
20.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3994/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NESSIDADES DO MUNICIPIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
1.110.129,40 |
705.369,00 |
705.369,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3995/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
605.124,00 |
174.682,75 |
174.682,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3996/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAISE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.PC DIGITAL:208/2022. |
1.812.840,00 |
1.784.880,00 |
1.784.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3997/2022 |
08/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DECERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. |
4.500,00 |
4.424,56 |
4.424,56 |
75,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3998/2022 |
08/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
002100/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
3999/2022 |
08/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002100/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL ,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2100/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4000/2022 |
08/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223 |
44.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4001/2022 |
08/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
54.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4002/2022 |
08/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00036/2022 |
17/04/2022 |
5.029.339,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
1.394.772,00 |
1.136.542,00 |
1.136.542,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4003/2022 |
08/03/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4004/2022 |
08/03/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.500,00 |
41.500,00 |
41.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4005/2022 |
08/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.000,00 |
46.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4006/2022 |
08/03/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
31.951,34 |
31.951,34 |
31.951,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4007/2022 |
08/03/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
2.353,01 |
2.353,01 |
2.353,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4008/2022 |
08/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FL. 1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
102.114,95 |
102.114,95 |
102.114,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4009/2022 |
08/03/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FL. 1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
1.183,38 |
1.183,38 |
1.183,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4010/2022 |
08/03/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
4.715,56 |
4.715,56 |
4.715,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4011/2022 |
08/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000739/2021 |
PC |
|
00213/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00631/2022 |
03/02/2022 |
1.486,08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISICAO DE BOTINA DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.321/2021 PC739/2021A001,AF:631/2022 PROCESSO DIGITAL: 1307/2021 |
1.486,08 |
1.486,08 |
1.486,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4012/2022 |
08/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000743/2021 |
PC |
|
00208/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00632/2022 |
03/02/2022 |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
43301274000123 |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022 PC743/2021A001,AF:632/2022 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4013/2022 |
08/03/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000366/2021 |
PC |
|
00188/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00599/2022 |
23/01/2022 |
122.850,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2021 PC366/2021A003,AF:599/2022 PROCESSO DIGITAL: 1967/2021 |
122.850,00 |
122.850,00 |
122.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4015/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000920/2021 |
PC |
|
00263/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00425/2022 |
10/01/2022 |
519.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2021 PC920/2021A001,AF:425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
219.945,00 |
219.945,00 |
219.945,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4016/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00578/2022 |
18/01/2022 |
51.201,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2021 PC896/2021A004,AF:578/2022 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021 |
51.201,60 |
51.201,60 |
51.201,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4019/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002645/2020 |
PC |
|
00217/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00417/2022 |
08/01/2022 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, DECRETO N.º 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2021. PC2645/2020A001,AF:417/2022 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021 |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4020/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
001170/2021 |
PC |
|
00337/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00287/2022 |
26/12/2021 |
72.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 1767/2021 PC1170/2021A001,AF:287/2022 |
72.480,00 |
72.480,00 |
72.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4022/2022 |
08/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
001266/2021 |
PC |
|
00347/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2022 |
03/01/2022 |
15.339,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00442/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 PC1266/2021A001,AF:389/2022 |
15.339,80 |
15.339,80 |
15.339,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4025/2022 |
09/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100529/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL FAINGUELERNT |
71309918791 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPSB100529/2021. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4026/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000790/2021 |
PC |
|
00194/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2022 |
08/02/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021 |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4027/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000790/2021 |
PC |
|
00194/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2022 |
08/02/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4028/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000790/2021 |
PC |
|
00194/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2022 |
08/02/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4029/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000422/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00663/2022 |
07/02/2022 |
1.060,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL PC422/2022,AF:663/2022 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4030/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000264/2021 |
PC |
|
00073/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00624/2022 |
03/02/2022 |
15.248,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA |
58833575000175 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2021 PC264/2021A002,AF:624/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2021 |
15.248,00 |
15.248,00 |
15.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4031/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00615/2022 |
03/02/2022 |
6.044,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:0615/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
6.044,04 |
6.044,04 |
6.044,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4032/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000272/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00416/2022 |
08/01/2022 |
14.203,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.091/2022 FLS.294/299 PC272/2022,AF:416/2022 |
14.203,20 |
14.203,20 |
14.203,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4033/2022 |
09/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001957/2021 |
PC |
|
00047/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00619/2022 |
03/02/2022 |
6.983,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE HASTE FLEXIVEL, TUBO DE LATEX N.200, TUBO DE SILICONE N.204 E ALMOTOLIA PLASTICA. PC1957/2021,AF:619/2022 |
6.983,10 |
6.983,10 |
6.983,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4034/2022 |
09/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001957/2021 |
PC |
|
00047/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00620/2022 |
03/02/2022 |
996,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA. PC1957/2021,AF:620/2022 |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4035/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002187/2020 |
PC |
|
00478/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00676/2022 |
08/02/2022 |
11.775,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
6.829,50 |
6.829,50 |
6.829,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4036/2022 |
09/03/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00683/2022 |
08/02/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:683/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
150,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4037/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002187/2020 |
PC |
|
00478/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00676/2022 |
08/02/2022 |
11.775,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
2.355,00 |
2.355,00 |
2.355,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4038/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002187/2020 |
PC |
|
00478/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00676/2022 |
08/02/2022 |
11.775,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
2.590,50 |
2.590,50 |
2.590,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4039/2022 |
09/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001957/2021 |
PC |
|
00047/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00621/2022 |
03/02/2022 |
3.288,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
07912362000106 |
AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECG. PC1957/2021,AF:621/2022 |
3.288,00 |
3.288,00 |
3.288,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4040/2022 |
09/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001957/2021 |
PC |
|
00047/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00622/2022 |
03/02/2022 |
3.591,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE OPERATORIA DAS MAOS E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO. PC1957/2021,AF:622/2022 |
3.591,60 |
3.591,60 |
3.591,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4041/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000074/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00641/2022 |
04/02/2022 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4042/2022 |
09/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001957/2021 |
PC |
|
00047/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00623/2022 |
03/02/2022 |
38.184,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR MACHO, DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. PC1957/2021,AF:623/2022 |
38.184,00 |
38.184,00 |
38.184,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4043/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000074/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00641/2022 |
04/02/2022 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4044/2022 |
09/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000074/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00641/2022 |
04/02/2022 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4045/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
10.374,72 |
0,00 |
0,00 |
10.374,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4046/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
60.128,77 |
0,00 |
0,00 |
60.128,77 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4047/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000114/2021 |
PC |
|
00089/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00616/2022 |
03/02/2022 |
24.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100 UI/ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 157/2021, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC114/2021A001,AF:616/2022 PROCESSO DIGITAL: 689/2021 |
24.040,00 |
24.040,00 |
24.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4048/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
1.331,34 |
0,00 |
0,00 |
1.331,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4049/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
7.716,01 |
0,00 |
0,00 |
7.716,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4050/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002008/2021 |
PC |
|
00510/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00614/2022 |
02/02/2022 |
8.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 588/2021. PC2008/2021A001,AF:614/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
8.520,00 |
8.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4051/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00643/2022 |
04/02/2022 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.148/2021 PC111/2021A001,AF:643/2022 PROCESSO DIGITAL: 644/2021 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4052/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00617/2022 |
03/02/2022 |
3.348,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A001,AF:617/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
3.348,60 |
3.348,60 |
3.348,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4053/2022 |
09/03/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21 |
59.771,19 |
59.291,63 |
59.291,63 |
479,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4054/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
76.103,77 |
0,00 |
0,00 |
76.103,77 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4055/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
14.130,00 |
0,00 |
0,00 |
14.130,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4056/2022 |
09/03/2022 |
14 |
143 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
08 |
244 |
0021 |
1071 |
05 |
500 |
00074 |
|
000495/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00671/2022 |
08/02/2022 |
3.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS. PC495/2022,AF:671/2022 |
3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4057/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001732/2021 |
PC |
|
00442/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00613/2022 |
02/02/2022 |
110.332,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 530/2021. PC1732/2021A001,AF:613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
110.332,59 |
110.332,59 |
110.332,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4058/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
96.917,68 |
0,00 |
0,00 |
96.917,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4059/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
37.797,30 |
0,00 |
0,00 |
37.797,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4060/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
115.835,33 |
0,00 |
0,00 |
115.835,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4061/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
34.546,40 |
0,00 |
0,00 |
34.546,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4062/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
90.892,56 |
0,00 |
0,00 |
90.892,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4063/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
158.132,21 |
0,00 |
0,00 |
158.132,21 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4064/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
6.791,84 |
0,00 |
0,00 |
6.791,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4065/2022 |
09/03/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
11.816,26 |
0,00 |
0,00 |
11.816,26 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4066/2022 |
09/03/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
233.000,00 |
233.000,00 |
233.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4067/2022 |
09/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
2.425.000,00 |
2.425.000,00 |
2.425.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4068/2022 |
09/03/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
35.100,00 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4069/2022 |
09/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
13.300,00 |
13.300,00 |
13.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4070/2022 |
09/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4071/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000460/2022 |
PC |
|
00066/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00674/2022 |
08/02/2022 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
24774338000169 |
SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE MORADIA PC460/2022,AF:674/2022 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4072/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000461/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00673/2022 |
08/02/2022 |
17.220,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
SERVICO DE REMOCAO E DESCARTE DE FORRO DE LAMBRIL E INSTALACAO DE FORRO DE PVC ANTICHAMAS - CASA DE MORADIA. PC461/2022,AF:673/2022 |
17.220,00 |
17.220,00 |
17.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4073/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00693/2022 |
08/02/2022 |
15.046,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:00693/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
15.046,86 |
15.046,86 |
15.046,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4074/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE ÀS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM PAGS. 02/04. PPSB3334/2022 |
2.027,45 |
2.027,45 |
2.027,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4075/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00690/2022 |
08/02/2022 |
23.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
13.862,00 |
13.862,00 |
13.862,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4076/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00690/2022 |
08/02/2022 |
23.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
4.780,00 |
4.780,00 |
4.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4077/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00690/2022 |
08/02/2022 |
23.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
5.258,00 |
5.258,00 |
5.258,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4078/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000453/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00664/2022 |
07/02/2022 |
245,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARA JARDINAGEM. PC453/2022,AF:664/2022 |
245,30 |
245,30 |
245,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4079/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001158/2021 |
PC |
|
00285/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00694/2022 |
08/02/2022 |
9.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2021. PC1158/2021A001,AF:0694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1794/2021 |
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4080/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000453/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00665/2022 |
07/02/2022 |
141,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE REGADOR DE PLÁSTICO. PC453/2022,AF:665/2022 |
141,32 |
141,32 |
141,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4081/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060524/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
60524/2020SESP |
25/05/2020 |
265.905,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESPORTES |
47173729000557 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 28/2020, FIRMADO COM A SERETARIA DE ESPORTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVA ATLETISMO E NATACAO. PPSB60524/2020,CONVENIO:60524/2020-SESP |
110.220,17 |
110.220,17 |
110.220,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4082/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00684/2022 |
08/02/2022 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
17.052,00 |
17.052,00 |
17.052,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4083/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00684/2022 |
08/02/2022 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4084/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00684/2022 |
08/02/2022 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4085/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00661/2022 |
07/02/2022 |
87.204,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF: 0661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
39.912,60 |
39.912,60 |
39.912,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4086/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.324 DO FAE ITEM A EM FLS. 275 E ATA N.326 DO FAE ITEM B EM FLS. 276. PPSB50139/2020 |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4087/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00661/2022 |
07/02/2022 |
87.204,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF: 0661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
47.291,40 |
47.291,40 |
47.291,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4088/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00689/2022 |
08/02/2022 |
15.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
9.222,00 |
9.222,00 |
9.222,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4089/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00689/2022 |
08/02/2022 |
15.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4090/2022 |
09/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00689/2022 |
08/02/2022 |
15.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
3.498,00 |
3.498,00 |
3.498,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4091/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO, FISCALIZAÇAO E EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DA PRACA PADRE CICERO. PPSB15776/2022 |
108,69 |
108,69 |
108,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4092/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
093184/2016 |
PC |
|
00037/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00064/2017 |
30/09/2017 |
1.790.809,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4093/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
093184/2016 |
PC |
|
00037/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00064/2017 |
30/09/2017 |
1.790.809,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4095/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,48%. MANIFESTACAO PGM.5 N.071/2022EM FLS.1937/1938.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
24.845,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4096/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00662/2022 |
07/02/2022 |
3.015,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO ATA DE REGISTROS DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A001,AF:662/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021 |
3.015,00 |
3.015,00 |
3.015,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4099/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024122/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
HATSUKO HASHIMOTO |
13993065883 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PTUSBC II, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 1.DE ACORDO COM LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.134/169.DECRETO N.21.499/21INSC.IMOBILIARIA N.532-501-033-0 |
827.453,00 |
827.453,00 |
827.453,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4100/2022 |
10/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
028326/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB28326/2022 |
805,32 |
805,32 |
805,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4101/2022 |
10/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
1.185,18 |
1.185,18 |
1.185,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4102/2022 |
10/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
59.160,00 |
59.160,00 |
59.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4103/2022 |
10/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
42.840,00 |
42.840,00 |
42.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4104/2022 |
10/03/2022 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
2111 |
01 |
110 |
00000 |
|
024122/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO. AUTOS: 1011813-32.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21000. PPSB24122/2021 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4105/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074889/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DILAZIO CUZIN |
80662773853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18. 635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 229 A 274 E COTA DA PGM -3 DE FLS.336 - AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20357. |
48.738,30 |
48.738,30 |
48.738,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4106/2022 |
10/03/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 041/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4107/2022 |
10/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.243/2021 EM FLS.112/117v.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2337. |
421.905,74 |
421.905,74 |
421.905,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4108/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00660/2022 |
07/02/2022 |
181.875,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00571/21. PC1900/2021A002,AF:660/2022 PROCESSO DIGITAL: 446/2022 |
181.875,00 |
181.875,00 |
181.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4109/2022 |
10/03/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000515/2022 |
PC |
|
00016/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70018/2022 |
10/02/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA |
21864427876 |
APRESENTACAO MUSICAL NA BIBIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC515/2022,TERMO DE APROVACAO:70018/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4110/2022 |
10/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000515/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA PC515/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4111/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00587/2022 |
21/01/2022 |
64.206,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO E FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 438/2021. PC1280/2021A001,AF: 587/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
64.206,60 |
64.157,10 |
64.157,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4112/2022 |
10/03/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000511/2022 |
PC |
|
00017/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70019/2022 |
10/02/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THAIS CAROLINE POVOA 31271668858 |
20707701000172 |
APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC511/2022,TERMO DE APROVACAO:70019/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4113/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00681/2022 |
08/02/2022 |
8.256,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML DE 2ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2021. PC345/2021A001,AF:681/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2021 |
8.256,00 |
8.256,00 |
8.256,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4114/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000376/2021 |
PC |
|
00101/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00642/2022 |
04/02/2022 |
15.395,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:642/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
15.395,60 |
15.395,60 |
15.395,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4115/2022 |
10/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002539/2020 |
PC |
|
00017/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00636/2022 |
04/02/2022 |
2.939,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 064/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A002,AF:636/2022 PROCESSO DIGITAL: 643/2021 |
2.939,50 |
2.939,50 |
2.939,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4116/2022 |
10/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000899/2021 |
PC |
|
00252/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00648/2022 |
04/02/2022 |
49.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00350/2021 PC899/2021A002,AF: 0648/2022 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021 |
49.650,00 |
49.650,00 |
49.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4117/2022 |
10/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00577/2022 |
18/01/2022 |
21.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/21. PC737/2021A006,AF:577/2022 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021 |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4118/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001883/2020 |
PC |
|
00398/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00709/2022 |
10/02/2022 |
27.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2021. PC1883/2020A001,AF:709/2022. PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
27.360,00 |
27.360,00 |
27.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4119/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00637/2022 |
04/02/2022 |
2.704,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE (EQUIVALE A 125MG/ML DE SULFATO FERROSO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00291/2021 PC608/2021A002,AF:637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021 |
2.704,00 |
2.704,00 |
2.704,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4120/2022 |
10/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00645/2022 |
04/02/2022 |
68.604,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML E ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:645/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
68.604,00 |
68.604,00 |
68.604,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4121/2022 |
10/03/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000366/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00630/2022 |
03/02/2022 |
2.014,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE DETERGENTE CONCENTRADO A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC366/2022,AF:630/2022 |
2.014,50 |
2.014,50 |
2.014,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4122/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00657/2022 |
07/02/2022 |
13.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 650/2021. PC2405/2021A003,AF:657/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
13.760,00 |
13.760,00 |
13.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4123/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00646/2022 |
04/02/2022 |
15.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2021 PC2405/2021A001,AF:646/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022 |
15.740,00 |
15.740,00 |
15.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4125/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00640/2022 |
04/02/2022 |
1.337,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 629/2021. PC2207/2021A002,AF:640/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
1.337,00 |
1.337,00 |
1.337,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4126/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001581/2021 |
PC |
|
00598/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2022 |
21/02/2022 |
340.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO GARANTIA ON SITE PELO PERIODO DE 36 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº670/2021 EM FLS.163/170 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.866. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N.21466/21 PC1581/2021,TD.COJUL:1581/2022 |
340.270,00 |
340.270,00 |
340.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4128/2022 |
10/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001872/2021 |
PC |
|
00463/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00574/2022 |
18/01/2022 |
5.983,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2021. PC1872/2021A001,AF:574/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
5.983,20 |
5.983,20 |
5.983,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4129/2022 |
11/03/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00283 |
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIOA SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.197/2021 EM FLS. 191/192v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1802. |
332.701,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4130/2022 |
11/03/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIOA SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.197/2021 EM FLS. 191/192v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1802. |
49.713,98 |
49.713,98 |
49.713,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4131/2022 |
11/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SESP |
09/02/2022 |
250.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 136/140. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4132/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000749/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SESP |
10/02/2022 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 137/141. PPSB749/2022,CONVENIO:019/2022-SESP |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4133/2022 |
11/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00691/2022 |
08/02/2022 |
10.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PC2390/2021,AF:691/2022 |
10.680,00 |
10.680,00 |
10.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4134/2022 |
11/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00692/2022 |
08/02/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PC2390/2021,AF:692/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4135/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000543/2022 |
PC |
|
00019/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70020/2022 |
11/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANO MOLINER 17842768803 |
30971296000159 |
CONTRATACAO PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL ESPECIAL JOHN COLTRANE, NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC543/2022,TERMO DE APROVACAO:70020/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4136/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00652/2022 |
07/02/2022 |
15.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.151/2021. PC111/2021A004,AF:652/2022 PROCESSO DIGITAL: 647/2021 |
15.440,00 |
15.440,00 |
15.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4137/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000542/2022 |
PC |
|
00020/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70021/2022 |
11/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AGULHA FILMES - PRODUCAO & COMUNICACAO LTDA |
08170277000174 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DE RAPHAEL LIMA DE MEDEIROS,NO TEATRO ELIS REGINA. DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC. PC542/2022,TERMO DE APROVACAO:70021/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4138/2022 |
11/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000544/2022 |
PC |
|
00018/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70022/2022 |
11/02/2022 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT |
65799976800 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE WORKSHOP RECORTANDO HISTORIAS, NA PINACOTECA SBC, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC544/2022,TERMO DE APROVACAO:70022/2022 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4139/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000544/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT. PC544/2022 |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4140/2022 |
11/03/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000637/2021 |
PC |
|
00214/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00571/2022 |
18/01/2022 |
339.315,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD ATA DE REGISTROS DE PRECOS 296/2021 PC637/2021A001,AF:571/2022 PROCESSO DIGITAL: 1136/2021 |
339.315,00 |
339.314,99 |
339.314,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4141/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00618/2022 |
03/02/2022 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1727/2021A002,AF:618/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4142/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00649/2022 |
04/02/2022 |
11.175,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 427/2021 PC1181/2021A005,AF:649/2022 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021 |
11.175,84 |
11.175,84 |
11.175,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4143/2022 |
11/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000855/2021 |
PC |
|
00486/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00855/2022 |
04/02/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |
04937243000101 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022 |
510.000,00 |
510.000,00 |
510.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4144/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000855/2021 |
PC |
|
00486/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00855/2022 |
04/02/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |
04937243000101 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022 |
690.000,00 |
690.000,00 |
690.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4145/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000855/2021 |
PC |
|
00486/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2022 |
01/03/2022 |
706.346,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA |
32150633000415 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022 |
706.346,00 |
0,00 |
0,00 |
706.346,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4146/2022 |
11/03/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2022 |
PC |
|
00021/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70023/2022 |
11/02/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
PALESTRA DE MARCIANA DANTAS DA SILVA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC552/2022,TERMO DE APROVACAO:70023/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4147/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000287/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00702/2022 |
09/02/2022 |
3.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022. |
2.227,20 |
2.227,20 |
2.227,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4148/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000287/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00702/2022 |
09/02/2022 |
3.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022. |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4149/2022 |
11/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000287/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00702/2022 |
09/02/2022 |
3.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022. |
844,80 |
844,80 |
844,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4150/2022 |
11/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4151/2022 |
14/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100523/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO MARTIN |
07747653808 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TERESINHA GONCALVES CAMPOS, AUTOS N.1003028-47.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21904. PPSB100523/2021. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4152/2022 |
14/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100508/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OTAVIO LUIZ KULAIF CHACCUR |
25708787821 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X AMERICO DE JESUS FERREIRA, AUTOS N.1003789-78.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21935. PPSB100508/2021. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4153/2022 |
14/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100528/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE LOPES DOS SANTOS E OUTROS AUTOS N.1003768-05.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21936. PPSB100528/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4154/2022 |
14/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2021 |
PC |
|
00017/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00716/2022 |
11/02/2022 |
19.250,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022 PC2236/2021A001,AF:716/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
19.250,00 |
19.250,00 |
19.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4155/2022 |
14/03/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000525/2022 |
PC |
|
00069/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00732/2022 |
14/02/2022 |
5.213,60 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO,ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS,PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL DA 4.EDICAO DO FESTIVAL DO CAMBUCI. PC525/2022,AF:732/2022 |
5.213,60 |
5.213,60 |
5.213,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4156/2022 |
14/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100532/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI |
70347042872 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA. AUTOS N.1003285-72.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21921. PPSB100532/2021. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4157/2022 |
14/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4158/2022 |
14/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
016362/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4159/2022 |
14/03/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001242/2021 |
PC |
|
00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00733/2022 |
14/02/2022 |
3.816,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:733/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
3.816,16 |
3.816,16 |
3.816,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4160/2022 |
15/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000404/2021 |
PC |
|
00102/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00721/2022 |
11/02/2022 |
17.090,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021 |
9.912,20 |
9.912,20 |
9.912,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4161/2022 |
15/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000669/2021 |
PC |
|
00162/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00722/2022 |
11/02/2022 |
39.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 |
23.084,00 |
23.084,00 |
23.084,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4162/2022 |
15/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000404/2021 |
PC |
|
00102/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00721/2022 |
11/02/2022 |
17.090,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021 |
3.418,00 |
3.418,00 |
3.418,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4163/2022 |
15/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000669/2021 |
PC |
|
00162/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00722/2022 |
11/02/2022 |
39.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 |
7.960,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4164/2022 |
15/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000404/2021 |
PC |
|
00102/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00721/2022 |
11/02/2022 |
17.090,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021 |
3.759,80 |
3.759,80 |
3.759,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4165/2022 |
15/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000669/2021 |
PC |
|
00162/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00722/2022 |
11/02/2022 |
39.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 |
8.756,00 |
8.756,00 |
8.756,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4166/2022 |
15/03/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
004809/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS No: 1031563-59.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13926, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 137. PPSB4809/2021 |
5.333,33 |
5.333,33 |
5.333,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4167/2022 |
15/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
004809/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PPSB4809/2021 |
1.066,66 |
1.066,66 |
1.066,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4168/2022 |
15/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002574/2021 |
PC |
|
00042/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00717/2022 |
11/02/2022 |
118.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI |
03859239000100 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022 |
68.996,80 |
68.996,80 |
68.996,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4169/2022 |
15/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002574/2021 |
PC |
|
00042/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00717/2022 |
11/02/2022 |
118.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI |
03859239000100 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022 |
23.792,00 |
23.792,00 |
23.792,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4170/2022 |
15/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002574/2021 |
PC |
|
00042/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00717/2022 |
11/02/2022 |
118.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI |
03859239000100 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022 |
26.171,20 |
26.171,20 |
26.171,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4171/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00639/2022 |
04/02/2022 |
215.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LOSARTAN 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2021. PC897/2021A003,AF:0639/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
215.280,00 |
215.280,00 |
215.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4172/2022 |
15/03/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000554/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00735/2022 |
14/02/2022 |
720,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE FOLHETO PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES DA RT ABCTUR. PC554/2022,AF:735/2022 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4173/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00699/2022 |
09/02/2022 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2021. PC737/2021A004,AF:0699/2022 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021 |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4174/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00688/2022 |
08/02/2022 |
21.870,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO(APTAMIL SOJA 2) E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL(NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.273/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:688/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021 |
21.870,60 |
21.870,60 |
21.870,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4175/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2021 |
PC |
|
00235/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00685/2022 |
08/02/2022 |
23.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.327/2021 PC629/2021A002,AF:0685/2022 PROCESSO DIGITAL: 1314/2021 |
23.900,00 |
23.900,00 |
23.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4176/2022 |
15/03/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000442/2022 |
PC |
|
00065/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00672/2022 |
08/02/2022 |
1.076,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL PARA PECIENTES ACAMADOS. PC442/2022,AF:672/2022 |
1.076,50 |
1.076,50 |
1.076,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4177/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00707/2022 |
10/02/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2021 PC2207/2021A004,AF:707/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4178/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00698/2022 |
09/02/2022 |
18.848,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.301/2021 PC746/2021A003,AF:698/2022 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021 |
18.848,00 |
18.848,00 |
18.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4179/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
001731/2021 |
PC |
|
00445/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00708/2022 |
10/02/2022 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2021. PC1731/2021A001,AF:708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
10.797,00 |
10.797,00 |
10.797,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4180/2022 |
15/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000389/2021 |
PC |
|
00209/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00700/2022 |
09/02/2022 |
3.890,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISICAO DE LASER TERAPEUTICO ODONTOLOGICO. PC389/2021,AF:700/2022 |
3.890,00 |
3.890,00 |
3.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4181/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00710/2022 |
10/02/2022 |
6.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.268/2021 PC606/2021A005,AF:710/2022 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021 |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4182/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00658/2022 |
07/02/2022 |
16.656,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2021 PC606/2021A003,AF:658/2022 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021 |
16.656,00 |
16.656,00 |
16.656,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4183/2022 |
15/03/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002226/2021 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00626/2022 |
03/02/2022 |
5.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ ADULTO. PC2226/2021,AF:626/2022 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4184/2022 |
15/03/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002226/2021 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2022 |
03/02/2022 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA PC2226/2021,AF:627/2022 |
1.406,40 |
1.406,40 |
1.406,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4185/2022 |
15/03/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002226/2021 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2022 |
03/02/2022 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA. PC2226/2021,AF:627/2022 |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4186/2022 |
15/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002226/2021 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2022 |
03/02/2022 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA. PC2226/2021,AF:627/2022 |
937,60 |
937,60 |
937,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4187/2022 |
15/03/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
120519/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1022994-35.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:17808 , COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.55. PPSB120519/2021 |
3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4188/2022 |
15/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
120519/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB120519/2021 |
688,00 |
688,00 |
688,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4189/2022 |
15/03/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
120517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1009683-45.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:14732, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.53. PPSB120517/2021 |
1.466,66 |
1.466,66 |
1.466,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4190/2022 |
15/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00764/2022 |
15/02/2022 |
60.107,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 474/2021 PC1135/2021A002,AF:764/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
60.107,50 |
60.107,50 |
60.107,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4191/2022 |
15/03/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00738/2022 |
14/02/2022 |
33.102,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A008,AF:738/2022 PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
5.958,36 |
5.958,36 |
5.958,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4192/2022 |
15/03/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00738/2022 |
14/02/2022 |
33.102,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A008,AF:738/2022 PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
27.143,64 |
27.143,64 |
27.143,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4193/2022 |
15/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
020920/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DOU DE TA DE VIGENCIA ATE 31/12/21 - CONTRATO DE REPASSE 836083/2016. RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021. PPSB20920/2017 PROCESSO DIGITAL:SB9548/2022. |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4194/2022 |
15/03/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00169 |
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
43.365.004,07 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4195/2022 |
15/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
120517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB120517/2021 |
293,33 |
293,33 |
293,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4196/2022 |
15/03/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00170 |
|
027515/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
01227588000183 |
DESPESA RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA - CT0292.770.70/09 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. CONTRATO 101/12 - PC80050/11 OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO SARACANTAN. PPSB27515/2022 |
2.656.793,63 |
2.656.793,63 |
2.656.793,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4197/2022 |
16/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00725/2022 |
11/02/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A006,AF:725/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4198/2022 |
16/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589. |
732.899,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4199/2022 |
16/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589. |
1.075.701,51 |
1.075.701,51 |
1.075.701,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4200/2022 |
16/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589. |
1.453.077,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4201/2022 |
16/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00756/2022 |
15/02/2022 |
19.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 603/2021 PC1936/2021A002,AF:756/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021 |
19.650,00 |
19.650,00 |
19.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4202/2022 |
16/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001686/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2022 |
04/03/2022 |
719.433,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
45566299000184 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.3258. |
359.716,50 |
348.925,00 |
348.925,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4203/2022 |
16/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001686/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2022 |
04/03/2022 |
719.433,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
45566299000184 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.3258. |
359.716,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4205/2022 |
16/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00647/2022 |
04/02/2022 |
53.228,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAM.DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2022. PC2231/2021A001,AF:647/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
53.228,00 |
53.228,00 |
53.228,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4206/2022 |
16/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000550/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00777/2022 |
16/02/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE MARCELO JOSÉ SAMPAIO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC550/2022,AF:777/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4207/2022 |
16/03/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
111492/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1012531-39.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.59. PPSB111492/2021 |
2.198,08 |
2.198,08 |
2.198,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4208/2022 |
16/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
111492/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111492/2021 |
439,62 |
439,62 |
439,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4209/2022 |
16/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00719/2022 |
11/02/2022 |
20.134,64 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:719/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
16.534,64 |
16.534,64 |
16.534,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4210/2022 |
16/03/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4211/2022 |
16/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00719/2022 |
11/02/2022 |
20.134,64 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:719/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4212/2022 |
16/03/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00292 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4213/2022 |
16/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000579/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00795/2022 |
16/02/2022 |
3.752,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL,200/ML,SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC579/2022,AF:795/2022 |
3.752,88 |
3.752,88 |
3.752,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4214/2022 |
17/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000549/2022 |
PC |
|
00078/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2022 |
16/02/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ERIK FILIPE VIDAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC549/2022,AF:784/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4215/2022 |
17/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000548/2022 |
PC |
|
00075/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00782/2022 |
16/02/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CLAYTON FRANCISCO DA SILVA,NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC548/2022,AF:782/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4216/2022 |
17/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000541/2022 |
PC |
|
00076/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00783/2022 |
16/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIA LUIZA DE REZENDE E CARVALHO ANDRADE |
16855554000100 |
REALIZACAO DE PALESTRA DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC NO TEATRO ELIS REGINA. PC541/2022.AF:783/2022. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4217/2022 |
17/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00781/2022 |
16/02/2022 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
REIS SHOWS E EVENTOS EIRELI |
26493556000150 |
APRESENTACAO MUSICAL DE TASSIA REIS,NO PARQUE SALVADOR ARENA. NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE SBC. PC539/2022,AF:781/2022. |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4218/2022 |
17/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00765/2022 |
15/02/2022 |
164.352,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2022 PC2482/2021A001,AF:765/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
161.952,00 |
161.952,00 |
161.952,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4219/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00765/2022 |
15/02/2022 |
164.352,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2022 PC2482/2021A001,AF:765/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4220/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00687/2022 |
08/02/2022 |
53.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2022 PC2399/2021A003,AF:687/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022 |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4221/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
64,30 |
64,30 |
0,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4222/2022 |
17/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002042/2021 |
PC |
|
00519/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00718/2022 |
11/02/2022 |
5.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00619/2021. PC2042/2021A001,AF:718/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4223/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
116217/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4224/2022 |
17/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00720/2022 |
11/02/2022 |
13.704,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº617/2021. PC1934/2021A001,AF:720/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
13.704,00 |
13.704,00 |
13.704,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4225/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4226/2022 |
17/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001703/2021 |
PC |
|
00435/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00731/2022 |
14/02/2022 |
20.280,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2021 PC1703/2021A001,AF:0731/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
20.280,60 |
20.280,60 |
20.280,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4227/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00338/2022 |
28/12/2021 |
276,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A001,AF:338/2022 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4228/2022 |
17/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001115/2021 |
PC |
|
00314/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00715/2022 |
11/02/2022 |
4.284,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021. PC1115/2021A001,AF:0715/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
4.284,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4229/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002268/2020 |
PC |
|
00086/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00724/2022 |
11/02/2022 |
41.605,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO' ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2021 PC2268/2020A001,AF:724/2022 PROCESSO DIGITAL: 641/2021 |
41.605,20 |
41.605,20 |
41.605,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4230/2022 |
17/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000104/2021 |
PC |
|
00063/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00714/2022 |
11/02/2022 |
60.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:714/2022 PROCESSO DIGITAL: 952/2021 |
60.690,00 |
60.690,00 |
60.690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4231/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00680/2022 |
08/02/2022 |
25.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00309/2021. PC737/2021A002,AF:0680/2022 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4232/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00727/2022 |
11/02/2022 |
8.001,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 308/2021 PC737/2021A001,AF:727/2022 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021 |
8.001,60 |
8.001,60 |
8.001,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4233/2022 |
17/03/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00728/2022 |
11/02/2022 |
550,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
RAFAEL AUGUSTO ALVES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
22507000000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC499/2022,AF:728/2022 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4234/2022 |
17/03/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000427/2022 |
PC |
|
00084/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00030/2022 |
23/02/2022 |
660.060,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.124 /2022 EM FLS.461/464. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.465. PC427/2022,TD.COJUL:427/2022 |
46.336,06 |
46.336,06 |
46.336,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4235/2022 |
17/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00666/2022 |
07/02/2022 |
3.640,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:666/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4236/2022 |
17/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00666/2022 |
07/02/2022 |
3.640,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:666/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
1.911,00 |
1.911,00 |
1.911,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4237/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00711/2022 |
10/02/2022 |
48.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 646/2021 PC2292/2021A002,AF:711/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
2.415,12 |
2.415,12 |
2.415,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4238/2022 |
17/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00711/2022 |
10/02/2022 |
48.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 646/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 PC2292/2021A002,AF:711/2022 |
45.984,88 |
45.984,88 |
45.984,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4239/2022 |
17/03/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000326/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00755/2022 |
15/02/2022 |
8.160,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, COM REPELENTE. PC326/2022,AF:755/2022 |
8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4240/2022 |
17/03/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
030238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL NÃO PREVISTO E NÃO PROGRAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB30238/2022 |
300,00 |
144,00 |
144,00 |
156,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4241/2022 |
17/03/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000194/2022 |
PC |
|
00055/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00775/2022 |
15/02/2022 |
38.328,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PC194/2022,AF:775/2022 |
38.328,80 |
38.328,80 |
38.328,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4242/2022 |
17/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000546/2022 |
PC |
|
00080/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00804/2022 |
17/02/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC546/2022,AF:804/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4243/2022 |
17/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00803/2022 |
17/02/2022 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMANDA CRISTINA DE SOUZA PROMOCOES CULTURAIS |
13296195000100 |
APRESENTACAO MUSICAL DE ANA CANAS, NO PARQUE SALVADOR ARENA. NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE SBC. PC538/2022,AF:803/2022. |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4244/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
112.891,20 |
63.300,04 |
63.300,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4245/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
38.928,00 |
21.827,60 |
21.827,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4246/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
42.820,80 |
24.010,36 |
24.010,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4247/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
139.765,50 |
79.023,84 |
79.023,84 |
60.741,66 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4248/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
48.195,00 |
27.249,60 |
27.249,60 |
20.945,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4249/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
53.014,50 |
29.974,56 |
29.974,56 |
23.039,94 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4250/2022 |
18/03/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000456/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00779/2022 |
16/02/2022 |
574,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO. PC456/2022,AF:779/2022 |
574,00 |
574,00 |
574,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4252/2022 |
18/03/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4253/2022 |
18/03/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.331,00 |
13.903,67 |
13.903,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4254/2022 |
18/03/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.980,00 |
19.044,45 |
19.044,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4255/2022 |
18/03/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.537,00 |
2.537,00 |
2.537,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4256/2022 |
18/03/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4257/2022 |
18/03/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037438/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTA ALMEIDA DOS SANTOS |
28850274874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022-1, EMITIDO EM 14/02/2022, AUTOS / - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0025644-38.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB37438/2020 |
779,95 |
779,95 |
779,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4258/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
272.005,00 |
272.005,00 |
272.005,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4259/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.233,00 |
24.233,00 |
24.233,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4260/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.062,00 |
2.925,06 |
2.925,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4261/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
835,00 |
208,56 |
208,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4262/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.388,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4263/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.382,00 |
2.382,00 |
2.382,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4264/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.001,00 |
26.001,00 |
26.001,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4265/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,31%. MANIFESTAÇAO PGM.5 97/2022 EM FLS. 719/719V.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.725 |
89.988,58 |
15,60 |
15,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4266/2022 |
18/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.080,00 |
9.621,10 |
9.621,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4267/2022 |
18/03/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.605,00 |
37.605,00 |
37.605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4268/2022 |
18/03/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.398,00 |
10.398,00 |
10.398,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4269/2022 |
18/03/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.745,00 |
3.745,00 |
3.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4270/2022 |
18/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.589,00 |
2.589,00 |
2.589,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4271/2022 |
18/03/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
015935/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OLIVER GIMENES DOS SANTOS |
25295874850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2022-V, EMITIDO EM 03/02/2022, AUTOS / - 5a VARA CIVEL, ACAO N.0005200-24.2021.8.26.0625 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB15935/2022 |
2.080,17 |
2.080,17 |
2.080,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4273/2022 |
18/03/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1024 |
01 |
100 |
00300 |
|
001928/2021 |
PC |
|
10032/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2022 |
18/02/2022 |
2.079.639,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021,TD.COJUL:51/2022 |
135.249,15 |
135.249,15 |
135.249,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4274/2022 |
18/03/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00300 |
|
001928/2021 |
PC |
|
10032/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2022 |
18/02/2022 |
2.079.639,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021,TD.COJUL:51/2022 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4275/2022 |
18/03/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1024 |
01 |
100 |
00301 |
|
001929/2021 |
PC |
|
10033/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2022 |
18/02/2022 |
2.579.726,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇAO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022 |
251.936,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4276/2022 |
18/03/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00301 |
|
001929/2021 |
PC |
|
10033/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2022 |
18/02/2022 |
2.579.726,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇAO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4277/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000365/2021 |
PC |
|
00123/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00800/2022 |
17/02/2022 |
1.401,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2021 PC365/2021A004,AF:800/2022 PROCESSO DIGITAL: 948/2021 |
1.401,00 |
1.401,00 |
1.401,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4278/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000545/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2022 |
16/02/2022 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022 |
1.334,00 |
1.334,00 |
1.334,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4279/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
000545/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2022 |
16/02/2022 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4280/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
000545/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2022 |
16/02/2022 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022 |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4281/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0009 |
1031 |
01 |
220 |
00000 |
|
000545/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2022 |
16/02/2022 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022 |
614,80 |
614,80 |
614,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4282/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0009 |
1031 |
01 |
212 |
00000 |
|
000545/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2022 |
16/02/2022 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022 |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4283/2022 |
18/03/2022 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0009 |
1031 |
01 |
213 |
00000 |
|
000545/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2022 |
16/02/2022 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022 |
233,20 |
233,20 |
233,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4284/2022 |
18/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
5.336.244,46 |
5.336.244,46 |
5.336.244,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4285/2022 |
18/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
4.126.242,68 |
4.126.242,68 |
4.126.242,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4286/2022 |
18/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
25.464.530,73 |
25.464.530,73 |
25.464.530,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4287/2022 |
18/03/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
022935/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2022-1, EMITIDO EM 22/02/2022, AUTOS 299/2008-1T - 1a VARA TRABALHISTA, ACAO N.0029900-46.2008.5.02.0461 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB22935/2022. |
3.936,95 |
3.936,95 |
3.936,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4288/2022 |
18/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4289/2022 |
18/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
817.717,65 |
817.717,65 |
817.717,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4290/2022 |
18/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
2.030.650,87 |
2.030.650,87 |
2.030.650,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4291/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00796/2022 |
17/02/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
6.583,00 |
6.583,00 |
6.583,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4292/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00796/2022 |
17/02/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4293/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00796/2022 |
17/02/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
2.497,00 |
2.497,00 |
2.497,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4294/2022 |
18/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00805/2022 |
17/02/2022 |
7.170,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A001,AF:805/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021 |
7.170,00 |
7.170,00 |
7.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4295/2022 |
18/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00799/2022 |
17/02/2022 |
1.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA |
39405460000135 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA COM CABO DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 397/2021 PC1062/2021A003,AF:799/2022 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4296/2022 |
18/03/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
025514/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2022, EMITIDO EM 24/02/2022,ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA. 3a VARA TRABALHISTA, ACAO N.1001675-80.2014.5.02.0463 - REFERENTE: HONORARIOS PERICIAIS. PPSB25514/2022. |
2.519,71 |
2.519,71 |
2.519,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4297/2022 |
21/03/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. 4a.PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 120/2022 EM FLS.2042/2043, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 2048, PCDIGITAL 862/2018 |
244.397,72 |
244.397,72 |
244.397,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4298/2022 |
21/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000372/2021 |
PC |
|
00110/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00808/2022 |
17/02/2022 |
4.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 194/2021 PC372/2021A001,AF:808/2022 PROCESSO DIGITAL: 818/2021 |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4299/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001160/2021 |
PC |
|
00292/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00797/2022 |
17/02/2022 |
51.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 394/2021 PC1160/2021A001,AF:797/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
51.600,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4300/2022 |
21/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000202/2022 |
PC |
|
00083/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00739/2022 |
14/02/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:739/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4301/2022 |
21/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00729/2022 |
14/02/2022 |
2.489,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2021. PC1462/2021A001,AF:729/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
2.489,50 |
2.489,50 |
2.489,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4302/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00801/2022 |
17/02/2022 |
11.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
6.786,00 |
6.786,00 |
6.786,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4303/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00801/2022 |
17/02/2022 |
11.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4304/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00801/2022 |
17/02/2022 |
11.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
2.574,00 |
2.574,00 |
2.574,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4305/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00798/2022 |
17/02/2022 |
269,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:798/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4306/2022 |
21/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
024102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MIGUEL ANTONIO MARQUES |
02374641872 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.499/21 - INSCR.IMOBILIARIA N.532.500.014.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.105/167 E ATUALIZACAO CALCULOS FLS.176/177 E COTA DA PGM-3DE FLS.206 - AUTOS N.1011477-28.2021.8.26.0564 - |
943.047,64 |
943.047,64 |
943.047,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4307/2022 |
21/03/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000683/2021 |
PC |
|
00508/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00033/2022 |
08/03/2022 |
372.999,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AUTOCLAVE POR PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO/ESTERILIZADOR POR PEROXIDO DE HIDROGENIO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.497/2021 EM FLS. 115/122. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.406.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.407. |
372.999,80 |
372.999,80 |
372.999,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4308/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002311/2021 |
PC |
|
00563/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00813/2022 |
17/02/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:813/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4309/2022 |
21/03/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00054 |
|
000770/2017 |
PC |
|
10005/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2018 |
17/03/2018 |
5.972.141,98 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO DE GLOSAS DAS MEDICOES 9,11 E 13, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 102/2022EM FLS.6849/6859 |
50.635,16 |
50.635,16 |
50.635,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4310/2022 |
21/03/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00270 |
|
000770/2017 |
PC |
|
10005/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2018 |
17/03/2018 |
5.972.141,98 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO DO REAJUSTE DA MEDICAO 13, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 102/2022 EM FLS.6849/6859 |
4.132,91 |
4.132,91 |
4.132,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4311/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00811/2022 |
17/02/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4312/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00811/2022 |
17/02/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4313/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00811/2022 |
17/02/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4314/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00814/2022 |
18/02/2022 |
16.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
9.535,20 |
9.535,20 |
9.535,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4315/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00814/2022 |
18/02/2022 |
16.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
3.288,00 |
3.288,00 |
3.288,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4316/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
019766/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DULCENEI BRITO DE OLIVEIRA, MATRICULA 4.255-8, EM FAVOR DE ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19766/2022 |
2.708,08 |
2.708,08 |
2.708,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4317/2022 |
21/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001583/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00015/2018 |
01/01/2018 |
58.430.108,89 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
29655085000128 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) COM EXTENSAO APROXIMADA DE 6,0 KM - LOTE 1 DO GRUPO II PC1583/2017,CONTRATO:15/2018 PC DIGITAL:SB41749/2020. |
3.882.308,32 |
3.882.308,32 |
3.882.308,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4318/2022 |
21/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00814/2022 |
18/02/2022 |
16.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
3.616,80 |
3.616,80 |
3.616,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4319/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
019760/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGERIO CAPELI, MATRICULA 35.346-4, EM FAVOR DE ELZIRA MARIN MENEZES CAPELI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19760/2022 |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4320/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
019745/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO QUERINO DOS SANTOS, MATRICULA 2.713-8, EM FAVOR DE LOURDES FRANCO DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19745/2022 |
2.159,54 |
2.159,54 |
2.159,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4321/2022 |
21/03/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100521/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALEXANDRE PAULO FINATTI, AUTOS 1005778-22.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22002 PPSB100521/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4322/2022 |
21/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00823/2022 |
18/02/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALVARO JOSE XAVIER |
03547968879 |
APRESENTACAO MUSICAL DE ALVARO STONE CONVIDA GRACA CUNHA E BANDA NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO PC551/2022,AF:823/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4323/2022 |
21/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALVARO JOSE XAVIER PC551/2022 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4324/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
031184/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA IVETE PADOVESE MATRICULA 5822-2, EM FAVOR DE MARIA AGNES PADOVESE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 31184/2022 |
16.548,63 |
16.548,63 |
16.548,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4325/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
017762/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO MIGUEL CARAPINA, MATRICULA 1.564-6, EM FAVOR DE LAERCIO MIGUEL CARAPINA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17762/2022 |
2.553,18 |
2.553,18 |
2.553,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4326/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
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08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
017075/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO VIANA, MATRICULA 11.296-7, EM FAVOR DE MARIA JUSTINIANA VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17075/2022 |
2.391,15 |
2.391,15 |
2.391,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4327/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
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3 |
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08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
028965/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DELICIA MARIA DE JESUS MATRICULA 1664-2, EM FAVOR DE VALDECI LUIZ DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28965/2022 |
2.159,54 |
2.159,54 |
2.159,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4328/2022 |
21/03/2022 |
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214 |
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01 |
04 |
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0024 |
2141 |
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00000 |
|
026862/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IDA LUIZA MEDICI MATRICULA 4343-1, EM FAVOR DE BERNADETE MEDICI MOTTINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26862/2022 |
2.266,04 |
2.266,04 |
2.266,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4329/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
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08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
026878/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO IGORS TEODORS MUCENIECKS MATRICULA 15081-0, EM FAVOR DE LUCIA SZCZAWLINSKA MUCENIECKS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26878/2022 |
10.834,99 |
10.834,99 |
10.834,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4330/2022 |
21/03/2022 |
21 |
214 |
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3 |
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08 |
01 |
04 |
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0024 |
2141 |
01 |
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00000 |
|
017055/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DOMINGOS ALEXANDRE PEREIRA, MATRICULA 10.486-9, EM FAVOR DE ADELINA ALEXANDRE PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17055/2022 |
1.580,20 |
1.580,20 |
1.580,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4331/2022 |
21/03/2022 |
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110 |
00000 |
|
024293/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA MARIA DE OLIVEIRA, MATRICULA 28039-0, EM FAVOR DE RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24293/2022. |
6.598,59 |
6.598,59 |
6.598,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4332/2022 |
21/03/2022 |
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214 |
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08 |
01 |
04 |
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0024 |
2141 |
01 |
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00000 |
|
024275/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO APARECIDO DE MELLO, MATRICULA 3415-9, EM FAVOR DE GENY TRIGO DE MELLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24275/2022. |
3.443,90 |
3.443,90 |
3.443,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
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4333/2022 |
21/03/2022 |
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|
025377/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO LUIZ ANTUNES MATRICULA 4905-5, EM FAVOR DE SUELI PEREIRA ANTUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25377/2022 |
4.034,98 |
4.034,98 |
4.034,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
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4334/2022 |
21/03/2022 |
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|
016141/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS NETO, MATRICULA 11.024-0, EM FAVOR DE VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16141/2022 |
2.939,24 |
2.939,24 |
2.939,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4335/2022 |
21/03/2022 |
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214 |
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01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
021214/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA, MATRICULA 21.963-6, EM FAVOR DE MARTINS LUTERO PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21214/2022. |
1.636,64 |
1.636,64 |
1.636,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
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4336/2022 |
21/03/2022 |
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|
024852/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GERALDO TORRES - MATRICULA 2567-3, EM FAVOR DE GERTRUDES JESUS TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24852/2022 |
2.501,86 |
2.501,86 |
2.501,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4337/2022 |
21/03/2022 |
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0024 |
2141 |
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00000 |
|
015782/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EDI LIAMAR PASIN CAPARROS, MATRICULA 5.461-8, EM FAVOR DE RICARDO PASIN CAPARROS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 15782/2022 |
3.134,31 |
3.134,31 |
3.134,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4338/2022 |
21/03/2022 |
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214 |
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0024 |
2141 |
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00000 |
|
021210/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LEONARDO AUGUSTO, MATRICULA 4282-5, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DA SILVA AUGUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21210/2022. |
6.889,95 |
6.889,95 |
6.889,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4339/2022 |
21/03/2022 |
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110 |
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|
021207/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NAUM SIQUEIRA PORTO, MATRICULA 843-9, EM FAVOR DE ROSANA PORTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21207/2022. |
2.291,62 |
2.291,62 |
2.291,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4340/2022 |
21/03/2022 |
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214 |
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2141 |
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|
024302/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MARCO ANTONIO GOMES MATRICULA 23.316-5, EM FAVOR DE ADIMA SANTINA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24302/2022 |
3.115,60 |
3.115,60 |
3.115,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4341/2022 |
21/03/2022 |
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214 |
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01 |
04 |
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0024 |
2141 |
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110 |
00000 |
|
020087/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE PEREIRA, MATRICULA 22.164-9, EM FAVOR DE LEIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 20087/2022. |
2.012,13 |
2.012,13 |
2.012,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4342/2022 |
21/03/2022 |
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214 |
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3 |
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08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
019773/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA ODILA DE SOUZA SALES BONJOVANI, MATRICULA 5426-0, EM FAVOR DE JOSE FERNANDO TIRAPANI BONJOVANI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 19773/2022. |
2.895,21 |
2.895,21 |
2.895,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4343/2022 |
22/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000368/2021 |
PC |
|
00122/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00820/2022 |
18/02/2022 |
1.110,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2021. PC368/2021A002,AF:820/2022 PROCESSO DIGITAL: 1003/2021 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4344/2022 |
22/03/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00821/2022 |
18/02/2022 |
21.219,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL E FREEZER HORIZONTAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2021 PC36/2021A001,AF:821/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021 |
21.219,00 |
21.219,00 |
21.219,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4345/2022 |
22/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00831/2022 |
21/02/2022 |
13.790,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 559/2021 PC1904/2021A001,AF:831/2022 PROCESSO DIGITAL: 2277/2021 |
13.790,00 |
13.790,00 |
13.790,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4346/2022 |
22/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000369/2021 |
PC |
|
00124/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00833/2022 |
21/02/2022 |
2.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2021 PC369/2021A001,AF:833/2022 PROCESSO DIGITAL: 1221/2021 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4347/2022 |
22/03/2022 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
312.643,84 |
312.643,84 |
312.643,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4348/2022 |
22/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00819/2022 |
18/02/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
58.000,00 |
58.000,00 |
58.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4349/2022 |
22/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00819/2022 |
18/02/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4350/2022 |
22/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00819/2022 |
18/02/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4351/2022 |
22/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00818/2022 |
18/02/2022 |
23.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
13.862,00 |
13.862,00 |
13.862,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4352/2022 |
22/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00818/2022 |
18/02/2022 |
23.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
4.780,00 |
4.780,00 |
4.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4353/2022 |
22/03/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00818/2022 |
18/02/2022 |
23.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
5.258,00 |
5.258,00 |
5.258,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4354/2022 |
22/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00830/2022 |
21/02/2022 |
3.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00560/2021 PC1904/2021A002,AF:830/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021 |
3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4355/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
123.384,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE |
322,70 |
322,70 |
322,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4356/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
123.384,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE |
2.904,30 |
0,00 |
0,00 |
2.904,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4359/2022 |
22/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
002468/2021 |
PC |
|
00600/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00807/2022 |
17/02/2022 |
25.370,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.074/2022. PC2468/2021A001,AF:807/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022 |
25.370,00 |
25.370,00 |
25.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4360/2022 |
22/03/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.406,00 |
972,63 |
972,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4361/2022 |
22/03/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.384,00 |
7.384,00 |
7.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4362/2022 |
22/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2021 |
PC |
|
00218/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00834/2022 |
21/02/2022 |
2.715,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2021. PC769/2021A001,AF:834/2022 PROCESSO DIGITAL: 1175/2021 |
2.715,00 |
2.715,00 |
2.715,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4363/2022 |
22/03/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00165 |
|
080038/2012 |
PC |
|
10013/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00201/2013 |
11/09/2013 |
95.614.812,67 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
47383971000121 |
EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO,ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRO DUCAO HABITACIONAL,URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO, DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DE GLOSAS DAS MEDICOES 31, 47 E 59, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 103/2022 EM FLS.6872/6875 |
84.614,05 |
84.614,05 |
84.614,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4364/2022 |
22/03/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00270 |
|
080038/2012 |
PC |
|
10013/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00201/2013 |
11/09/2013 |
95.614.812,67 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
47383971000121 |
EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO,ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRO DUCAO HABITACIONAL,URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO, DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DE VALOR DE GLOSA DA MEDICAO 47 E VALORES DE REAJUSTEE REALINHAMENTO DE PRECOS DAS MEDICOES 31,47 E 59, |
245.981,37 |
245.981,37 |
245.981,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4365/2022 |
22/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002520/2020 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00787/2022 |
16/02/2022 |
7.804,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.111/2021. PC2520/2020A005,AF:787/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2021 |
7.804,65 |
7.804,65 |
7.804,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4366/2022 |
22/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00743/2022 |
14/02/2022 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2021. PC746/2021A002,AF:743/2022 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021 |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4367/2022 |
22/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
002546/2021 |
PC |
|
00623/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00769/2022 |
15/02/2022 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL ( IV ), EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 55/2022 PC2546/2021A001,AF:769/2022 PROCESSO DIGITAL: 391/2022 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4368/2022 |
22/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000903/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00835/2022 |
21/02/2022 |
468,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE SUPORTE(CABO) PARA ROLO DE PINTURA DE 10CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021. PC903/2021A004,AF:0835/2022, PROCESSO DIGITAL: 1489/2021 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4369/2022 |
22/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2021 |
PC |
|
00539/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00790/2022 |
16/02/2022 |
11.635,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISIÇAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2022 PC2028/2021A001,AF:790/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022 |
11.635,00 |
11.635,00 |
11.635,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4370/2022 |
22/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000904/2021 |
PC |
|
00242/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00847/2022 |
21/02/2022 |
10.679,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A001,AF:00847/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021 |
10.679,40 |
10.679,40 |
10.679,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4371/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001688/2021 |
PC |
|
00433/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00786/2022 |
16/02/2022 |
1.809,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021 PC1688/2021A001,AF:786/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
1.809,60 |
1.809,60 |
1.809,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4372/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00772/2022 |
15/02/2022 |
502,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML. PC228/2022,AF:772/2022 |
502,50 |
502,50 |
502,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4373/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00734/2022 |
14/02/2022 |
283.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO E 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2021 PC609/2021A003,AF:734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021 |
283.380,00 |
179.697,50 |
179.697,50 |
103.682,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4374/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00773/2022 |
15/02/2022 |
1.402,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG E NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD. PC228/2022,AF:773/2022 |
1.402,50 |
1.402,50 |
1.402,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4375/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003341/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS. PPSB3341/2022 |
984,44 |
984,44 |
984,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4376/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2021 |
PC |
|
00235/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00742/2022 |
14/02/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG/AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 326/2021 PC629/2021A001,AF:742/2022 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4377/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000227/2022 |
PC |
|
00078/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00770/2022 |
15/02/2022 |
1.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC227/2022,AF:770/2022 |
1.125,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
75,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4378/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000701/2021 |
PC |
|
00223/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00785/2022 |
16/02/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2021 PC701/2021A001,AF:785/2022 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4379/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000610/2021 |
PC |
|
00176/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00757/2022 |
15/02/2022 |
4.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2021 PC610/2021A001,AF:757/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021 |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4380/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000603/2021 |
PC |
|
00165/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00748/2022 |
15/02/2022 |
13.428,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 PC603/2021A002,AF:748/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1008/2021 |
13.428,00 |
13.428,00 |
13.428,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4381/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000121/2021 |
PC |
|
00070/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00816/2022 |
18/02/2022 |
4.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 141/2021 PC121/2021A001,AF:816/2022 PROCESSO DIGITAL: 597/2021 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4382/2022 |
22/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000039/2021 |
PC |
|
00051/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00815/2022 |
18/02/2022 |
1.174,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 127/2021 PC39/2021A001,AF:815/2022 PROCESSO DIGITAL: 588/2021 |
1.174,87 |
1.174,87 |
1.174,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4383/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 SB DIGITAL 42565/2020 |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4384/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC DIGITAL:40/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4385/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001907/2021 |
PC |
|
00465/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00844/2022 |
21/02/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:844/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4386/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00824/2022 |
18/02/2022 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. RESOLUÇAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:824/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4387/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000902/2021 |
PC |
|
00248/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00832/2022 |
21/02/2022 |
789,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTAS ACRÍLICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 410/2021 PC902/2021A001,AF:832/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021 |
789,50 |
789,50 |
789,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4388/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00840/2022 |
21/02/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 571/2021 PC1900/2021A001,AF:840/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4389/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00703/2022 |
09/02/2022 |
141.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PC2292/2021A001,AF:703/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
38.052,08 |
38.052,08 |
38.052,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4390/2022 |
22/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00703/2022 |
09/02/2022 |
141.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PC2292/2021A001,AF:703/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
38.052,08 |
0,00 |
0,00 |
38.052,08 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4392/2022 |
22/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00703/2022 |
09/02/2022 |
141.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:703/2022 |
103.447,92 |
103.447,92 |
103.447,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4393/2022 |
22/03/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000770/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SESP |
21/02/2022 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS.145 A 149. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4394/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001278/2021 |
PC |
|
00346/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00659/2022 |
07/02/2022 |
49.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
05399786000185 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.450/2021. PC1278/2021A002,AF:659/2022 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021 |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4395/2022 |
23/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002681/2021 |
PC |
|
00028/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00771/2022 |
15/02/2022 |
18.564,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:771/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
18.564,00 |
18.564,00 |
18.564,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4396/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00763/2022 |
15/02/2022 |
52.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.45/2022. PC2704/2021A003,AF:763/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022 |
52.650,00 |
52.650,00 |
52.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4397/2022 |
23/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002050/2021 |
PC |
|
00528/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00780/2022 |
16/02/2022 |
5.139,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00626/2021. PC2050/2021A001,AF:780/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021 |
5.139,00 |
5.139,00 |
5.139,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4398/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000497/2021 |
PC |
|
00147/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00761/2022 |
15/02/2022 |
60.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.319/2021. PC497/2021A002,AF:761/2022 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021 |
60.900,00 |
60.900,00 |
60.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4399/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00752/2022 |
15/02/2022 |
19.527,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.348/2021. PC897/2021A004,AF:752/2022 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021 |
19.527,00 |
19.527,00 |
19.527,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4400/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000196/2021 |
PC |
|
00133/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00750/2022 |
15/02/2022 |
6.223,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021 PC196/2021A001,AF:750/2022 PROCESSO DIGITAL: 953/2021 |
6.223,00 |
6.223,00 |
6.223,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4401/2022 |
23/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000601/2022 |
PC |
|
00086/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00856/2022 |
22/02/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAVID DE CAMPOS PEREIRA |
31422170888 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DAVID DE CAMPOS PEREIRA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC601/2022,AF:856/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4402/2022 |
23/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000601/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVID DE CAMPOS PEREIRA. PC00601/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4403/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00706/2022 |
10/02/2022 |
101.929,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
98.400,00 |
3.529,80 |
3.529,80 |
94.870,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4404/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00706/2022 |
10/02/2022 |
101.929,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
3.529,80 |
0,00 |
0,00 |
3.529,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4405/2022 |
23/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001083/2021 |
PC |
|
00315/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00789/2022 |
16/02/2022 |
67.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 460/2021 PC1083/2021A001,AF:789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021 |
67.437,50 |
16.185,00 |
16.185,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4406/2022 |
23/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002289/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00767/2022 |
15/02/2022 |
2.025,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO, PC2289/2021,AF:767/2022 |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4407/2022 |
23/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002289/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00768/2022 |
15/02/2022 |
1.512,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE FIO DENTAL PC2289/2021,AF:768/2022 |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4408/2022 |
23/03/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.565,00 |
169,34 |
169,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4409/2022 |
23/03/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.491,00 |
3.491,00 |
3.491,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4410/2022 |
23/03/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.634,00 |
28.244,71 |
28.244,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4411/2022 |
23/03/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
83.450,00 |
46.410,53 |
46.410,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4412/2022 |
23/03/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.412,00 |
3.605,81 |
3.605,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4413/2022 |
23/03/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.789,00 |
5.579,71 |
5.579,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4414/2022 |
23/03/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.598,00 |
31.598,00 |
31.598,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4415/2022 |
23/03/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.432,00 |
45.432,00 |
45.432,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4416/2022 |
23/03/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.907,00 |
67.819,33 |
67.819,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4417/2022 |
23/03/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
79.320,00 |
74.202,50 |
74.202,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4418/2022 |
23/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.152,00 |
4.152,00 |
4.152,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4419/2022 |
23/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.098,00 |
8.713,63 |
8.713,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4420/2022 |
23/03/2022 |
05 |
051 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
1008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557.PC705/2020. |
6.286,47 |
6.286,47 |
6.286,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4421/2022 |
23/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
312 |
00004 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 136/2022 EM FLS.3626]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
4.963.214,31 |
4.963.214,31 |
4.963.214,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4422/2022 |
23/03/2022 |
05 |
051 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020. |
56.578,34 |
56.578,34 |
56.578,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4423/2022 |
23/03/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
6.286,48 |
6.286,48 |
6.286,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4424/2022 |
23/03/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
07 |
100 |
00255 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
56.578,35 |
56.578,35 |
56.578,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4425/2022 |
23/03/2022 |
06 |
061 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
1013 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
6.286,48 |
6.286,48 |
6.286,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4426/2022 |
23/03/2022 |
06 |
061 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
1013 |
07 |
100 |
00255 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
56.578,35 |
56.578,35 |
56.578,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4427/2022 |
23/03/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
6.286,48 |
6.286,44 |
6.286,44 |
0,04 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4428/2022 |
23/03/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
07 |
100 |
00255 |
|
000705/2020 |
PC |
|
10012/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2021 |
19/03/2021 |
5.113.459,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
56.578,35 |
56.578,34 |
56.578,34 |
0,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4429/2022 |
23/03/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000547/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00870/2022 |
23/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MIRIAM LOPES DE ABREU |
32276406860 |
APRESENTAÇÇÃO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC547/2022,AF:870/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4430/2022 |
23/03/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000547/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MIRIAM LOPES DE ABREU. PC547/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4431/2022 |
23/03/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00867/2022 |
23/02/2022 |
12.280,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
67181578000162 |
DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS PARA EVENTO UNICO NO ESTACIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO. PC589/2022,AF:867/2022 |
12.280,00 |
12.280,00 |
12.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4432/2022 |
23/03/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000610/2022 |
PC |
|
00091/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00874/2022 |
23/02/2022 |
3.972,75 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO,ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS, PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO VISUAL NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO JOAO SETTI. PC610/2022,AF:874/2022 |
3.972,75 |
3.972,75 |
3.972,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4433/2022 |
23/03/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL MANIFESTACAO PGM-5 112/2022 EM FLS.170/172 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.175/176 PC403/2022,TD.COJUL:403/2022 |
47.825,00 |
47.825,00 |
47.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4434/2022 |
23/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00686/2022 |
08/02/2022 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2021 PC501/2021A003,AF:686/2022 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4435/2022 |
23/03/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000294/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00858/2022 |
22/02/2022 |
13.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PC294/2022,AF:858/2022 |
13.650,00 |
13.650,00 |
13.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4436/2022 |
23/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002361/2020 |
PC |
|
00514/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00848/2022 |
21/02/2022 |
126.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
73.080,00 |
73.080,00 |
73.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4437/2022 |
23/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002361/2020 |
PC |
|
00514/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00848/2022 |
21/02/2022 |
126.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4438/2022 |
23/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002361/2020 |
PC |
|
00514/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00848/2022 |
21/02/2022 |
126.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
27.720,00 |
27.720,00 |
27.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4439/2022 |
23/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000524/2022 |
PC |
|
00083/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00817/2022 |
18/02/2022 |
926,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE |
04792027000115 |
DESPESA REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL E A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA DE 2022. ATA COMTUR EM FLS.26/27.DELIBERACAO N.001/2022 EM FLS.32. PC524/2022,AF:817/2022 |
926,00 |
926,00 |
926,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4441/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002536/2020 |
PC |
|
00008/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00245/2022 |
25/12/2021 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
61363032000146 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00067/2021 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, EM SUBSTITUIÇAO DA NE 3105/2022 EMITIDA EM 28 DE JANEIRO DE 2022. PC2536/2020A002,AF:245/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2021 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4442/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB10177/2021 - CONTRATO:10177/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4443/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB10177/2021 - CONTRATO:10177/2021 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4444/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENÇAS SEM NUMERO/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELAÇAO SABESP. [ENCARGOS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020 PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4445/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4446/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4447/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000596/2022 |
PC |
|
00088/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00875/2022 |
23/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRIATURA AUDIOVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LT |
23775587000106 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DE JOSE FRANCISCO CESAR FILHO,NO TEATRO ELIS REGINA,MOSTRA DE AUDIOVISUAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC596/2022,AF:875/2022. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4448/2022 |
24/03/2022 |
|
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|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00747/2022 |
15/02/2022 |
36.426,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2021 PC1016/2021A003,AF:747/2022 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021 |
36.426,00 |
36.426,00 |
36.426,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4449/2022 |
24/03/2022 |
|
|
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|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00806/2022 |
17/02/2022 |
4.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2021 PC746/2021A001,AF:806/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021 |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4450/2022 |
24/03/2022 |
|
|
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|
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|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4451/2022 |
24/03/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO].(EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
790.000,00 |
790.000,00 |
790.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4452/2022 |
24/03/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4453/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [JUROS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
1.043.000,00 |
1.043.000,00 |
1.043.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4456/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4459/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
001195/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00081/2018 |
10/06/2018 |
37.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
29907062000163 |
CONTRATACAO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1195/2018,CONTRATO:81/2018 |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4460/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4461/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4462/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4463/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4464/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
6.180,00 |
6.180,00 |
6.180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4465/2022 |
24/03/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
27.268,00 |
27.268,00 |
27.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4466/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
28.578,00 |
28.578,00 |
28.578,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4467/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
11.983,00 |
11.983,00 |
11.983,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4468/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
76.944,00 |
76.944,00 |
76.944,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4469/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4470/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
488.070,00 |
488.070,00 |
488.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4471/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4472/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
125.243,00 |
125.243,00 |
125.243,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4473/2022 |
24/03/2022 |
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
248.518,00 |
248.518,00 |
248.518,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4474/2022 |
24/03/2022 |
|
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001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00745/2022 |
14/02/2022 |
8.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2021. PC1016/2021A001,AF:0745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021 |
8.850,00 |
8.850,00 |
8.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4475/2022 |
24/03/2022 |
|
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100515/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA, AUTOS 1006100-42.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22027. PPSB100515/2021. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4476/2022 |
24/03/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
105.152,00 |
105.152,00 |
105.152,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4477/2022 |
24/03/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4478/2022 |
24/03/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
20.420,00 |
20.420,00 |
20.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4479/2022 |
24/03/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
73.525,00 |
73.525,00 |
73.525,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4480/2022 |
24/03/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
10.909.857,00 |
10.792.356,76 |
10.792.356,76 |
117.500,24 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4482/2022 |
24/03/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4483/2022 |
24/03/2022 |
|
|
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000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00726/2022 |
11/02/2022 |
259.545,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO E SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2021 PC111/2021A003,AF:726/2022 PROCESSO DIGITAL: 646/2021 |
259.545,83 |
259.545,83 |
259.545,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4484/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
000600/2022 |
PC |
|
00092/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00892/2022 |
24/02/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
CONTRATACAO DO GRUPO CIRCENSE COLETIVO DA UTOPIA, PARA APRESENTACAO NO PARQUE SALVADOR ARENA. PC600/2022,AF:892/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4485/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00825/2022 |
18/02/2022 |
10.170,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:825/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
10.170,00 |
10.170,00 |
10.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4486/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000397/2022 |
PC |
|
00130/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00869/2022 |
23/02/2022 |
23.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022 |
13.467,60 |
13.467,60 |
13.467,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4487/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000647/2022 |
PC |
|
00095/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00893/2022 |
24/02/2022 |
250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC647/2022,AF:893/2022. |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4488/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000600/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC00600/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4489/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000397/2022 |
PC |
|
00130/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00869/2022 |
23/02/2022 |
23.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022 |
4.644,00 |
4.644,00 |
4.644,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4490/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000397/2022 |
PC |
|
00130/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00869/2022 |
23/02/2022 |
23.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022 |
5.108,40 |
5.108,40 |
5.108,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4491/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000602/2022 |
PC |
|
00085/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00880/2022 |
23/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FLAVIA GUERRA COMUNICACAO LIMITADA |
20002905000108 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DE FLAVIA DA SILVA GUERRA YAMANE, NO TEATRO ELIS REGINA, NA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL. PC602/2022.AF0880/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4492/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000646/2022 |
PC |
|
00096/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00894/2022 |
24/02/2022 |
250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES |
40887126847 |
APRESENTAÇÃO DE PERNA DE PAU, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC646/2022,AF:894/2022 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4493/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000646/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES. PC646/2022 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4494/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000597/2022 |
PC |
|
00087/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00876/2022 |
23/02/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
40017760000126 |
CONTRATACAO DE DEIVID FERNANDO, PARA REALIZACAO DE VISITAS TEATRALIZADAS NO JARDIM DAS ESCULTURAS NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC597/2022,AF:876/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4495/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000598/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00887/2022 |
24/02/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TATIANA KELI BUENO 24629696830. |
39259713000100 |
CONTRATACAO DE TATIANA BUENO E GRUPO NO NA PEDRA, PARA APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA PC598/2022,AF:887/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4496/2022 |
24/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
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003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.11/13. PPSB3334/2022 |
3.173,67 |
3.173,67 |
3.173,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4497/2022 |
25/03/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
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007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DE COPIAS DE CHAVES P/ ARMARIOS E PORTASCOMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO MATERIAIS P/PEQUENOS CONSERTOS MPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAS SELOS P/ CORRESPONDENCIA AS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4498/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
6.500,00 |
6.340,00 |
6.340,00 |
160,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4499/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL,DE PEDAGIO P/ VEICULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4500/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB7819/2022 |
800,00 |
202,00 |
202,00 |
598,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4503/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
568.000,00 |
0,00 |
0,00 |
568.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4504/2022 |
25/03/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENCA NOTARIAIS. PPSB3337/2022 |
1.578,13 |
1.578,13 |
1.578,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4505/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
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|
000741/2021 |
PC |
|
00297/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00879/2022 |
23/02/2022 |
2.594,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
43301274000123 |
AQUISICAO DE BOTINA DE COURO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 447/2021 PC741/2021A001,AF:879/2022 PROCESSO DIGITAL: 1706/2021 |
2.594,40 |
2.594,40 |
2.594,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4506/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALMOCO EMPRESARIAL DO PREFEITO ORLANDO MORANDO E OS PRINCIPAIS EMPRESARIOS E INVESTIDORES DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO,UMA VEZ QUE A CIDADE FOI RECONHECIDA COMO MELHOR CIDADE PARA ASINDUSTRIAS |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4507/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
007793/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MARCIO ROBERTO DA SILVA |
10634189840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA PPSB7793/2022 |
233,94 |
233,94 |
233,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4508/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000740/2021 |
PC |
|
00203/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00891/2022 |
24/02/2022 |
923,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL |
22327120000130 |
AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 370/2021 PC740/2021A001,AF:891/2022 PROCESSO DIGITAL: 1364/2021 |
923,34 |
923,34 |
923,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4509/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000743/2021 |
PC |
|
00208/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00890/2022 |
24/02/2022 |
800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
43301274000123 |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2021 PC743/2021A001,AF:890/2022 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4510/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
86.356.253,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL-3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 132/22 EM FLS.1613/1614,TERMO |
6.761.127,56 |
6.761.127,56 |
6.761.127,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4511/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
34.531.638,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 3a.PRORROGAÇAO DE PRAZO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,50%. MANIFESTACAO PGM-5 126/2022 EM FLS.1076/1077, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1084PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:64/2022 |
2.653.807,90 |
2.653.807,90 |
2.653.807,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4512/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
33.509,42 |
33.509,42 |
33.509,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4513/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4514/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4515/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4516/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4517/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
21.838,24 |
21.838,24 |
21.838,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4518/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
3.637,51 |
3.637,51 |
3.637,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4519/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
3.637,51 |
3.637,51 |
3.637,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4520/2022 |
25/03/2022 |
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001937/2021 |
PC |
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00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
663,10 |
663,10 |
663,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4521/2022 |
25/03/2022 |
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001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
579,69 |
24,49 |
24,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4522/2022 |
25/03/2022 |
|
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|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
579,70 |
24,39 |
24,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4524/2022 |
25/03/2022 |
|
|
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|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
35.880,86 |
35.880,86 |
35.880,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4525/2022 |
25/03/2022 |
|
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|
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|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
12.372,71 |
12.372,71 |
12.372,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4526/2022 |
25/03/2022 |
|
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|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
13.609,98 |
13.609,98 |
13.609,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4527/2022 |
25/03/2022 |
|
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001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
58.813.665,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. 3a.PRORROGAÇAO DE PRAZO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,56%. MANIFESTACAO PGM-5 134/2022 EM FLS.1827/1828.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1835 |
4.593.034,95 |
4.593.034,95 |
4.593.034,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4528/2022 |
25/03/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
003231/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4529/2022 |
25/03/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00857/2022 |
22/02/2022 |
17.978,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021. PC501/2021A001,AF:857/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021 |
17.978,40 |
17.978,40 |
17.978,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4530/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
362.047,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 172/2022 EM FLS.481/482 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.485 PC1810/2019,CONTRATO:03/2020 |
20.000,00 |
7.291,10 |
7.291,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4531/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036601/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600132,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE SILVINA PPSB31411/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36601/2022 |
127.378,18 |
127.378,18 |
127.378,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4532/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036867/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201500107,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA O CEU PARQUE HAVAI PPSB31664/2015 PROCESSO DIGITAL: SB36867/2022 |
142.715,77 |
142.715,77 |
142.715,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4533/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036871/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600130,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE FERRAZOPOLIS II PPSB31402/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36871/2022 |
127.378,20 |
127.378,20 |
127.378,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4534/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036872/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600131, ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE JARDIM FARINA PPSB31407/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36872/2022 |
127.378,20 |
127.378,20 |
127.378,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4535/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.813.726,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
229.362,16 |
0,00 |
0,00 |
229.362,16 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4536/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036874/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600295, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE JARDIM REPRESA E CRECHE JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB41978/2016. PPSB36874/2022 |
127.378,20 |
127.378,20 |
127.378,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4537/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036875/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600129, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA PARQUE SAO BERNARDO. PROCESSO FISICO PPSB31400/2016. PPSB36875/2022 |
127.378,20 |
127.378,20 |
127.378,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4538/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036879/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600298, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE FERRAZOPOLIS I. PROCESSO FISICO PPSB41977/2016. PPSB36879/2022 |
127.378,20 |
127.378,20 |
127.378,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4539/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036986/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB62240/2016. PPSB36986/2022 |
138.933,18 |
0,00 |
0,00 |
138.933,18 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4540/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036992/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201304908, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE JARDIM NAZARETH PPSB47465/2014 PROCESSO DIGITAL: SB36992/2022 |
21.779,81 |
21.779,81 |
21.779,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4541/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036989/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600364,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE DO RIACHO GRANDE PPSB76405/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36989/2022 |
140.268,09 |
140.268,09 |
140.268,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4542/2022 |
28/03/2022 |
|
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029799/2016 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4543/2022 |
28/03/2022 |
|
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|
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|
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033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33561/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4544/2022 |
28/03/2022 |
|
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033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33561/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4545/2022 |
28/03/2022 |
|
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033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB33561/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4546/2022 |
28/03/2022 |
|
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|
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|
|
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033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB33561/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4547/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAIS (AUTENTICAÇAO, CERTIDAO), DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.PPSB33561/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4548/2022 |
28/03/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAIS (AUTENTICAÇAO, CERTIDAO), DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.PPSB33561/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4549/2022 |
28/03/2022 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6816/2022 |
4.000,00 |
3.999,60 |
3.999,60 |
0,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4550/2022 |
28/03/2022 |
|
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006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETREICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. PPSB6816/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4552/2022 |
28/03/2022 |
|
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|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
165.126,53 |
165.126,53 |
165.126,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4553/2022 |
28/03/2022 |
|
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037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
601.982,20 |
601.982,20 |
601.982,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4554/2022 |
28/03/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.741.949,16 |
2.741.949,16 |
2.741.949,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4555/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
21.098,29 |
21.098,29 |
21.098,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4556/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
6.419,81 |
6.419,81 |
6.419,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4557/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
47.910,24 |
47.910,24 |
47.910,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4558/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036986/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB62240/2016. PPSB36986/2022 |
139.933,18 |
139.933,18 |
139.933,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4559/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000748/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SESP |
25/02/2022 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. MANIFESTACAO PGM.5 N.0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS.146/150. PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4560/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB059469/2014,PC.DIGITAL PPSB098652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4561/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100537/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
25764450802 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB100537/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4562/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002206/2021 |
PC |
|
00566/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00705/2022 |
10/02/2022 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 634/2021. PC2206/2021A001,AF:705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4563/2022 |
28/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00882/2022 |
24/02/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:882/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4564/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 (COMPLEMENTAR) DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020 |
470.903,67 |
470.903,67 |
470.903,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4565/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 8 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
132.795,82 |
132.795,82 |
132.795,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4566/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 29 DO CONTRATO 91/2015. PPSB70082/2020 |
1.291,55 |
1.291,55 |
1.291,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4567/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
1.508.175,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4568/2022 |
29/03/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,65%. MANIFESTACAO PGM-5 129/2022 EM FLS.2195/2196 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2204 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:66/2022PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
64.251.496,28 |
64.251.496,28 |
64.251.495,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4569/2022 |
29/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
080093/2015 |
PC |
|
10027/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2016 |
20/05/2016 |
143.767.780,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS, PASSEIOS PUBLICOS, SISTEMA DE DRENAGEM, BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016 PROCESSO DIGITAL: SB40522/2020 |
620.000,00 |
602.183,91 |
602.183,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4570/2022 |
29/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00843/2022 |
21/02/2022 |
38.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.524/2021. PC1462/2021A004,AF:843/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4571/2022 |
29/03/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 131/2022 EM FLS.92/96 TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 109/110. PC211/2022,TD.COJUL:211/2022 |
2.072.350,00 |
1.711.404,10 |
1.355.924,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4572/2022 |
29/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00753/2022 |
15/02/2022 |
44.801,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:753/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
44.801,40 |
0,00 |
0,00 |
44.801,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4573/2022 |
29/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000362/2022 |
PC |
|
00086/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00849/2022 |
22/02/2022 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML PC362/2022,AF:849/2022 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4574/2022 |
29/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4575/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000348/2022 |
PC |
|
00117/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00829/2022 |
21/02/2022 |
14.355,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISICAO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEL. PC348/2022,AF:829/2022 |
14.355,00 |
14.355,00 |
14.355,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4576/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000817/2021 |
PC |
|
00207/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00791/2022 |
16/02/2022 |
6.094,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
28425210000140 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.330/2021. PC817/2021A001,AF:791/2022 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021 |
6.094,40 |
6.094,40 |
6.094,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4577/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002562/2021 |
PC |
|
00626/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00865/2022 |
22/02/2022 |
28.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00023/2022 PC2562/2021A001,AF:865/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022 |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4578/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00751/2022 |
15/02/2022 |
2.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:751/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4579/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002333/2021 |
PC |
|
00605/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00842/2022 |
21/02/2022 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2022. PC2333/2021A001,AF:0842/2022 PROCESSO DIGITAL: 190/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4580/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000043/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00846/2022 |
21/02/2022 |
1.681,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC43/2022,AF:846/2022 |
1.681,50 |
1.681,50 |
1.681,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4581/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.327ª DO CONSELHO DIRETOR DO FAE. PPSB50139/2020 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4582/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00868/2022 |
23/02/2022 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.462/2021. PC1374/2021A001,AF:868/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021 |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4583/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
13.591.997,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4584/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00854/2022 |
22/02/2022 |
9.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.503/2021.TA 21/2021 PC1474/2021A003,AF:854/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
9.360,00 |
9.360,00 |
9.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4585/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001169/2017 |
PC |
|
10011/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2018 |
12/05/2018 |
10.760.701,16 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021. |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4586/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
3.396.635,22 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,175% MANIFESTACAO PGM-5 158/2022 EM FLS.642/643 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.648/649 PC1090/2019,CONTRATO:91/2019,TD.COJUL:99991/2022 |
13.090,40 |
13.090,40 |
13.090,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4587/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000026/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00822/2022 |
18/02/2022 |
89.659,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇAO DE INSUMOS DIABETES POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 PC26/2022A001,AF:822/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
89.659,00 |
89.659,00 |
89.659,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4588/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00864/2022 |
22/02/2022 |
28.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022. PC2545/2021A002,AF:864/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4589/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000197/2022 |
PC |
|
00065/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00845/2022 |
21/02/2022 |
8.244,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISIÇAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:845/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
8.244,00 |
8.244,00 |
8.244,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4590/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00826/2022 |
18/02/2022 |
73.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 34/2022. PC2545/2021A003,AF:826/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
73.750,00 |
73.750,00 |
73.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4591/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
500,00 |
211,80 |
211,80 |
288,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4592/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
500,00 |
34,11 |
34,11 |
465,89 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4593/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00778/2022 |
16/02/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4594/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00778/2022 |
16/02/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
2.240,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4595/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00778/2022 |
16/02/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4596/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB7776/2022 |
4.802,01 |
4.802,01 |
4.802,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4597/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00921/2022 |
28/02/2022 |
9.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00523/2021 PC1462/2021A003,AF:0921/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
9.130,00 |
9.130,00 |
9.130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4598/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00886/2022 |
24/02/2022 |
3.734,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG E RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A005,AF:0886/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
3.734,00 |
3.734,00 |
3.734,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4599/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00883/2022 |
24/02/2022 |
16.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.027/2022. PC2461/2021A001,AF:883/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
16.020,00 |
16.020,00 |
16.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4600/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00889/2022 |
24/02/2022 |
11.142,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.552/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:0889/2022. PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
11.142,40 |
11.142,40 |
11.142,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4601/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00881/2022 |
23/02/2022 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.028/2022. PC2461/2021A002,AF:881/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022 |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4602/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000117/2022 |
PC |
|
00040/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2022 |
22/02/2022 |
71.862,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
58193483000178 |
AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022 |
60.182,12 |
59.096,27 |
59.096,27 |
1.085,85 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4603/2022 |
29/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000117/2022 |
PC |
|
00040/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2022 |
22/02/2022 |
71.862,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
58193483000178 |
AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022 |
11.680,00 |
11.473,25 |
11.473,25 |
206,75 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4604/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002074/2021 |
PC |
|
00507/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00827/2022 |
18/02/2022 |
55.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE LEVONORGESTREL 52MG, SISTEMA INTRAUTERINO(SIU). PC2074/2021,AF:827/2022 |
55.200,00 |
55.200,00 |
55.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4605/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00962/2022 |
01/03/2022 |
482,85 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS n.609/2021. PC2181/2021A010,AF:962/2022. PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
482,85 |
482,85 |
482,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4606/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 145/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
8.700.000,00 |
8.700.000,00 |
8.700.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4607/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000402/2021 |
PC |
|
00096/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00828/2022 |
18/02/2022 |
351.730,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:00828/2022. |
351.730,00 |
351.730,00 |
351.730,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4608/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000636/2021 |
PC |
|
00199/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00877/2022 |
23/02/2022 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2021. PC636/2021A001,AF:877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4609/2022 |
30/03/2022 |
|
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002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.054.885,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 153/22 EM FLS.363/365, |
107.500,00 |
107.500,00 |
107.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4610/2022 |
30/03/2022 |
|
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001077/2021 |
PC |
|
00321/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00853/2022 |
22/02/2022 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 416/2021. PC1077/2021A001,AF:0853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4611/2022 |
30/03/2022 |
|
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|
000633/2021 |
PC |
|
00195/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00841/2022 |
21/02/2022 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. CALIBRE 13 X 4,5,ESTERIL,EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.288/2021. PC633/2021A002,AF:841/2022 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4612/2022 |
30/03/2022 |
|
|
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|
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017623/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB17623/2019PROCESSO DIGITAL:SB39316/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4613/2022 |
30/03/2022 |
|
|
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|
|
|
|
000841/2021 |
PC |
|
00531/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00039/2022 |
09/04/2022 |
95.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.599/2021 EM FLS.120/128. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.343.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.344. PC841/2021,TD.COJUL:841/2022 |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4614/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
000841/2021 |
PC |
|
00531/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00039/2022 |
09/04/2022 |
95.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.599/2021 EM FLS.120/128. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.343.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.344. PC841/2021,TD.COJUL:841/2022 |
85.500,00 |
85.500,00 |
85.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4615/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000540/2021 |
PC |
|
00158/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00884/2022 |
24/02/2022 |
24.118,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
36441185000117 |
AQUISICAO DE LANCETAS DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 277/2021 PC540/2021A002,AF:884/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021 |
24.118,00 |
24.118,00 |
24.118,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4616/2022 |
30/03/2022 |
|
|
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|
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00888/2022 |
24/02/2022 |
36.201,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO E FORMULA PEDIASURE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 272/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A002,AF:888/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021 |
36.201,94 |
36.201,94 |
36.201,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4617/2022 |
30/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000437/2021 |
PC |
|
00128/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00740/2022 |
14/02/2022 |
3.987,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
14271474000182 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 221/2021 PC437/2021A001,AF:740/2022 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021 |
3.987,72 |
3.987,72 |
3.987,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4618/2022 |
30/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002438/2021 |
PC |
|
00622/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00852/2022 |
22/02/2022 |
16.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.029/2022. PC2438/2021A001,AF:852/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
16.125,00 |
16.125,00 |
16.125,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4619/2022 |
30/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2021 |
PC |
|
00161/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00896/2022 |
25/02/2022 |
5.703,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC601/2021A002,AF:896/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021 |
5.703,60 |
5.703,60 |
5.703,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4620/2022 |
30/03/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00002 |
|
008793/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SAS |
01/03/2022 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MANIFESTACAO PGM.5 N.148/2022 EM FLS.118/121. CONVENIO:010/2022-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB8793/2022. |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4621/2022 |
30/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000939/2021 |
PC |
|
00258/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00749/2022 |
15/02/2022 |
1.258,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML,FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.367/2021. PC939/2021A001,AF:749/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4622/2022 |
30/03/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.MANIFESTACAO PGM.5 N. 30/2022 EM FLS.76/85.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.169.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.170. PC57/2022,TD.COJUL:57/2022 |
7.080,00 |
5.664,00 |
4.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4623/2022 |
30/03/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000761/2021 |
PC |
|
00215/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00855/2022 |
22/02/2022 |
127.800,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2021 PC761/2021A001,AF:855/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021 |
127.800,00 |
127.689,24 |
127.689,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4624/2022 |
30/03/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4625/2022 |
30/03/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 4ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 160/2022 EM FLS. 911/913. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 915. TD COJUL 99991/2022 PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
57.325,97 |
57.325,97 |
57.325,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4626/2022 |
31/03/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000009/2018 |
PC |
|
00009/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2018 |
04/04/2018 |
608.081,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 121/2022 EM FLS.546 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549 PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
45.494,89 |
45.494,89 |
45.494,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4627/2022 |
31/03/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2021 |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4628/2022 |
31/03/2022 |
|
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002541/2021 |
PC |
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00627/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00916/2022 |
28/02/2022 |
49.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022 |
28.710,00 |
28.710,00 |
28.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4629/2022 |
31/03/2022 |
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002541/2021 |
PC |
|
00627/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00916/2022 |
28/02/2022 |
49.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4630/2022 |
31/03/2022 |
|
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002541/2021 |
PC |
|
00627/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00916/2022 |
28/02/2022 |
49.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022 |
10.890,00 |
10.890,00 |
10.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4631/2022 |
31/03/2022 |
|
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014785/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. SB14785/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4633/2022 |
31/03/2022 |
|
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000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00871/2022 |
23/02/2022 |
4.343,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 362/2021. PC896/2021A001,AF:0871/2022 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021 |
4.343,10 |
4.343,10 |
4.343,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4634/2022 |
31/03/2022 |
|
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001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
4.246.448,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.880/2021 EM FLS.700/701. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.999 E 1000.PC1629/2019,CONTRATO:78/19,TD.COJUL:99991/2022 |
91.829,52 |
91.829,52 |
91.829,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4635/2022 |
31/03/2022 |
|
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000665/2022 |
PC |
|
00104/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00964/2022 |
02/03/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTACAO MUSICAL DE LEANDRO DE ABREU NA CAMARA DE CULTURA DENTRO DA PROGRAMACAO RODA DE VIOLA PC665/2022,AF:964/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4636/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
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000665/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
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|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC665/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4637/2022 |
31/03/2022 |
|
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|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N. 159/2022 EM FLS.366/367. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.374.PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99992/2022. |
39.417,16 |
39.417,16 |
39.417,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4638/2022 |
31/03/2022 |
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001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.337.803,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 105/2021 EM FLS.858v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. (PC DIGITAL 1627/2018). TD COJUL Nº 99991/2022. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
412.021,08 |
412.021,08 |
412.021,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4639/2022 |
31/03/2022 |
|
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|
001117/2021 |
PC |
|
00281/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00943/2022 |
01/03/2022 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇAO DE FORMULA INFANTIL EM PO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:943/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4640/2022 |
31/03/2022 |
|
|
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000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00917/2022 |
28/02/2022 |
8.814,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF:0917/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 |
8.814,00 |
8.814,00 |
8.814,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4641/2022 |
31/03/2022 |
|
|
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000721/2021 |
PC |
|
00259/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00900/2022 |
25/02/2022 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO E NUTRISON ENERGY ATA DE REGISTRO DE PRECOS 373/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC721/2021A001,AF:900/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021 |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4642/2022 |
31/03/2022 |
|
|
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|
000719/2021 |
PC |
|
00190/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00903/2022 |
25/02/2022 |
9.332,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC719/2021A001,AF:903/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
9.332,72 |
9.332,72 |
9.332,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4643/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
000636/2022 |
PC |
|
00100/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00939/2022 |
28/02/2022 |
2.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM PARA DIETA ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC636/2022,AF:939/2022 |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4644/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00950/2022 |
01/03/2022 |
3.722,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG, SULFATO DE SALBUTAMOL 4MG E FLUNITRAZEPAM 1MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:950/2022 |
3.722,60 |
3.488,60 |
3.488,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4645/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00951/2022 |
01/03/2022 |
3.516,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:951/2022 |
3.516,30 |
3.410,10 |
3.410,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4646/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00952/2022 |
01/03/2022 |
298,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:952/2022 |
298,80 |
298,80 |
298,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4647/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
56.215.486,46 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021 |
215.780,00 |
215.780,00 |
215.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4648/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000756/2021 |
PC |
|
00192/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00908/2022 |
25/02/2022 |
555,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
22389534000194 |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00262/21. PC756/2021A001,AF:908/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021 |
555,92 |
555,92 |
555,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4649/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000475/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00955/2022 |
01/03/2022 |
707,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO |
11087627000148 |
SERVICOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. PC475/2022,AF:955/2022 |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4650/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001012/2021 |
PC |
|
00333/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00931/2022 |
28/02/2022 |
2.090,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇAO DE BATERIA 12 VOLTS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 430/2021. PC1012/2021A001,AF:931/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021 |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4651/2022 |
01/04/2022 |
|
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|
000640/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00973/2022 |
02/03/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PC640/2022,AF:973/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4652/2022 |
01/04/2022 |
|
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|
|
000254/2022 |
PC |
|
00075/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00965/2022 |
02/03/2022 |
13.271,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E GAVETEIROS VOLANTES PC254/2022,AF:965/2022 |
13.271,00 |
13.271,00 |
13.271,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4653/2022 |
01/04/2022 |
|
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|
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|
|
|
000598/2021 |
PC |
|
00157/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00913/2022 |
28/02/2022 |
21.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002,AF:913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
12.354,00 |
12.354,00 |
12.354,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4654/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
700,00 |
420,00 |
420,00 |
280,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4655/2022 |
01/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022 |
500,00 |
210,24 |
210,24 |
289,76 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4656/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000643/2022 |
PC |
|
00096/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00983/2022 |
03/03/2022 |
4.290,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS TALAO DE 25 X 4 VIAS. PC643/2022,AF:983/2022 |
4.290,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4657/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
2.800,00 |
2.344,16 |
2.344,16 |
455,84 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4658/2022 |
01/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000210/2022 |
PC |
|
10003/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00041/2022 |
12/03/2022 |
107.815,70 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA |
04094480000158 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIACAO PRELIMINAR, INVESTIGACAO CONFIRMATORIA E PLANO DE DESATIVACAO E DECLARACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM AREA LOCALIZADA NA AV.CAMINHO DO MAR,2795, COM BASE NA DECISAO DE DIRETORIA 038/2017/C DA CETESB MANIFESTACAO PGM-5 58/2022 EM FLS.70/71TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.219 |
107.815,70 |
107.815,70 |
107.815,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4660/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000491/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00978/2022 |
02/03/2022 |
3.475,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE NOTIFICACAO-AGENTE FISCAL, GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA E NOTA DE SAIDA DE PEDRAS PC491/2022,AF:978/2022 |
3.475,00 |
3.475,00 |
3.475,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4661/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002364/2020 |
PC |
|
00500/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00969/2022 |
02/03/2022 |
137.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEI |
06934847000120 |
AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 124/2021 PC2364/2020A001,AF:969/2022 PROCESSO DIGITAL: 709/2021 |
137.540,00 |
137.540,00 |
137.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4662/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000286/2022 |
PC |
|
00092/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00926/2022 |
28/02/2022 |
8.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF:926/2022 |
5.185,20 |
5.185,20 |
5.185,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4663/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000286/2022 |
PC |
|
00092/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00926/2022 |
28/02/2022 |
8.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF:926/2022 |
1.788,00 |
1.788,00 |
1.788,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4664/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000286/2022 |
PC |
|
00092/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00926/2022 |
28/02/2022 |
8.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF:926/2022 |
1.966,80 |
1.966,80 |
1.966,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4665/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICO DE LIGACAO NOVA, BT/MT - AV.WALLACE SIMONSEN, 1902 - N.PETROPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.363259900 PPSB38248/2020 |
31.610,47 |
31.610,47 |
31.610,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4666/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
039286/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
39286/2022FSS |
03/03/2022 |
50.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
07539273000158 |
TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, LEI MUNICIPAL 7067 DE 24 DE MARÇO DE 2022. PARECER GPGM EM FLS.12/13 ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FSS EM FLS.08/09PPSB39286/2022 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4667/2022 |
01/04/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4668/2022 |
01/04/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
629.062,56 |
629.062,56 |
629.062,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4669/2022 |
01/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00905/2022 |
25/02/2022 |
15.128,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022. PC2482/2021A003,AF:905/2022PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
15.128,24 |
15.128,24 |
15.128,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4670/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028326/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB28326/2022 |
325,20 |
325,20 |
325,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4671/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
348,08 |
348,08 |
348,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4672/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000598/2021 |
PC |
|
00157/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00913/2022 |
28/02/2022 |
21.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002,AF:913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4673/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000598/2021 |
PC |
|
00157/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00913/2022 |
28/02/2022 |
21.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002,AF:913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
4.686,00 |
4.686,00 |
4.686,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4674/2022 |
01/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000237/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00963/2022 |
02/03/2022 |
23.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0120/2022 PC237/2022A001,AF:963/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
23.850,00 |
23.850,00 |
23.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4675/2022 |
01/04/2022 |
|
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|
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|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
23.921,99 |
23.921,99 |
23.921,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4676/2022 |
01/04/2022 |
|
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|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
576,18 |
0,00 |
0,00 |
576,18 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4677/2022 |
01/04/2022 |
|
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002187/2020 |
PC |
|
00478/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00968/2022 |
02/03/2022 |
3.925,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:968/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
3.925,00 |
3.925,00 |
3.925,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4678/2022 |
01/04/2022 |
|
|
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|
000598/2021 |
PC |
|
00157/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00970/2022 |
02/03/2022 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.384/2021. PC598/2021A001,AF:970/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2021 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4679/2022 |
04/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
19.597.967,44 |
9.102.435,52 |
9.102.435,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4680/2022 |
04/04/2022 |
|
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|
000537/2022 |
PC |
|
00098/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00974/2022 |
02/03/2022 |
16.880,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
06319507000199 |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. PC537/2022,AF:974/2022 |
16.880,00 |
16.880,00 |
16.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4681/2022 |
04/04/2022 |
|
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|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
14.191.631,63 |
6.591.450,59 |
6.591.450,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4682/2022 |
04/04/2022 |
|
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|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
11.938.278,67 |
7.837.318,23 |
7.837.318,23 |
1.744.213,11 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4683/2022 |
04/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
4.116.647,82 |
2.698.436,70 |
2.698.436,70 |
613.552,79 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4684/2022 |
04/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
4.528.312,60 |
2.976.862,71 |
2.976.862,71 |
649.498,07 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4685/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
353.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO. MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS. 214/216, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 222. TD. COJUL 99991/2022PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4686/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
360.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO. MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS. 214/216, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 222. TD. COJUL 99991/2022PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4687/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
900,00 |
560,00 |
560,00 |
340,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4688/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 |
4.000,00 |
3.993,16 |
3.993,16 |
6,84 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4689/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018775/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB18775/2022 |
4.495,00 |
4.456,06 |
4.456,06 |
38,94 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4699/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000696/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01009/2022 |
01/03/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC696/2022,AF:1009/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4700/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000918/2021 |
PC |
|
00424/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2022 |
13/03/2022 |
670.446,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021 |
670.446,70 |
670.446,70 |
670.446,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4701/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000696/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC696/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4702/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00947/2022 |
01/03/2022 |
979,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:947/2022 |
979,20 |
913,92 |
913,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4703/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000607/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00948/2022 |
01/03/2022 |
2.234,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:948/2022 |
2.234,90 |
2.234,90 |
2.234,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4704/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000607/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00949/2022 |
01/03/2022 |
7.536,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR E ROSUVASTATINA CALCICA 20MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:949/2022 |
7.536,00 |
7.536,00 |
7.536,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4705/2022 |
04/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002604/2021 |
PC |
|
00010/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00919/2022 |
28/02/2022 |
3.028,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 52/2022 PC2604/2021A001,AF:919/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
3.028,00 |
3.028,00 |
3.028,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4706/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00953/2022 |
01/03/2022 |
50.382,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG/ CAPSULA OU COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 59/2022 PC2700/2021A002,AF:953/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
50.382,90 |
50.382,90 |
50.382,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4707/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00961/2022 |
01/03/2022 |
64.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 314/2021 PC737/2021A007,AF:961/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
64.800,00 |
0,00 |
0,00 |
64.800,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4708/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001872/2021 |
PC |
|
00463/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00906/2022 |
25/02/2022 |
6.637,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.546/2021. PC1872/2021A001,AF:906/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
6.637,50 |
6.637,50 |
6.637,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4709/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000497/2021 |
PC |
|
00147/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00746/2022 |
14/02/2022 |
26.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 320/2021 PC497/2021A003,AF:746/2022 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021 |
26.800,00 |
26.800,00 |
26.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4710/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00942/2022 |
01/03/2022 |
1.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2021. PC1181/2021A002,AF:942/2022 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021 |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4711/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00999/2022 |
03/03/2022 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 062/2022. PC2703/2021A001,AF:999/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4712/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001105/2021 |
PC |
|
00298/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00937/2022 |
28/02/2022 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 402/2021 PC1105/2021A001,AF:937/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021 |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4713/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00897/2022 |
25/02/2022 |
221,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.493/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A005,AF:897/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021 |
221,88 |
221,88 |
221,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4714/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000949/2021 |
PC |
|
00236/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00911/2022 |
25/02/2022 |
13.446,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2021 POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC949/2021A001,AF:911/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
13.446,00 |
13.446,00 |
13.446,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4715/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000899/2021 |
PC |
|
00252/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00954/2022 |
01/03/2022 |
24.334,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 349/2021 PC899/2021A001,AF:954/2022 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021 |
24.334,80 |
24.334,80 |
24.334,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4716/2022 |
04/04/2022 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000332/2022 |
PC |
|
00114/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00802/2022 |
17/02/2022 |
29.999,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE CANIL EM ACO INOXIDAVEL PARA 08(OITO) ANIMAIS. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC332/2022,AF:802/2022 |
29.999,98 |
29.999,98 |
29.999,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4717/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
03273930000107 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA |
2.203.318,69 |
2.203.318,69 |
2.203.318,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4718/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
03273930000107 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA |
759.765,06 |
759.765,06 |
759.765,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4719/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00899/2022 |
25/02/2022 |
7.105,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A003,AF:899/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021 |
7.105,16 |
7.105,16 |
7.105,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4720/2022 |
04/04/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
129365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
03273930000107 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA |
835.741,57 |
835.741,57 |
835.741,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4721/2022 |
04/04/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000338/2022 |
PC |
|
00119/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00909/2022 |
25/02/2022 |
30.192,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC338/2022,AF:909/2022 |
30.192,00 |
30.192,00 |
30.192,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4722/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00945/2022 |
01/03/2022 |
4.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:945/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
4.056,00 |
4.056,00 |
4.056,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4723/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00960/2022 |
01/03/2022 |
74.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.339/2021 PC501/2021A005,AF:960/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021 |
74.000,00 |
0,00 |
0,00 |
74.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4724/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000538/2021 |
PC |
|
00168/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00885/2022 |
24/02/2022 |
114.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 307/2021 PC538/2021A001,AF:885/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
114.600,00 |
114.600,00 |
114.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4725/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000347/2021 |
PC |
|
00112/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00958/2022 |
01/03/2022 |
12.137,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 190/2021 PC347/2021A005,AF:958/2022 PROCESSO DIGITAL: 886/2021 |
12.137,20 |
12.129,60 |
12.129,60 |
7,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4726/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00902/2022 |
25/02/2022 |
25.949,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:902/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
25.949,20 |
25.949,20 |
25.949,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4727/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00946/2022 |
01/03/2022 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO 173/2021 PC345/2021A002,AF:946/2022 PROCESSO DIGITAL: 877/2021 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4728/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000111/2021 |
PC |
|
00081/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00741/2022 |
14/02/2022 |
20.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.152/2021 PC111/2021A005,AF:741/2022 PROCESSO DIGITAL: 648/2021 |
20.790,00 |
20.790,00 |
20.790,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4729/2022 |
04/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00976/2022 |
14/02/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
218.849,12 |
218.849,12 |
218.849,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4730/2022 |
04/04/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA) [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2549/2020,CONTRATO:11/2022PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
300.000,00 |
142.396,56 |
114.145,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4731/2022 |
04/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
843 |
0000 |
0037 |
01 |
310 |
00000 |
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4732/2022 |
04/04/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
080093/2015 |
PC |
|
10027/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2016 |
20/05/2016 |
143.767.780,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL SB40522/2020. |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4733/2022 |
05/04/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.163,00 |
21.685,70 |
21.685,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4734/2022 |
05/04/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.838,00 |
28.564,89 |
28.564,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4735/2022 |
05/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.768,00 |
40.365,34 |
40.365,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4736/2022 |
05/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
93.873,00 |
60.936,41 |
60.936,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4737/2022 |
05/04/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.335,00 |
26.192,39 |
26.192,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4738/2022 |
05/04/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.710,00 |
30.239,12 |
30.239,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4739/2022 |
05/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.621,00 |
29.621,00 |
29.621,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4740/2022 |
05/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.753,00 |
43.753,00 |
43.753,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4741/2022 |
05/04/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.551,00 |
1.553,10 |
1.553,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4742/2022 |
05/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
190.768,00 |
189.985,06 |
189.985,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4743/2022 |
05/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
274.995,00 |
214.367,37 |
214.367,37 |
15.637,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4744/2022 |
05/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.795,00 |
48.795,00 |
48.795,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4745/2022 |
05/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
78.994,00 |
75.479,02 |
75.479,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4746/2022 |
05/04/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A (PARCIAL) DA ATA 327 DO FAE PPSB50139/2020 |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4747/2022 |
05/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.MANIFESTACAO PGM.5 N.081/2022 EM FLS.193/197.TERMO DE ADJUDIÇAO EM FLS.266.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.267. PC2239/2021,TD.COJUL:2239/2022 |
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4749/2022 |
05/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00998/2022 |
03/03/2022 |
33.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISIÇAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:998/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021 |
33.360,00 |
33.360,00 |
33.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4751/2022 |
05/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001058/2021 |
PC |
|
00319/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00924/2022 |
28/02/2022 |
5.535,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2021 PC1058/2021A002,AF:924/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021 |
5.535,00 |
5.535,00 |
5.535,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4752/2022 |
05/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00994/2022 |
03/03/2022 |
22.788,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2021 PC896/2021A003,AF:994/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021 |
22.788,00 |
22.788,00 |
22.788,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4753/2022 |
05/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01000/2022 |
01/03/2022 |
23.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2021 PC609/2021A004,AF:1000/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021 |
23.400,00 |
23.400,00 |
23.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4754/2022 |
05/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00995/2022 |
03/03/2022 |
48.003,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/2021 PC607/2021A002,AF:995/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
48.003,20 |
48.003,20 |
48.003,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4755/2022 |
05/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00991/2022 |
03/03/2022 |
1.239,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2021 PC605/2021A003,AF:991/2022 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021 |
1.239,30 |
1.239,30 |
1.239,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4756/2022 |
05/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00206 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 9 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
150.821,84 |
150.821,84 |
150.821,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4775/2022 |
06/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS],EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
641.632,88 |
566.811,93 |
566.811,93 |
31.918,09 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4776/2022 |
06/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS],EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
641.632,88 |
135.035,70 |
135.035,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4777/2022 |
06/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000769/2020 |
PC |
|
00266/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2020 |
10/08/2020 |
143.218,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
09616427000193 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020. |
20.000,00 |
14.576,83 |
14.576,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4778/2022 |
06/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
209.646,12 |
209.646,12 |
209.646,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4779/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002436/2021 |
PC |
|
00318/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2021 |
17/10/2021 |
4.219,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
1.289,44 |
1.254,41 |
1.254,41 |
35,03 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4780/2022 |
06/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
1.288.001,60 |
1.288.001,60 |
1.288.001,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4781/2022 |
06/04/2022 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
000577/2022 |
PC |
|
00107/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01020/2022 |
04/03/2022 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
60509015000101 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA ACESSO AOS PACOTES DE PRODUTOS TECNICOS, TABELAS DE PRECOS E CATALOGOS FDE. PC577/2022,AF:1020/2022 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4782/2022 |
06/04/2022 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
000578/2022 |
PC |
|
00106/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01021/2022 |
04/03/2022 |
5.850,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO AO BOLETIM TECNICO CDHU. PC578/2022,AF:1021/2022 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4783/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4784/2022 |
06/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1592/2019 |
20.969,60 |
0,00 |
0,00 |
20.969,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4785/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
59.625,35 |
59.625,35 |
59.625,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4786/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
20.560,47 |
20.560,47 |
20.560,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4787/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
22.616,51 |
22.616,51 |
22.616,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4788/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
54.400,00 |
54.400,00 |
54.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4789/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 |
12.631,60 |
12.631,60 |
9.473,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4790/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
304.693,32 |
304.693,32 |
304.693,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4791/2022 |
06/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
282.480,00 |
282.480,00 |
282.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4792/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
284.380,44 |
76.173,33 |
71.576,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4793/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
6.872.312,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
145.520,00 |
117.552,65 |
117.552,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4794/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 |
80.000,00 |
41.386,64 |
19.731,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4795/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
129.200,00 |
129.200,00 |
129.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4796/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
3.151.999,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
105.066,68 |
105.066,68 |
105.066,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4797/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
3.151.999,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
98.062,23 |
26.266,67 |
26.266,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4798/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001144/2018 |
PC |
|
00020/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00110/2018 |
07/07/2018 |
335.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
4.090,00 |
551,38 |
551,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4799/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001144/2018 |
PC |
|
00020/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00110/2018 |
07/07/2018 |
335.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
40.900,00 |
10.511,41 |
10.511,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4800/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001423/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00108/2018 |
15/07/2018 |
365.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018 |
21.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4801/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
115.573,32 |
115.573,32 |
115.573,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4802/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
107.868,43 |
28.893,33 |
28.893,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4803/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.963,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
203.750,52 |
203.750,52 |
203.750,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4804/2022 |
06/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
001463/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00012/2022 |
08/02/2022 |
599.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021 |
102.520,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4805/2022 |
06/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
001463/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00012/2022 |
08/02/2022 |
599.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021 |
35.352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4806/2022 |
06/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
001463/2021 |
PC |
|
00034/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00012/2022 |
08/02/2022 |
599.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021 |
38.887,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4808/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
9.332,80 |
9.269,86 |
9.269,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4809/2022 |
06/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO]. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020PROCESSO DIGITAL:335/2020 |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4810/2022 |
06/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001085/2021 |
PC |
|
00348/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2022 |
18/12/2021 |
21.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
13219255000191 |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1085/2021,CONTRATO:3/2022 |
10.675,01 |
10.675,01 |
10.675,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4811/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021 |
88.634,68 |
88.634,68 |
88.634,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4812/2022 |
06/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
1.200,00 |
373,83 |
373,83 |
826,17 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4813/2022 |
06/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
54.207,56 |
34.549,99 |
34.549,99 |
6.105,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4814/2022 |
06/04/2022 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000818/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00117/2018 |
31/07/2018 |
770.861,79 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
128.214,72 |
0,00 |
0,00 |
128.214,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4815/2022 |
06/04/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
34.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4816/2022 |
06/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020 |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4817/2022 |
06/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4818/2022 |
06/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
670.000,00 |
670.000,00 |
670.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4819/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
39.947,52 |
39.947,52 |
39.947,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4820/2022 |
06/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
26.000,00 |
17.961,45 |
11.544,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4821/2022 |
06/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4822/2022 |
06/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
232.000,00 |
211.735,96 |
162.991,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4823/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
072451/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
4.460,28 |
4.460,28 |
4.460,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4824/2022 |
06/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PROC DIGITAL SB2135/2019. |
21.351,48 |
21.351,48 |
21.351,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4825/2022 |
06/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
11.000,00 |
8.689,85 |
7.566,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4826/2022 |
06/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018 |
2.381,88 |
832,53 |
832,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4827/2022 |
06/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018 |
2.381,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4828/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
016509/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4829/2022 |
06/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4830/2022 |
06/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4831/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
1.454,40 |
1.454,40 |
1.454,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4832/2022 |
06/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
368,00 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4833/2022 |
06/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
1.079,26 |
1.079,26 |
1.079,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4834/2022 |
06/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
370,22 |
370,22 |
370,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4835/2022 |
06/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
8.095,50 |
8.093,32 |
8.093,32 |
2,18 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4836/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 SB DIGITAL 129015/2021 |
2.044,00 |
2.044,00 |
2.044,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4837/2022 |
06/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.310.229,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021. |
490.000,00 |
490.000,00 |
490.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4838/2022 |
06/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
093184/2016 |
PC |
|
00037/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00064/2017 |
30/09/2017 |
1.790.809,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
23.339,54 |
14.469,53 |
14.469,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4839/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
16.628,64 |
16.628,64 |
16.628,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4840/2022 |
06/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
093184/2016 |
PC |
|
00037/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00064/2017 |
30/09/2017 |
1.790.809,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
36.426,20 |
27.256,40 |
27.256,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4841/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4842/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4843/2022 |
06/04/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
921.805,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4844/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20. |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4845/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
760.000,00 |
404.929,84 |
404.929,84 |
355.070,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4846/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
950.000,00 |
234.133,66 |
234.133,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4847/2022 |
06/04/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4848/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
76.000,00 |
76.000,00 |
76.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4849/2022 |
06/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
008350/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
95.000,00 |
22.424,81 |
22.424,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4850/2022 |
06/04/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
140 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4851/2022 |
06/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
1.570.000,00 |
1.100.249,60 |
1.100.249,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4852/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
2.424,00 |
2.424,00 |
2.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4853/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
2.424,00 |
2.424,00 |
2.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4854/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
1.939,20 |
1.939,20 |
1.939,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4855/2022 |
06/04/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000427/2022 |
PC |
|
00084/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00030/2022 |
23/02/2022 |
660.060,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:30/2022, PC427/2022 |
385.496,17 |
385.496,17 |
385.496,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4856/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4857/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.424,00 |
2.424,00 |
2.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4858/2022 |
06/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01019/2022 |
04/03/2022 |
34.223,03 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1019/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
34.223,03 |
34.222,85 |
34.222,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4859/2022 |
06/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
9.696,00 |
9.696,00 |
9.696,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4860/2022 |
06/04/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
578,76 |
569,43 |
569,43 |
9,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4861/2022 |
06/04/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
578,76 |
569,42 |
569,42 |
9,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4862/2022 |
06/04/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
327.998,28 |
327.998,28 |
327.998,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4863/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001082/2021 |
PC |
|
00271/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01012/2022 |
01/03/2022 |
39.955,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR E REATORES PARA LAMPADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.393/2021. PC1082/2021A001,AF:1012/2022 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021 |
39.955,00 |
39.955,00 |
39.955,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4864/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4865/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A NF 34905 EMITIDA EM FEVEREIRO DE 2022 PELA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO N. 103/2018. PC DE CONTRATACAO N. 258/2018 PC DE PAGAMENTO N.1813/2018 |
9,51 |
9,51 |
9,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4866/2022 |
06/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4867/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
296.000,00 |
296.000,00 |
296.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4868/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC DIGITAL:62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4869/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E MATERIAIS. PROCESSO DIGITAL:PC60/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
1.000,00 |
716,18 |
716,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4870/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PC DIGITAL:2719/2021. |
4.494,00 |
3.434,70 |
3.434,70 |
1.059,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4871/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
312.643,84 |
312.643,84 |
312.643,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4872/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
18.595,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4873/2022 |
07/04/2022 |
14 |
143 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
08 |
244 |
0021 |
1071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000557/2022 |
PC |
|
00088/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01068/2022 |
05/03/2022 |
11.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SELADORAS A VACUO PARA O BANCO DE ALIMENTOS PC557/2022,AF:1068/2022 |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4874/2022 |
07/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000505/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01065/2022 |
05/03/2022 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022 |
2.842,00 |
2.842,00 |
2.842,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4875/2022 |
07/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000505/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01065/2022 |
05/03/2022 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4876/2022 |
07/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000505/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01065/2022 |
05/03/2022 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022 |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4877/2022 |
07/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001071/2021 |
PC |
|
00269/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01036/2022 |
04/03/2022 |
35.325,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PANELAS DE PRESSAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 592/2021 PC1071/2021A003,AF:1036/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021 |
35.325,00 |
35.325,00 |
35.325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4878/2022 |
07/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001071/2021 |
PC |
|
00269/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01033/2022 |
04/03/2022 |
2.362,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 591/2021 PC1071/2021A002,AF:1033/2022 PROCESSO DIGITAL: 2440/2021 |
2.362,50 |
2.362,50 |
2.362,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4879/2022 |
07/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001071/2021 |
PC |
|
00269/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01034/2022 |
04/03/2022 |
2.875,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FORLID PECAS LTDA |
30549614000198 |
AQUISICAO DE COPOS DE TRANSICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 590/2021 PC1071/2021A001,AF:1034/2022 PROCESSO DIGITAL: 2439/2021 |
2.875,00 |
2.875,00 |
2.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4880/2022 |
07/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2022 |
PC |
|
10003/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50002/2022 |
05/03/2022 |
2.967,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA I |
07312431000132 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA RENOVACAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO AVCB NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA. PC653/2022,AF:50002/2022 |
2.967,00 |
2.967,00 |
2.967,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4881/2022 |
07/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2711/2021 |
3.038,48 |
2.989,47 |
2.989,47 |
49,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4882/2022 |
07/04/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
14.733,28 |
14.733,28 |
14.733,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4883/2022 |
07/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.754,00 |
5.538,65 |
5.538,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4884/2022 |
07/04/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.752,00 |
3.752,00 |
3.752,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4885/2022 |
07/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.545,00 |
36.741,50 |
36.741,50 |
11.803,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4886/2022 |
07/04/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01070/2022 |
01/01/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA CRECHE CORINTINHAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 01/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A006,AF:1070/2022PROCESSO DIGITAL: PC776/2022 |
328.952,70 |
328.952,70 |
328.952,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4893/2022 |
07/04/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
092004/2011 |
PC |
|
00267/2011 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2011 |
14/03/2011 |
244.415,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.(CONFORME PARECER PGM-3 S/N. FLS. 1361/1362/1350 E ACORDAO EM FLS. 1302/1306) PC92004/2011,CONTRATO:53/2011 PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
32.065,88 |
32.065,88 |
32.065,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4894/2022 |
07/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
015637/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
67176099000158 |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020 |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4895/2022 |
07/04/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000447/2019 |
PC |
|
10012/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2020 |
24/05/2020 |
1.460.922,34 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
67169631000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO PUBLICA E DOCUMENTOS TECNICOS COM ENFOQUE EM TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO. ATA CMIP N.28. |
450.000,00 |
202.662,56 |
202.662,56 |
247.337,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4896/2022 |
07/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
460.000,00 |
405.524,26 |
405.524,26 |
54.475,74 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4897/2022 |
07/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
1.000,00 |
845,69 |
845,69 |
154,31 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4898/2022 |
07/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
111.000,00 |
0,00 |
0,00 |
111.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4899/2022 |
07/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
13.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4900/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002136/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03271/2021 |
15/09/2021 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
372,00 |
0,00 |
0,00 |
372,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4901/2022 |
07/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002136/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03271/2021 |
15/09/2021 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4902/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001180/2021 |
PC |
|
00284/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01028/2022 |
04/03/2022 |
1.984,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO COADOR DE PANO PARA CAFÉ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2021 PC1180/2021A002,AF:1028/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021 |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4903/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4904/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
452.000,00 |
452.000,00 |
452.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4905/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 069/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4906/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019594/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
19594/2010 |
18/10/2011 |
70.275.503,89 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [PRINCIPAL]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
1.359.000,00 |
1.359.000,00 |
1.359.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4907/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019594/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
19594/2010 |
18/10/2011 |
70.275.503,89 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [JUROS]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
1.362.000,00 |
1.362.000,00 |
1.362.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4908/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001807/2020 |
PC |
|
00501/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00048/2021 |
19/06/2021 |
19.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
00716643000136 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1807/2020,CONTRATO:48/2021 |
4.245,00 |
4.245,00 |
4.245,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4909/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 |
64.600,00 |
56.600,00 |
54.701,31 |
8.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4910/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01029/2022 |
04/03/2022 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.359/2021. PC432/2021A008,AF:1029/2022 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4911/2022 |
07/04/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019 |
45.600,00 |
45.600,00 |
45.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4912/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
157.000,00 |
157.000,00 |
157.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4913/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4914/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
1.444.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.444.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4915/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
1.479.000,00 |
891,73 |
891,73 |
1.478.108,27 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4916/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000819/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00819/2013 |
18/11/2012 |
86.605.036,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
1.140.000,00 |
3.098,51 |
3.098,51 |
1.136.901,49 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4917/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4918/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021 |
24.951.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.951.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4919/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0045 |
01 |
110 |
00000 |
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
2.508.000,00 |
1.963,46 |
1.963,46 |
2.506.036,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4920/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0045 |
01 |
110 |
00000 |
|
010177/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10177/2021 |
29/12/2020 |
374.263.975,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
3.707.000,00 |
44.999,61 |
44.999,61 |
3.662.000,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4921/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
2.488.000,00 |
2.360.207,73 |
2.360.207,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4922/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
267.000,00 |
267.000,00 |
267.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4923/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
60.000,00 |
56.949,91 |
56.949,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4924/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000682/2022 |
PC |
|
00109/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01076/2022 |
06/03/2022 |
1.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
33865293000129 |
APRESENTACAO CIRCENSE NO DAJUV DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC682/2022,AF:1076/2022 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4925/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2689/2021 |
16.320,00 |
15.897,40 |
15.897,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4926/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
1.566.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.566.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4927/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4928/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
536.000,00 |
0,00 |
0,00 |
536.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4929/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
11 |
12 |
365 |
0000 |
0046 |
01 |
210 |
00000 |
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
584.000,00 |
0,00 |
0,00 |
584.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4930/2022 |
07/04/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000457/2019 |
PC |
|
10028/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00077/2020 |
22/05/2020 |
37.031.081,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIP.,MAO DE OBRA, HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 CMIP EM FLS.18409/18412.TERMO DE APOSTILAMENTO N.24/22 RELATIVO AO |
216.190,07 |
216.190,07 |
216.190,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4931/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
11 |
04 |
331 |
0000 |
0046 |
01 |
110 |
00000 |
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
270.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4932/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4933/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
400.000,00 |
3.632,74 |
3.632,74 |
396.367,26 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4934/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
11 |
10 |
331 |
0000 |
0046 |
01 |
310 |
00000 |
|
010190/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10190/2021 |
29/12/2020 |
44.822.290,47 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
46.000,00 |
387,20 |
387,20 |
45.612,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4936/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
504.000,00 |
0,00 |
0,00 |
504.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4937/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
96.000,00 |
0,00 |
0,00 |
96.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4938/2022 |
07/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
08 |
12 |
361 |
0000 |
0046 |
01 |
220 |
00000 |
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
474.000,00 |
0,00 |
0,00 |
474.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4939/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
655.000,00 |
0,00 |
0,00 |
655.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4940/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
164.000,00 |
0,00 |
0,00 |
164.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4941/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4942/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
243.000,00 |
2.042,19 |
2.042,19 |
240.957,81 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4943/2022 |
07/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10192/2021 |
29/12/2020 |
25.979.633,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4947/2022 |
08/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXTRACAO DE XEROX,DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE,PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO PREFEITO.PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE.PPSB3023/2022 |
5.000,00 |
4.824,04 |
4.824,04 |
175,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4949/2022 |
08/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
042506/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE |
00394460038971 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.046.617-3, PROCESSO 14152.014504/2021-11 MO.013318/2022-22 MANIFESTAÇAO PGM.4 113/2022 EM FL.22 PPSB42506/2022 |
1.006,32 |
1.006,32 |
1.006,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4950/2022 |
08/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01071/2022 |
29/12/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.08/2022, PELA SU-2 EM FLS 023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021 A003 - AF 1071/2022PC DIGITAL PC692/2022 |
321.927,39 |
321.927,39 |
321.927,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4952/2022 |
08/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2022 |
PC |
|
00091/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01073/2022 |
06/03/2022 |
3.210,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL PC492/2022,AF:1073/2022 |
3.210,00 |
3.210,00 |
3.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4991/2022 |
08/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001576/2021 |
PC |
|
00388/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01015/2022 |
04/03/2022 |
31.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2021 PC1576/2021A002,AF:1015/2022 PROCESSO DIGITAL: 2030/2021 |
31.860,00 |
31.860,00 |
31.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4995/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00985/2022 |
03/03/2022 |
27.412,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 554/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:985/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
27.412,80 |
27.412,80 |
27.412,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4996/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01089/2022 |
03/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022PC708/2021A005,AF:1089/2022 |
10.513,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4997/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01089/2022 |
03/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022 |
65.390,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
4998/2022 |
08/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
2.000,00 |
1.292,88 |
1.292,88 |
707,12 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
4999/2022 |
08/04/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01089/2022 |
18/11/2012 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022 |
65.140,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5000/2022 |
08/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
3.000,00 |
2.684,66 |
2.684,66 |
315,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5001/2022 |
08/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021639/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL:97226/2020-SB |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5002/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000749/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SESP |
10/02/2022 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.196/2022. PPSB749/2022,CONVENIO:019/2022-SESP |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5003/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000737/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SESP |
07/12/2021 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 183/2022. PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5004/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SESP |
25/12/2021 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.186/2022]. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP |
148.000,00 |
148.000,00 |
148.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5005/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000772/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SESP |
22/01/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.194/2022 PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022-SESP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5006/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
135406/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SESP |
07/12/2021 |
650.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 180/2022. PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5007/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000755/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SESP |
12/12/2021 |
320.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 179/2022. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5008/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000759/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SESP |
25/12/2021 |
380.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 184/2022 PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
175.800,00 |
175.800,00 |
175.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5009/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000748/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SESP |
25/02/2022 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.198/2022 PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5010/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SESP |
25/12/2021 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.185/2022]. PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP |
147.000,00 |
147.000,00 |
147.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5011/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000741/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SESP |
25/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.187/2022 PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5012/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000768/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SESP |
17/01/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.192/2022. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5013/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),ACERTOORCAMENTARIO CONF.MINUTAS GAM 49/50/161/199/2022, |
662.000,00 |
662.000,00 |
662.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5014/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000774/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SESP |
24/12/2021 |
260.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.189/2022 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP |
139.000,00 |
139.000,00 |
139.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5015/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000745/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SESP |
24/01/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.193/2022]. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5016/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000740/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SESP |
17/12/2021 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 177/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5017/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000761/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SESP |
27/12/2021 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 188/2022. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5018/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000740/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SESP |
17/12/2021 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 181/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5019/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000762/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SESP |
14/01/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.191/2022]. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5020/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.45/46/160/2022 PPSB55794/2018,CONVENIO:02/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
57.600,00 |
57.600,00 |
57.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5021/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SESP |
04/01/2022 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 190/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5022/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SESP |
04/01/2022 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 178/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5023/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018, ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 47/48/159/2022PPSB55794/2018,CONVENIO:02/2019-SS, |
76.800,00 |
76.800,00 |
76.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5024/2022 |
08/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5025/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SESP |
09/02/2022 |
250.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.195/2022]. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5026/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5027/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000770/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SESP |
21/02/2022 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.197/2022. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5028/2022 |
08/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000739/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SESP |
07/12/2021 |
250.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 182/2022. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5029/2022 |
08/04/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01103/2022 |
07/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SAO JOSE DO RIO PRETO(SP) PARA OS FUNCIONARIOS ROMULO FELICIO DA SILVA,MATR.32.094-6 E JOSE ROBERTO DA SILVEIRA LIMA,MATR.32.290-6 PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE PARCELAMENTO DE DIVIDA REFIS DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NODIA 13/4/2022 |
3.997,10 |
3.997,10 |
3.997,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5030/2022 |
08/04/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01100/2022 |
07/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.04/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A004 -PC DIGITAL PC713/2022 -AF.1100/2022 |
233.096,74 |
233.096,74 |
233.096,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5031/2022 |
08/04/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01100/2022 |
07/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.04/2022, PELA SU-2 EM FLS 027 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A004 -PC DIGITAL PC713/2022 -AF.1100/2022 |
96.802,54 |
96.802,54 |
96.802,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5032/2022 |
08/04/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017. PROCESSO DIGITAL: 340/2018. |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5033/2022 |
08/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:PC979/2019 |
4.000,00 |
3.119,82 |
3.119,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5034/2022 |
08/04/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001066/2017 |
PC |
|
00040/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00070/2017 |
01/10/2017 |
3.179.949,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
156.000,00 |
33.595,94 |
33.595,94 |
122.404,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5035/2022 |
08/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000497/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01074/2022 |
06/03/2022 |
1.334,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO PC497/2022,AF:1074/2022 |
1.334,00 |
1.334,00 |
1.334,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5038/2022 |
08/04/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
312 |
00002 |
|
002332/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00044/2022 |
02/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GVC ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA |
35819617000118 |
OBRAS PARA REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NA RUA DA COMUNIDADE,100, VILA SAO PEDRO NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 908/2021 EM FLS.65/66 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.284 PC2332/2021,TD.COJUL:58/2022 PROCESSO DIGITAL: PC825/2022 |
204.153,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5039/2022 |
08/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
315.000,00 |
315.000,00 |
315.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5040/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017, CONTRATO:51/2017. PROCESSO DIGITAL:2191/2017 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5041/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),ACERTOORCAMENTARIO CONF.MINUTAS GAM 51/52/162/200/2022, |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5042/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
6.472,34 |
6.472,34 |
6.472,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5043/2022 |
08/04/2022 |
|
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001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.337.803,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
500.000,00 |
280.499,99 |
280.499,99 |
219.500,01 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5044/2022 |
08/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
000077/2022 |
PC |
|
00052/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01101/2022 |
07/03/2022 |
10.899,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON E TONALIZADOR PC77/2022,AF:1101/2022 |
10.899,00 |
10.899,00 |
10.899,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5045/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
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|
|
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|
|
000077/2022 |
PC |
|
00052/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01102/2022 |
07/03/2022 |
2.976,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
08692456000171 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PC77/2022,AF:1102/2022 |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5046/2022 |
08/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5047/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. |
6.122,96 |
6.122,96 |
6.122,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5048/2022 |
08/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
6.182.253,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
98.010,00 |
98.010,00 |
98.010,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5049/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
6.182.253,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
541.990,00 |
196.096,56 |
196.096,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5050/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
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|
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|
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
489.079,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 |
31.412,92 |
31.412,92 |
31.407,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5051/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
002196/2021 |
PC |
|
00535/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01037/2022 |
04/03/2022 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE EDREDOM INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.624/2021 PC2196/2021A001,AF:1037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021 |
176,75 |
176,75 |
176,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5052/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
002196/2021 |
PC |
|
00535/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01037/2022 |
04/03/2022 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE EDREDOM INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.624/2021 PC2196/2021A001,AF:1037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021 |
59.823,25 |
59.823,25 |
59.823,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5053/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022 |
6.000,00 |
3.421,25 |
3.421,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5054/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2721/2021 |
4.000,00 |
1.486,70 |
1.486,70 |
1.013,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5055/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2716/2021 |
4.051,32 |
3.985,98 |
3.985,98 |
65,34 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5056/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001158/2021 |
PC |
|
00285/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01027/2022 |
04/03/2022 |
19.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO ATIA DE REGISTRO DE PRECOS N.452/2021 PC1158/2021A001,AF:1027/2022 PROCESSO DIGITAL: 1794/2021 |
19.300,00 |
19.300,00 |
19.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5057/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. PC DIGITAL:1848/2017,PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5058/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000330/2020 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2020 |
14/06/2020 |
492.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INSTITUTO PERFORMA |
11379899000111 |
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA. PC330/2020,CONTRATO:83/2020 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020 |
172.284,00 |
24.612,00 |
24.612,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5059/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
12.395.700,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5060/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
15.096.654,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
2.430.000,00 |
2.424.740,21 |
2.424.740,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5061/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
91.538,80 |
91.538,80 |
91.538,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5062/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
207.127,22 |
207.127,22 |
207.127,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5063/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
679.058,80 |
679.058,80 |
679.058,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5064/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
64.664,35 |
64.664,35 |
64.664,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5065/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
5.482,63 |
5.482,63 |
5.482,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5066/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
18.646,77 |
10.590,38 |
10.590,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5067/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
1.586.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.171,172 E 173/2022, EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/22 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
162.750,00 |
0,00 |
0,00 |
162.750,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5068/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
2.150.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.174/175/176 DE 2022], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/22 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
246.000,00 |
0,00 |
0,00 |
246.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5069/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
2.150.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/2022 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
82.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5070/2022 |
08/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
1.586.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/2022 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
54.250,00 |
0,00 |
0,00 |
54.250,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5071/2022 |
08/04/2022 |
|
|
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|
|
010117/2016 |
PC |
|
00031/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00045/2017 |
12/08/2017 |
512.774,89 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PC DIGITAL:39711/2020-SB |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5072/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5073/2022 |
11/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5074/2022 |
11/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5075/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5076/2022 |
11/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5077/2022 |
11/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5078/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
5.500,00 |
4.605,44 |
4.605,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5079/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000450/2021 |
PC |
|
10015/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00094/2021 |
15/08/2021 |
6.508.341,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
24932478000118 |
SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, A SER EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC450/2021,CONTRATO:94/2021. PC DIGITAL:1895/2021 |
1.838.460,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5080/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021.PC DIGITAL:2531/2021 |
4.400,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5081/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
7.925.000,00 |
6.507.882,96 |
6.507.882,96 |
1.417.117,04 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5082/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
1.776.000,00 |
1.776.000,00 |
1.776.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5083/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001144/2021 |
PC |
|
00423/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00108/2021 |
25/09/2021 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
3.566,68 |
3.566,60 |
3.566,60 |
0,08 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5084/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
330.366,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5085/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5086/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000686/2022 |
PC |
|
00108/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01067/2022 |
05/03/2022 |
320,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS PC686/2022,AF:1067/2022 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5087/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
446.000,00 |
446.000,00 |
446.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5088/2022 |
11/04/2022 |
|
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|
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|
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|
|
|
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091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
226.000,00 |
226.000,00 |
226.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5089/2022 |
11/04/2022 |
|
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|
000263/2020 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2021 |
21/05/2021 |
1.663.204,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
42195428000187 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER PC263/2020,CONTRATO:44/2021 PROCESSO DIGITAL: PC774/2021 |
353.150,10 |
353.146,80 |
283.068,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5090/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
080162/2013 |
PC |
|
10014/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2014 |
15/04/2014 |
227.011.906,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
20137950000170 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PC80162/2013,CONTRATO:61/2014, |
128.702,47 |
128.702,47 |
128.702,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5091/2022 |
11/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5092/2022 |
11/04/2022 |
|
|
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|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
594.633,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5093/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001532/2021 |
PC |
|
00613/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01013/2022 |
01/03/2022 |
12.927.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022 PC1532/2021A001,AF:1013/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
7.497.660,00 |
7.497.660,00 |
7.497.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5094/2022 |
11/04/2022 |
|
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|
001532/2021 |
PC |
|
00613/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01013/2022 |
01/03/2022 |
12.927.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022 PC1532/2021A001,AF:1013/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
2.585.400,00 |
2.585.400,00 |
2.585.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5095/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
2.089,40 |
2.089,40 |
2.089,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5096/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001532/2021 |
PC |
|
00613/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01013/2022 |
01/03/2022 |
12.927.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022 PC1532/2021A001,AF:1013/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
2.843.940,00 |
2.843.940,00 |
2.843.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5097/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
1.320.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
42.000,00 |
24.890,00 |
24.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5098/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000620/2018 |
PC |
|
00007/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00052/2018 |
24/04/2018 |
1.080.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5099/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5100/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002671/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2021 |
06/04/2021 |
61.459.189,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021 |
10.324.489,54 |
7.156.300,49 |
6.134.185,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5101/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000625/2022 |
PC |
|
00095/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01060/2022 |
05/03/2022 |
4.643,28 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. PC625/2022,AF:1060/2022 |
4.643,28 |
4.643,28 |
4.643,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5102/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5103/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001746/2017 |
PC |
|
00048/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00091/2017 |
11/11/2017 |
13.375.792,32 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
920.000,00 |
811.079,10 |
811.079,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5104/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060852/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
195,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5105/2022 |
11/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5106/2022 |
11/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000365/2022 |
PC |
|
00128/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01098/2022 |
07/03/2022 |
38.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
10742589000157 |
AQUISIÇÃO DE FITA CARTUCHO TAPE LIBRARY TIPO LTO 7 PC365/2022,AF:1098/2022 |
38.500,00 |
38.500,00 |
38.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5107/2022 |
11/04/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
015776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA NA COMPRA EMERGENCIAL DE DUAS CAIXAS DE MEDICAMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PRODUTO OGRAX ARTRO 10 PARA TRATAMENTO DE UMA IRARA MANTIDA NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5108/2022 |
11/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5109/2022 |
11/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
010963/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADOPELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE CARTORIOS DE |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5110/2022 |
11/04/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01014/2022 |
01/03/2022 |
7.846.480,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
4.550.958,40 |
4.550.958,40 |
4.550.958,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5111/2022 |
11/04/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01014/2022 |
01/03/2022 |
7.846.480,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
1.569.296,00 |
1.569.296,00 |
1.569.296,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5112/2022 |
11/04/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01014/2022 |
01/03/2022 |
7.846.480,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
1.726.225,60 |
1.726.225,60 |
1.726.225,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5113/2022 |
11/04/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21 |
63.870,40 |
63.870,40 |
63.870,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5114/2022 |
11/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
32.300,00 |
32.300,00 |
32.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5115/2022 |
11/04/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
29.500,00 |
22.413,65 |
22.413,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5116/2022 |
11/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
054983/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014 PPSB54983/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5117/2022 |
11/04/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000773/2022 |
PC |
|
00114/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01115/2022 |
08/03/2022 |
4.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 |
2.668,00 |
2.668,00 |
2.668,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5118/2022 |
11/04/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000773/2022 |
PC |
|
00114/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01115/2022 |
08/03/2022 |
4.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5119/2022 |
11/04/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000773/2022 |
PC |
|
00114/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01115/2022 |
08/03/2022 |
4.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5120/2022 |
11/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB61672/2013 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
380.500,00 |
380.500,00 |
380.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5121/2022 |
11/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
726.794,44 |
726.794,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5122/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
563.760,48 |
563.760,48 |
554.770,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5123/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
22.770,00 |
22.770,00 |
22.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5124/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.282,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021.CONTRATO:93/2021 |
87.520,00 |
87.520,00 |
87.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5125/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000206/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01011/2022 |
01/03/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA ATA DE REGISTRO DE PRECO 093/2022 PC206/2022A001,AF:1011/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5126/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
1.197.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
131.200,00 |
131.145,33 |
131.145,33 |
54,67 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5127/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
88.000,00 |
23.265,41 |
23.265,41 |
64.734,59 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5128/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
110.000,00 |
34.022,01 |
34.022,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5129/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002285/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00971/2022 |
02/03/2022 |
3.706,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE PC2285/2021,AF:971/2022 |
3.706,80 |
3.706,80 |
3.706,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5130/2022 |
11/04/2022 |
|
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016482/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
18.000,00 |
5.698,91 |
5.698,91 |
7.789,12 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5131/2022 |
11/04/2022 |
|
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|
|
|
|
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016482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
22.500,00 |
2.888,76 |
2.888,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5132/2022 |
11/04/2022 |
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002280/2021 |
PC |
|
00039/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00972/2022 |
02/03/2022 |
3.686,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA E CONE INVERTIDO PC2280/2021,AF:972/2022 |
3.686,40 |
3.686,40 |
3.686,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5133/2022 |
11/04/2022 |
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002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.654.479,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. ALTERACAO QUANTITATIVA DE 8,73%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.192/2022 EM FLS. 590/V e 591. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.596PC2602/2020,CONTRATO:35/2021,TDCOJUL 99991/2022 |
318.371,10 |
318.371,10 |
318.371,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5134/2022 |
11/04/2022 |
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001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.096.110,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
3.562,31 |
3.562,31 |
3.562,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5135/2022 |
11/04/2022 |
|
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000731/2021 |
PC |
|
00209/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00928/2022 |
28/02/2022 |
4.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 467/2021 PC731/2021A001,AF:928/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5136/2022 |
11/04/2022 |
|
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001090/2021 |
PC |
|
00324/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00936/2022 |
28/02/2022 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 444/2021. PC1090/2021A001,AF:936/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5137/2022 |
11/04/2022 |
|
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000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020. |
26.100,00 |
22.893,23 |
22.893,23 |
3.206,77 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5138/2022 |
11/04/2022 |
|
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|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01105/2022 |
07/03/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
7.168,80 |
7.168,80 |
7.168,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5139/2022 |
11/04/2022 |
|
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|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020. |
9.000,00 |
7.894,22 |
7.894,22 |
1.105,78 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5140/2022 |
11/04/2022 |
|
|
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|
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|
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000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020. |
9.900,00 |
8.683,64 |
8.683,64 |
1.216,36 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5141/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01105/2022 |
07/03/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
2.472,00 |
2.472,00 |
2.472,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5142/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01105/2022 |
07/03/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5143/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100548/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ROSANA APARECIDA CAVEAGNA NERES, AUTOS N.1006182-73.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE: 22025. PPSB100548/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5144/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.344.008,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
62.000,00 |
62.000,00 |
62.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5145/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
720.278,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020. PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
56.666,60 |
56.666,60 |
56.666,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5146/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080093/2015 |
PC |
|
10027/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2016 |
20/05/2016 |
143.767.780,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL SB40522/2020. |
4.300.000,00 |
4.299.574,55 |
4.299.574,55 |
425,45 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5147/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
879.419,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
76.000,00 |
76.000,00 |
75.112,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5148/2022 |
11/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000365/2022 |
PC |
|
00128/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01098/2022 |
07/03/2022 |
38.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
10742589000157 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARA FITAS LTO. PC365/2022,AF:1098/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5149/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01093/2022 |
07/03/2022 |
3.809,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022 |
2.209,63 |
2.209,63 |
2.209,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5150/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01093/2022 |
07/03/2022 |
3.809,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022 |
761,94 |
761,94 |
761,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5151/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01093/2022 |
07/03/2022 |
3.809,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5152/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
8.073.891,40 |
8.066.852,71 |
8.066.852,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5153/2022 |
12/04/2022 |
|
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001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
5.248.029,41 |
2.178.050,23 |
2.178.050,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5154/2022 |
12/04/2022 |
|
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001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
2.784.100,48 |
2.781.673,34 |
2.781.673,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5155/2022 |
12/04/2022 |
|
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000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2022 |
07/03/2022 |
39.596,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
5.073,19 |
5.073,19 |
5.073,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5156/2022 |
12/04/2022 |
|
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001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
1.809.665,31 |
751.051,80 |
751.051,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5157/2022 |
12/04/2022 |
|
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001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
3.062.510,52 |
3.059.840,67 |
3.059.840,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5158/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
1.990.631,84 |
826.156,98 |
826.156,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5159/2022 |
12/04/2022 |
|
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000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2022 |
07/03/2022 |
39.596,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
1.749,38 |
1.749,38 |
1.749,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5160/2022 |
12/04/2022 |
|
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000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2022 |
07/03/2022 |
39.596,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
1.924,31 |
1.924,31 |
1.924,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5161/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
1.376.851,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
220.720,00 |
220.720,00 |
220.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5162/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2022 |
07/03/2022 |
39.596,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
17.892,71 |
17.892,71 |
17.892,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5163/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
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|
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|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2022 |
07/03/2022 |
39.596,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
6.169,90 |
6.169,90 |
6.169,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5164/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2022 |
07/03/2022 |
39.596,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
6.786,89 |
6.786,89 |
6.786,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5165/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
2.281.326,45 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
91.830,00 |
91.830,00 |
91.830,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5166/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01095/2022 |
07/03/2022 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022 |
8.584,00 |
8.584,00 |
8.584,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5167/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01095/2022 |
07/03/2022 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022 |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5168/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
2.867.792,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
495.000,00 |
355.314,81 |
280.053,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5169/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01095/2022 |
07/03/2022 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022 |
3.256,00 |
3.256,00 |
3.256,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5170/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01096/2022 |
07/03/2022 |
8.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022 |
4.930,00 |
4.930,00 |
4.930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5171/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.440.919,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
185.000,00 |
182.466,01 |
182.466,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5172/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01096/2022 |
07/03/2022 |
8.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5173/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
000336/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01096/2022 |
07/03/2022 |
8.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5174/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA, E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB799/2022 |
598,84 |
598,84 |
598,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5175/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
000632/2020 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00136/2020 |
21/11/2020 |
2.760.063,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROCESSO DIGITAL:PC04/2021 |
206.859,33 |
206.859,33 |
206.859,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5176/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
798.589,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
120.000,00 |
117.201,21 |
117.201,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5177/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000745/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01097/2022 |
07/03/2022 |
13.135,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC745/2022,AF:1097/2022 |
13.135,08 |
13.135,08 |
13.135,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5178/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
373.293,24 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
6.240,56 |
6.240,56 |
6.240,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5179/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
373.293,24 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
19.159,44 |
19.159,44 |
19.159,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5180/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
074889/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HERCULES VIEIRA DA SILVA |
39540413672 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DILAZIO CUZIN - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 PPSB74889/2020 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5181/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
292.800,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 |
71.400,00 |
63.754,96 |
63.754,96 |
5.317,65 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5182/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000300/2022 |
PC |
|
00148/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00987/2022 |
03/03/2022 |
17.921,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR E CAMARA GRADUADA PC300/2022,AF:987/2022 |
17.921,70 |
17.921,70 |
17.921,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5183/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001368/2017 |
PC |
|
00036/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2017 |
01/11/2017 |
499.628,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5184/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001697/2021 |
PC |
|
00444/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00935/2022 |
28/02/2022 |
4.315,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISIÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12% ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 572/2021 PC1697/2021A001,AF:935/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021 |
4.315,00 |
4.315,00 |
4.315,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5185/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001368/2017 |
PC |
|
00036/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2017 |
01/11/2017 |
499.628,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
27.248,00 |
27.248,00 |
27.248,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5186/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
1.806.503,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
225.000,00 |
181.322,52 |
181.322,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5187/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00925/2022 |
28/02/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:925/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5188/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001465/2021 |
PC |
|
00418/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00878/2022 |
23/02/2022 |
66.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 533/2021 PC1465/2021A001,AF:878/2022 PROCESSO DIGITAL: 2212/2021 |
66.150,00 |
66.150,00 |
66.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5189/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002443/2021 |
PC |
|
00609/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00934/2022 |
28/02/2022 |
5.395,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2022 PC2443/2021A001,AF:934/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022 |
5.395,00 |
5.395,00 |
5.395,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5190/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001607/2021 |
PC |
|
00429/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00737/2022 |
14/02/2022 |
55.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2021 PC1607/2021A001,AF:737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
55.230,00 |
55.230,00 |
55.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5191/2022 |
12/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001433/2021 |
PC |
|
00394/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01016/2022 |
04/03/2022 |
16.287,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E SONDA URETRAL NUMERO 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 500/2021. PC1433/2021A001,AF:1016/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
16.287,50 |
16.287,50 |
16.287,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5192/2022 |
12/04/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
42.782,40 |
42.782,40 |
42.782,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5194/2022 |
12/04/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001747/2017 |
PC |
|
00041/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00105/2017 |
28/11/2017 |
458.457,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17, |
7.109,34 |
7.109,34 |
7.109,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5195/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000095/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00932/2022 |
28/02/2022 |
3.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:932/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5196/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
|
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|
000176/2017 |
PC |
|
00008/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00016/2017 |
27/05/2017 |
108.092,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. PC00176/2017,CONTRATO:00016/2017 |
5.700,00 |
4.900,85 |
4.900,85 |
799,15 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5197/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018 |
30.198,84 |
29.682,55 |
29.682,55 |
516,29 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5198/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
|
002506/2021 |
PC |
|
00617/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00938/2022 |
28/02/2022 |
6.895,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 025/2022 PC2506/2021A001,AF:938/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
6.895,00 |
6.895,00 |
6.895,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5199/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
000097/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00918/2022 |
28/02/2022 |
148.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
148.000,00 |
148.000,00 |
148.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5200/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2710/2021 |
578,76 |
569,43 |
569,43 |
9,33 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5201/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018 |
10.715.943,68 |
10.705.025,47 |
10.705.025,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5202/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018 |
10.715.943,68 |
2.606.482,75 |
2.606.482,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5203/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00986/2022 |
03/03/2022 |
237,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:986/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 |
237,90 |
237,90 |
237,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5204/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
486.666,67 |
486.666,67 |
480.486,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5205/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
69.502,00 |
69.502,00 |
69.502,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5206/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00901/2022 |
25/02/2022 |
64.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.555/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A004,AF:901/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
64.950,00 |
64.950,00 |
64.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5207/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002302/2021 |
PC |
|
00013/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00997/2022 |
03/03/2022 |
680,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
19877178000143 |
AQUISICAO DE ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO PC2302/2021,AF:997/2022 |
680,40 |
680,40 |
680,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5208/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO.PPSB985/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5209/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
401.427,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5210/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5211/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
401.427,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
10.700,00 |
10.700,00 |
10.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5212/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100519/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X BENEDITO ALVES RODRIGUES JR, AUTOS N.1005740-10.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22004. PPSB100519/2021. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5213/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2718/2021 |
4.196,00 |
4.128,32 |
4.128,32 |
67,68 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5214/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO |
17.083,32 |
14.947,91 |
14.947,91 |
2.135,41 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5215/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002594/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00933/2022 |
28/02/2022 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2022 PC2594/2021A001,AF:933/2022 PROCESSO DIGITAL: 371/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5216/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00922/2022 |
28/02/2022 |
3.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022 PC1930/2021A003,AF:922/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
3.832,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5217/2022 |
12/04/2022 |
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000204/2022 |
PC |
|
00066/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01069/2022 |
05/03/2022 |
15.871,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:1069/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022 |
15.871,50 |
15.871,49 |
15.871,49 |
0,01 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5218/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021 PC2139/2021 PROCESSO DIGITAL: PC59/2022 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5219/2022 |
12/04/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/20,CONTRATO:7/21,PC DIGITAL:192/21 |
2.213.489,20 |
2.213.489,20 |
2.213.489,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5220/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
001667/2021 |
PC |
|
00432/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01085/2022 |
06/03/2022 |
4.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 596/2021 PC1667/2021A001,AF:1085/2022 PROCESSO DIGITAL: 2649/2021 |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5221/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009. PROC DIGITAL SB38812/2020. |
404.831,46 |
404.831,46 |
404.831,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5222/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
121.057,09 |
121.057,09 |
121.057,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5223/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
3.313.284,11 |
3.164.122,98 |
3.164.122,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5224/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00977/2022 |
06/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - CEMITÉRIO DA VILA EUCLIDES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 07/2022 PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 PC2249/2021A002,AF:977/2022PROCESSO DIGITAL: 691/2022 |
194.704,63 |
194.704,63 |
194.704,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5225/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
71.588,29 |
59.976,18 |
59.976,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5226/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
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|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
18.191,84 |
18.191,84 |
18.191,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5227/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
11.847,58 |
11.847,58 |
11.847,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5228/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
1.926.104,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020 |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5229/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
000415/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01132/2022 |
08/03/2022 |
6.350,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
UNIAO MASTER SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
17213672000188 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DE BOBINA. PC415/2022,AF:1132/2022 |
6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5230/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
008793/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SAS |
17/12/2021 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONVENIO:010/2022-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB8793/2022. |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5231/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019 |
55.027,50 |
55.027,50 |
55.027,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5232/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
000108/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00007/2022 |
24/12/2021 |
498.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC DIGITAL:PC 2059/2022PC108/2021,CONTRATO:07/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5233/2022 |
12/04/2022 |
|
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|
002524/2020 |
PC |
|
00074/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01149/2022 |
24/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 140/2021 PC2524/2020A001,AF:1149/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2021 |
5.848,50 |
0,00 |
0,00 |
5.848,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5234/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
18.087.878,67 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5235/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
001929/2021 |
PC |
|
10033/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2022 |
18/02/2022 |
2.579.726,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 |
827.790,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5236/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001929/2021 |
PC |
|
10033/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2022 |
18/02/2022 |
2.579.726,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 |
1.300.000,00 |
68.475,27 |
68.475,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5237/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
000979/2020 |
PC |
|
00159/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00065/2020 |
04/05/2020 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US). 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 194/2022 EM FLS.445/446.TERMODE APROVACAO,HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 448 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5238/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
000540/2021 |
PC |
|
00158/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01017/2022 |
04/03/2022 |
132.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 276/2021 PC540/2021A001,AF:1017/2022 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021 |
132.000,00 |
132.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5239/2022 |
12/04/2022 |
|
|
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000542/2021 |
PC |
|
00174/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01018/2022 |
04/03/2022 |
18.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM. 20G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 293/2021 PC542/2021A001,AF:1018/2022 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021 |
18.800,00 |
18.800,00 |
18.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5240/2022 |
12/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01109/2022 |
07/03/2022 |
754,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 553/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A002,AF:1109/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5241/2022 |
12/04/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
033819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO.PPSB33819/2022. |
6.000,00 |
208,00 |
208,00 |
5.792,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5242/2022 |
12/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022. |
1.000,00 |
319,00 |
319,00 |
681,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5243/2022 |
12/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000608/2022 |
PC |
|
00110/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01072/2022 |
05/03/2022 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC608/2022,AF:1072/2022 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5244/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000527/2022 |
PC |
|
00087/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01059/2022 |
05/03/2022 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS 30 LTS. PC527/2022,AF:1059/2022 |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5245/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000527/2022 |
PC |
|
00087/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01059/2022 |
05/03/2022 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS 30 LTS. PC527/2022,AF:1059/2022 |
3.025,00 |
3.025,00 |
3.025,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5246/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
109.965,77 |
109.965,77 |
109.965,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5247/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
1.581.815,43 |
1.581.815,43 |
1.581.815,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5248/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
123.500,00 |
123.500,00 |
123.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5249/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001688/2021 |
PC |
|
00433/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01026/2022 |
04/03/2022 |
3.744,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 532/2021 PC1688/2021A001,AF:1026/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
3.744,00 |
3.744,00 |
3.744,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5250/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2022 |
PC |
|
00112/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01110/2022 |
07/03/2022 |
984,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. PC737/2022,AF:1110/2022 |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5251/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001906/2021 |
PC |
|
00480/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00930/2022 |
28/02/2022 |
48.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
14356238000169 |
AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 567/2021 PC1906/2021A002,AF:930/2022 PROCESSO DIGITAL: 586/2022 |
48.500,00 |
38.230,00 |
38.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5252/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002308/2021 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01087/2022 |
06/03/2022 |
157,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL. PC2308/2021,AF:1087/2022 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5253/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002308/2021 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01088/2022 |
06/03/2022 |
7.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL E SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. PC2308/2021,AF:1088/2022 |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5254/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000602/2021 |
PC |
|
00164/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01051/2022 |
05/03/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00241/2021. PC602/2021A001, AF:1051/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5255/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000345/2021 |
PC |
|
00109/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01049/2022 |
05/03/2022 |
2.295,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0175/2021 PC345/2021A005,AF:1049/2022 PROCESSO DIGITAL: 938/2021 |
2.295,00 |
2.295,00 |
2.295,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5256/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
47.000,00 |
25.064,51 |
25.064,51 |
21.935,49 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5257/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
12.000,00 |
6.703,80 |
6.703,80 |
5.296,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5258/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
16.000,00 |
8.738,47 |
8.738,47 |
7.261,53 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5259/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
3.000,00 |
1.657,09 |
1.657,09 |
1.342,91 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5260/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
3.000,00 |
1.807,98 |
1.807,98 |
1.192,02 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5261/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
1.500,00 |
805,91 |
805,91 |
694,09 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5262/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.654.479,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
181.000,00 |
181.000,00 |
181.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5263/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01052/2022 |
05/03/2022 |
72.894,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2021 PC501/2021A004,AF:1052/2022 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021 |
72.894,60 |
72.894,60 |
72.894,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5264/2022 |
13/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01050/2022 |
05/03/2022 |
24.635,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 267/2021 PC606/2021A004,AF:1050/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021 |
24.635,52 |
24.635,52 |
24.635,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5265/2022 |
13/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
2.568,00 |
568,00 |
568,00 |
2.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5266/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01177/2022 |
12/03/2022 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A007,AF:1177/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5267/2022 |
13/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
1.362.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.362.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5268/2022 |
13/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
1.656.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.656.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5269/2022 |
13/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
000803/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00803/2013 |
18/11/2012 |
76.977.915,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
1.235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.235.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5270/2022 |
13/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0026 |
01 |
110 |
00000 |
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
3.578.000,00 |
1.995.457,12 |
1.995.457,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5271/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001413/2021 |
PC |
|
10012/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2022 |
08/01/2022 |
2.365.522,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. PC1413/2021,CONTRATO:13/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2472/2021 |
1.200.058,27 |
1.169.044,84 |
1.169.044,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5272/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
253.000,00 |
123.192,71 |
123.192,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5273/2022 |
13/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
12.846,00 |
12.846,00 |
12.846,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5276/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
1.681.808,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
08329433000105 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 PC811/2020.CONTRATO:075/2020 |
170.000,00 |
69.776,00 |
69.776,00 |
100.224,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5277/2022 |
13/04/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
254.805,25 |
254.805,25 |
254.805,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5278/2022 |
13/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº030/2022, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
26.000,00 |
15.248,52 |
15.248,52 |
8.609,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5279/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5280/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.985,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5281/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000832/2022 |
PC |
|
00117/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01190/2022 |
13/03/2022 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA EM REGÊNCIA DE CORAL, PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SBC, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. PC832/2022,AF:1190/2022 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5282/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000191/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2022 |
25/12/2021 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5283/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000804/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01197/2022 |
13/03/2022 |
3.375,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SBC, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. PC804/2022,AF:1197/2022 |
3.375,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5284/2022 |
13/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000803/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01196/2022 |
13/03/2022 |
1.755,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE METAIS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC803/2022,AF:1196/2022 |
1.755,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5285/2022 |
14/04/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV. DE LIMPEZA,ASSEIO,CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIP. DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
120.000,00 |
56.907,98 |
56.907,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5286/2022 |
14/04/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. |
1.487.632,44 |
1.487.632,44 |
1.487.632,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5293/2022 |
14/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000843/2022 |
PC |
|
00124/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01198/2022 |
13/03/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRACINEIDE DE SOUZA BARROS |
18282575836 |
APRESENTACAO MUSICAL NA CHACARA SILVESTRE DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC843/2022,AF:1198/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5294/2022 |
14/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000843/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GRACINEIDE DE SOUZA BARROS. PC00843/2022. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5295/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
9.708,30 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5296/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
9.708,30 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5297/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
044327/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022. |
8.928,00 |
8.928,00 |
8.928,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5298/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002708/2021 |
PC |
|
00026/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01048/2022 |
05/03/2022 |
71.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.048/2022. PC2708/2021A001,AF:1048/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
71.640,00 |
71.640,00 |
71.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5299/2022 |
14/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002008/2021 |
PC |
|
00510/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01047/2022 |
05/03/2022 |
8.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 588/2021 PC2008/2021A001,AF:1047/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
8.520,00 |
8.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5300/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021. |
9.248,00 |
9.248,00 |
8.724,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5301/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TA:29/2022 |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5302/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00996/2022 |
03/03/2022 |
18.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 569/2021 PC1873/2021A002,AF:996/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021 |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5303/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01179/2022 |
12/03/2022 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.151/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:1179/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5304/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1654/2019 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5305/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001500/2021 |
PC |
|
00450/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01022/2022 |
04/03/2022 |
13.670,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS RESOLUCAO DO CMS N.37, 26/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2021 PC1500/2021A001,AF:1022/2022 PROCESSO DIGITAL: 2190/2021 |
13.670,50 |
13.670,50 |
13.670,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5306/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000099/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01130/2022 |
08/03/2022 |
1.710,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.181/2022. PC99/2022A001,AF:1130/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5307/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
6.237.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
519.800,00 |
129.950,00 |
129.950,00 |
389.850,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5308/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001606/2021 |
PC |
|
00434/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00984/2022 |
03/03/2022 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 516/2021 PC1606/2021A001,AF:984/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5309/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000459/2022 |
PC |
|
00008/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2022 |
09/04/2022 |
157.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO TELEFONICO COM LICENÇA DE USO E DO SOFTWARE VIRTUAL FONE E CAIXAS POSTAIS DE VOZ COM MENSAGEM ANEXADA NO EMAIL. RAMAIS IP E TELEFONE IP. MANIFESTACAO PGM-5 170/2022 EM FLS.76/79, TERMO DE APROVACAO EM FLS.80/81, TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL.81PC459/2022,TD.COJUL:459/2022 |
157.920,00 |
157.920,00 |
157.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5310/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001477/2021 |
PC |
|
00387/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00956/2022 |
01/03/2022 |
54.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 497/2021 PC1477/2021A001,AF:956/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
54.480,00 |
54.480,00 |
54.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5311/2022 |
14/04/2022 |
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002707/2021 |
PC |
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00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
72.072,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 19/2022 EM FLS.52/55. TERMO DE APROVACAO EM FL.68, TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 69 PC2707/2021,TD.COJUL:2707/2022 |
12.012,00 |
11.866,40 |
11.866,40 |
145,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5312/2022 |
14/04/2022 |
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000760/2022 |
PC |
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00115/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01127/2022 |
08/03/2022 |
169,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO-GOTAS-FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1127/2022 |
169,20 |
169,20 |
169,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5313/2022 |
14/04/2022 |
|
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000760/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01128/2022 |
08/03/2022 |
608,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1128/2022 |
608,40 |
304,20 |
304,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5314/2022 |
14/04/2022 |
|
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001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01178/2022 |
12/03/2022 |
530,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 496/2021 RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC1486/2021A002,AF:1178/2022 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 |
530,40 |
497,25 |
497,25 |
33,15 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5315/2022 |
14/04/2022 |
|
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000760/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01129/2022 |
08/03/2022 |
340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML COLIRIO - FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1129/2022 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5316/2022 |
14/04/2022 |
|
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000802/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01194/2022 |
13/03/2022 |
4.140,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR EM VIOLÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC802/2022,AF:1194/2022 |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5317/2022 |
14/04/2022 |
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000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 002688/2021 |
3.404,00 |
2.210,70 |
2.210,70 |
1.193,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5318/2022 |
14/04/2022 |
|
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015776/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RESISTÊNCIAS PARA MARMITEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS QUE SE ENCONTRAM QUEIMADAS. PPSB15776/2022 |
196,00 |
195,80 |
195,80 |
0,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5319/2022 |
14/04/2022 |
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000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
4.978,32 |
4.978,32 |
4.978,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5320/2022 |
14/04/2022 |
|
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000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
1.716,66 |
1.716,66 |
1.716,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5321/2022 |
14/04/2022 |
|
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000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
1.888,34 |
1.888,34 |
1.888,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5322/2022 |
14/04/2022 |
|
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001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
274.839,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 206/2022 EM FLS.504/507 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.587 PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
25.586,00 |
19.779,25 |
14.654,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5323/2022 |
14/04/2022 |
|
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|
000302/2022 |
PC |
|
00149/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01111/2022 |
07/03/2022 |
50.539,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. PC302/2022,AF:1111/2022 |
50.539,00 |
50.539,00 |
50.539,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5324/2022 |
14/04/2022 |
|
|
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|
|
000302/2022 |
PC |
|
00149/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01112/2022 |
07/03/2022 |
39.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. PC302/2022,AF:1112/2022 |
39.060,00 |
39.060,00 |
39.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5325/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
001295/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00128/2021 |
01/11/2021 |
298.100,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
57062168000149 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021 PC DIGITAL:2568/2021. |
112.194,00 |
71.273,00 |
71.273,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5326/2022 |
14/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00774/2022 |
15/02/2022 |
26.152,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA DE 4ML E OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021 PC2215/2021A001,AF:774/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
26.152,00 |
26.152,00 |
26.152,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5327/2022 |
14/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01124/2022 |
08/03/2022 |
4.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00609/2021. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:1124/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
4.995,00 |
4.995,00 |
4.995,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5328/2022 |
14/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC DIGITAL 753/2022 PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
56.666,67 |
9.418,99 |
9.418,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5329/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002244/2021 |
PC |
|
00552/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00967/2022 |
02/03/2022 |
131.734,20 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A ROMU - GCM, CAPA DE COLETE TÁTICO, BOINA COM DISTINTIVO ROMU, UNIFORME PARA MOTOCICLISTA E BERMUDA PARA CICLISTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 121/2022 PC2244/2021A001,AF:967/2022 PROCESSO DIGITAL: 638/2022 |
131.734,20 |
131.734,20 |
131.734,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5330/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000801/2022 |
PC |
|
00119/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01200/2022 |
14/03/2022 |
7.830,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
29907684000191 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVICO COMO ARTE-EDUCADOR EM MADEIRAS E PRATICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC801/2022,AF:1200/2022 |
7.830,00 |
6.705,00 |
6.705,00 |
1.125,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5331/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
376.876,00 |
376.876,00 |
376.876,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5332/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.364,00 |
6.364,00 |
6.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5333/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.331,00 |
5.331,00 |
5.331,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5334/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5335/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5336/2022 |
14/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.992,00 |
12.992,00 |
12.992,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5337/2022 |
14/04/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.338.243,00 |
4.950.852,20 |
4.950.852,20 |
1.387.390,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5338/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
88.482,00 |
88.482,00 |
88.482,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5339/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.790,00 |
23.790,00 |
23.790,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5340/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.738,00 |
27.738,00 |
27.738,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5341/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
69.455,00 |
69.455,00 |
69.455,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5342/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.775,00 |
24.775,00 |
24.775,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5343/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.572,00 |
19.572,00 |
19.572,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5344/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.331,00 |
5.331,00 |
5.331,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5345/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.136,00 |
17.136,00 |
17.136,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5346/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.616,00 |
37.616,00 |
37.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5347/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.452,00 |
13.452,00 |
13.452,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5348/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.415,00 |
20.415,00 |
20.415,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5349/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
200.728,00 |
200.728,00 |
200.728,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5350/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.958,00 |
31.958,00 |
31.958,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5351/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.281,00 |
7.281,00 |
7.281,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5352/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.763,00 |
4.763,00 |
4.763,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5353/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.569,00 |
5.569,00 |
5.569,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5354/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5355/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.166,00 |
14.166,00 |
14.166,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5356/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.398,00 |
5.398,00 |
5.398,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5357/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.762,00 |
9.762,00 |
9.762,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5358/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62.239,00 |
58.938,00 |
58.938,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5359/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.744.428,00 |
2.744.428,00 |
2.744.428,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5360/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.823.636,00 |
28.818.054,01 |
28.818.054,01 |
5.581,99 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5361/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.700,00 |
22.700,00 |
22.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5362/2022 |
14/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.393,00 |
24.393,00 |
24.393,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5363/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.908.470,00 |
5.908.470,00 |
5.908.470,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5364/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5365/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
299,88 |
299,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5366/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.561.350,00 |
1.561.350,00 |
1.561.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5367/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.818.132,00 |
1.818.132,00 |
1.818.132,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5368/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
364.530,00 |
364.530,00 |
364.530,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5369/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.657,00 |
18.657,00 |
18.657,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5370/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.629,00 |
10.629,00 |
10.629,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5371/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.218,00 |
12.218,00 |
12.218,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5372/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.469,00 |
1.469,00 |
1.469,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5373/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.018,00 |
48.018,00 |
48.018,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5374/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.968,00 |
50.968,00 |
50.968,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5375/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5376/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.606,00 |
3.606,00 |
3.606,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5377/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.510,00 |
9.510,00 |
9.510,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5378/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5379/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.972,00 |
9.972,00 |
9.972,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5380/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
136.811,00 |
136.811,00 |
136.811,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5381/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5382/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.102,00 |
12.102,00 |
12.102,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5383/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.244,00 |
2.244,00 |
2.244,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5384/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.360,00 |
28.360,00 |
28.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5385/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.954,00 |
35.954,00 |
35.954,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5386/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.496,00 |
27.496,00 |
27.496,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5387/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.010,00 |
20.010,00 |
20.010,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5388/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.490,00 |
36.490,00 |
36.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5389/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.618,00 |
7.618,00 |
7.618,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5390/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.415,00 |
17.415,00 |
17.415,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5391/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.276,00 |
6.276,00 |
6.276,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5392/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.181,00 |
8.181,00 |
8.181,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5393/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.979,00 |
11.979,00 |
11.979,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5394/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.832,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5395/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.747,00 |
16.747,00 |
16.747,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5396/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.362,00 |
9.679,36 |
9.679,36 |
3.682,64 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5397/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.307,00 |
1.307,00 |
1.307,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5398/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5399/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.722,00 |
7.722,00 |
7.722,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5400/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.304,00 |
38.304,00 |
38.304,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5401/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.631,00 |
12.631,00 |
12.631,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5402/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.925,00 |
51.925,00 |
51.925,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5403/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.034,00 |
39.034,00 |
39.034,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5404/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.664,00 |
26.664,00 |
26.664,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5405/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.790,00 |
7.790,00 |
7.790,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5406/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.826,00 |
50.826,00 |
50.826,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5407/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.624,00 |
53.624,00 |
53.624,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5408/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.991,00 |
39.991,00 |
39.991,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5409/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01183/2022 |
14/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA OS FUNCIONARIOS TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI,MATR.27.830-3,SARAH FERREIRA DOS SANTOS DE ASSIS,MATR.27.148-2,CARLOS JOSE DUARTE FILHO,MATR.46.018-6,JOAO PAULO LAZARO FERREIRA, MATR.46.108-5,PARA PARTICIPACAO NO CURSO PLATAFORMA+BRASIL COMPLETO (CELEBRACAO,EXECUCAO,ACOMPANHAMENTO/FISCALIZ.E PRESTACAO DE CONTAS,NOS |
9.216,44 |
9.216,44 |
9.216,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5410/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
1.449.744,86 |
1.449.744,86 |
1.449.744,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5411/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
3.362.457,84 |
3.362.457,84 |
3.362.457,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5412/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
5.374.856,67 |
5.374.856,67 |
5.374.856,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5413/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5414/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
1.712.058,02 |
1.712.058,02 |
1.712.058,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5415/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5416/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.353.720,00 |
1.002.180,88 |
1.002.180,88 |
351.539,12 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5417/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5418/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.352.560,00 |
339.153,19 |
339.153,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5419/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5420/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
466.800,00 |
345.579,61 |
345.579,61 |
121.220,39 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5421/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
466.400,00 |
116.949,38 |
116.949,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5422/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5423/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
513.480,00 |
380.137,58 |
380.137,58 |
133.342,42 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5424/2022 |
14/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
513.040,00 |
128.644,31 |
128.644,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5425/2022 |
14/04/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000399/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01006/2022 |
01/03/2022 |
16.750,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MDR CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21639761000168 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA UNISSEX (VIGILANTE). PC399/2022,AF:1006/2022 |
16.750,00 |
16.750,00 |
16.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5426/2022 |
14/04/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 EM PP. 109/112. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
10.900.000,00 |
5.023.118,86 |
5.023.118,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5427/2022 |
14/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.889.000,00 |
1.889.000,00 |
1.889.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5428/2022 |
14/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.507.000,00 |
2.507.000,00 |
2.507.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5429/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.045.000,00 |
1.045.000,00 |
1.045.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5430/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002696/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00003/2021IM |
22/03/2021 |
124.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
33225736000117 |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 199/2022 EM FLS.455/456. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 460. TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS. 380/382TDCOJUL: 99991/2022. |
22.280,00 |
22.280,00 |
22.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5431/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000750/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00076/2018 |
05/06/2018 |
337.116,75 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018 |
12.566,65 |
12.566,65 |
12.566,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5432/2022 |
14/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
5.782.000,00 |
5.782.000,00 |
5.782.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5433/2022 |
14/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
1.402.000,00 |
1.402.000,00 |
1.402.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5434/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.659.000,00 |
1.659.000,00 |
1.659.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5435/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.735.000,00 |
1.735.000,00 |
1.735.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5436/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
664.000,00 |
664.000,00 |
664.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5437/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
438.000,00 |
438.000,00 |
438.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5438/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
456.000,00 |
456.000,00 |
456.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5439/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
174.000,00 |
174.000,00 |
174.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5440/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5441/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5442/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5443/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
529.000,00 |
529.000,00 |
529.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5444/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
554.000,00 |
554.000,00 |
554.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5445/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
211.000,00 |
211.000,00 |
211.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5446/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL: PC2717/2021 |
9.115,44 |
8.968,41 |
8.968,41 |
147,03 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5447/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5448/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
249.000,00 |
249.000,00 |
249.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5449/2022 |
18/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
94.000,00 |
94.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5450/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 02687/2021 |
21.342,68 |
16.914,92 |
16.914,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5451/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES |
5.040,56 |
3.780,42 |
3.780,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5452/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ PRINCIPAL ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5453/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.204.000,00 |
1.204.000,00 |
1.204.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5454/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01108/2022 |
07/03/2022 |
28.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECO 030/2022 PC2622/2021A001,AF:1108/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
28.650,00 |
28.650,00 |
28.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5455/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
461.000,00 |
461.000,00 |
461.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5456/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01106/2022 |
07/03/2022 |
29.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 031/2022 PC2622/2021A002,AF:1106/2022 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5457/2022 |
18/04/2022 |
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002195/2017 |
PC |
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10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.781.695,90 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
290.000,00 |
204.494,34 |
199.452,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5458/2022 |
18/04/2022 |
|
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|
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|
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|
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
253.000,00 |
253.000,00 |
253.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5459/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
746.000,00 |
746.000,00 |
746.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5460/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
627.000,00 |
627.000,00 |
627.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5461/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
162.000,00 |
162.000,00 |
162.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5462/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
288.000,00 |
288.000,00 |
288.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5463/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
980.000,00 |
980.000,00 |
980.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5464/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
708.000,00 |
708.000,00 |
708.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5465/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
61.000,00 |
61.000,00 |
61.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5466/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
325.000,00 |
325.000,00 |
325.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5467/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
592.000,00 |
592.000,00 |
592.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5468/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
410.000,00 |
410.000,00 |
410.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5469/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
157.000,00 |
157.000,00 |
157.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5470/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5471/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
284.000,00 |
284.000,00 |
284.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5472/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
101.000,00 |
101.000,00 |
101.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5473/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
137.000,00 |
137.000,00 |
137.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5474/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
25.327.060,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO |
873.882,65 |
0,00 |
0,00 |
873.882,65 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5475/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
37.000,00 |
37.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5476/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
59.000,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5477/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.847,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177. |
73.396,77 |
73.396,77 |
73.396,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5478/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
2.872.613,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146. TERMO DE APOSTILAMENTO |
97.055,93 |
97.055,93 |
97.055,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5479/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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098977/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
2.396.712,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179. |
81.529,16 |
81.529,16 |
81.529,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5480/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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075455/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
2.685.458,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125. TERMO DE APOSTILAMENTO |
91.106,18 |
91.106,18 |
91.106,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5481/2022 |
18/04/2022 |
|
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055794/2018 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SSPROCESSO DIGITAL:SB30183/2020 |
76.800,00 |
76.800,00 |
76.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5482/2022 |
18/04/2022 |
|
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055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022 PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
102.400,00 |
102.400,00 |
102.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5483/2022 |
18/04/2022 |
|
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075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. TERMO DE APOSTILAMENTO |
76.720,28 |
76.720,28 |
76.720,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5484/2022 |
18/04/2022 |
|
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075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. TERMO DE APOSTILAMENTO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5485/2022 |
18/04/2022 |
|
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|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
4.065.169,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114. TERMO DE APOSTILAMENTO |
142.078,84 |
142.078,84 |
142.078,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5486/2022 |
18/04/2022 |
|
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002209/2021 |
PC |
|
00569/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01053/2022 |
05/03/2022 |
3.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00640/2021. PC2209/2021A001,AF:1053/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5487/2022 |
18/04/2022 |
|
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001788/2021 |
PC |
|
00448/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01126/2022 |
08/03/2022 |
38.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:1126/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
38.995,00 |
38.995,00 |
38.995,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5488/2022 |
18/04/2022 |
|
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000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01180/2022 |
12/03/2022 |
12.565,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
81887838000736 |
AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2022 PC182/2022A006,AF:1180/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022 |
12.565,05 |
12.565,05 |
12.565,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5489/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01182/2022 |
12/03/2022 |
583,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:1182/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
583,80 |
583,80 |
583,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5490/2022 |
18/04/2022 |
|
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001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01181/2022 |
12/03/2022 |
28.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ISOFLURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00495/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 104. PC1486/2021A001,AF:1181/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 |
28.400,00 |
28.400,00 |
28.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5491/2022 |
18/04/2022 |
|
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|
|
|
|
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01005/2022 |
01/03/2022 |
18.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022 PC2700/2021A001,AF:1005/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
18.360,00 |
18.360,00 |
18.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5492/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
001242/2021 |
PC |
|
00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01210/2022 |
14/03/2022 |
6.781,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:1210/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
6.781,80 |
6.781,80 |
6.781,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5493/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
34.640,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
6.000,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
2.320,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5494/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
4.474.544,51 |
4.467.215,14 |
4.467.215,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5495/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001019/2021 |
PC |
|
00274/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01078/2022 |
06/03/2022 |
96.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00421/2021. PC1019/2021A001,AF:1078/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5496/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01056/2022 |
05/03/2022 |
5.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:1056/2022, PROCESSO DIGITAL: 1380/2021 |
5.437,50 |
5.437,50 |
5.437,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5497/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01077/2022 |
06/03/2022 |
6.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2022 PC2704/2021A001,AF:1077/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5498/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
000310/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01176/2022 |
12/03/2022 |
268,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VÁCUO DE SANGUE. PC310/2022,AF:1176/2022 |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5499/2022 |
18/04/2022 |
|
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|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01236/2022 |
18/03/2022 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A013,AF:1236/2022 PROCESSO DIGITAL: 907/2022 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5500/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
1.776.500,00 |
1.776.500,00 |
1.776.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5501/2022 |
18/04/2022 |
|
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|
000656/2021 |
PC |
|
00211/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01025/2022 |
04/03/2022 |
229.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021. PC656/2021A001,AF:1025/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
229.700,00 |
229.700,00 |
229.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5502/2022 |
18/04/2022 |
|
|
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|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
2.857.795,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
245.000,00 |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5503/2022 |
18/04/2022 |
|
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|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
13.033,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5504/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL PC2602/2018. |
29.649,04 |
29.037,13 |
29.037,13 |
611,91 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5505/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01099/2022 |
07/03/2022 |
13.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.302/2021. PC746/2021A004,AF:1099/2022 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021 |
13.930,00 |
13.930,00 |
13.930,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5506/2022 |
18/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002089/2021 |
PC |
|
00533/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00923/2022 |
28/02/2022 |
1.335,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA N. 10, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:923/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021 |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5507/2022 |
18/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2021 |
PC |
|
00185/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01146/2022 |
11/03/2022 |
5.085,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
11768299000145 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30,COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/2021. PC635/2021A001,AF:1146/2022 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021 |
5.085,00 |
5.085,00 |
5.085,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5508/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E DO CENFORPE PROCESSO DIGITAL:PC1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
11.038,56 |
7.498,28 |
7.498,28 |
3.020,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5509/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E DO CENFORPE. PROCESSO DIGITAL:PC1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
3.806,40 |
2.585,61 |
2.585,61 |
1.041,71 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5510/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E DO CENFORPE. PROCESSO DIGITAL:PC1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
4.187,04 |
2.844,17 |
2.844,17 |
1.145,88 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5511/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000086/2021 |
PC |
|
00044/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01158/2022 |
11/03/2022 |
14.723,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RWAF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE TE |
14350929000155 |
AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E LONGA NA COR BRANCA COM LOGO (ACS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2021 PC86/2021A002,AF:1158/2022 PROCESSO DIGITAL: 929/2021 |
14.723,80 |
14.723,80 |
14.723,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5512/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000858/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01225/2022 |
14/03/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELSON DA SILVA |
39500984881 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CHACARA SILVESTRE, EVENTO PARA PROGRAMAÇAO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC858/2022,AF:1225/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5513/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000086/2021 |
PC |
|
00044/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01160/2022 |
11/03/2022 |
66.182,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA |
10955614000180 |
AQUISICAO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO E COLETE COM LOGO ATA DE REGISTRO DE PRECO 200/2021 PC86/2021A001,AF:1160/2022 PROCESSO DIGITAL: 928/2021 |
66.182,80 |
66.182,80 |
66.182,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5514/2022 |
18/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000858/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ELSON DA SILVA PC858/2022 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5515/2022 |
18/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000545/2021 |
PC |
|
00200/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01125/2022 |
08/03/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2021. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO N.21.466/2021. PC545/2021A001,AF:1125/2022 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5516/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021 |
6.523,00 |
5.291,91 |
5.291,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5517/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.249,32 |
1.824,81 |
1.824,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5518/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
2.007,27 |
2.007,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5519/2022 |
18/04/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000086/2021 |
PC |
|
00044/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01157/2022 |
09/08/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEU TRAJE CONFECCAO LTDA |
17268116000109 |
AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA E FEMININA COM LOGO (ACS),TECIDO JEANS AZUL STONE 97% DE ALGODAO E 3% DE ELASTANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.202/2021. PC86/2021A003,AF:1157/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2021 |
20.266,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5520/2022 |
18/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
11.845.000,00 |
11.845.000,00 |
11.845.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5521/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000351/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01152/2022 |
11/03/2022 |
29.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
16.863,50 |
16.863,50 |
16.863,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5522/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000351/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01152/2022 |
11/03/2022 |
29.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
5.815,00 |
5.815,00 |
5.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5523/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000351/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01152/2022 |
11/03/2022 |
29.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
6.396,50 |
6.396,50 |
6.396,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5524/2022 |
18/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000755/2022 |
PC |
|
00126/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01242/2022 |
18/03/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO |
05096346803 |
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLASTICO DENTRO DA PROGRAMAÇAO AVESSO DO AVESSO - UMA ANTROPOFIA, NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI. PC755/2022,AF:1242/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5526/2022 |
18/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000755/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO. PC755/2022 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5527/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01031/2022 |
04/03/2022 |
7.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FORLID PECAS LTDA |
30549614000198 |
AQUISIÇAO DE MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 352/2021 PC432/2021A002,AF:1031/2022 PROCESSO DIGITAL: 1536/2021 |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5528/2022 |
18/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002671/2021 |
PC |
|
00048/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01238/2022 |
18/03/2022 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE VASSOURAO EM POLIPROPILENO PC2671/2021,AF:1238/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5529/2022 |
18/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002671/2021 |
PC |
|
00048/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01239/2022 |
18/03/2022 |
7.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO = NOVICA = PC2671/2021,AF:1239/2022 |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5530/2022 |
18/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002671/2021 |
PC |
|
00048/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01240/2022 |
18/03/2022 |
10.425,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PAZINHA PARA LIXO, BALDE CONICO PC2671/2021,AF:1240/2022 |
10.425,00 |
10.425,00 |
10.425,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5531/2022 |
18/04/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
111514/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1001447-57-2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.64. PPSB111514/2021 |
3.288,13 |
3.288,13 |
3.288,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5532/2022 |
18/04/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002671/2021 |
PC |
|
00048/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01241/2022 |
18/03/2022 |
555,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESENTUPIDOR DE PIAS PC2671/2021,AF:1241/2022 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5533/2022 |
18/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL COMPLETO,PARA OS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS: SARAH FERREIRA DOS S. DE ASSIS,TATIANA M. MARTINS REBUCCI,CARLOS JOSE DUARTE FILHO,JOAO PAULO LAZARO FERREIRA - EM BRASILIA DO DIA 24/04/22 A 30/04/22.PPSB25216/2022. |
14.821,32 |
14.821,32 |
14.821,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5535/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
2.857.684,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1590/19,CONTRATO:114/19 |
236.665,68 |
236.665,68 |
236.665,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5536/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111511/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1002631-88.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.61. PPSB111511/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5537/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
2.475.331,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.21/2022-SE.PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022-SE |
83.039,25 |
83.039,25 |
83.039,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5538/2022 |
19/04/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5539/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111507/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 0025988-29.2013.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.94. PPSB111507/2021 |
2.539,48 |
2.539,48 |
2.539,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5540/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
2.391.861,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
79.422,40 |
79.422,40 |
79.422,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5541/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 |
64.087,25 |
64.087,25 |
64.087,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5542/2022 |
19/04/2022 |
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111500/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1012324-06.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.53. PPSB111500/2021 |
3.288,13 |
3.288,13 |
3.288,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5543/2022 |
19/04/2022 |
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001565/2019 |
PC |
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00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.394.020,10 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
118.359,16 |
118.359,16 |
118.359,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5544/2022 |
19/04/2022 |
|
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050139/2020 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020 |
16.900,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5545/2022 |
19/04/2022 |
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099019/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
2.544.560,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.14/2022-SE.PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
83.100,85 |
83.100,85 |
83.100,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5546/2022 |
19/04/2022 |
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001933/2021 |
PC |
|
00467/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01035/2022 |
04/03/2022 |
37.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:01035/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
37.380,00 |
37.380,00 |
37.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5547/2022 |
19/04/2022 |
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001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
160.462.186,53 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
11.200.000,00 |
11.200.000,00 |
11.200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5548/2022 |
19/04/2022 |
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098991/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
1.963.330,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.09/2022-SE.PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
67.867,60 |
67.867,60 |
67.867,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5549/2022 |
19/04/2022 |
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001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
146.026.097,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2080/2021 |
16.500.000,00 |
16.500.000,00 |
16.500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5550/2022 |
19/04/2022 |
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000129/2017 |
PC |
|
00007/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2017 |
06/05/2017 |
489.320,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II PC129/2017,CONTRATO:00012/2017 |
8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
8.400,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5551/2022 |
19/04/2022 |
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066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.922.000,00 |
4.922.000,00 |
4.922.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5552/2022 |
19/04/2022 |
|
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000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
9.799,80 |
9.660,42 |
9.660,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5553/2022 |
19/04/2022 |
|
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000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
3.379,24 |
3.331,18 |
3.331,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5554/2022 |
19/04/2022 |
|
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000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
3.717,16 |
3.664,29 |
3.664,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5555/2022 |
19/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
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066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 |
5.720.000,00 |
5.720.000,00 |
5.720.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5556/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
3.192.334,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.7/2022-SE.PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE |
100.472,34 |
100.472,34 |
100.472,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5557/2022 |
19/04/2022 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
000239/2021 |
PC |
|
00068/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01153/2022 |
11/03/2022 |
86.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004,AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021 |
50.025,00 |
50.025,00 |
50.025,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5558/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
9.762.206,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.6/2022-SE.PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
119.430,48 |
119.430,48 |
119.430,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5559/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
9.762.206,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.6/2022-SE.PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5560/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
1.941.501,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179 |
60.881,87 |
60.881,87 |
60.881,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5561/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
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|
|
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|
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
802.429,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
37.893,10 |
37.893,10 |
37.893,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5562/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
000239/2021 |
PC |
|
00068/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01153/2022 |
11/03/2022 |
86.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004,AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021 |
17.250,00 |
17.250,00 |
17.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5563/2022 |
19/04/2022 |
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000239/2021 |
PC |
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00068/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01153/2022 |
11/03/2022 |
86.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004,AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021 |
18.975,00 |
18.975,00 |
18.975,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5564/2022 |
19/04/2022 |
|
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000102/2020 |
PC |
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00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
802.429,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 139/2022 EM FLS. 511/513 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 569.PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
37.893,10 |
37.893,10 |
37.893,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5565/2022 |
19/04/2022 |
|
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099238/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
2.358.460,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
75.878,76 |
75.878,76 |
75.878,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5566/2022 |
19/04/2022 |
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075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
3.629.930,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SE.PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
122.766,41 |
122.766,41 |
122.766,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5567/2022 |
19/04/2022 |
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|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
3.613.978,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
121.240,54 |
121.240,54 |
121.240,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5568/2022 |
19/04/2022 |
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|
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
4.093.732,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
74.758,65 |
74.758,65 |
74.758,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5569/2022 |
19/04/2022 |
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|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
124.832,13 |
124.832,13 |
124.832,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5570/2022 |
19/04/2022 |
|
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|
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.921.392,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178. |
102.845,64 |
102.845,64 |
102.845,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5571/2022 |
19/04/2022 |
|
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|
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
3.384.311,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.18/2022-SE, EMFLS.187 |
116.776,61 |
116.776,61 |
116.776,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5572/2022 |
19/04/2022 |
|
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|
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
1.853.366,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
61.520,78 |
61.520,78 |
61.520,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5573/2022 |
19/04/2022 |
|
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|
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
2.658.511,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.17/2022-SE, EMFLS.171. |
92.468,39 |
92.468,39 |
92.468,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5574/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
23.551.604,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235. |
748.390,32 |
0,00 |
0,00 |
748.390,32 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5575/2022 |
19/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
1.733.131,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
62.809,55 |
0,00 |
0,00 |
62.809,55 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5576/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
3.741.623,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.16/2022-SE, EMFLS. 251 |
86.237,64 |
86.237,64 |
86.237,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5577/2022 |
19/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
3.008.518,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.15/2022-SE, EMFLS. 228. |
102.010,41 |
102.010,41 |
102.010,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5578/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
3.082.716,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM P. 161PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
103.618,24 |
103.618,24 |
103.618,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5579/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
2.272.887,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138. |
76.187,05 |
76.187,05 |
76.187,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5580/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
1.860.642,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164. |
61.650,67 |
61.650,67 |
61.650,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5581/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
8.618.981,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE |
93.534,43 |
93.534,43 |
93.534,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5582/2022 |
19/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
73.949,22 |
73.949,22 |
73.949,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5583/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
2.307.643,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132. |
71.751,08 |
71.751,08 |
71.751,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5584/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5585/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
1.892.749,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122. |
64.647,15 |
64.647,15 |
64.647,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5586/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
2.150.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], CONFORME MINUTA DE GAM N.223/2022. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
246.000,00 |
246.000,00 |
246.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5587/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
3.409.852,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
115.991,58 |
115.991,58 |
115.991,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5589/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
3.409.852,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5590/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
2.150.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
82.000,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5591/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
108.069,52 |
108.069,52 |
108.069,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5592/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5593/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.688,00 |
19.688,00 |
19.688,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5594/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.147,00 |
15.134,12 |
15.134,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5595/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.942,00 |
4.942,00 |
4.942,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5596/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.339,00 |
10.339,00 |
10.339,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5597/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5598/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000748/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01214/2022 |
14/03/2022 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION). PC748/2022,AF:1214/2022 |
17.568,00 |
15.264,00 |
15.264,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5599/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
1.586.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], CONFORME MINUTA DE GAM N.217/2022. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
162.750,00 |
162.750,00 |
162.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5601/2022 |
19/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01151/2022 |
11/03/2022 |
57.415,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
33.300,82 |
33.300,82 |
33.300,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5602/2022 |
19/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01151/2022 |
11/03/2022 |
57.415,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
11.483,04 |
11.483,04 |
11.483,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5603/2022 |
19/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01151/2022 |
11/03/2022 |
57.415,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
12.631,34 |
12.631,34 |
12.631,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5604/2022 |
19/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
54.250,00 |
54.250,00 |
54.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5605/2022 |
19/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 EM P. 189PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
85.819,74 |
85.819,74 |
85.819,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5606/2022 |
19/04/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001182/2021 |
PC |
|
00289/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01145/2022 |
11/03/2022 |
19.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021 |
11.571,00 |
11.571,00 |
11.571,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5607/2022 |
19/04/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001182/2021 |
PC |
|
00289/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01145/2022 |
11/03/2022 |
19.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5608/2022 |
19/04/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001182/2021 |
PC |
|
00289/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01145/2022 |
11/03/2022 |
19.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021 |
4.389,00 |
4.389,00 |
4.389,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5609/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000872/2021 |
PC |
|
00225/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01211/2022 |
14/03/2022 |
12.565,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.304/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC872/2021A001,AF:1211/2022 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021 |
12.565,04 |
12.565,04 |
12.565,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5610/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000376/2021 |
PC |
|
00101/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01209/2022 |
14/03/2022 |
23.093,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:1209/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
23.093,40 |
23.093,40 |
23.093,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5611/2022 |
19/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000853/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01184/2022 |
13/03/2022 |
1.170,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. PC853/2022,AF:1184/2022 |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5612/2022 |
19/04/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
5.928.333,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020 |
426.652,80 |
426.652,80 |
426.652,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5613/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01057/2022 |
05/03/2022 |
21.999,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2022 PC2703/2021A004,AF:1057/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022 |
21.999,20 |
21.999,20 |
21.999,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5614/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01217/2022 |
14/03/2022 |
42.902,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.106/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A004,AF:1217/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022 |
42.902,06 |
42.902,06 |
42.902,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5615/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01055/2022 |
05/03/2022 |
4.536,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:1055/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
4.536,00 |
4.536,00 |
4.536,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5616/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01215/2022 |
14/03/2022 |
31.765,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.105/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:1215/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
31.765,30 |
31.765,30 |
31.765,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5617/2022 |
19/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2021 |
PC |
|
00016/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01162/2022 |
12/03/2022 |
7.750,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2022. PC2242/2021A001,AF: 1162/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
7.750,00 |
7.750,00 |
3.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5618/2022 |
19/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000775/2022 |
PC |
|
00113/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01116/2022 |
08/03/2022 |
308,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PC775/2022,AF:1116/2022 |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5619/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001600/2021 |
PC |
|
00422/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01213/2022 |
14/03/2022 |
10.134,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 515/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1600/2021A001,AF:1213/2022 PROCESSO DIGITAL: 2210/2021 |
10.134,00 |
10.134,00 |
10.134,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5620/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01216/2022 |
14/03/2022 |
2.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:1216/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
2.437,50 |
2.437,50 |
2.437,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5621/2022 |
19/04/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000742/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01227/2022 |
14/03/2022 |
350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AO |
67640441000714 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE (REGULAGEM TÉCNICA). PC742/2022,AF:1227/2022 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5622/2022 |
19/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01161/2022 |
12/03/2022 |
21.041,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2021 PC606/2021A002,AF:1161/2022 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021 |
21.041,00 |
21.041,00 |
21.041,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5623/2022 |
19/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000510/2022 |
PC |
|
00165/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01195/2022 |
13/03/2022 |
26.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA |
62415013000189 |
AQUISICAO DE COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA LEITO HOSPITALAR. PC510/2022,AF:1195/2022 |
26.474,00 |
26.474,00 |
26.474,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5624/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111507/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111507/2021 |
202,50 |
0,00 |
0,00 |
202,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5625/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
007009/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5626/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111514/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111514/2021 |
657,62 |
657,62 |
657,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5627/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004090/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2022 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5629/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111507/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111507/2021 |
507,89 |
507,89 |
507,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5630/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00048/2022 |
10/04/2022 |
3.058.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.MANIFESTACAO PGM.5 N.208/2022 EM FLS. 110/113.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO/ RATIFICACAO EM FLS.118.PC615/2022,TD.COJUL:615/2022 |
1.019.663,32 |
1.019.663,32 |
828.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5631/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
3.717.046,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.01/2022-SE, EMFLS.200. |
73.617,02 |
73.617,02 |
73.617,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5632/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000879/2022 |
PC |
|
00017/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01275/2022 |
19/03/2022 |
19.600,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇAO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA X MSBC - FILE 14342 PC879/2022 |
19.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5633/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111511/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111511/2021 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5634/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000879/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC879/2022 |
3.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5635/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01150/2022 |
19/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A008,AF:1150/2022 PROCESSO DIGITAL: 669/2022 |
52.260,00 |
52.260,00 |
52.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5636/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01150/2022 |
19/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022.PC708/2021A008,AF:1150/2022 |
50.232,60 |
50.232,60 |
50.232,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5637/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01150/2022 |
19/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A008,AF:1150/2022PROCESSO DIGITAL: 669/2022 |
61.783,00 |
61.783,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5638/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000887/2022 |
PC |
|
00134/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01270/2022 |
19/03/2022 |
16.988,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
21545863000114 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS: PLATAFORMA MAIS BRASIL COMPLETO. PC887/2022,AF:1270/2022 |
16.988,00 |
16.988,00 |
16.988,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5639/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
26.441.358,76 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5640/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
19.706.358,14 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
1.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.800.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5641/2022 |
19/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
22.052.232,42 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
1.800.000,00 |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
500.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5642/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111500/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111500/2021 |
657,62 |
657,62 |
657,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5643/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
9.347,00 |
9.347,00 |
9.347,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5644/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
444.129,00 |
444.129,00 |
444.129,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5645/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
3.322.977,00 |
3.322.977,00 |
3.322.977,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5646/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
997.613,00 |
997.613,00 |
997.613,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5647/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5648/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
1.826,00 |
1.826,00 |
1.826,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5649/2022 |
20/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
3.187.070,00 |
3.187.070,00 |
3.187.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5650/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
6.559,00 |
6.559,00 |
6.559,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5651/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
2.896.381,62 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.064/2022 EM FLS 115/124,TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS. 218/219, TERMO DE |
367.600,00 |
367.600,00 |
367.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5652/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
665.745,00 |
665.745,00 |
665.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5653/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
137.495,00 |
137.495,00 |
137.495,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5654/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
32.195,00 |
32.195,00 |
32.195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5655/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
40.562,00 |
40.562,00 |
40.562,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5656/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
10.294,00 |
10.294,00 |
10.294,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5657/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
72.927,00 |
72.927,00 |
72.927,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5658/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
16.258,00 |
16.258,00 |
16.258,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5659/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
66.492,00 |
66.492,00 |
66.492,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5660/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
14.118,00 |
14.118,00 |
14.118,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5661/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
32.178,00 |
32.178,00 |
32.178,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5662/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000680/2022 |
PC |
|
00128/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01243/2022 |
18/03/2022 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC680/2022,AF:1243/2022 |
17.568,00 |
17.568,00 |
17.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5663/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000894/2022 |
PC |
|
00016/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01277/2022 |
19/03/2022 |
20.410,49 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA, AUTOS N.10041148-27.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662. PC894/2022. |
20.410,49 |
0,00 |
0,00 |
20.410,49 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5664/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000894/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022. |
4.082,09 |
0,00 |
0,00 |
4.082,09 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5665/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002117/2018 |
PC |
|
00423/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00154/2018 |
20/10/2018 |
408.310,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
08006343810 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6o.DISTRITO POLICIAL 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,865% MANIFESTACAO PGM.5 N.894/2022 EM FLS 828/830 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 835/836 PC2117/2018,CONTRATO:154/2018,TD.COJUL:99991/2022. |
1.754,00 |
1.754,00 |
1.754,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5666/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
18.764,00 |
18.764,00 |
18.764,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5667/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5668/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5669/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.630,00 |
11.630,00 |
11.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5670/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5671/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
16.421,00 |
16.421,00 |
16.421,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5672/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5673/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5674/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5675/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
44.704,00 |
44.704,00 |
44.704,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5676/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
30.085,00 |
30.085,00 |
30.085,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5677/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.413,00 |
1.413,00 |
1.413,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5678/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.857,00 |
1.857,00 |
1.857,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5679/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.329,00 |
35.329,00 |
35.329,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5680/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5681/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
12.814,00 |
12.814,00 |
12.814,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5682/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5683/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5684/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.839,00 |
2.839,00 |
2.839,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5685/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5686/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.456,00 |
3.456,00 |
3.456,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5687/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5688/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5689/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
9.097,00 |
9.097,00 |
9.097,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5690/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.805,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5691/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.173,00 |
10.173,00 |
10.173,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5692/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
12.635,00 |
12.635,00 |
12.635,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5693/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.119,00 |
5.119,00 |
5.119,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5694/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5695/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.887,00 |
3.887,00 |
3.887,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5696/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.023,00 |
2.941,81 |
2.941,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5697/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
135.011,00 |
135.011,00 |
135.011,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5698/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
15.832,00 |
15.832,00 |
15.832,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5699/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
95.819,00 |
95.819,00 |
95.819,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5700/2022 |
20/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
52.731,00 |
52.731,00 |
52.731,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5701/2022 |
20/04/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.921,00 |
13.921,00 |
13.921,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5702/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
14.301,00 |
14.301,00 |
14.301,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5703/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
94.583,00 |
94.583,00 |
94.583,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5704/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
52.036,00 |
52.036,00 |
52.036,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5705/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.913,00 |
1.913,00 |
1.913,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5706/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.341,00 |
2.341,00 |
2.341,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5707/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.056,00 |
13.056,00 |
13.056,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5708/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
22.240,00 |
22.240,00 |
22.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5709/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.784,00 |
35.784,00 |
35.784,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5710/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.755,00 |
35.755,00 |
35.755,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5711/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
40.520,00 |
40.520,00 |
40.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5712/2022 |
20/04/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
34.139,00 |
34.139,00 |
34.139,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5713/2022 |
20/04/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.223,00 |
8.223,00 |
8.223,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5714/2022 |
20/04/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
14.509,00 |
14.509,00 |
14.509,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5715/2022 |
20/04/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
71.541,00 |
71.541,00 |
71.541,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5716/2022 |
20/04/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
27.431,00 |
27.431,00 |
27.431,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5717/2022 |
20/04/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
19.562,00 |
19.562,00 |
19.562,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5718/2022 |
20/04/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
39.484,00 |
39.484,00 |
39.484,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5719/2022 |
20/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
25.983,00 |
25.983,00 |
25.983,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5720/2022 |
20/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
158.042,00 |
158.042,00 |
158.042,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5721/2022 |
20/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.443,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5722/2022 |
20/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
46.199,00 |
46.199,00 |
46.199,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5723/2022 |
20/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
32.973,00 |
32.973,00 |
32.973,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5724/2022 |
20/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
22.480,00 |
22.480,00 |
22.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5725/2022 |
20/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
85.536,00 |
85.536,00 |
85.536,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5726/2022 |
20/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5727/2022 |
20/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
68.376,00 |
68.376,00 |
68.376,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5728/2022 |
20/04/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
7.521,00 |
7.521,00 |
7.521,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5729/2022 |
20/04/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
9.568,00 |
9.568,00 |
9.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5730/2022 |
20/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
18.414,00 |
18.414,00 |
18.414,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5731/2022 |
20/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
39.117,00 |
39.117,00 |
39.117,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5732/2022 |
20/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
16.642,00 |
16.642,00 |
16.642,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5733/2022 |
20/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5734/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
18.487,00 |
18.487,00 |
18.487,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5735/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.967,00 |
5.967,00 |
5.967,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5736/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5737/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
15.596,00 |
15.596,00 |
15.596,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5738/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5739/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
31.091,00 |
31.091,00 |
31.091,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5740/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
28.151,00 |
28.151,00 |
28.151,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5741/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
64.532,00 |
64.532,00 |
64.532,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5742/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
29.121,00 |
29.121,00 |
29.121,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5743/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
31.653,00 |
31.653,00 |
31.653,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5744/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
42.633,00 |
42.633,00 |
42.633,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5745/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
9.033,00 |
9.033,00 |
9.033,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5746/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
6.142,00 |
6.142,00 |
6.142,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5747/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.979,00 |
13.979,00 |
13.979,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5748/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
130.779,00 |
130.779,00 |
130.779,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5749/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
61.956,00 |
61.956,00 |
61.956,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5750/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
111.770,00 |
111.770,00 |
111.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5751/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
110.681,00 |
110.681,00 |
110.681,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5752/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
20.058,00 |
20.058,00 |
20.058,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5753/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
19.827,00 |
19.827,00 |
19.827,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5754/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
56.461,00 |
56.461,00 |
56.461,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5755/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
15.318,00 |
15.318,00 |
15.318,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5756/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.684,00 |
35.684,00 |
35.684,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5757/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
34.520,00 |
34.520,00 |
34.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5758/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5759/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.284,00 |
10.284,00 |
10.284,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5760/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
67.191,00 |
67.191,00 |
67.191,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5761/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
27.060,00 |
27.060,00 |
27.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5762/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
38.289,00 |
38.289,00 |
38.289,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5763/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
23.278,00 |
23.278,00 |
23.278,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5764/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.071,00 |
35.071,00 |
35.071,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5765/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
37.211,00 |
37.211,00 |
37.211,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5766/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
30.753,00 |
30.753,00 |
30.753,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5767/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
23.785,00 |
23.785,00 |
23.785,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5768/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
45.298,00 |
45.298,00 |
45.298,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5769/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033469/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI |
27893786817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 19/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - 1a. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0005198-77.2020.8.26.0564 - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB33469/2022 |
1.221,34 |
1.221,34 |
1.221,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5770/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003389/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
46523239000147 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. PPSB3389/2022 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5771/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5772/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
266,67 |
266,67 |
66,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5773/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000891/2022 |
PC |
|
00012/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01282/2022 |
19/03/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1590-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.003.000. PC891/2022. |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5774/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000890/2022 |
PC |
|
00013/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01281/2022 |
19/03/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA-INSCRICAO N.013.039.004.000 AF:1281/2022, PROCESSO DIGITAL: 890/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5775/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01223/2022 |
14/03/2022 |
333.514,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC113/2022A001,AF:1223/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
333.514,16 |
333.514,16 |
333.514,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5776/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000891/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC891/2022. |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5777/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000890/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC890/2022 |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5778/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
039080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR COUTO |
09071592812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 34/2022-1 EMITIDO EM 10/03/2022 - 1.a VARA CIVEL. ACAO: 0005346-88.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB39080/2021 |
2.329,38 |
2.329,38 |
2.329,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5779/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059963/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELITA DOS SANTOS SILVA |
83913190830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 36/2022-1 EMITIDO EM 02/03/2022 - 1.a VARA CIVEL. ACAO: 0036832-24.2002.8.26.0564 AUTOS: 3041/2002 AÇAO: ORDINARIA PPSB59963/2020 |
5.056,49 |
5.056,49 |
5.056,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5780/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01174/2022 |
14/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA DA GESTANTE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº06/2022 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2022. |
255.858,65 |
249.099,08 |
249.099,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5781/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01107/2022 |
07/03/2022 |
210.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
121.800,00 |
120.640,00 |
120.640,00 |
1.160,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5782/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01107/2022 |
07/03/2022 |
210.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
42.000,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
400,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5783/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01107/2022 |
07/03/2022 |
210.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
46.200,00 |
45.760,00 |
45.760,00 |
440,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5784/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000888/2022 |
PC |
|
00014/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01280/2022 |
19/03/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA-INSCRICAO N.013.039.071.000 -PLANTA 2359/2360. AF:1280/2022, PROCESSO DIGITAL: 888/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5785/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000888/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC888/2022 |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5786/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052084/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA APARECIDA PIO |
29481484807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2020-2, EMITIDO EM 26/10/2020, AUTOS / - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0005850-31.2019.8.26.0564 - ACAO: INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PPSB52084/2020 |
15.433,34 |
15.433,34 |
15.433,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5787/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS. PPSB30238/2022. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5788/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047651/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 744/2022, EMITIDO EM 18/04/2022 - 11a. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0000744-39.2009.4.03.6182 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB47651/2022 |
990,92 |
990,92 |
990,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5789/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032429/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0008364-54.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32429/2022 |
3.179,44 |
3.179,44 |
3.179,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5790/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034580/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 85/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5002852-48.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34580/2022 |
346,65 |
346,65 |
346,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5791/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034577/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 72/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5003172-35.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34577/2022 |
249,59 |
249,59 |
249,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5792/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032427/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0024234-42.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32427/2022 |
646,98 |
646,98 |
646,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5793/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000889/2022 |
PC |
|
00015/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01278/2022 |
19/03/2022 |
4.500,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21281 EM FACE DE R.S.ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA PPSB74834/2021PROCESSO DIGITAL: PC889/2022, AF:1278/2022 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5794/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041803/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ROBERTO BARRETO |
08000291860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 91/2022, EMITIDO EM 04/04/2022 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0009109-34.2019.8.26.0564, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AUTOS 25228/2007 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL PPSB41803/2022 |
760,70 |
760,70 |
760,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5795/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000889/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB74834/2021. PROCESSO DIGITAL: PC889/2022 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5796/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01030/2022 |
04/03/2022 |
65.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TECNOLAR LTDA |
12464652000166 |
AQUISICAO DE PRATO FUNDO, AÇO INOX ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2021 PC432/2021A005,AF:1030/2022 PROCESSO DIGITAL: 1539/2021 |
65.970,00 |
65.970,00 |
65.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5797/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034498/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 58/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000858-82.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34498/2022 |
213,11 |
213,11 |
213,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5798/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000494/2022 |
PC |
|
00092/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01268/2022 |
19/03/2022 |
3.213,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC PC494/2022,AF:1268/2022 |
3.213,00 |
3.213,00 |
3.213,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5799/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032414/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEI BIZARRO |
01423573838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS 2910/2013 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0022218-52.2018.8.26.0564 FILE:10655-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA |
778,45 |
778,45 |
778,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5800/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000494/2022 |
PC |
|
00092/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01269/2022 |
19/03/2022 |
1.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
RF COMERCIAL LTDA |
44635439000166 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA,EM CELOFANE TRANSPARENTE PC494/2022,AF:1269/2022 |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5801/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032180/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LOPES, CAVALHEIRO E RODRIGUES ADVOGADOS |
02719764000167 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS:11596/1997. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0009124-03.2019.8.26.0564 FILE:7917-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB:032180/2022 |
379,18 |
379,18 |
379,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5802/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032173/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TITO LIVIO MARTINS NETO |
00851752853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS:5622/2005. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0020169-04.2019.8.26.0564 FILE:11941-1. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB:032173/2022 |
2.560,32 |
0,00 |
0,00 |
2.560,32 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5803/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032151/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLA CAPUCHO |
11968167862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 941/2019 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0003317-31.2021.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32151/2022 |
628,34 |
628,34 |
628,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5804/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138123/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021 |
285.714,00 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5805/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034490/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 63/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5002263-56.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34490/2022 |
152,55 |
152,55 |
152,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5806/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034487/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 65/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5005065-90.2019.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 3111/2016 PPSB34487/2022 |
195,19 |
195,19 |
195,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5807/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032148/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAIS CRISTINE VISNHESKI LOPES |
22533795810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2022, EMITIDO EM 08/03/2022 - AUTOS 9407/2017 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0017809-62.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32148/2022 |
12.041,52 |
12.041,52 |
12.041,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5808/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034479/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 50/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000031-37.2019.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34479/2022 |
360,77 |
360,77 |
360,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5809/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034475/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 61/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5006199-89.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34475/2022 |
160,14 |
160,14 |
160,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5810/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032156/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA BORTOLLOTO TEIXEIRA |
08686037836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2022 EMITIDO EM 10/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0006921-68.2019.8.26.0564 FILE:11930-1. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB:032156/2022 |
3.137,77 |
3.137,77 |
3.137,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5811/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034472/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 52/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000052-13.2019.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 2945/2016 PPSB34472/2022 |
345,86 |
345,86 |
345,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5812/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01284/2022 |
20/03/2022 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:1284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5813/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025849/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ZELIA FERREIRA GOMES PIRES |
00876524803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2022 EMITIDO EM 24/02/2022, AUTOS 642/2016 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027992-29.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB025849/2022 |
8.573,13 |
8.573,13 |
8.573,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5814/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
481.994,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021 |
434,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5815/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
481.994,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
149,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5816/2022 |
20/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
164,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5817/2022 |
20/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
032154/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSELI DOS SANTOS |
07683604801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 882/2012 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0031614-24.2016.8.26.0564.FILE:9490-1. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB32154/2022 |
807,77 |
807,77 |
807,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5818/2022 |
20/04/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
625.374,20 |
625.374,20 |
625.374,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5819/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032154/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2022 EMITIDO EM 10/03/2022,AUTOS:882/2012. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0031614.24.2016.8.26.0564 FILE:9490-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB:032154/2022 |
2.264,09 |
2.264,09 |
2.264,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5820/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
610.864,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
296.000,00 |
0,00 |
0,00 |
296.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5821/2022 |
20/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025842/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMFORTCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
07684085000113 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2022, EMITIDO EM 24/02/2022 - AUTOS 12632/2013 - 14a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0039786-62.2018.8.26.0053 ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB025842/2022 |
1.148,50 |
1.148,50 |
1.148,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5822/2022 |
20/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
130687/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2Ja VARA CIVEL - ACAO: 5000033-07.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB130687/2021 |
143,59 |
143,59 |
143,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5823/2022 |
20/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053381/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2Ja VARA CIVEL - ACAO: 5000041-81.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB053381/2021 |
149,59 |
149,59 |
149,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5824/2022 |
20/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
024983/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2021 EMITIDO EM 09/03/2022, 1a VARA CIVEL - ACAO: 0018403-81.2017.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PPSB024983/2021 |
25.391,35 |
25.391,35 |
25.391,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5825/2022 |
25/04/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 |
921.870,45 |
921.870,45 |
921.870,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5826/2022 |
25/04/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001899/2021 |
PC |
|
00462/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01254/2022 |
18/03/2022 |
1.289,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FORLID PECAS LTDA |
30549614000198 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2021 PC1899/2021A005,AF:1254/2022 PROCESSO DIGITAL: 807/2022 |
1.289,50 |
1.289,50 |
1.289,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5827/2022 |
25/04/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020 PC DIGITAL:405/2020 |
5.120.000,00 |
5.120.000,00 |
5.079.443,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5828/2022 |
25/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
074479/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2022, EMITIDO EM 28/03/2022 - AUTOS 29517/2010 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023245-36.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB074479/2020 |
2.467,64 |
2.467,64 |
2.467,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5829/2022 |
25/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 52/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 68938/2008 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023524-19.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB41792/2022 |
1.179,01 |
1.179,01 |
1.179,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5830/2022 |
25/04/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
10.652.807,59 |
3.547.919,99 |
3.547.919,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5831/2022 |
25/04/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001899/2021 |
PC |
|
00462/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01256/2022 |
18/03/2022 |
298,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2021 PC1899/2021A004,AF:1256/2022 PROCESSO DIGITAL: 806/2022 |
298,75 |
298,75 |
298,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5832/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041791/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 232/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 425/2014 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023232-37.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB41791/2022 |
1.468,47 |
1.468,47 |
1.468,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5833/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
8.980.292,73 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. PROC DIGITAL:633/2022.CONTRATO:26/2022.PC481/2021 |
961.027,48 |
961.027,48 |
961.027,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5834/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041790/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAPHAEL RICARDO OLIVIERI |
25103930811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2022-2 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 346/2018 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N.0017454-52.2020.8.26.0564, REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB41790/2022 |
1.395,77 |
1.395,77 |
1.395,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5835/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000567/2022 |
PC |
|
00187/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01290/2022 |
20/03/2022 |
81.420,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA). PC567/2022,AF:1290/2022 |
81.420,00 |
81.420,00 |
81.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5836/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019.CONTRATO: 06/2021. |
80.443,52 |
80.443,52 |
80.443,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5837/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019.CONTRATO: 06/2021. |
1.156.272,08 |
1.156.272,08 |
1.156.272,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5838/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037906/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALFREDO LUIZ KUGELMAS |
00106070800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2022-1 EMITIDO EM 28/03/2022, AUTOS 529/2022 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0001597-97.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB37906/2022 |
798,93 |
798,93 |
798,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5840/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074300/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 23/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0023456-72.2019.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74300/2020 |
1.468,47 |
1.468,47 |
1.468,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5842/2022 |
25/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
034593/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL, ACAO N.5001038-98.2018.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34593/2022 |
550,60 |
550,60 |
550,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5843/2022 |
25/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
034587/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL, ACAO N.5003188-86.2017.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34587/2022 |
164,19 |
164,19 |
164,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5844/2022 |
25/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
066138/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LADIR BROLACI CARBONI |
14822014886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 112/2022 RECEBIDO EM 18/03/2022, 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0001158-23.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB66138/2019 |
42.960,70 |
42.960,70 |
42.960,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5845/2022 |
25/04/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001583/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00015/2018 |
01/01/2018 |
58.430.108,89 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
29655085000128 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) COM EXTENSAO APROXIMADA DE 6,0 KM - LOTE 1 DO GRUPO II PC1583/2017,CONTRATO:15/2018 PC DIGITAL:SB41749/2020. |
6.136.861,63 |
6.095.751,07 |
6.095.751,07 |
41.110,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5846/2022 |
25/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
49.326,00 |
26.826,55 |
26.826,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5847/2022 |
25/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.665,00 |
45.440,71 |
45.440,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5848/2022 |
25/04/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.155,00 |
44.155,00 |
44.155,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5849/2022 |
25/04/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.625,00 |
2.936,79 |
2.936,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5850/2022 |
25/04/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
035157/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2022, EMITIDO EM 04/04/2022 - VIa VARA CIVEL, ACAO N.1003804-18.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB035157/2020 |
887,27 |
887,27 |
887,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5851/2022 |
25/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.269,00 |
166,36 |
166,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5852/2022 |
25/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.903,00 |
9.749,00 |
9.749,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5853/2022 |
25/04/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.194,00 |
22.248,77 |
22.248,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5854/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.198,00 |
37.198,00 |
37.198,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5855/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.675,00 |
29.486,49 |
29.486,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5856/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.767,00 |
35.434,21 |
35.434,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5857/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
295.986,00 |
295.986,00 |
295.986,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5858/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
324.226,00 |
324.226,00 |
324.226,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5859/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
343.355,00 |
343.355,00 |
343.355,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5860/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.115,00 |
21.115,00 |
21.115,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5861/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.299,00 |
31.299,00 |
31.299,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5862/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.310,00 |
17.093,62 |
17.093,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5863/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
5.337.919,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO.MANIF. PGM.5 N.198/2021 |
937.500,00 |
0,00 |
0,00 |
937.500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5864/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
6.700.577,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5865/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5866/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
10.000,00 |
2.500,00 |
2.225,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5867/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
1.935.650,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
340.000,00 |
157.471,58 |
119.774,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5868/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
2.900.000,00 |
2.564.642,23 |
2.564.642,23 |
114.105,68 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5869/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
2.900.000,00 |
639.563,11 |
639.563,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5870/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.000.000,00 |
884.359,38 |
884.359,38 |
39.346,79 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5871/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.000.000,00 |
220.539,00 |
220.539,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5872/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.100.000,00 |
972.795,32 |
972.795,32 |
43.281,47 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5873/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.100.000,00 |
242.592,90 |
242.592,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5874/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5875/2022 |
25/04/2022 |
|
|
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|
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001832/2018 |
PC |
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00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
108.883,00 |
108.883,00 |
108.883,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5876/2022 |
25/04/2022 |
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000343/2019 |
PC |
|
00208/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2019 |
01/07/2019 |
18.559,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC343/2019,CONTRATO:75/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019 |
2.400,00 |
1.765,72 |
1.765,72 |
634,28 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5877/2022 |
25/04/2022 |
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001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
841.117,00 |
128.988,40 |
0,00 |
712.128,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5878/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
031640/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICACAO)PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS.ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.77/80.(SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5879/2022 |
25/04/2022 |
|
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000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
9.744,00 |
8.339,82 |
8.339,82 |
1.404,18 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5880/2022 |
25/04/2022 |
|
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000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
3.360,00 |
2.875,80 |
2.875,80 |
484,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5881/2022 |
25/04/2022 |
|
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000299/2019 |
PC |
|
00007/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00054/2019 |
04/06/2019 |
601.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
3.696,00 |
3.163,38 |
3.163,38 |
532,62 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5882/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
031636/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM OBJETIVO DEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO)PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.73/76 (SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5883/2022 |
25/04/2022 |
|
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001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2729/2021 |
3.038,48 |
2.988,86 |
2.988,86 |
49,62 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5884/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
41.760,00 |
41.760,00 |
41.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5885/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
5.568,00 |
5.568,00 |
5.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5886/2022 |
25/04/2022 |
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5887/2022 |
25/04/2022 |
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.824,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5888/2022 |
25/04/2022 |
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
15.840,00 |
15.840,00 |
15.054,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5889/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.007,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5890/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
9.193.657,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS MANIFESTACAO PGM.5 N.023/2022 EM FLS 272/278TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 454 |
2.142.000,00 |
1.376.571,00 |
1.376.571,00 |
128.300,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5891/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
9.193.657,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOSMANIFESTACAO PGM.5 N.023/2022 EM FLS 272/278 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5892/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031635/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.64/67 (SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5893/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
44.238,59 |
44.211,99 |
44.211,99 |
26,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5894/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
15.254,69 |
15.245,51 |
15.245,51 |
9,18 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5895/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
16.780,15 |
16.770,06 |
16.770,06 |
10,09 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5902/2022 |
25/04/2022 |
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031632/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.68/71 (SB13396/2022).PPSB31632/2022,CONVENIO:13/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5903/2022 |
25/04/2022 |
|
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048754/2020 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
13.550.000,00 |
13.550.000,00 |
13.550.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5904/2022 |
25/04/2022 |
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048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5905/2022 |
25/04/2022 |
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028621/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
55038467000112 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 93/96(SB13396/2022) |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5906/2022 |
25/04/2022 |
|
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031655/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 131/134(SB13396/2022).PPSB31655/2022,CONVENIO:21/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5907/2022 |
25/04/2022 |
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028616/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 88/91 (SB13396/2022).PPSB28616/2022,CONVENIO:6/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5908/2022 |
25/04/2022 |
|
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031627/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 69/72(SB13396/2022) |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5909/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
028612/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 70/73 (SB13396/2022).PPSB28612/2022,CONVENIO:5/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5910/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031624/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 72/75(SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5911/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
|
|
|
|
|
031652/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 97/100(SB13396/2022).PPSB31652/2022,CONVENIO:20/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5912/2022 |
25/04/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
028611/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 106/109 (SB13396/2022).PPSB28611/2022,CONVENIO:4/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,62 |
13.487,62 |
0,18 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5913/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
030564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101(SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5914/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
030562/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 61/64(SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5915/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031630/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.97/100 (SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5916/2022 |
25/04/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL: PC808/2022 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5917/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031646/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
03409038000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101(SB13396/2022).PPSB31646/2022,CONVENIO:19/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5918/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
028604/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 102/105 (SB13396/2022).PPSB28604/2022,CONVENIO:3/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5919/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
028594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 77/80 (SB13396/2022).PPSB28594/2022,CONVENIO:2/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5920/2022 |
25/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031644/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 73/76(SB13396/2022).PPSB31644/2022,CONVENIO:18/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5921/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031684/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.90/93 (SB13396/2022).PPSB31684/2022,CONVENIO:31/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5922/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031681/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.99/102 (SB13396/2022).PPSB31681/2022,CONVENIO:30/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5923/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
031680/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.70/73 (SB13396/2022).PPSB31680/2022,CONVENIO:29/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5924/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
031677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.59/62 (SB13396/2022).PPSB31677/2022,CONVENIO:27/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5925/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.82/85 (SB13396/2022).PPSB31674/2022,CONVENIO:26/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5926/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031673/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.70/73 (SB13396/2022).PPSB31673/2022,CONVENIO:25/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5927/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01283/2022 |
20/03/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:1283/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5928/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031671/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.78/81 (SB13396/2022).PPSB31671/2022,CONVENIO:23/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5929/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031642/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 68/71(SB13396/2022).PPSB31642/2022,CONVENIO:17/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5930/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01235/2022 |
18/03/2022 |
67.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:1235/2022 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 |
67.500,00 |
67.500,00 |
67.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5931/2022 |
25/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01222/2022 |
18/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO AQUACEL FOAM 15 X 15 CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2022 PC113/2022A002,AF:1222/2022 PROCESSO DIGITAL: 788/2022 |
30.160,00 |
0,00 |
0,00 |
30.160,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5932/2022 |
25/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01208/2022 |
14/03/2022 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:1208/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
5933/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028591/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 71/74(SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5935/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01221/2022 |
14/03/2022 |
3.544,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:1221/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
3.544,56 |
3.544,56 |
3.544,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5936/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031658/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 52/55(SB13396/2022). |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5937/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.191.573,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020,PC DIGITAL 1307/2020 |
20.416,00 |
19.481,48 |
19.481,48 |
934,52 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5938/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.191.573,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020,PC DIGITAL 1307/2020 |
7.040,00 |
6.717,75 |
6.717,75 |
322,25 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5939/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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051410/2014 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5940/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01133/2022 |
08/03/2022 |
831,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 617/2021 PC1934/2021A001,AF:1133/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
831,60 |
831,60 |
831,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5941/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01212/2022 |
14/03/2022 |
4.464,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G E SENSICARE, FRASCO COM 50 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:1212/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
4.464,00 |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5942/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
001921/2021 |
PC |
|
00488/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01131/2022 |
08/03/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 05ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:1131/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5943/2022 |
25/04/2022 |
|
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001907/2021 |
PC |
|
00465/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01286/2022 |
20/03/2022 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:1286/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5944/2022 |
25/04/2022 |
|
|
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|
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|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01245/2022 |
18/03/2022 |
8.829,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 303/2021 PC746/2021A005,AF:1245/2022 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021 |
8.829,00 |
8.829,00 |
8.829,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5945/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
000548/2021 |
PC |
|
00175/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01147/2022 |
11/03/2022 |
11.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 297/2021 PC548/2021A001,AF:1147/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5946/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.191.573,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020,PC DIGITAL 1307/2020 |
7.744,00 |
7.389,52 |
7.389,52 |
354,48 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5947/2022 |
25/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
000714/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01250/2022 |
18/03/2022 |
4.600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA |
68461326000150 |
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PECAS PC714/2022,AF:1250/2022 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5948/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000764/2022 |
PC |
|
00130/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01251/2022 |
18/03/2022 |
1.185,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG, DESVENLAFAXINA 50MG E 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC764/2022,AF:1251/2022 |
1.185,30 |
1.185,30 |
1.185,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5949/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
28.678,40 |
19.929,26 |
19.929,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5950/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
3.584,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5951/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
9.889,12 |
6.872,17 |
6.872,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5952/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
1.236,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5953/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
10.878,00 |
7.559,36 |
7.559,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5954/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
1.359,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5955/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002469/2021 |
PC |
|
00588/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01226/2022 |
14/03/2022 |
60.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.662/2021. PC2469/2021A001,AF:1226/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
29.174,40 |
29.174,40 |
29.174,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5956/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
002469/2021 |
PC |
|
00588/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01226/2022 |
14/03/2022 |
60.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.662/2021. PC2469/2021A001,AF:1226/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
31.605,60 |
31.605,60 |
31.605,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5957/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031741/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 80/83(SB13396/2022).PPSB31741/2022,CONVENIO:44/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5958/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031739/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 72/75(SB13396/2022).PPSB31739/2022,CONVENIO:43/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5959/2022 |
25/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031738/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 102/105(SB13396/2022).PPSB31738/2022,CONVENIO:42/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5960/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
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078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
662.000,00 |
662.000,00 |
662.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5961/2022 |
25/04/2022 |
|
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|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5962/2022 |
26/04/2022 |
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|
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031737/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 79/82(SB13396/2022).PPSB31737/2022,CONVENIO:41/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5963/2022 |
26/04/2022 |
|
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000908/2022 |
PC |
|
00133/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01271/2022 |
19/03/2022 |
1.172,08 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
S/A O ESTADO DE SAO PAULO |
61533949000141 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PC908/2022,AF:1271/2022 |
1.172,08 |
1.172,08 |
1.172,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5964/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
000328/2022 |
PC |
|
00160/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01199/2022 |
14/03/2022 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE BATOM COM TUBO NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE. PC328/2022,AF:1199/2022 |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5965/2022 |
26/04/2022 |
|
|
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|
|
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002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
64.181.559,90 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019 |
4.240.000,00 |
4.240.000,00 |
4.222.980,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5966/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS, AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/ EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
65.540,64 |
53.524,86 |
53.524,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5967/2022 |
26/04/2022 |
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|
000478/2022 |
PC |
|
00168/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01276/2022 |
19/03/2022 |
288.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOUROES DE CONCRETO PRE FABRICADO. PC478/2022,AF:1276/2022 |
288.800,00 |
228.800,00 |
228.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5968/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
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|
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|
000604/2021 |
PC |
|
00169/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01244/2022 |
18/03/2022 |
1.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:1244/2022 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5969/2022 |
26/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
031734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.64/67(SB13396/2022).PPSB31734/2022,CONVENIO:040/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5970/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
031730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.63/66(SB13396/2022).PPSB31730/2022,CONVENIO:039/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5971/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. (ATENCAO BASICA). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 157/2022. |
2.926.283,01 |
2.926.283,01 |
2.926.283,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5972/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. |
207.483,69 |
101.335,21 |
101.335,21 |
106.148,48 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5973/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. |
109.305,70 |
109.305,70 |
109.305,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5974/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. |
222,61 |
222,61 |
222,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5975/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.985,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021. PC DIGITAL:1388/2021. |
1.711.000,00 |
1.597.298,50 |
1.597.298,50 |
113.701,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5976/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
849.910,04 |
849.910,04 |
849.910,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5977/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
193.689,21 |
193.689,21 |
193.689,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5978/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
2.688,13 |
2.688,13 |
2.688,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5979/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
12.245.360,30 |
8.150.207,65 |
8.150.207,65 |
4.095.152,65 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5980/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
12.591.231,95 |
10.945.131,95 |
10.945.131,95 |
1.646.100,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5981/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000327/2022 |
PC |
|
00007/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70009/2022 |
16/01/2022 |
16.416,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV PC327/2022,TERMO DE APROVACAO:70009/2022 |
10.944,00 |
10.944,00 |
10.944,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5982/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031723/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.65/68(SB13396/2022).PPSB31723/2022,CONVENIO:038/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5983/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.858.475,60 |
1.951.235,30 |
1.951.235,30 |
907.240,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5984/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.307.510,47 |
3.910.220,34 |
3.910.220,34 |
397.290,13 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5985/2022 |
26/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.019.894,36 |
2.019.894,36 |
2.019.894,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5986/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5987/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031719/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.84/87(SB13396/2022).PPSB31719/2022,CONVENIO:037/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5988/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
650.634,45 |
0,00 |
0,00 |
650.634,45 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5989/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
6.041.524,63 |
4.855.643,72 |
4.855.643,72 |
1.185.880,91 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5990/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
6.499.884,76 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPALN.7006/21, |
380.000,00 |
370.224,40 |
370.224,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5991/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5992/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5993/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
357.702,91 |
0,00 |
0,00 |
357.702,91 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5994/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.93/96(SB13396/2022).PPSB31716/2022,CONVENIO:036/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5995/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.149.000,00 |
1.149.000,00 |
1.149.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5996/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
4.119.251,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS).CONTRATO: 11/2021 |
428.333,36 |
428.333,36 |
428.333,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5997/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031715/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.102/105(SB13396/2022).PPSB31715/2022,CONVENIO:035/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5998/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
5999/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
460.000,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6000/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
24.946.366,23 |
24.516.636,63 |
24.516.636,63 |
429.729,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6001/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.300.116,67 |
2.300.116,67 |
2.300.116,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6002/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
190.242,17 |
190.242,17 |
190.242,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6003/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
322.200,00 |
322.200,00 |
322.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6004/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
002485/2021 |
PC |
|
00349/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03853/2021 |
07/11/2021 |
16.986,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2485/2021.AF:3853/2021. |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6005/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001830/2021 |
PC |
|
00262/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00103/2021 |
05/09/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. PC1830/2021, CONTRATO:103/2021,PC DIGITAL:2257/2021 |
6.912,00 |
4.032,00 |
1.632,00 |
2.880,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6006/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031708/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.81/84(SB13396/2022).PPSB31708/2022,CONVENIO:034/2022-FSS |
13.487,80 |
0,00 |
0,00 |
13.487,80 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6007/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
4.306.360,63 |
4.306.360,63 |
4.306.360,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6008/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
9.083.012,42 |
9.083.012,42 |
9.083.012,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6009/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
002179/2021 |
PC |
|
00014/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70012/2021 |
15/09/2021 |
11.780,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021 |
3.560,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6010/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031690/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.72/75(SB13396/2022).PPSB31690/2022,CONVENIO:033/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6011/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
1.410.000,00 |
1.330.811,60 |
1.330.811,60 |
79.188,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6012/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031744/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.87/90(SB13396/2022).PPSB31744/2022,CONVENIO:045/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6013/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031686/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.75/78(SB13396/2022).PPSB31686/2022,CONVENIO:032/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6014/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031678/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.69/72(SB13396/2022).PPSB31678/2022,CONVENIO:028/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6015/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032173/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TITO LIVIO MARTINS NETO |
00851752853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022-1 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS: 5622/2005. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0020169-04.2019.8.26.0564 FILE:11941 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB:032173/2022 |
1.373,94 |
1.373,94 |
1.373,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6016/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031672/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.71/74(SB13396/2022).PPSB31672/2022,CONVENIO:024/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6017/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000217/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA. |
1.000,00 |
549,80 |
549,80 |
450,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6018/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000217/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCO,JANTAR)DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS), E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SBC-SP E VICE E VERSA. |
2.000,00 |
1.909,14 |
1.909,14 |
90,86 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6019/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002582/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01117/2022 |
08/03/2022 |
84.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 1ML/100UI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.066/2022 PC2582/2021A001,AF:1117/2022 PROCESSO DIGITAL: 756/2022 |
84.810,00 |
84.810,00 |
84.810,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6020/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
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037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
166.167,67 |
166.167,67 |
166.167,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6021/2022 |
26/04/2022 |
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002463/2021 |
PC |
|
00595/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00988/2022 |
03/03/2022 |
99.996,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ATA DE REGISTRO DE PRECOSS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:988/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
99.996,00 |
99.902,00 |
99.902,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6022/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
605.777,79 |
605.777,79 |
605.777,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6023/2022 |
26/04/2022 |
|
|
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|
000687/2022 |
PC |
|
00132/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01287/2022 |
20/03/2022 |
266,80 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GABRIEL MENDES CALISTO BATISTA 39513380831 |
31501811000108 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. PC687/2022,AF:1287/2022 |
266,80 |
266,80 |
266,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6024/2022 |
26/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
050467/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022, EMITIDO EM 30/03/2022 - 7a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002093-35.2016.5.02.0467. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50467/2021 |
2.719,94 |
2.719,94 |
2.719,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6025/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
000894/2022 |
PC |
|
00016/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01277/2022 |
19/03/2022 |
20.410,49 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA, AUTOS N.1004118-27.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662.PC894/2022. |
20.410,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6026/2022 |
26/04/2022 |
|
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000894/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022. |
4.082,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6027/2022 |
26/04/2022 |
|
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000105/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6028/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
001269/2021 |
PC |
|
00342/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00754/2022 |
15/02/2022 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.435/2021 PC1269/2021A002,AF:754/2022 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6029/2022 |
26/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
028601/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
44383164000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.90/93(SB13396/2022).PPSB28601/2022,CONVENIO:046/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6030/2022 |
26/04/2022 |
|
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|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01234/2022 |
18/03/2022 |
43.241,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.345/2021 PC897/2021A001,AF:1234/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
43.241,88 |
43.241,88 |
43.241,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6031/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.759.237,58 |
2.759.237,58 |
2.759.237,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6032/2022 |
26/04/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
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037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
21.231,31 |
21.231,31 |
21.231,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6033/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
6.460,29 |
6.460,29 |
6.460,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6034/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
48.212,32 |
48.212,32 |
48.212,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6036/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047801/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
47801/2018SAS |
13/07/2018 |
7.910.851,35 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
204.000,00 |
176.535,00 |
176.535,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6037/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
56.215.486,46 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.164/2022 EM FLS.1140V/1141.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1145.PC2008/2020,CONTRATO:29/2021.TDCOJUL 79/2022. |
5.167.320,00 |
5.167.320,00 |
5.167.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6038/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. PROCESSO DIGITAL: 335/2020. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
900.000,00 |
698.698,48 |
698.698,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6039/2022 |
26/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
8.000,00 |
7.500,00 |
5.375,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6040/2022 |
27/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
52.302,92 |
52.266,05 |
52.266,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6041/2022 |
27/04/2022 |
|
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001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
20.485,31 |
7.406,15 |
7.406,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6042/2022 |
27/04/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
18.035,48 |
18.022,90 |
18.022,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6043/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
7.063,90 |
2.553,85 |
2.553,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6045/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
19.839,04 |
19.825,06 |
19.825,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6048/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
7.770,29 |
2.809,23 |
2.809,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6051/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
70.015,96 |
70.015,96 |
70.015,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6052/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
583,46 |
583,46 |
583,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6053/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
24.143,44 |
24.143,44 |
24.143,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6054/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
201,20 |
201,20 |
201,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6055/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
26.557,80 |
26.557,80 |
26.557,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6056/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
221,32 |
221,32 |
221,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6057/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021 |
5.084,82 |
5.084,82 |
5.084,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6058/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
353.121,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:021/2022 |
58.853,64 |
58.853,64 |
58.853,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6059/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
515.578,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020 PROCESSO DIGITAL: 79/2020 |
52.600,00 |
32.086,00 |
32.086,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6060/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
022723/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB22723/2018 |
7.535,50 |
0,00 |
0,00 |
7.535,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6061/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000733/2022 |
PC |
|
00116/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01173/2022 |
12/03/2022 |
1.966,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA E ROLO DE SOLDA ESTANHO. PC733/2022,AF:1173/2022 |
306,60 |
306,60 |
306,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6062/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000733/2022 |
PC |
|
00116/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01173/2022 |
12/03/2022 |
1.966,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISICAO DE OLEO DESENGRIPANTE E LIMPA CONTATO. PC733/2022,AF:1173/2022 |
1.572,12 |
1.572,12 |
1.572,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6064/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
022723/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
28510239851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB22723/2018 |
7.535,50 |
7.535,50 |
7.535,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6065/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000733/2022 |
PC |
|
00116/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01173/2022 |
12/03/2022 |
1.966,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISICAO DE SIFAO INTELIGENTE, MONOBLOCO. PC733/2022,AF:1173/2022 |
87,90 |
87,90 |
87,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6066/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047725/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA |
43834999881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2022-8 EMITIDO EM 28/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1000873-62.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB47725/2018 |
3.720,50 |
3.720,50 |
3.720,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6067/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002115/2021 |
PC |
|
00013/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70011/2021 |
06/09/2021 |
4.590,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO:70011/2021 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6069/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000110/2022 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01302/2022 |
25/03/2022 |
8.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:1302/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
8.460,00 |
8.460,00 |
8.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6070/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038382/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
21685025870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022-5 EMITIDO EM 17/03/2022 - 5a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1001011-04.2018.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38382/2018 |
4.797,73 |
4.797,73 |
4.797,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6071/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002089/2021 |
PC |
|
00533/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01252/2022 |
18/03/2022 |
5.808,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.637/2021. PC2089/2021A002,AF:1252/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
5.808,00 |
5.808,00 |
5.808,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6072/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01262/2022 |
18/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1262/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6073/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01263/2022 |
18/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA PGM - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1263/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
8.798,50 |
8.798,50 |
8.798,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6074/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01262/2022 |
18/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1262/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
4.526,25 |
4.526,25 |
4.526,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6075/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01263/2022 |
18/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA PGM - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1263/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
5.439,35 |
5.439,35 |
5.439,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6076/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000436/2022 |
PC |
|
00015/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70017/2022 |
04/02/2022 |
8.775,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021 EM FLS.10/11. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022 |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6077/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002708/2021 |
PC |
|
00026/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01237/2022 |
18/03/2022 |
108.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 09% EM FRASCO/ BOLSA COM 250 ML E COM 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/2022 PC2708/2021A002,AF:1237/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
108.350,00 |
108.350,00 |
108.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6078/2022 |
27/04/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000435/2022 |
PC |
|
00014/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70016/2022 |
04/02/2022 |
8.775,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. EM FLS.15/16. PC435/2022,TERMO DE APROVACAO:70016/2022 |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6079/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020 |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
13.500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6080/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.20/25. PPSB3334/2022 |
7.794,61 |
7.794,61 |
7.794,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6081/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SAO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
3.556.736,74 |
3.556.736,74 |
3.556.736,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6082/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVINIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
1.056.201,06 |
1.056.201,06 |
1.056.201,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6083/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
1.819,96 |
0,00 |
0,00 |
1.819,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6084/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
30,33 |
0,00 |
0,00 |
30,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6085/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
627,56 |
0,00 |
0,00 |
627,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6086/2022 |
27/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00176 |
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
3.134.062,13 |
3.134.062,13 |
3.134.062,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6087/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
10,46 |
0,00 |
0,00 |
10,46 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6088/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000431/2022 |
PC |
|
00013/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70015/2022 |
04/02/2022 |
8.415,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. PC431/2022,TERMO DE APROVACAO:70015/2022 |
3.825,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6089/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
690,32 |
0,00 |
0,00 |
690,32 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6090/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2.ETAPA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
516.255,07 |
516.255,07 |
516.255,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6091/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
11,51 |
0,00 |
0,00 |
11,51 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6092/2022 |
27/04/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
8.368,12 |
2.884,89 |
2.884,89 |
5.483,23 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6093/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
388,06 |
0,00 |
0,00 |
388,06 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6094/2022 |
27/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
388,06 |
0,00 |
0,00 |
388,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6095/2022 |
27/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
141,26 |
21,63 |
4,29 |
100,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6096/2022 |
27/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6097/2022 |
27/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6098/2022 |
27/04/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
23.598,54 |
0,00 |
0,00 |
23.598,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6099/2022 |
27/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
1.390,89 |
0,00 |
0,00 |
1.390,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6100/2022 |
27/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
1.390,89 |
0,00 |
0,00 |
1.390,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6101/2022 |
27/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
506,32 |
0,00 |
0,00 |
506,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6102/2022 |
27/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
38,72 |
0,00 |
0,00 |
38,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6103/2022 |
27/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
38,72 |
0,00 |
0,00 |
38,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6104/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000948/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
DISPENSA |
|
00948/2022 |
09/08/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T |
10568281000137 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/ FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 377 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211/220 PC948/2022,TD.COJUL:948/2022 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6105/2022 |
27/04/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.541.557,72 |
1.541.557,72 |
1.541.557,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6106/2022 |
27/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001190/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00092/2018 |
10/06/2018 |
96.430,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018 |
4.860,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
3.645,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6107/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
74.430,00 |
74.430,00 |
74.430,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6108/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
3.132.722,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 503 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC947/2022,TD.COJUL:947/2022 |
1.091.000,00 |
1.022.786,99 |
734.869,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6109/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001198/2018 |
PC |
|
00027/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2018 |
10/06/2018 |
74.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
29907684000191 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018 |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6110/2022 |
27/04/2022 |
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001193/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00086/2018 |
17/06/2018 |
34.380,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018. |
1.935,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
180,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6111/2022 |
27/04/2022 |
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000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. MANIFESTACAO PGM-5 N.562/2021 EM FLS.240/246 E TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4907.PC500/2021,TD.COJUL:49/2022 |
1.324.642,65 |
879.256,43 |
879.256,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6112/2022 |
27/04/2022 |
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001194/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2018 |
19/06/2018 |
83.880,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6113/2022 |
27/04/2022 |
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001197/2018 |
PC |
|
00033/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2018 |
17/06/2018 |
79.740,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATO AMARAL 60618590153 |
28292734000100 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018 |
2.250,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
630,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6114/2022 |
27/04/2022 |
|
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|
000920/2021 |
PC |
|
00263/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01255/2022 |
18/03/2022 |
387.903,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.369/2021 PC920/2021A001,AF:1255/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
387.903,00 |
387.903,00 |
387.903,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6115/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
621.467,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 380 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC946/2022,TD.COJUL:946/2022 |
36.000,00 |
19.759,35 |
19.759,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6116/2022 |
27/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001188/2018 |
PC |
|
00028/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2018 |
17/06/2018 |
92.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
22342590000173 |
CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018 |
6.000,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
3.825,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6117/2022 |
27/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01312/2022 |
26/03/2022 |
119.725,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.474/2021 PC1135/2021A002,AF:1312/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
63.097,00 |
63.097,00 |
63.097,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6118/2022 |
27/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01312/2022 |
26/03/2022 |
119.725,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.474/2021 PC1135/2021A002,AF:1312/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
56.628,00 |
56.628,00 |
56.628,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6119/2022 |
27/04/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
07 |
100 |
00221 |
|
000880/2022 |
PC |
|
00135/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01297/2022 |
25/03/2022 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
INSTITUTO CONECTOMUS EDUCACAO E CULTURA LTDA |
32547702000186 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - CURSO NEUROCIÊNCIA E TREINAMENTO: REVOLUCIONANDO A APRENDIZAGEM NAS EMPRESAS - UMA EXPERIÊNCIA GAMIFICADA. PC880/2022,AF:1297/2022 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6120/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.504.184,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 376 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC944/2022,TD.COJUL:944/2022 |
478.000,00 |
477.326,17 |
477.326,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6121/2022 |
27/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001187/2018 |
PC |
|
00021/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2018 |
19/06/2018 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6122/2022 |
27/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001808/2021 |
PC |
|
00256/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00101/2021 |
30/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
28349739000122 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV PC1808/2021,CONTRATO:101/2021 |
6.576,00 |
6.576,00 |
6.576,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6123/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00063/2021 |
21/06/2021 |
64.896,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021 |
22.752,00 |
15.648,00 |
15.648,00 |
7.104,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6124/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01313/2022 |
26/03/2022 |
120.073,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
64.754,56 |
64.754,56 |
64.754,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6125/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080024/2016 |
PC |
|
10013/2016 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2017 |
10/04/2017 |
29.906.420,08 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES.5ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº203/2022 EM FLS.3915/3916v. |
1.600.000,00 |
443.825,46 |
443.825,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6126/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01313/2022 |
26/03/2022 |
120.073,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
55.318,64 |
55.318,64 |
55.318,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6127/2022 |
27/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00062/2021 |
20/06/2021 |
22.464,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021 |
7.632,00 |
7.536,00 |
7.536,00 |
96,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6128/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001910/2021 |
PC |
|
00461/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01289/2022 |
20/03/2022 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO DE 25KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:1289/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6129/2022 |
27/04/2022 |
|
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|
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00061/2021 |
26/06/2021 |
39.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021 |
13.338,00 |
13.328,00 |
13.328,00 |
10,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6130/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006822/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB6822/2022 |
28.000,00 |
25.730,08 |
25.730,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6131/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01001/2022 |
01/03/2022 |
6.734,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.423/2021 PC1181/2021A001,AF:1001/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
6.734,00 |
6.734,00 |
6.734,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6132/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00059/2021 |
23/06/2021 |
44.928,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021. |
14.928,00 |
10.512,00 |
10.512,00 |
4.416,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6133/2022 |
27/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00057/2021 |
21/06/2021 |
67.392,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV PC126/2021.PC DIGITAL 1748/2021. CONTRATO:57/2021. |
23.664,00 |
19.248,00 |
19.248,00 |
4.416,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6134/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000999/2021 |
PC |
|
00267/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2022 |
26/03/2022 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2021 PC999/2021A002,AF:1307/2022 PROCESSO DIGITAL: 1620/2021 |
5.394,00 |
5.394,00 |
5.394,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6136/2022 |
27/04/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000936/2022 |
PC |
|
00018/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01318/2022 |
26/03/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA DO IMOVEL INSCRICAO IMOBILIÁRIA 013.039.022.000 PPSB936/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6137/2022 |
27/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000999/2021 |
PC |
|
00267/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2022 |
26/03/2022 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2021 PC999/2021A002,AF:1307/2022 PROCESSO DIGITAL: 1620/2021 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6138/2022 |
27/04/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000936/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC936/2022 |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6139/2022 |
27/04/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000602/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. PPSB602/2022 |
82.000,00 |
66.002,22 |
66.002,22 |
15.997,78 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6140/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001464/2021 |
PC |
|
00239/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00092/2021 |
17/08/2021 |
22.464,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN.10.001/2021 PC1464/2021,CONTRATO:92/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2079/2021 |
7.632,00 |
3.552,00 |
3.552,00 |
4.080,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6141/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01224/2022 |
14/03/2022 |
215.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO SW PRECOS 347/2021 PC897/2021A003,AF:1224/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
215.280,00 |
215.280,00 |
215.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6142/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00053/2021 |
14/06/2021 |
85.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021 |
29.150,00 |
29.150,00 |
29.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6143/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00052/2021 |
14/06/2021 |
39.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021 |
13.338,00 |
13.338,00 |
13.338,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6144/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002626/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00051/2022 |
10/04/2022 |
1.549.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
20009629000100 |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. MANIFESTAÇAO PGM.5 4/2022 EM FLS.59/69. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL.751 PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021,TD.COJUL:86/2022 |
402.740,00 |
402.740,00 |
290.349,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6145/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP-4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
2.654.203,01 |
1.405.352,57 |
1.079.664,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6146/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP-4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
2.135.245,91 |
2.135.245,91 |
2.135.245,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6147/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
225.923,67 |
24.041,55 |
8.045,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6148/2022 |
27/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2021 |
PC |
|
00007/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70005/2021 |
06/03/2021 |
14.535,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
29963666000127 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021 |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6149/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6150/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]TA 01/2022 - REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. |
26.274,57 |
0,00 |
0,00 |
26.274,57 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6151/2022 |
28/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01266/2022 |
19/03/2022 |
14.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G E 23G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO CENTRAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2022 PC201/2022A003,AF:1266/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2022 |
14.960,00 |
14.960,00 |
14.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6152/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
1.989.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº40/2022-SAS EM FLS.362/363. PPSB52002/2021 |
248.880,00 |
248.880,00 |
248.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6153/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076239/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6154/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.846,04 |
41.846,04 |
41.846,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6155/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000759/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01264/2022 |
19/03/2022 |
16.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC759/2022,AF:1264/2022 |
16.740,00 |
16.740,00 |
16.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6156/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048073/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº43/2022-SAS EM FLS. 360/361.PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
111.960,00 |
111.960,00 |
111.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6157/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048073/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº43/2022-SAS EM FLS. 360/361.PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
438.434,00 |
438.434,00 |
438.434,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6158/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01265/2022 |
19/03/2022 |
2.085,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E 25G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.208/2022 PC201/2022A002,AF:1265/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
2.085,90 |
2.085,90 |
2.085,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6159/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
1.403.260,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS 551/2022PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
234.480,00 |
234.480,00 |
234.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6160/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002597/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01246/2022 |
18/03/2022 |
11.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 35/2022 PC2597/2021A001,AF:1246/2022 PROCESSO DIGITAL: 364/2022 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6161/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. PPSB129365/2021 |
30.250,00 |
30.250,00 |
30.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6162/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6163/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000203/2022 |
PC |
|
00088/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01258/2022 |
18/03/2022 |
10.590,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2022 PC203/2022A001,AF:1258/2022 PROCESSO DIGITAL: 826/2022 |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6164/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
110.400,00 |
110.400,00 |
110.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6165/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
101.941,15 |
101.941,15 |
101.941,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6166/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
65.674,85 |
65.674,85 |
65.674,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6167/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01259/2022 |
18/03/2022 |
5.036,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A003,AF:1259/2022PROCESSO DIGITAL: 783/2022 |
5.036,40 |
5.036,40 |
5.036,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6168/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140694/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SAS |
14/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. TERMO DE APOSTILAMENTO N.049/2022 SAS. PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS. |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6169/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
1.629.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 378 A 380 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº41/2022-SAS EM FLS.458/459. |
186.660,00 |
186.660,00 |
186.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6170/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000192/2022 |
PC |
|
00104/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01291/2022 |
20/03/2022 |
9.936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. PC192/2022,AF:1291/2022 |
9.936,00 |
9.936,00 |
9.936,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6171/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140690/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SAS |
14/12/2021 |
236.840,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.48/2022-SAS PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
69.780,00 |
69.780,00 |
69.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6172/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SAS |
14/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.47/2022-SAS PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6173/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº4/2022-SAS FLS.865/866. |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6174/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº4/2022-SAS FLS.865/866. |
39.398,15 |
39.398,15 |
39.398,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6175/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028510/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2017SEDESC |
01/06/2017 |
8.278.687,19 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº4/2022-SAS FLS.865/866. |
132.600,85 |
132.600,85 |
132.600,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6176/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01261/2022 |
18/03/2022 |
23.517,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A002,AF:1261/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
23.517,00 |
23.517,00 |
23.517,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6177/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021 |
19.500,00 |
0,00 |
0,00 |
19.500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6178/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01260/2022 |
18/03/2022 |
15.254,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA DEGLUDECA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:1260/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
15.254,90 |
15.254,90 |
15.254,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6179/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028498/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2017SEDESC |
01/06/2017 |
9.306.195,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM-5 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 587/589TERMO DE APOSTILAMENTO Nº30/2022-SAS FLS.670/671. |
98.997,66 |
98.997,66 |
98.997,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6180/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028498/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2017SEDESC |
01/06/2017 |
9.306.195,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM-5 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 587/589TERMO DE APOSTILAMENTO Nº30/2022-SAS FLS.670/671. |
274.322,34 |
274.322,34 |
274.322,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6181/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140684/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.46/2022-SAS PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6182/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000195/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01253/2022 |
18/03/2022 |
5.187,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2022 PC195/2022A001,AF:1253/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022 |
5.187,50 |
5.187,50 |
5.187,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6183/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140678/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021,APOST.36/2022-SAS PPSB140678/2021,CONVENIO:2/2022-SAS |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6184/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127312/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM-5 933/2021 EM FLS.97/102 APOSTILAMENTO 07/2022-SASPPSB127312/2021,CONVENIO:01/2022-SAS |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6185/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000627/2022 |
PC |
|
00113/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01311/2022 |
26/03/2022 |
1.815,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE. PC627/2022,AF:1311/2022 |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6186/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
4.425,75 |
4.425,75 |
4.425,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6187/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
971,43 |
971,43 |
971,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6188/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
39.831,40 |
39.831,40 |
39.831,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6189/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
8.742,85 |
8.742,85 |
8.742,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6190/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050222/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DA CIDADANIA |
05526783000165 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA DO CONVENIO SICONV 812022/2014 REFERENTE AO (SB63191/2014). PPSB50222/2022 |
67.683,26 |
67.683,26 |
67.683,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6191/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
4.425,75 |
4.425,75 |
4.425,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6192/2022 |
28/04/2022 |
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001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
971,43 |
971,43 |
971,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6193/2022 |
28/04/2022 |
|
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001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
39.831,40 |
39.831,40 |
39.831,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6194/2022 |
28/04/2022 |
|
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|
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001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
8.742,85 |
8.742,85 |
8.742,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6195/2022 |
28/04/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
10.377,21 |
10.377,21 |
10.377,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6196/2022 |
28/04/2022 |
|
|
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|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
971,43 |
971,43 |
971,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6197/2022 |
28/04/2022 |
|
|
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001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
94.394,24 |
94.394,24 |
94.394,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6198/2022 |
28/04/2022 |
|
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001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
8.742,85 |
8.742,85 |
8.742,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6199/2022 |
28/04/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
11.847,90 |
11.847,90 |
11.847,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6200/2022 |
28/04/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
12 |
122 |
0010 |
1035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
971,44 |
971,44 |
971,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6201/2022 |
28/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS QUE GERE RELATÓRIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUN. P/ A SEC.DE FINANÇASPROCESSO DIGITAL: PC21/2019 |
76.320,00 |
0,00 |
0,00 |
76.320,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6202/2022 |
28/04/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
12 |
122 |
0010 |
1035 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
106.630,67 |
106.630,67 |
106.630,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6203/2022 |
28/04/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
12 |
122 |
0010 |
1035 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
8.742,85 |
8.742,85 |
8.742,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6204/2022 |
28/04/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,61%. MANIFESTACAO PGM-5 N.225/2022 EM FLS.542/543.TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.546/547. |
1.022,58 |
1.022,58 |
1.022,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6205/2022 |
28/04/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.37. PPSB11853/2009. PPSB40133/2022 |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6206/2022 |
28/04/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1024 |
01 |
100 |
00300 |
|
001928/2021 |
PC |
|
10032/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2022 |
18/02/2022 |
2.079.639,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021.CONTRATO: 28/2022 |
444.390,06 |
444.390,06 |
444.390,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6208/2022 |
28/04/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00300 |
|
001928/2021 |
PC |
|
10032/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2022 |
18/02/2022 |
2.079.639,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022. |
1.300.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6209/2022 |
28/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO |
873.882,65 |
871.273,64 |
871.273,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6211/2022 |
28/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235. |
748.390,32 |
740.768,05 |
740.768,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6213/2022 |
28/04/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
62.809,55 |
62.809,55 |
62.809,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6214/2022 |
28/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001305/2021 |
PC |
|
00341/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01293/2022 |
25/03/2022 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:1293/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6215/2022 |
28/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001246/2018 |
PC |
|
00031/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00148/2018 |
09/10/2018 |
249.739,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
17.566,64 |
17.420,25 |
17.420,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6216/2022 |
28/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001246/2018 |
PC |
|
00031/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00148/2018 |
09/10/2018 |
249.739,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
9.954,43 |
5.709,16 |
5.709,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6217/2022 |
28/04/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
024112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JOSE SANCHEZ |
20870299891 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 21499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/134 E COTA DA PGM-3 EM FLS.136 -AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564, |
1.286.366,73 |
1.286.366,73 |
1.286.366,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6219/2022 |
28/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000830/2021 |
PC |
|
00229/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01300/2022 |
25/03/2022 |
197.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00322/2021. PC830/2021A001,AF:1300/2022 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021 |
197.000,00 |
197.000,00 |
197.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6220/2022 |
28/04/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000831/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01298/2022 |
25/03/2022 |
1.439,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISICAO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL, COMPOSTO DE 100% POLIURETANO RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC831/2022,AF:1298/2022 |
1.439,88 |
1.439,88 |
1.439,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6221/2022 |
28/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS.APOSTILAMENTO N.08/2022-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6222/2022 |
28/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01319/2022 |
26/03/2022 |
495,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:1319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021 |
495,60 |
495,60 |
495,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6223/2022 |
28/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002218/2021 |
PC |
|
00561/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01295/2022 |
25/03/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 014/2022 PC2218/2021A001,AF:1295/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6224/2022 |
28/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002370/2021 |
PC |
|
00593/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01175/2022 |
12/03/2022 |
162,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO - E-CPF ATA DE REGISTRO DE PRECO N.002/2022 PC2370/2021A002,AF:1175/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022 |
162,84 |
162,84 |
162,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6225/2022 |
28/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
80.000,00 |
12.913,83 |
12.913,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6226/2022 |
28/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS. APOSTILAMENTO Nº06/2022-SAS. PC DIGITAL: SB 38445/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6227/2022 |
28/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
2.302,26 |
2.302,26 |
2.302,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6228/2022 |
28/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
118.058,52 |
118.058,52 |
118.058,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6229/2022 |
28/04/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
4.425,74 |
4.425,74 |
4.425,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6230/2022 |
28/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086561/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SAS |
12/11/2019 |
308.160,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS.APOSTILAMENTO Nº 3/2022-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 |
25.680,00 |
25.680,00 |
25.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6231/2022 |
28/04/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
39.831,40 |
39.831,40 |
39.831,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6232/2022 |
28/04/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
971,44 |
971,44 |
971,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6233/2022 |
28/04/2022 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1053 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
8.742,85 |
8.742,85 |
8.742,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6234/2022 |
28/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001200/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00084/2018 |
10/06/2018 |
65.835,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018 |
3.780,00 |
270,00 |
270,00 |
3.510,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6235/2022 |
28/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
4.425,74 |
4.425,74 |
4.425,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6236/2022 |
28/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
971,44 |
971,44 |
971,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6237/2022 |
28/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
39.831,40 |
39.831,40 |
39.831,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6238/2022 |
28/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
257.295,36 |
256.996,32 |
256.996,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6239/2022 |
28/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1061 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
8.742,85 |
8.742,85 |
8.742,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6240/2022 |
28/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01304/2022 |
25/03/2022 |
107.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.584/2021 PC1457/2021A001,AF:1304/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021 |
107.520,00 |
107.520,00 |
107.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6241/2022 |
28/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC DIGITAL 862/2018 PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 |
977.590,88 |
977.590,88 |
977.590,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6242/2022 |
28/04/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL PPSB112/2022 |
1.100,00 |
1.061,43 |
1.061,43 |
38,57 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6243/2022 |
28/04/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 |
900,00 |
495,20 |
495,20 |
404,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6244/2022 |
28/04/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO PPSB112/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6245/2022 |
28/04/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031708/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022FSS |
18/03/2022 |
13.487,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. PARECER GPGM S/N (SB 13396/2022) EM FLS.81/84. PPSB31708/2022,CONVENIO:34/2022-FSS |
13.487,80 |
13.487,80 |
13.487,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6246/2022 |
28/04/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00299 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
75.000,00 |
74.659,44 |
74.659,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6247/2022 |
28/04/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00298 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
100.000,00 |
92.676,27 |
92.676,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6248/2022 |
28/04/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6249/2022 |
28/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002026/2021 |
PC |
|
00503/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01299/2022 |
25/03/2022 |
132.115,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.589/2021 PC2026/2021A001,AF:1299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
132.115,00 |
132.115,00 |
132.115,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6250/2022 |
28/04/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00297 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
250.000,00 |
49.970,61 |
49.970,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6251/2022 |
28/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01322/2022 |
27/03/2022 |
5.743,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML E INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIALPC1727/2021A001,AF:1322/2022 |
5.743,30 |
5.743,30 |
5.743,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6252/2022 |
28/04/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
001998/2021 |
PC |
|
10014/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00014/2022 |
09/01/2022 |
1.129.011,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
230.364,62 |
56.314,67 |
56.314,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6253/2022 |
28/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
478.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº35/2022 EM FLS.451/452, PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
39.840,00 |
39.840,00 |
39.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6254/2022 |
28/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº34/2022 EM FLS.406/407, PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
20.040,00 |
20.040,00 |
20.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6255/2022 |
28/04/2022 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
1074 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
9.543,66 |
9.543,66 |
9.543,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6256/2022 |
28/04/2022 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
1074 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
971,44 |
971,44 |
971,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6257/2022 |
28/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
028495/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6258/2022 |
28/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
028495/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
64.440,00 |
64.440,00 |
64.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6259/2022 |
28/04/2022 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
1074 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
85.892,09 |
85.892,09 |
85.892,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6260/2022 |
28/04/2022 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
1074 |
07 |
100 |
00255 |
|
001097/2020 |
PC |
|
00002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2021 |
09/08/2021 |
1.826.650,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
OPERACOES DE CREDITO |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
8.742,85 |
8.742,85 |
8.742,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6261/2022 |
28/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
26.390,00 |
26.390,00 |
26.390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6262/2022 |
28/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
9.100,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6263/2022 |
28/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
10.010,00 |
10.010,00 |
10.010,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6264/2022 |
28/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001269/2020 |
PC |
|
00021/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2020 |
03/07/2020 |
58.770,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
20801421000129 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020 |
5.805,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
4.320,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6265/2022 |
28/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
710.733,32 |
587.230,01 |
587.230,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6266/2022 |
28/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.668.213,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
160.000,00 |
91.042,44 |
73.459,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6267/2022 |
28/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000999/2021 |
PC |
|
00267/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2022 |
26/03/2022 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2021 PC999/2021A002,AF:1307/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1620/2021 |
2.046,00 |
2.046,00 |
2.046,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6269/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº33/2022 EM FLS.418/419, PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6270/2022 |
29/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE(COMPLEMENTAR) PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
461,16 |
461,16 |
461,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6271/2022 |
29/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
8.023,80 |
8.023,80 |
8.023,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6272/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº32/2022 EM FLS.388/389, PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6273/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº31/2022 EM FLS.416/417, PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6274/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº29/2022 EM FLS.412/413, PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6275/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº27/2022 EM FLS.420/421, PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6276/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº28/2022 EM FLS.590/591, PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
92.040,00 |
92.040,00 |
92.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6277/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº28/2022 EM FLS.590/591, PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
307.380,00 |
307.380,00 |
307.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6278/2022 |
29/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
120 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 254/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
6.800.000,00 |
6.800.000,00 |
6.800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6279/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL SB 38.461/2020 |
51.360,00 |
51.360,00 |
51.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6280/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
028486/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6281/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
028486/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6282/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38458/2020. |
77.040,00 |
77.040,00 |
77.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6283/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020. |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6284/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
13.760,00 |
13.760,00 |
13.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6285/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
50.440,00 |
50.440,00 |
50.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6286/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020. |
45.720,00 |
45.720,00 |
45.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6287/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086590/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2019SAS |
12/11/2019 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6288/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01327/2022 |
28/03/2022 |
11.079,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:1327/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
11.079,25 |
11.079,25 |
11.079,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6289/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
028502/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2017SEDESC |
01/06/2017 |
1.658.845,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021.PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC. |
49.999,80 |
49.999,80 |
49.999,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6290/2022 |
29/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000950/2022 |
PC |
|
00138/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01323/2022 |
27/03/2022 |
7.613,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA |
00614787000181 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO. PC950/2022,AF:1323/2022 |
7.613,00 |
7.613,00 |
7.613,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6291/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
028521/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.857.374,48 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
140.314,80 |
140.314,80 |
140.314,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6292/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002200/2021 |
PC |
|
00560/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01309/2022 |
26/03/2022 |
41.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE LTDA |
24290183000195 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:1309/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
41.500,00 |
41.500,00 |
41.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6293/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01267/2022 |
19/03/2022 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM 18G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.207/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC201/2022A001,AF:1267/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6294/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028530/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.505.850,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38478/2020 |
221.400,00 |
221.400,00 |
221.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6295/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
149.170,32 |
149.170,32 |
145.565,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6296/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01272/2022 |
19/03/2022 |
3.651,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.04/2022 PC2399/2021A002,AF:1272/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
3.651,60 |
3.651,60 |
3.651,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6297/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6298/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
117.257,84 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67% MANIFESTACAO PGM-5 110/2022 EM FLS.674 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1948 DOPC 117/2019(DIGITAL) |
1.960,79 |
1.960,79 |
1.960,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6299/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032420/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 234/2022-1, EMITIDO EM 14/03/2022, AUTOS 67220/2008 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N.0023470-56.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32420/2022 |
1.803,02 |
1.803,02 |
1.803,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6300/2022 |
29/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01301/2022 |
25/03/2022 |
37.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM.22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021 PC1678/2021A002,AF:1301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021 |
37.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6301/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002490/2021 |
PC |
|
00350/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03843/2021 |
06/11/2021 |
16.984,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021. |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6302/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086551/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2019SAS |
12/11/2019 |
937.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.023/2022 SAS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
78.120,00 |
78.120,00 |
78.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6303/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001811/2021 |
PC |
|
00259/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00098/2021 |
24/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2111/2021 |
6.576,00 |
6.576,00 |
6.576,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6304/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001813/2021 |
PC |
|
00258/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00095/2021 |
20/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1813/2021,CONTRATO:95/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2086/2021 |
6.912,00 |
6.912,00 |
6.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6305/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001828/2021 |
PC |
|
00260/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00097/2021 |
20/08/2021 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1828/2021,CONTRATO:97/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2085/2021 |
6.912,00 |
6.528,00 |
6.528,00 |
384,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6306/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
14.719.438,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6307/2022 |
29/04/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
471.796,92 |
471.796,92 |
471.796,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6308/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028528/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2017SEDESC |
01/06/2017 |
6.988.050,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38471/2020 |
286.200,00 |
286.200,00 |
286.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6309/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6310/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00083 |
|
028535/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.296.255,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
115.745,26 |
115.745,26 |
115.745,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6311/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
028535/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.296.255,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
19.254,74 |
19.254,74 |
19.254,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6312/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6313/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6314/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6315/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
40.000,00 |
37.062,00 |
37.062,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6316/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
127.333,32 |
0,00 |
0,00 |
127.333,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6317/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
145.159,32 |
145.159,32 |
145.159,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6318/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO |
14.947,90 |
14.947,90 |
14.947,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6319/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00077 |
|
001460/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2018 |
17/08/2018 |
64.999,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 |
4.333,32 |
4.333,32 |
4.333,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6320/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
11.833,32 |
11.833,32 |
11.833,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6321/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.303.920,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
95.240,00 |
95.240,00 |
95.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6322/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00054/2021 |
19/06/2021 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021 |
26.500,00 |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6323/2022 |
29/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.303.920,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
23.440,00 |
23.440,00 |
23.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6324/2022 |
29/04/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
44.100,00 |
44.100,00 |
37.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6325/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
028482/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2017SEDESC |
01/06/2017 |
3.102.065,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO N.12/2022 EM FLS.492/493. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38467/2020 |
124.440,00 |
124.440,00 |
124.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6326/2022 |
29/04/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
010117/2016 |
PC |
|
00031/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00045/2017 |
12/08/2017 |
512.774,89 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC DIGITAL 1802/2017 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 |
1.000,00 |
825,61 |
825,61 |
174,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6327/2022 |
29/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021 |
6.674,94 |
3.690,10 |
3.690,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6328/2022 |
29/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.458/459(SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6357/2022 |
29/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000605/2021 |
PC |
|
00171/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01058/2022 |
05/03/2022 |
4.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2021. PC605/2021A005,AF:1058/2022 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021 |
4.270,00 |
4.270,00 |
4.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6358/2022 |
29/04/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A PARCIAL (GOALBALL) E ITEM B DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6359/2022 |
29/04/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
001965/2018 |
|
PC |
|
OUTROS |
CONTRATO |
00142/2018 |
08/09/2018 |
1.501.392,43 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE SERVICOS PRESTADOS PARA REFORMA DA CABINE PRIMARIA DO PACO MUNICIPAL. PARECER GPGM S/N (PPSB52789/19), EM FLS. 318/V.PC:1965/2018 - CONTRATO:142/2018 PROC. DIGITAL: 2457/2018 |
732.021,99 |
732.021,99 |
732.021,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6360/2022 |
29/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00066/2021 |
23/06/2021 |
64.896,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, CONFORME CN. 10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021 |
22.752,00 |
12.624,00 |
12.624,00 |
10.128,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6361/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROC DIGITAL SB37978/2020. |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6362/2022 |
29/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00055/2021 |
15/06/2021 |
45.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021. CONTRATO:55/2021. |
15.444,00 |
15.444,00 |
15.444,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6363/2022 |
29/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001047/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01332/2022 |
29/03/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS |
43290013812 |
APRESENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL 1º TORNEIO LGBTQIA+, NO TEATRO INEZITA BARROSO. PC1047/2022,AF:1332/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6364/2022 |
29/04/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001047/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS. PC 1047/2022. |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6365/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO PRAZO POR DE 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
70.000,00 |
23.247,95 |
23.247,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6366/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
001160/2021 |
PC |
|
00292/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01310/2022 |
26/03/2022 |
51.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021. PC1160/2021A001,AF:1310/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
51.600,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6367/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
285.892,96 |
0,00 |
0,00 |
285.892,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6368/2022 |
29/04/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
40.164,60 |
35.466,66 |
35.466,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6369/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
147.165,74 |
147.165,74 |
147.165,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6370/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
40.306,54 |
0,00 |
0,00 |
40.306,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6371/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
73.265,12 |
40.977,00 |
31.871,00 |
417,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6372/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
25.263,84 |
14.130,00 |
10.990,00 |
143,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6373/2022 |
29/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
050428/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MANUEL HENGLER MATRICULA 4271-0, EM FAVOR DE GUIOMAR DE LOURDES ALVES HENGLER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50428/2022 |
2.609,24 |
2.609,24 |
2.609,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6374/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
27.790,24 |
15.543,00 |
12.089,00 |
158,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6375/2022 |
29/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
047476/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABRAO DONIZETI SALOTTI MATRICULA 38342-1, EM FAVOR DE LEONILDA ELIANA FERREIRA SALOTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 47476/2022 |
2.353,41 |
2.353,41 |
2.353,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6376/2022 |
29/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
046500/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LOURIVAL DE JESUS SILVA MATRICULA 3574-9, EM FAVOR DE CLAUDIA DE JESUS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 46500/2022 |
2.552,96 |
2.552,96 |
2.552,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6377/2022 |
29/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
044761/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA APARECIDA SIVIERO GOMES FERNANDES, MATRICULA 9238-3, EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44761/2022 |
3.817,36 |
3.817,36 |
3.817,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6378/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
578,76 |
569,43 |
569,43 |
9,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6379/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
578,76 |
569,42 |
569,42 |
9,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6380/2022 |
29/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00083/2021 |
13/07/2021 |
22.464,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:83/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1762/2021 |
7.632,00 |
7.392,00 |
7.392,00 |
240,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6381/2022 |
29/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00069/2021 |
22/06/2021 |
77.376,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021 |
26.064,00 |
23.472,00 |
23.472,00 |
2.592,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6382/2022 |
29/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000126/2021 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00068/2021 |
22/06/2021 |
44.928,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1757/2021 |
14.928,00 |
11.688,00 |
11.688,00 |
3.240,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6384/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
246.517,08 |
246.517,08 |
246.517,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6385/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6386/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00063 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
61.629,24 |
61.629,24 |
58.547,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6387/2022 |
29/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
044741/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAQUIM CARLOS RIBEIRO MATRICULA 12099-2, EM FAVOR DE CELIA DA SILVA RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44741/2022 |
3.802,20 |
3.802,20 |
3.802,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6388/2022 |
29/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. |
84.800,00 |
84.800,00 |
84.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6389/2022 |
29/04/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DO PERIODO DE MARCO/2021 A MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTOS DE FLS.427/429 PC1394/2018,CONTRATO:175/2018 PROCESSO DIGITAL: PC21/2019 |
27.560,00 |
27.560,00 |
27.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6390/2022 |
29/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
043303/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DA SILVA MIRANDA MATRICULA 4650-2, EM FAVOR DE JUDITE MARIA MIRANDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43303/2022 |
2.114,30 |
2.114,30 |
2.114,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6391/2022 |
29/04/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6392/2022 |
29/04/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
3.320,00 |
1.909,22 |
1.909,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6393/2022 |
29/04/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
043268/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO ADILSE RIBEIRO MATRICULA 8983-7, EM FAVOR DE DENISE CAMPOS RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43268/2022 |
6.555,40 |
6.555,40 |
6.555,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6394/2022 |
29/04/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6395/2022 |
29/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6396/2022 |
29/04/2022 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
4.000,00 |
2.998,46 |
2.998,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6397/2022 |
29/04/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6398/2022 |
29/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00167 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
470.000,00 |
0,00 |
0,00 |
470.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6400/2022 |
29/04/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
006960/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022 |
15.000,00 |
7.227,03 |
7.227,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6409/2022 |
29/04/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00054 |
|
001019/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2021 |
20/03/2021 |
1.031.223,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021 |
120.000,00 |
50.750,32 |
22.854,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6410/2022 |
29/04/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (CORPO DE BOMBEIROS) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
800,00 |
521,89 |
521,89 |
278,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6411/2022 |
29/04/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
400.000,00 |
338.308,47 |
161.983,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6413/2022 |
29/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01092/2022 |
07/03/2022 |
50,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADOS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1092/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6414/2022 |
29/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01331/2022 |
29/03/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADOS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1331/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6415/2022 |
29/04/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01328/2022 |
28/03/2022 |
550,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:1328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
550,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6416/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00066 |
|
000966/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01329/2022 |
28/03/2022 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
07824144000101 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-SUDESTE. PC966/2022,AF:1329/2022 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6417/2022 |
29/04/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000732/2021 |
PC |
|
00591/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00057/2022 |
12/04/2022 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO DE RAIO X, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 No 743/2021, EM FLS. 502/509. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 959. PC732/2021,TD.COJUL:732/2022 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6418/2022 |
29/04/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00169 |
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
43.365.004,07 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
2.400.000,00 |
554.013,35 |
469.975,31 |
930.024,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6419/2022 |
29/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6420/2022 |
29/04/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI - CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOSPC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6421/2022 |
29/04/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERVIÇOS DE APOIO. |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6423/2022 |
29/04/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00167 |
|
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
32.081.631,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018, PROCESSO DIGITAL: SB40116/2020 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6424/2022 |
29/04/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.800.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6425/2022 |
29/04/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
1.330.000,00 |
1.297.787,09 |
1.297.787,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6426/2022 |
29/04/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL:PPSB5373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021 |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6427/2022 |
29/04/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
21.973.409,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
1.026.615,31 |
1.026.615,31 |
1.026.615,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6428/2022 |
29/04/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6429/2022 |
29/04/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
210.000,00 |
152.871,38 |
152.871,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6430/2022 |
29/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00283 |
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROC DIGITAL:SB28381/2022.PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
410.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6431/2022 |
29/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROC DIGITAL:SB28381/2022.PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6432/2022 |
29/04/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.495.865,24 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
3.132.000,00 |
2.168.011,02 |
2.168.011,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6433/2022 |
29/04/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
002429/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00118/2021 |
18/10/2021 |
611.518,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2429/2020,CONTRATO:118/2021 PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
165.000,00 |
165.000,00 |
165.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6434/2022 |
29/04/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6435/2022 |
29/04/2022 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00270 |
|
001169/2017 |
PC |
|
10011/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2018 |
12/05/2018 |
10.760.701,16 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021. |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6436/2022 |
29/04/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 909/2021 EM FLS. 105 A 108v. (PC 2282/2021), HOMOLOGAÇÃO EM FL. 526 (PC 2282/2021).PROC. DIGITAL: SB52159/2022 |
34.768,00 |
17.384,00 |
17.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6437/2022 |
29/04/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
295.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6438/2022 |
29/04/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
665.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6445/2022 |
01/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL:2686/2021 |
1.158,07 |
1.158,07 |
1.158,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6446/2022 |
02/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000956/2022 |
PC |
|
00019/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01352/2022 |
02/04/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA AVALIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV.NOVA LIONS, 1562, INSCRICAO IMOBILIARIA 013.039.006.000 PC956/2022,AF:1352/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6447/2022 |
02/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000956/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC956/2022 |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6448/2022 |
02/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000958/2022 |
PC |
|
00020/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01353/2022 |
02/04/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA DO IMOVEL INSCRICAO IMOBILIÁRIA 013.039.005.000. PPSB958/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6449/2022 |
02/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000958/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC958/2022 |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6450/2022 |
02/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
79.398,53 |
79.398,53 |
79.398,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6451/2022 |
02/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
14.034,00 |
14.034,00 |
14.034,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6453/2022 |
03/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6454/2022 |
03/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
043254/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NILSON PADOVESI, MATRÍCULA 5.285-2, EM FAVOR DE MARTA ILCA DA SILVEIRA PADOVESI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43254/2022 |
9.054,65 |
9.054,65 |
9.054,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6455/2022 |
03/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, MATRÍCULA 11.271-3, EM FAVOR DE APARECIDA FRANCISCA FELIX OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 41726/2022 |
2.746,55 |
2.746,55 |
2.746,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6456/2022 |
03/05/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB14306/2022 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6457/2022 |
03/05/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB14306/2022 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6458/2022 |
03/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
195,00 |
65,00 |
65,00 |
130,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6459/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
039188/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSIMERI APARECIDA NOGUEIRA - MATRÍCULA 28.160-5, EM FAVOR DE GILVAN DE FARIAS LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 39188/2022 |
3.858,69 |
3.858,69 |
3.858,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6460/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021639/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6461/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074893/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
25764450802 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ROGERIO PANIGASSI - AUTOS 1023597-40.2020.8.26. 0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20330 PPSB74893/2020 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6462/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
035243/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ETELVINO GONÇALVES DE SOUZA MATRICULA 3458-1, EM FAVOR DE TEREZINHA ABREU DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35243/2022 |
2.708,08 |
2.708,08 |
2.708,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6463/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074885/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ESPOLIO DE EMMA ROSSIN GALLO |
14027502850 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.074.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 231 A 274 E COTA DA PGM-3 DE FLS.309 -AUTOS N.1025542-62.2020.8.26.0564 - |
14.634,59 |
14.634,59 |
14.634,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6464/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037335/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO, MATRÍCULA 17.122-8, EM FAVOR DE FRANCISCA NAIR BERNARDINO SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 37335/2022 |
2.751,39 |
2.751,39 |
2.751,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6465/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
61.586,00 |
61.586,00 |
61.586,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6466/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
88.406,00 |
88.406,00 |
88.406,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6467/2022 |
03/05/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.919,00 |
12.325,58 |
12.325,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6468/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034771/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIONIZIO FERREIRA DOS SANTOS MATRICULA 13087-2, EM FAVOR DE ANA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34771/2022 |
2.512,51 |
2.512,51 |
2.512,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6469/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.675,00 |
19.785,48 |
19.785,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6470/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036745/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA APPARECIDA PINHEIRO BARBOSA - MATRÍCULA 3.732-0, EM FAVOR DE JOSÉ BARBOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 36745/2022 |
2.602,88 |
2.602,88 |
2.602,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6471/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.582,00 |
1.102,92 |
1.102,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6472/2022 |
03/05/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.810,00 |
29.097,21 |
29.097,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6473/2022 |
03/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS JOSE LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DE TRABALHO E PREVIDENCIA, EM BRASILIA. PPSB3730/2022 |
641,62 |
641,62 |
641,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6474/2022 |
03/05/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
568,00 |
87,89 |
87,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6475/2022 |
03/05/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.782,00 |
2.321,85 |
2.321,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6476/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
726,00 |
120,80 |
120,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6477/2022 |
03/05/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
568,78 |
568,78 |
568,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6478/2022 |
03/05/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.404,00 |
5.404,00 |
5.404,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6479/2022 |
03/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
034753/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MILTON YOSHIAKI MATSUI MATRICULA 1276-1, EM FAVOR DE MARIA EMIKO MATSUI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34753/2022 |
3.443,91 |
3.443,91 |
3.443,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6480/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
57.865,80 |
57.865,80 |
57.865,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6481/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
035967/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA JOSELMA MEDEIROS MARIANO, - MATRÍCULA 25.242-4, EM FAVOR DE MARIA JOSENILDA MEDEIROS MARIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35967/2022 |
4.926,22 |
4.926,22 |
4.926,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6482/2022 |
03/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
138128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB138128/2021 |
11.666,66 |
0,00 |
0,00 |
11.666,66 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6483/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
873.401,46 |
873.401,46 |
873.401,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6484/2022 |
03/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
035688/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ PEDRO DA SILVA, MATRÍCULA 1.004-4, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35688/2022 |
3.238,79 |
3.238,79 |
3.238,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6485/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
72,32 |
72,32 |
72,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6486/2022 |
03/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
032708/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO IZIDORO DOS SANTOS MATRICULA 11695-3, EM FAVOR DE MARIA GERALDA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32708/2022 |
2.857,65 |
2.857,65 |
2.857,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6487/2022 |
03/05/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
13.481,48 |
13.481,48 |
13.481,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6488/2022 |
03/05/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
123.420,36 |
123.420,36 |
123.420,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6489/2022 |
03/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01324/2022 |
27/03/2022 |
172.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
161.952,00 |
161.952,00 |
161.952,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6490/2022 |
03/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
032705/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DOMINGOS TAVARES CARDOSO MATRICULA 13045-8, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LIMA CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32705/2022 |
3.654,65 |
3.654,65 |
3.654,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6491/2022 |
03/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01324/2022 |
27/03/2022 |
172.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
10.080,00 |
0,00 |
0,00 |
10.080,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6492/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
046423/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON KAZUYOSHI SATO |
05629327801 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ANGELINA BRANCAGLIONE ZAMPIERI E OUTROS - AUTOS 0000053-95.1987.8.26.0564 - 2a.VARA CIVEL - FILE 3222 PPSB46423/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6493/2022 |
03/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2022 |
28/03/2022 |
8.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 618/2021 PC1934/2021A002,AF:1325/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
8.625,00 |
8.625,00 |
8.625,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6494/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
169,26 |
0,00 |
0,00 |
169,26 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6495/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
14,81 |
0,00 |
0,00 |
14,81 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6496/2022 |
03/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
30,03 |
0,00 |
0,00 |
30,03 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6497/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
709,44 |
0,00 |
0,00 |
709,44 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6498/2022 |
03/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001117/2021 |
PC |
|
00281/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01343/2022 |
29/03/2022 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:1343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
33.600,00 |
0,00 |
0,00 |
33.600,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6499/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001058/2021 |
PC |
|
00319/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01296/2022 |
25/03/2022 |
10.723,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL E SUGADOR DE SALIVA, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2021. PC1058/2021A001,AF:1296/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 |
10.723,20 |
10.723,20 |
10.723,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6500/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01285/2022 |
20/03/2022 |
27.200,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUÁRIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A003,AF:1285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1612/2021 |
27.200,00 |
27.200,00 |
27.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6501/2022 |
03/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
038222/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022 |
3.320,25 |
3.320,25 |
3.320,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6502/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01308/2022 |
26/03/2022 |
9.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:1308/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
9.250,00 |
9.250,00 |
9.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6503/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038222/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022 |
5.533,75 |
5.533,75 |
5.533,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6504/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038222/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022 |
4.427,00 |
1.106,75 |
1.106,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6505/2022 |
03/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000614/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01346/2022 |
29/03/2022 |
6.479,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022 |
3.758,23 |
3.758,23 |
3.758,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6506/2022 |
03/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000614/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01346/2022 |
29/03/2022 |
6.479,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022 |
1.295,94 |
1.295,94 |
1.295,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6507/2022 |
03/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000614/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01346/2022 |
29/03/2022 |
6.479,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022 |
1.425,53 |
1.425,53 |
1.425,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6509/2022 |
03/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01339/2022 |
29/03/2022 |
17.104,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:1339/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
15.128,24 |
15.128,24 |
15.128,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6510/2022 |
03/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01339/2022 |
29/03/2022 |
17.104,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:1339/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
1.976,00 |
1.976,00 |
1.976,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6511/2022 |
03/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PC DIGITAL SB39009/2020 |
100.000,00 |
92.531,93 |
92.531,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6512/2022 |
04/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000732/2022 |
PC |
|
00011/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01218/2022 |
14/03/2022 |
21.914,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. |
36984046000130 |
AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 246/2022 EM FLS.207/210 PC732/2022,AF:1218/2022 |
21.914,66 |
21.914,66 |
21.914,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6513/2022 |
04/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000123/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00068/2022 |
25/04/2022 |
308.137,23 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA |
52573623000157 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇAO DE PROJETO FUNCIONAL PARA CONCEPÇAO DE VIADUTO ESTAIADO NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 Nº99/2022 EM FLS. 56/59V TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 268PC123/2022,TD.COJUL:87/2022 |
308.137,23 |
308.127,31 |
308.127,31 |
9,92 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6515/2022 |
04/05/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000447/2021 |
PC |
|
00144/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01347/2022 |
29/03/2022 |
5.850,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA |
07889115000128 |
AQUISIÇAO DE SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 229/2021 PC447/2021A001,AF:1347/2022 PROCESSO DIGITAL: 1032/2021 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6516/2022 |
04/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002670/2021 |
PC |
|
00044/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01359/2022 |
03/04/2022 |
22.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO PARA BRILHO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO E SABÃO DE COCO. PC2670/2021,AF:1359/2022 |
22.550,00 |
22.550,00 |
22.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6517/2022 |
04/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002670/2021 |
PC |
|
00044/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01360/2022 |
03/04/2022 |
23.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA EM GERAL. PC2670/2021,AF:1360/2022 |
23.520,00 |
23.520,00 |
23.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6518/2022 |
04/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01363/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS - JOSE LUIZ GAVINELLI EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO,PARA REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, NOS DIAS 04 E 05/05/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/22. PC2555/2021A003.PCDIGITAL:761/2022. |
5.163,99 |
5.163,99 |
5.163,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6519/2022 |
04/05/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01356/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/22. PC2555/2021A001.PCDIGITAL:268/2022. |
16.000,00 |
3.847,59 |
3.847,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6520/2022 |
04/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
028521/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.857.374,48 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6521/2022 |
04/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00083 |
|
028521/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.857.374,48 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
17.965,10 |
17.965,10 |
17.965,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6522/2022 |
04/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
028521/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2017SEDESC |
01/06/2017 |
5.857.374,48 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
292.034,90 |
292.034,90 |
292.034,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6523/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001045/2022 |
PC |
|
00028/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01402/2022 |
03/04/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1538-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.078.000. PC1045/2022, AF1402/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6524/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001045/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1045/2022. |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6525/2022 |
04/05/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 083/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
860.000,00 |
860.000,00 |
860.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6526/2022 |
04/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001035/2022 |
PC |
|
00148/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01370/2022 |
03/04/2022 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
28971013000127 |
APRESENTACAO MUSICAL DE OTIS TRIO, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC1035/2022,AF:1370/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6527/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001044/2022 |
PC |
|
00023/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01394/2022 |
03/04/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N.80 INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N.013.038.014.000. PC1044/2022, AF 1394/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6528/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001044/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1044/2022. |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6529/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001043/2022 |
PC |
|
00027/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01395/2022 |
03/04/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N.14 INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N.013.039.080.000. PC1043/2022, AF1395/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6530/2022 |
04/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001043/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1043/2022. |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6531/2022 |
04/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000942/2022 |
PC |
|
00025/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01399/2022 |
03/04/2022 |
16.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357, DILAZIO CUZIN X MSBC. PC942/2022 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6532/2022 |
04/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001021/2022 |
PC |
|
00151/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01372/2022 |
03/04/2022 |
630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 3ª IDADE, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC1021/2022, AF 1372/2022 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6533/2022 |
04/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000942/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC942/2022 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6534/2022 |
04/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001021/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC01021/2022. |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6535/2022 |
04/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001004/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01366/2022 |
03/04/2022 |
630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DEIVID DA SILVA DOS SANTOS |
44183956870 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INFANTIL NO DAJUV PC1004/2022,AF:1366/2022 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6536/2022 |
04/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000630/2022 |
PC |
|
00110/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01349/2022 |
02/04/2022 |
8.670,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ARCO DE SERRA MANUAL EM ACO, LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO, SERROTE DE 26POL DE COMPRIMENTO, PC630/2022,AF:1349/2022 |
8.670,00 |
8.670,00 |
8.670,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6537/2022 |
04/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001020/2022 |
PC |
|
00149/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01369/2022 |
03/04/2022 |
810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA INFANTIL, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC1020/2022, AF 1369/2022 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6538/2022 |
04/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001020/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC01020/2022. |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6539/2022 |
04/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001004/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEIVID DA SILVA DOS SANTOS PC1004/2022. |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6540/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000982/2022 |
PC |
|
00021/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01355/2022 |
03/04/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1542-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.008.000. PC982/2022,AF:1355/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6541/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000982/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC982/2022. |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6542/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000981/2022 |
PC |
|
00022/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01357/2022 |
03/04/2022 |
4.453,78 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1590-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.007.000. PC981/2022 - AF:1357/2022 |
4.453,78 |
4.453,78 |
4.453,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6543/2022 |
04/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000981/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC981/2022. |
890,76 |
890,76 |
890,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6544/2022 |
04/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000964/2022 |
PC |
|
00026/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01397/2022 |
03/04/2022 |
6.375,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AUTOS N.1006848-79.2019.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:17812.PC964/2022.AF 1397/2022 |
6.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6545/2022 |
04/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000964/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC 0964/2022. |
1.275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6546/2022 |
04/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000955/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01400/2022 |
03/04/2022 |
14.250,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DECLARATORIA AUTOS 11024463-82.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17920, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO X MSBC. PC955/2022, AF:1400/2022 |
14.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6547/2022 |
04/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000998/2022 |
PC |
|
00153/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01376/2022 |
03/04/2022 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER. PC998/2022,AF:1376/2022 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6548/2022 |
04/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000955/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC955/2022. |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6549/2022 |
04/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000975/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01373/2022 |
03/04/2022 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA |
06797803000103 |
AQUISICAO DE RIBBONS EVOLIS PRIMACY COLORIDO. PC975/2022,AF:1373/2022 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6550/2022 |
04/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000314/2022 |
PC |
|
00108/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01345/2022 |
29/03/2022 |
837,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETINHO DE CHURRASCO. PC314/2022,AF:1345/2022 |
837,60 |
837,60 |
837,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6551/2022 |
04/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01321/2022 |
26/03/2022 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:1321/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6553/2022 |
04/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01350/2022 |
02/04/2022 |
7.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021. PC2077/2021A003,AF:1350/2022 PROCESSO DIGITAL: 2478/2021 |
7.880,00 |
7.880,00 |
7.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6554/2022 |
04/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021 |
6.674,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6555/2022 |
04/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000850/2021 |
PC |
|
00425/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00058/2022 |
23/04/2022 |
118.615,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM PÁGINA 03. PC850/2021-A001,TD.COJUL:850/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2348/2021. |
118.615,00 |
118.615,00 |
118.615,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6557/2022 |
04/05/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000851/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01330/2022 |
28/03/2022 |
1.205,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
RESIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
50220367000199 |
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO. PC851/2022,AF:1330/2022 |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6558/2022 |
04/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000999/2021 |
PC |
|
00267/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01407/2022 |
04/04/2022 |
7.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 429/2021. PC999/2021A001,AF:1407/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021 |
7.440,00 |
7.440,00 |
7.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6559/2022 |
04/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2021 |
PC |
|
00198/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01406/2022 |
04/04/2022 |
19.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 325/2021 PC694/2021A001,AF:1406/2022 PROCESSO DIGITAL: 1310/2021 |
19.080,00 |
19.080,00 |
19.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6560/2022 |
04/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000313/2022 |
PC |
|
00114/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01344/2022 |
29/03/2022 |
777,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JULIANA MATEUS ALVES 49118047858 |
41018851000149 |
AQUISICAO DE PAPEL ALUMINIO EM ROLO. PC313/2022,AF:1344/2022 |
777,10 |
777,10 |
777,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6561/2022 |
04/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01377/2022 |
03/04/2022 |
4.176,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODÃO PC496/2022,AF:1377/2022 |
4.176,00 |
4.176,00 |
4.176,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6562/2022 |
04/05/2022 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
000611/2022 |
PC |
|
00191/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01371/2022 |
03/04/2022 |
22.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS PC611/2022,AF:1371/2022 |
22.100,00 |
22.100,00 |
22.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6563/2022 |
04/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01358/2022 |
03/04/2022 |
19.126,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUS DIVERSOS E ESTOJO QUADRADO COM MEDALHA COMEMORATIVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 633/2021 PC2019/2021A001,AF:1358/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
19.126,05 |
19.126,05 |
19.126,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6564/2022 |
04/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM S/N EM FLS.392/V E 393. TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.395 PC648/2019.TD COJUL:99991/2022.PC DIGITAL:1188/2019,,CONTRATO:42/2019 |
343.863,03 |
336.473,15 |
336.473,15 |
4.700,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6565/2022 |
04/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. 3ª REAJUSTE DE PRECOS. PARECER GPGM S/N EM FLS.392/V E 393. TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.395 PC648/2019.PC DIGITAL:1188/2019,,CONTRATO:42/2019 |
4.868,52 |
0,00 |
0,00 |
4.868,52 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6566/2022 |
04/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01410/2022 |
20/04/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS - JOSE LUIZ GAVINELLI EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO,PARA REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, NOS DIAS 04 E 05/05/2022.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/22. PC2555/2021A003.PCDIGITAL:761/2022. |
1.615,48 |
1.615,48 |
1.615,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6567/2022 |
05/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000095/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01391/2022 |
03/04/2022 |
3.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.81/2022. PC95/2022A001,AF:1391/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6568/2022 |
05/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01404/2022 |
04/04/2022 |
25.740,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.212/2022 PC142/2022A002,AF:1404/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
25.740,00 |
25.740,00 |
25.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6570/2022 |
05/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
3.719,00 |
3.719,00 |
3.719,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6573/2022 |
05/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
1.282,42 |
1.282,42 |
1.282,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6574/2022 |
05/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
1.410,66 |
1.410,66 |
1.410,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6575/2022 |
05/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000628/2022 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01375/2022 |
03/04/2022 |
2.898,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA |
40321332000192 |
AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA PC628/2022,AF:1375/2022 |
2.898,00 |
2.898,00 |
2.898,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6576/2022 |
05/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01408/2022 |
04/04/2022 |
23.640,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.597/2021 PC2077/2021A001,AF:1408/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
23.640,00 |
23.640,00 |
23.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6577/2022 |
05/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000367/2021 |
PC |
|
00139/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01292/2022 |
20/03/2022 |
51.900,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LAJES DE CONCRETO ARMADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2021 PC367/2021A005,AF:1292/2022 PROCESSO DIGITAL: 922/2022 |
51.900,00 |
51.900,00 |
51.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6579/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.64/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORMEMINUTA DE GAM N.262 E 263/2022. |
68.270,10 |
68.270,10 |
68.270,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6580/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.64/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORMEMINUTA DE GAM N.262 E 263/2022. |
14.504,00 |
14.504,00 |
14.504,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6582/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.64/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA].PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE |
10.594,15 |
10.594,15 |
10.594,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6583/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 276/2022 E 275/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. |
54.287,86 |
54.287,86 |
54.287,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6584/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 276/2022 E 275/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. |
6.590,00 |
6.590,00 |
6.590,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6586/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA- TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
6.494,06 |
6.494,06 |
6.494,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6587/2022 |
05/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000881/2022 |
PC |
|
00150/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00059/2022 |
13/04/2022 |
136.640,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5: 0239/2022, EM FLS. 418/421. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 425/426. PC881/2022,TD.COJUL:881/2022 |
78.080,00 |
78.080,00 |
78.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6588/2022 |
05/05/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
1.166.765,02 |
850.696,93 |
850.696,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6589/2022 |
05/05/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
1.079.394,65 |
524.638,70 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6590/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
35.189,83 |
35.189,83 |
35.189,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6591/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
23.304,20 |
23.304,20 |
23.304,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6592/2022 |
05/05/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
335.242,53 |
335.242,53 |
335.242,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6593/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
15.532,90 |
15.532,90 |
15.532,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6594/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
16.013.741,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
2.655.897,74 |
1.645.969,72 |
979.402,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6595/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
16.013.741,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022. |
757.342,88 |
757.342,88 |
757.342,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6598/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
475.210,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
4.887,38 |
4.887,38 |
4.887,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6599/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
475.210,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
3.257,58 |
3.257,58 |
3.257,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6600/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
720.792,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº63/2022-SE EM FLS.173. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022. |
223.388,04 |
223.388,04 |
223.388,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6601/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
720.792,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.63/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
27.449,80 |
27.449,80 |
27.449,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6602/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
279.959,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS.166. |
79.337,07 |
79.337,07 |
79.337,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6604/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
279.959,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS.166. |
36.597,60 |
36.597,60 |
36.597,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6606/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS. 166. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE |
11.848,96 |
11.848,96 |
11.848,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6607/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
376.353,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SEEM FLS.164. |
70.929,98 |
70.929,98 |
70.929,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6608/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
720.792,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.63/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
36.185,09 |
36.185,09 |
36.185,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6609/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
376.353,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SEEM FLS. 164. |
10.168,80 |
10.168,80 |
10.168,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6611/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
376.353,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SE EM FLS.164. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE |
11.854,83 |
11.854,83 |
11.854,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6612/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. CONFORME MINUTAS DE GAM: 311/2022 312/2022 315/2022 316/2022 EM FLS.3647, 3648, 3649 E 3650. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
12.463.546,82 |
12.463.546,82 |
12.463.546,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6613/2022 |
05/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
871.585,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS.161. |
461.157,51 |
461.157,51 |
461.157,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6614/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS.161. |
27.690,65 |
27.690,65 |
27.690,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6616/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS. 161. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE |
31.152,25 |
31.152,25 |
31.152,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6617/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
191.211,55 |
191.211,55 |
191.211,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6618/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
46.215,20 |
46.215,20 |
46.215,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6620/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168 PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
17.422,83 |
17.422,83 |
17.422,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6621/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 284/2022 E 285/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EMFLS.175. |
69.744,63 |
69.744,63 |
69.744,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6622/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 284/2022 E 285/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EMFLS.175. |
11.244,10 |
11.244,10 |
11.244,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6624/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EM FLS.175.PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
12.418,48 |
12.418,48 |
12.418,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6627/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SEEM FLS.168. |
50.922,77 |
50.922,77 |
50.922,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6628/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SEEM FLS.168. |
7.870,00 |
7.870,00 |
7.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6630/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SE EM FLS.168.PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE |
6.813,08 |
6.813,08 |
6.813,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6631/2022 |
05/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100535/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR AUTOS N.1006387-05.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 22040. PPSB100535/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6632/2022 |
05/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
016985/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SADAMI KISHI - ESPOLIO AUTOS N.1001623-44.2020.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 19194. PPSB16985/2020. |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6633/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
56.539,22 |
56.539,22 |
56.539,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6634/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
9.364,00 |
9.364,00 |
9.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6636/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
7.022,22 |
7.022,22 |
7.022,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6637/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº57/2022-SE EM FLS.205. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.81 E 258/2022.PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
97.761,68 |
97.761,68 |
97.761,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6638/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.57/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.81 E 258/2022. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
41.571,25 |
41.571,25 |
41.571,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6640/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.57/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
15.131,65 |
15.131,65 |
15.131,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6641/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
8.321,48 |
8.321,48 |
8.321,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6642/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
56.044,49 |
56.044,49 |
56.044,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6643/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
1.315,28 |
1.315,28 |
1.315,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6644/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
8.858,37 |
8.858,37 |
8.858,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6645/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
45.445,91 |
45.445,91 |
45.445,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6646/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
188.116,77 |
188.116,77 |
188.116,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6648/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
2.883,14 |
2.883,14 |
2.883,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6649/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
11.934,36 |
11.934,36 |
11.934,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6653/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
2.506,36 |
2.506,36 |
2.506,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6654/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
1.285,92 |
1.285,92 |
1.285,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6655/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
10.374,74 |
10.374,74 |
10.374,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6656/2022 |
05/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
8.660,59 |
8.660,59 |
8.660,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6657/2022 |
06/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001065/2022 |
PC |
|
00155/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2022 |
05/04/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
28971013000127 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NOMADE ORQUESTRA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1065/2022,AF:1419/2022 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6658/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001063/2022 |
PC |
|
00156/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01418/2022 |
05/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DANTON VELLOSOI NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1063/2022,AF:1418/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6659/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001062/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01417/2022 |
05/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SÉRGIO VICENTINI NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1062/2022,AF:1417/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6660/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001059/2022 |
PC |
|
00157/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01416/2022 |
05/04/2022 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOSÉ CARLOS GONSALES NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1059/2022,AF:1416/2022 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6663/2022 |
06/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001048/2022 |
PC |
|
00160/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01415/2022 |
05/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOÃO BOSCO MENEZES NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1048/2022,AF:1415/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6664/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
402.180,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
106.327,94 |
106.327,94 |
106.327,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6666/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00706/2022 |
10/02/2022 |
101.929,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
94.870,20 |
94.870,20 |
94.870,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6667/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
402.180,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176 PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
46.697,30 |
46.697,30 |
46.697,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6668/2022 |
06/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00706/2022 |
10/02/2022 |
101.929,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
3.529,80 |
3.529,80 |
3.529,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6669/2022 |
06/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001040/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01414/2022 |
05/04/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
28971013000127 |
APRESENTAÇAO MUSICAL DE CONDE FAVELA SEXTETO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1040/2022,AF:1414/2022 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6671/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176.PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
23.156,59 |
23.156,59 |
23.156,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6674/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000242/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01342/2022 |
29/03/2022 |
2.135,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 222/2022 PC242/2022A002,AF:1342/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022 |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6676/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00961/2022 |
01/03/2022 |
64.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.314/2021. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC737/2021A007,AF:961/2022. PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
64.800,00 |
64.800,00 |
64.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6677/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
7.663,47 |
7.663,47 |
7.663,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6678/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
59.161,66 |
59.161,66 |
59.161,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6679/2022 |
06/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2021 |
PC |
|
00595/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00975/2022 |
02/03/2022 |
28.122,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, VOLEIBOL DE AREIA,VOLEIBOL ADAPTADO (CAMBIO) NAS CATEGORIAS SUB 9, 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 656/2021. PC2463/2021A002,AF:975/2022PROCESSO DIGITAL: 122/2022 |
28.122,00 |
28.122,00 |
3.781,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6680/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
1.217,16 |
1.217,16 |
1.217,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6681/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
9.396,49 |
9.396,49 |
9.396,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6684/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
31.935.434,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 482/2021 EM FLS.1249/1251.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7681 |
4.231.913,24 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6685/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
31.935.434,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 482/2021 EM FLS.1249/1251.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7681 |
632.354,84 |
125.418,93 |
125.418,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6686/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172.PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
1.318,02 |
1.318,02 |
1.318,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6687/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172.PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
10.175,10 |
10.175,10 |
10.175,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6688/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01362/2022 |
03/04/2022 |
6.288,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
3.647,04 |
3.647,04 |
3.647,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6690/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
23.455,00 |
23.455,00 |
23.455,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6691/2022 |
06/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01362/2022 |
03/04/2022 |
6.288,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
1.257,60 |
1.257,60 |
1.257,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6692/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002400/2021 |
PC |
|
00592/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00313/2022 |
28/12/2021 |
67.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PROCESSO DIGITAL: 205/2022. PC2400/2021A001,AF:313/2022 |
38.745,00 |
38.745,00 |
38.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6693/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01362/2022 |
03/04/2022 |
6.288,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
1.383,36 |
1.383,36 |
1.383,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6694/2022 |
06/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMPENHO PARA ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
712.128,60 |
712.128,60 |
712.128,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6696/2022 |
06/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01361/2022 |
03/04/2022 |
27.812,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
16.131,19 |
16.131,19 |
16.099,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6697/2022 |
06/05/2022 |
01 |
011 |
3 |
3 |
40 |
41 |
00 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
|
039286/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
39286/2022FSS |
03/03/2022 |
50.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
07539273000158 |
TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, LEI MUNICIPAL 7067 DE 24 DE MARÇO DE 2022. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 252/2022 EM FL. 22PPSB39286/2022 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6698/2022 |
06/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01361/2022 |
03/04/2022 |
27.812,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
5.562,48 |
5.562,48 |
5.551,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6699/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00753/2022 |
15/02/2022 |
44.801,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC609/2021A002,AF:753/2022. PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
44.801,40 |
44.801,40 |
44.801,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6700/2022 |
06/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01361/2022 |
03/04/2022 |
27.812,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
6.118,73 |
6.118,73 |
6.106,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6701/2022 |
06/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01411/2022 |
04/04/2022 |
3.695,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022 |
3.651,90 |
3.651,90 |
3.651,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6702/2022 |
06/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01411/2022 |
04/04/2022 |
3.695,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022 |
21,70 |
21,70 |
21,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6703/2022 |
06/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01411/2022 |
04/04/2022 |
3.695,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022 |
21,70 |
21,70 |
21,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6704/2022 |
06/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01412/2022 |
04/04/2022 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6705/2022 |
06/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01412/2022 |
04/04/2022 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6706/2022 |
06/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000703/2021 |
PC |
|
00202/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01392/2022 |
03/04/2022 |
12.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 284/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC703/2021A001,AF:1392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021 |
12.950,00 |
12.950,00 |
12.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6707/2022 |
06/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01412/2022 |
04/04/2022 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
1.282,50 |
1.282,50 |
1.282,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6708/2022 |
06/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01412/2022 |
04/04/2022 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6709/2022 |
06/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01413/2022 |
04/04/2022 |
7.088,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
5.078,60 |
5.078,60 |
5.078,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6710/2022 |
06/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01413/2022 |
04/04/2022 |
7.088,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
777,50 |
777,50 |
777,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6711/2022 |
06/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01413/2022 |
04/04/2022 |
7.088,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
1.185,10 |
1.185,10 |
1.185,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6712/2022 |
06/05/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000065/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01413/2022 |
04/04/2022 |
7.088,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
46,80 |
46,80 |
46,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6713/2022 |
06/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000742/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SESP |
05/04/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/TENIS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 150 A 154. PPSB742/2022,CONVENIO:16/2022-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6715/2022 |
06/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000912/2022 |
PC |
|
00154/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01403/2022 |
04/04/2022 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC912/2022,AF:1403/2022 |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6716/2022 |
06/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002038/2021 |
PC |
|
00525/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01388/2022 |
03/04/2022 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD |
41319803000190 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.604/2021 PC2038/2021A001,AF:1388/2022 PROCESSO DIGITAL: 2549/2021 |
7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6717/2022 |
06/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00960/2022 |
01/03/2022 |
74.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.339/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC501/2021A005,AF:960/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021 |
74.000,00 |
74.000,00 |
74.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6718/2022 |
06/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000792/2021 |
PC |
|
00244/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01389/2022 |
03/04/2022 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.340/2021 PC792/2021A001,AF:1389/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021 |
11.050,00 |
11.050,00 |
11.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6719/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237.MANIFESTACAO PGM-5 271/2022 EM FLS. 242/243. |
67.975,00 |
67.975,00 |
67.975,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6720/2022 |
06/05/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
6.321,42 |
6.321,42 |
6.321,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6721/2022 |
06/05/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
287.878,00 |
260.094,55 |
260.094,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6722/2022 |
06/05/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.538,00 |
9.404,14 |
9.404,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6723/2022 |
06/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.158,00 |
3.254,57 |
3.254,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6724/2022 |
06/05/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.838,00 |
3.820,44 |
3.820,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6725/2022 |
06/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.695,00 |
11.554,17 |
11.554,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6726/2022 |
06/05/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.036,00 |
23.036,00 |
23.036,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6727/2022 |
06/05/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.857,00 |
43.952,11 |
43.952,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6728/2022 |
06/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.514,00 |
6.343,83 |
6.343,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6729/2022 |
06/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
659.217,00 |
447.843,50 |
447.843,50 |
116.619,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6730/2022 |
06/05/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.827,00 |
5.341,49 |
5.341,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6731/2022 |
06/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
95.337,00 |
92.570,42 |
92.570,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6732/2022 |
06/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
324.084,00 |
91.895,35 |
91.895,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6733/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº123/2022-SE EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022.PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
104.192,78 |
104.192,78 |
104.192,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6734/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.123/2022 EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
38.486,10 |
38.486,10 |
38.486,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6735/2022 |
06/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000631/2021 |
PC |
|
00172/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01387/2022 |
03/04/2022 |
4.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.286/2021 PC631/2021A002,AF:1387/2022 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021 |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6737/2022 |
06/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002438/2021 |
PC |
|
00622/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01383/2022 |
03/04/2022 |
30.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:1383/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
30.960,00 |
30.960,00 |
30.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6738/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.123/2022 EM FLS.163. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
19.191,80 |
19.191,80 |
19.191,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6739/2022 |
06/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000136/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01380/2022 |
03/04/2022 |
5.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR AMPOLA DE 1 ML. PC136/2022,AF:1380/2022 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6740/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº110/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022.PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
213.257,94 |
213.257,94 |
213.257,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6741/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.110/2022 EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
41.064,25 |
41.064,25 |
41.064,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6743/2022 |
06/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001093/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01421/2022 |
06/04/2022 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EM COMEMORACAO AOS 40 ANOS DO TEATRO ELIS REGINA. PC1093/2022,AF:1421/2022. |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6744/2022 |
06/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002159/2021 |
PC |
|
00542/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01390/2022 |
03/04/2022 |
894,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 620/2021 PC2159/2021A001,AF:1390/2022 PROCESSO DIGITAL: 2624/2021 |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6745/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.110/2022 EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
11.337,39 |
11.337,39 |
11.337,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6746/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001093/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO LUIS VENTURINI PC1093/2022 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6747/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
437.530,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 301 E 302/2022.PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
122.675,80 |
122.675,80 |
122.675,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6748/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
437.530,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 301 E 302/2022.PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
43.874,90 |
43.874,90 |
43.874,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6750/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
437.530,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
18.677,68 |
18.677,68 |
18.677,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6751/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
271.344,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº100/2022-SE EM FLS.167. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022.PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
85.254,63 |
85.254,63 |
85.254,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6752/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.100/2022 EM FLS.167. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
16.257,30 |
16.257,30 |
16.257,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6754/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.100/2022 EM FLS.167. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
14.790,90 |
14.790,90 |
14.790,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6755/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
281.197,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022.PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
77.791,95 |
77.791,95 |
77.791,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6756/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
281.197,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022.PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
36.567,60 |
36.567,60 |
36.567,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6757/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
563.494,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº95/2022-SE EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022.PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
102.920,93 |
102.920,93 |
102.920,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6759/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
13.139,23 |
13.139,23 |
13.139,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6760/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.95/2022 EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
34.546,40 |
34.546,40 |
34.546,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6761/2022 |
06/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01303/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA PRAÇA NA RUA RUI CAPRETZ CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº15/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
155.593,86 |
155.593,86 |
155.593,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6762/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001961/2021 |
PC |
|
00493/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2022 |
06/04/2022 |
29.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.621/2021 PC1961/2021A001,AF:1425/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021 |
29.200,00 |
29.200,00 |
29.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6764/2022 |
06/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001092/2022 |
PC |
|
00165/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01428/2022 |
06/04/2022 |
1.170,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE TENIS NO DAJUV PC1092/2022,AF:1428/2022 |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6765/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022.PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
153.416,52 |
153.416,52 |
153.416,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6766/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
778.997,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022.PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
47.133,10 |
47.133,10 |
47.133,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6767/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001092/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC1092/2022. |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6768/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001095/2022 |
PC |
|
00166/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01446/2022 |
06/04/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA CENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1095/2022,AF:1446/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6770/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
778.997,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
25.982,01 |
25.982,01 |
25.982,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6771/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.95/2022 EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
12.914,40 |
12.914,40 |
12.914,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6772/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129267/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
07037841000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO [EMPENHO COMPLEMENTAR]. INSCR. IMOBILIARIA N.002.012.121.000 AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.139/199.DECRETO MUNICIPAL 21814/2021, COTA DO GPGM EM FLS. |
345.399,69 |
345.399,69 |
345.399,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6773/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
311.872,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022.PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
90.270,90 |
90.270,90 |
90.270,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6774/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
311.872,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022.PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
32.697,00 |
32.697,00 |
32.697,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6776/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
311.872,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
18.678,43 |
18.678,43 |
18.678,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6777/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.096.110,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.226/2022 EM FLS.1962/1963V TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1970.TD COJUL Nº 94/2022, PC1989/2018, CONTRATO:52/2019.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
174.000,00 |
174.000,00 |
174.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6778/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022.PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
104.335,79 |
104.335,79 |
104.335,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6779/2022 |
06/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
980.690,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022.PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
42.870,95 |
42.870,95 |
42.870,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6781/2022 |
06/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.94/2022 EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
15.138,69 |
15.138,69 |
15.138,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6782/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001315/2021 |
PC |
|
00358/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01423/2022 |
06/04/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 498/2021 PC1315/2021A001,AF:1423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1987/2021 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6788/2022 |
09/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000732/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SESP |
05/04/2022 |
210.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 148 A 152. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022-SESP |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6790/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
350.222,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 e 265/2022.PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
79.631,61 |
79.631,61 |
79.631,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6791/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
350.222,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 e 265/2022.PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
9.746,70 |
9.746,70 |
9.746,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6793/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
350.222,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
11.004,56 |
11.004,56 |
11.004,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6794/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.223.950,72 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 852/2021 EM FLS.1905/1908v, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 4.944, |
4.734.366,08 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6795/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
410.730,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022.PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
116.578,14 |
116.578,14 |
116.578,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6796/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
410.730,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022.PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
45.777,30 |
45.777,30 |
45.777,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6798/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
410.730,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
21.715,27 |
21.715,27 |
21.715,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6799/2022 |
09/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001577/2021 |
PC |
|
00407/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01424/2022 |
06/04/2022 |
39.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2021 PC1577/2021A001,AF:1424/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021 |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6800/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022.PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
153.173,29 |
153.173,29 |
153.173,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6801/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022.PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
20.178,25 |
20.178,25 |
20.178,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6803/2022 |
09/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001095/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1095/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6804/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
27.767,94 |
27.767,94 |
27.767,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6805/2022 |
09/05/2022 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICO DE REMOÇAO DE REDE NA RUA: DR. FELICIO LAURITO 230 PROX 230 - JARDIM OLAVO BILAC CONFORME NOTA TECNICA N.363612594 PPSB38248/2020 |
85.489,02 |
85.489,02 |
85.489,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6806/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022.PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
143.533,71 |
143.533,71 |
143.533,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6807/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022.PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
40.489,15 |
40.489,15 |
40.489,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6808/2022 |
09/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002402/2021 |
PC |
|
00583/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01365/2022 |
03/04/2022 |
382.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022 |
221.560,00 |
221.560,00 |
221.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6809/2022 |
09/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002402/2021 |
PC |
|
00583/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01365/2022 |
03/04/2022 |
382.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022 |
76.400,00 |
76.400,00 |
76.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6811/2022 |
09/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002402/2021 |
PC |
|
00583/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01365/2022 |
03/04/2022 |
382.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022 |
84.040,00 |
84.040,00 |
84.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6813/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
25.771,27 |
25.771,27 |
25.771,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6814/2022 |
09/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
050113/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE. PPSB050113/2022 |
2.500,00 |
552,47 |
552,47 |
1.947,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6815/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
94.799,36 |
94.799,36 |
94.799,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6816/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
36.291,85 |
36.291,85 |
36.291,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6818/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
13.878,37 |
13.878,37 |
13.878,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6819/2022 |
09/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
050113/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE PEDAGIOS E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB50113/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6820/2022 |
09/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
050113/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS DOALMOXARIFADO CENTRAL. |
2.500,00 |
1.508,51 |
1.508,51 |
991,49 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6821/2022 |
09/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01364/2022 |
03/04/2022 |
41.258,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.156/2022 PC54/2022A002,AF:1364/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022 |
41.258,00 |
41.258,00 |
41.258,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6822/2022 |
09/05/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
080134/2014 |
PC |
|
10002/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00109/2015 |
06/09/2015 |
4.825.723,23 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
DESENVOLVIMENTO DE SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA- TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1,P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROGR.HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTES AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DO PQ.SAO BERNARDO-2a.ETAPA ( |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6823/2022 |
09/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001102/2022 |
PC |
|
00022/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70024/2022 |
06/04/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LINCOLN FERREIRA SECCO |
08883345835 |
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA REALIZAÇAO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1102/2022,TERMO DE APROVACAO:70024/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6824/2022 |
09/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001705/2021 |
PC |
|
00438/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01398/2022 |
03/04/2022 |
18.904,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
32160412000185 |
AQUISICAO DE PNEUS R 15 E R16 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.635/2021 PC1705/2021A001,AF:1398/2022 PROCESSO DIGITAL: 2669/2021 |
18.904,00 |
18.904,00 |
18.904,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6825/2022 |
09/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001102/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LINCOLN FERREIRA SECCO. PC1102/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6826/2022 |
09/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70026/2022 |
06/04/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO CLAUDIO FRANCO DOMINGUES 36046840805 |
28939278000148 |
APRESENTAÇAO MUSICAL DE RODRIGO REGIS NA SEXTA MUSICAL, NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1096/2022,TERMO DE APROVACAO:70026/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6829/2022 |
09/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01430/2022 |
06/04/2022 |
109.730,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:1430/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
62.900,00 |
62.900,00 |
62.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6830/2022 |
09/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01430/2022 |
06/04/2022 |
109.730,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:1430/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
46.830,00 |
46.830,00 |
46.830,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6831/2022 |
09/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01429/2022 |
06/04/2022 |
42.370,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:1429/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
42.370,00 |
0,00 |
0,00 |
42.370,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6832/2022 |
09/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001081/2022 |
PC |
|
00023/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70025/2022 |
06/04/2022 |
630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL JOSUE MUNHOZ |
34621834860 |
CONTRATAÇAO PARA OFICINA DE ARTE CIRCENSE - CIRCO AVANÇADO, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1081/2022,TERMO DE APROVACAO:70025/2022 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6833/2022 |
09/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
033821/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB33821/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6834/2022 |
09/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001081/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAFAEL JOSUE MUNHOZ. PC1081/2022 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6835/2022 |
09/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
033821/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB33821/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6836/2022 |
09/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001278/2021 |
PC |
|
00346/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01420/2022 |
05/04/2022 |
6.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2021 PC1278/2021A003,AF:1420/2022 PROCESSO DIGITAL: 1793/2021 |
6.270,00 |
6.270,00 |
6.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6837/2022 |
09/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
033821/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB33821/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6838/2022 |
09/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
033821/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB33821/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6840/2022 |
09/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100541/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SOUZA DIAS CONSTRUTORA EIRELI. AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22001. PPSB100541/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6841/2022 |
09/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000242/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01396/2022 |
03/04/2022 |
1.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE COM APROXIMADAMENTE DE 20GR A 60 GR E BARRA DE CEREAIS, AVEIA EM FLOCOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 221/2022 PC242/2022A001,AF:1396/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6842/2022 |
09/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01440/2022 |
06/04/2022 |
44.100,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAGEIROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1440/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
44.100,00 |
44.100,00 |
44.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6843/2022 |
09/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2022 |
28/03/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6844/2022 |
09/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2022 |
28/03/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 |
2.240,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6845/2022 |
09/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2022 |
28/03/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 |
3.600,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
2.080,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6846/2022 |
09/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6847/2022 |
09/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038973/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6848/2022 |
09/05/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00057 |
|
000394/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01378/2022 |
03/04/2022 |
90.998,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS PC394/2022,AF:1378/2022 |
146,86 |
146,86 |
146,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6849/2022 |
09/05/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00057 |
|
000394/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01378/2022 |
03/04/2022 |
90.998,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS PC394/2022,AF:1378/2022 |
90.851,74 |
90.851,21 |
90.851,21 |
0,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6850/2022 |
09/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018287/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6855/2022 |
09/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6856/2022 |
09/05/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00057 |
|
000394/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01379/2022 |
03/04/2022 |
67.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR PC394/2022,AF:1379/2022 |
19.220,00 |
19.219,47 |
19.219,47 |
0,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6857/2022 |
09/05/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00057 |
|
000394/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01379/2022 |
03/04/2022 |
67.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR PC394/2022,AF:1379/2022 |
47.780,00 |
47.780,00 |
47.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6858/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
39.180,00 |
39.180,00 |
39.180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6859/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191. DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022 |
50.325,45 |
50.325,45 |
50.325,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6860/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
74.374,61 |
74.374,61 |
74.374,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6861/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191. DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022 |
41.983,50 |
41.983,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6862/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
36.307,60 |
36.307,60 |
36.307,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6864/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
14.252,92 |
14.252,92 |
14.252,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6865/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
426.037,72 |
426.037,72 |
426.037,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6866/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
33.994,95 |
33.994,95 |
33.994,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6867/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORIENTAÇAO PEDAGOGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
44.260,00 |
44.260,00 |
44.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6869/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. |
96.068,71 |
96.068,71 |
96.068,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6870/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
25.081,01 |
25.081,01 |
25.081,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6871/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. |
38.826,70 |
38.826,70 |
38.826,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6873/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORIENTAÇAO . PEDAGOGIA DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257. |
41.947,17 |
41.947,17 |
41.947,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6874/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE |
13.682,27 |
13.682,27 |
13.682,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6875/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
107.607,46 |
107.607,46 |
107.607,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6876/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
42.240,95 |
42.240,95 |
42.240,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6877/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORIENTAÇAO PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
38.819,50 |
38.819,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6879/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
14.585,92 |
14.585,92 |
14.585,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6880/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMAÇAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269. |
14.150,00 |
14.150,00 |
14.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6881/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 328/2022 E 329/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EMFLS.178. |
68.875,17 |
68.875,17 |
68.875,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6882/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 328/2022 E 329/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EMFLS.178. |
35.897,30 |
35.897,30 |
35.897,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6883/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMAÇAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269. |
10.536,10 |
10.536,10 |
10.536,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6885/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMAÇAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269. |
18.328,50 |
18.328,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6886/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171.PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
59.607,61 |
59.607,61 |
59.607,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6887/2022 |
09/05/2022 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
23.270,00 |
23.270,00 |
23.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6888/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171.PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
40.149,40 |
40.149,40 |
40.149,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6889/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EM FLS.178.PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE |
10.857,56 |
10.857,56 |
10.857,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6891/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
9.791,20 |
9.791,20 |
9.791,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6892/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
265.856,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
9.301,00 |
9.301,00 |
9.301,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6893/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2022 |
03/05/2022 |
346.361,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
13.770,00 |
13.770,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6894/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
286.360,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
79.555,09 |
79.555,09 |
79.555,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6895/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
286.360,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
44.123,65 |
44.123,65 |
44.123,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6897/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
286.360,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163 PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
12.307,88 |
12.307,88 |
12.307,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6898/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EMFLS.229. |
144.332,05 |
114.711,62 |
114.711,62 |
29.620,43 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6899/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204. |
140.651,33 |
140.651,33 |
140.651,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6900/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
661.652,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EMFLS. 162. |
241.999,71 |
241.999,71 |
241.999,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6901/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EMFLS. 162. |
42.367,60 |
42.367,60 |
42.367,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6903/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EM FLS. 162.PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
21.829,98 |
21.829,98 |
21.829,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6904/2022 |
09/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001089/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01458/2022 |
09/04/2022 |
1.260,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
REALIZACAO DE OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1089/2022,AF:1458/2022 |
1.260,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
90,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6905/2022 |
09/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001089/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA PC1089/2022 |
252,00 |
234,00 |
234,00 |
18,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6906/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. |
103.968,68 |
103.968,68 |
103.968,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6907/2022 |
09/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. |
38.930,95 |
38.930,95 |
38.930,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6908/2022 |
09/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001079/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01456/2022 |
09/04/2022 |
630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO |
45493209829 |
REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INICIANTE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1079/2022,AF:1456/2022 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6909/2022 |
09/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001079/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO PC1079/2022 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6911/2022 |
09/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
383.377,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
22.294,30 |
22.294,30 |
22.294,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6912/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
320.590,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165.PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
90.910,79 |
90.910,79 |
90.910,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6913/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
320.590,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165.PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
40.491,55 |
40.491,55 |
40.491,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6915/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
320.590,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
17.365,24 |
17.365,24 |
17.365,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6916/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. |
87.035,10 |
87.035,10 |
87.035,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6917/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
885.694,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's 120/2022 E 350/2022PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
85.716,14 |
85.716,14 |
85.716,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6918/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. |
45.703,35 |
45.703,35 |
45.703,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6919/2022 |
10/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PC DIGITAL:2720/2021. |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.786,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6921/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
743.625,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
13.987,33 |
13.987,33 |
13.987,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6922/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
885.694,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's 120/2022 E 350/2022PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
35.392,15 |
35.392,15 |
35.392,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6924/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
885.694,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
16.645,09 |
16.645,09 |
16.645,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
6925/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS.163. |
463.827,16 |
463.827,16 |
463.827,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6926/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS.163. |
47.127,30 |
47.127,30 |
47.127,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6928/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
15.069,41 |
15.069,41 |
15.069,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6929/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320].PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
89.622,25 |
89.622,25 |
89.622,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6930/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320].PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
39.146,70 |
39.146,70 |
39.146,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6931/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163. |
113.320,73 |
113.320,73 |
113.320,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6932/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163. |
43.745,80 |
43.745,80 |
43.745,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6935/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE |
18.450,65 |
18.450,65 |
18.450,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6936/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.135/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
15.725,88 |
15.725,88 |
15.725,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6937/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022 EM FLS.168 E 169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166. |
131.397,18 |
131.397,18 |
131.397,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6938/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022 EM FLS.168 E 169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166. |
28.959,15 |
28.959,15 |
28.959,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6940/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE |
22.058,00 |
22.058,00 |
22.058,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6941/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022.PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
360.011,46 |
360.011,46 |
360.011,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6942/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022.PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
19.164,30 |
19.164,30 |
19.164,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6944/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.129/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
19.884,52 |
19.884,52 |
19.884,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6945/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164. |
98.956,72 |
98.956,72 |
98.956,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6946/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164. |
42.650,95 |
42.650,95 |
42.650,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6948/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE |
18.553,91 |
18.553,91 |
18.553,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6949/2022 |
10/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
264,30 |
0,00 |
0,00 |
264,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6950/2022 |
10/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
23,13 |
0,00 |
0,00 |
23,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6951/2022 |
10/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
46,89 |
0,00 |
0,00 |
46,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6952/2022 |
10/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001140/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
1.107,75 |
0,00 |
0,00 |
1.107,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6953/2022 |
10/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00011 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 7,38% -HOMOLOGAÇÃO EM P. 401, MANIF. PGM-5 N. 185/2022 |
54.411,61 |
54.411,61 |
52.789,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6954/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.313 E 314/2022.PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
58.309,79 |
58.309,79 |
58.309,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6955/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.313 E 314/2022.PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
31.183,95 |
31.183,95 |
31.183,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6956/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 EM FLS.178 E 179.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176. |
102.768,23 |
102.768,23 |
102.768,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6957/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 EM FLS.178 E 179.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176. |
37.747,30 |
37.747,30 |
37.747,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6959/2022 |
10/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00206 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 9 A 13. DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020 |
3.567.038,41 |
3.567.038,41 |
3.567.038,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6961/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
7.241,24 |
7.241,24 |
7.241,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6962/2022 |
10/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00169 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 28. DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020 |
382.741,96 |
382.741,96 |
382.741,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6963/2022 |
10/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00220 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 30. DO CONTRATO 91/2015. PPSB70082/2020 |
1.291,55 |
1.291,55 |
1.291,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6964/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 322/2022, 321/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.138/2022-SE |
91.318,14 |
91.318,14 |
91.318,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6965/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 322/2022, 321/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.138/2022-SEPPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
39.007,00 |
39.007,00 |
39.007,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6966/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
10.511,50 |
10.511,50 |
10.511,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6968/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.138/2022-SE PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
11.321,19 |
11.321,19 |
11.321,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6969/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.129 E 297/2022.PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
95.387,61 |
95.387,61 |
95.387,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6970/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.129 E 297/2022.PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
47.243,05 |
47.243,05 |
47.243,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6971/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SEPPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
114.355,73 |
114.355,73 |
114.355,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6973/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SEPPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
46.060,05 |
46.060,05 |
46.060,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6975/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
14.350,02 |
14.350,02 |
14.350,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6976/2022 |
10/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001077/2022 |
PC |
|
00162/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01452/2022 |
09/04/2022 |
810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE LETTERING, EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO. PC1077/2022,AF:1452/2022 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6977/2022 |
10/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001077/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC1077/2022 |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6978/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.150/2022-SE PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
18.450,95 |
18.450,95 |
18.450,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6979/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
157.247,33 |
157.247,33 |
157.247,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6980/2022 |
10/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6981/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000750/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01436/2022 |
06/04/2022 |
4.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022 |
2.720,20 |
2.720,20 |
2.720,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6982/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000750/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01436/2022 |
06/04/2022 |
4.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022 |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6983/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000750/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01436/2022 |
06/04/2022 |
4.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022 |
1.031,80 |
1.031,80 |
1.031,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6984/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000423/2022 |
PC |
|
00155/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01455/2022 |
09/04/2022 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022 |
3.596,00 |
3.596,00 |
3.596,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6985/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000423/2022 |
PC |
|
00155/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01455/2022 |
09/04/2022 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6986/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000423/2022 |
PC |
|
00155/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01455/2022 |
09/04/2022 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022 |
1.364,00 |
1.364,00 |
1.364,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6987/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE12,4759% - MANIFESTACAO PGM-5 N.247/2022 EM FLS. |
39.949,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6988/2022 |
10/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº02/2022 EM FLS.472, PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
328.000,00 |
328.000,00 |
328.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6989/2022 |
10/05/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 2º. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,30%, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 532, MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 201/2022 EM FLS. 371/371v. (PC 2785/2019)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD. ADIT.:99992/2022 |
8.030,93 |
8.030,93 |
8.030,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6990/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
225.782,40 |
222.905,60 |
222.905,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6991/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
294.326,40 |
72.384,00 |
72.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6992/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
77.856,00 |
76.864,00 |
76.864,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6993/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
101.491,85 |
24.960,00 |
24.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6994/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
85.641,60 |
84.550,40 |
84.550,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6995/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
111.641,05 |
27.456,00 |
27.456,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6996/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
232.942,50 |
100.804,00 |
100.804,00 |
132.138,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6997/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
372.708,00 |
32.052,81 |
32.052,81 |
62.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6998/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
80.325,00 |
34.760,00 |
34.760,00 |
45.565,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
6999/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
128.520,00 |
10.988,66 |
10.988,66 |
22.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7000/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
88.357,50 |
38.236,00 |
38.236,00 |
50.121,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7001/2022 |
10/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
141.372,00 |
12.398,53 |
12.398,53 |
21.185,26 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7002/2022 |
10/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES - TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 625CONF. MANIF. PGM.5 N.161/2022 EM FLS 613/614. |
529.210,91 |
529.210,91 |
529.210,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7003/2022 |
10/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00068 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01431/2022 |
06/04/2022 |
14.628,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A005,AF:1431/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
14.628,00 |
14.628,00 |
14.628,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7009/2022 |
10/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO.CONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21 |
63.035,42 |
58.014,17 |
58.014,17 |
5.021,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7010/2022 |
10/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022 EM FLS.524, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
217.000,00 |
217.000,00 |
217.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7011/2022 |
10/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000933/2022 |
PC |
|
00030/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01472/2022 |
10/04/2022 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1010415-50.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - SAO BERNARDO CENTER HOTEL X MSBC - FILE 21162. PC DIGITAL:933/2022. |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7012/2022 |
11/05/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000273/2022 |
PC |
|
00132/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01438/2022 |
06/04/2022 |
337.535,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
15274536000172 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELAS DE 43 POLEGADAS E 32 POLEGADAS. PC273/2022,AF:1438/2022 |
111.535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7013/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000273/2022 |
PC |
|
00132/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01439/2022 |
06/04/2022 |
39.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 65 POLEGADAS. PC273/2022,AF:1439/2022 |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7014/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.188/2022 EM FLS.239/241. TERMO DE APROVAÇAO EM FLS.243. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/RATIFICAÇAO EM FLS.244. TDCOJUL:641/2022 - PC641/2022 |
5.440,88 |
5.440,88 |
5.440,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7015/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000273/2022 |
PC |
|
00132/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01438/2022 |
06/04/2022 |
337.535,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
15274536000172 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELAS DE 43 POLEGADAS E 32 POLEGADAS. PC273/2022,AF:1438/2022 |
226.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7016/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000933/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC933/2022. |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7024/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001107/2022 |
PC |
|
00025/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70027/2022 |
10/04/2022 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO DE OLIVEIRA 15777950833 |
22025048000197 |
APRESENTACAO TEATRAL DE MARIO E AS MARIAS, DA CIA LUDICOS DE TEATRO POPULAR, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1107/2022,TERMO DE APROVACAO:70027/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7040/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001057/2022 |
PC |
|
00161/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01457/2022 |
09/04/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA |
09588889000144 |
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL,COM O TEMA TRABALHO SOCIAL PARA GARANTIR PROTEÇÃO E DIREITOS : A REAFIRMAÇÃO DO COMPROMISSO ÉTICO - POLÍTICO PROFISSIONAL NA CONTEMPORANEIDADE. PC1057/2022,AF:1457/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7041/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. MANIFESTAÇAO PGM.5 191/2022 EM FLS. 247/249. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/RATIFICAÇAO EM FLS. 252. PC642/2022,TD.COJUL:642/2022 |
9.881,36 |
9.881,36 |
9.881,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7042/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000337/2022 |
PC |
|
00144/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01405/2022 |
04/04/2022 |
105.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.213/2022 PC337/2022A001,AF:1405/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
105.840,00 |
105.840,00 |
105.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7043/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2022 |
PC |
|
00133/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01393/2022 |
03/04/2022 |
110.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 167/2022 PC241/2022A001,AF:1393/2022 PROCESSO DIGITAL: 693/2022 |
110.160,00 |
110.160,00 |
110.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7044/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01445/2022 |
06/04/2022 |
11.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.069/2022 PC2623/2021A002,AF:1445/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
11.504,00 |
11.504,00 |
11.504,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7045/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7046/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
15.484,00 |
15.484,00 |
15.484,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7047/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
4.457,00 |
4.457,00 |
4.457,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7048/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
13.390,00 |
13.390,00 |
13.390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7049/2022 |
11/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
2.074,00 |
2.074,00 |
2.074,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7082/2022 |
11/05/2022 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.253,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7083/2022 |
11/05/2022 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.310,00 |
32.151,35 |
32.151,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7084/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.300,00 |
6.220,00 |
6.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7085/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.835,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7086/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.782,00 |
3.302,00 |
3.302,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7087/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.061,00 |
49.682,63 |
49.682,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7088/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.093,00 |
2.134,66 |
2.134,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7089/2022 |
11/05/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7090/2022 |
11/05/2022 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.396,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7091/2022 |
11/05/2022 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114.439,00 |
39.379,00 |
39.379,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7092/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7093/2022 |
11/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7094/2022 |
11/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.516,00 |
4.655,98 |
4.655,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7095/2022 |
11/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
854,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7096/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7097/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.743,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7098/2022 |
11/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7099/2022 |
11/05/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7100/2022 |
11/05/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.009,00 |
1.004,66 |
1.004,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7101/2022 |
11/05/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7102/2022 |
11/05/2022 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7103/2022 |
11/05/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7104/2022 |
11/05/2022 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.698,00 |
5.518,00 |
5.518,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7105/2022 |
11/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7106/2022 |
11/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.232,00 |
1.049,06 |
1.049,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7107/2022 |
11/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.159,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7108/2022 |
11/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7109/2022 |
11/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7110/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.387.390,80 |
1.387.390,80 |
1.387.390,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7111/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.959,38 |
6.959,38 |
6.959,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7112/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.300,98 |
16.300,98 |
16.300,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7113/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.344,00 |
12.344,00 |
12.344,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7114/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.684,90 |
112.684,90 |
112.684,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7115/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.685,00 |
112.685,00 |
112.685,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7116/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.004,23 |
13.004,23 |
13.004,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7117/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.154,00 |
3.152,78 |
3.152,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7118/2022 |
11/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7119/2022 |
11/05/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7120/2022 |
11/05/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
576,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7121/2022 |
11/05/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7122/2022 |
11/05/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7123/2022 |
11/05/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7124/2022 |
11/05/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
125.569,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7125/2022 |
11/05/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.390,00 |
13.070,40 |
13.070,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7126/2022 |
11/05/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.846,00 |
1.796,81 |
1.796,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7127/2022 |
11/05/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.536,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7128/2022 |
11/05/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.742,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7129/2022 |
11/05/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
165.243,00 |
20.838,49 |
20.838,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7130/2022 |
11/05/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.124,00 |
1.489,68 |
1.489,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7131/2022 |
11/05/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7132/2022 |
11/05/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.893,00 |
7.035,87 |
7.035,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7133/2022 |
11/05/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7134/2022 |
11/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
245.784,00 |
237.079,17 |
237.079,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7135/2022 |
11/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.114,00 |
2.141,51 |
2.141,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7136/2022 |
11/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.474,00 |
15.768,50 |
15.768,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7137/2022 |
11/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.209,00 |
183,95 |
183,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7138/2022 |
11/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.536,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7139/2022 |
11/05/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
220.388,00 |
80.554,36 |
80.554,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7140/2022 |
11/05/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.735,00 |
2.037,72 |
2.037,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7141/2022 |
11/05/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7142/2022 |
11/05/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.154,00 |
18.505,07 |
18.505,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7143/2022 |
11/05/2022 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.346,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7144/2022 |
11/05/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7145/2022 |
11/05/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.273,00 |
15.598,86 |
15.598,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7146/2022 |
11/05/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7147/2022 |
11/05/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7148/2022 |
11/05/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
82.750,00 |
42.317,06 |
42.317,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7149/2022 |
11/05/2022 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.002,00 |
23.522,00 |
23.522,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7150/2022 |
11/05/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
227.774,00 |
190.725,98 |
190.725,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7151/2022 |
11/05/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.060,00 |
6.808,98 |
6.808,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7152/2022 |
11/05/2022 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7153/2022 |
11/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
190.098,00 |
91.335,28 |
91.335,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7154/2022 |
11/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.920,00 |
1.967,03 |
1.967,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7155/2022 |
11/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7156/2022 |
11/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7157/2022 |
11/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7158/2022 |
11/05/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7159/2022 |
11/05/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7160/2022 |
11/05/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7161/2022 |
11/05/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.880,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7162/2022 |
11/05/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7163/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7164/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.356,00 |
187,36 |
187,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7165/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.246,00 |
2.246,00 |
2.246,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7166/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.153,00 |
3.153,00 |
3.153,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7167/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.287,00 |
6.287,00 |
6.287,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7168/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.637,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7169/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7170/2022 |
11/05/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.646,00 |
28.187,00 |
28.187,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7171/2022 |
11/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.688,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7172/2022 |
11/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.947,00 |
9.290,71 |
9.290,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7173/2022 |
11/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.018,00 |
7.041,57 |
7.041,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7174/2022 |
11/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.350,00 |
22.910,00 |
22.910,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7175/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
304.231,34 |
269.379,04 |
269.379,04 |
34.852,30 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7176/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7177/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.911,53 |
8.273,59 |
8.273,59 |
1.637,94 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7178/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.190,00 |
850,82 |
850,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7179/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.211,06 |
7.624,54 |
7.624,54 |
2.586,52 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7180/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7181/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.505,94 |
74.986,53 |
74.986,53 |
1.519,41 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7182/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.976,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7183/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.368,00 |
3.368,00 |
3.368,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7184/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.510,27 |
71.510,27 |
71.510,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7185/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.043,00 |
29.184,75 |
29.184,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7186/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.326,00 |
28.954,51 |
28.954,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7187/2022 |
11/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
86.012,00 |
44.332,00 |
44.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7188/2022 |
11/05/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.262,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7189/2022 |
11/05/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.303,00 |
15.097,12 |
15.097,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7190/2022 |
11/05/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7191/2022 |
11/05/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.660,00 |
3.832,56 |
3.832,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7192/2022 |
11/05/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7193/2022 |
11/05/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.524,00 |
640,33 |
640,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7194/2022 |
11/05/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.817,00 |
2.937,00 |
2.937,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7195/2022 |
11/05/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.898,00 |
3.134,44 |
3.134,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7196/2022 |
11/05/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
741,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7197/2022 |
11/05/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7198/2022 |
11/05/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.766,00 |
9.046,00 |
9.046,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7199/2022 |
11/05/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7200/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7201/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7202/2022 |
11/05/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7203/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7204/2022 |
11/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7205/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7206/2022 |
11/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.694,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7207/2022 |
11/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7208/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7209/2022 |
11/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
281,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7210/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.535,00 |
2.710,99 |
2.710,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7211/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7212/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
809,00 |
369,00 |
369,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7213/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.143.985,00 |
1.142.997,73 |
1.142.997,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7214/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
96.803,00 |
80.573,85 |
77.034,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7215/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.018,00 |
12.946,37 |
12.946,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7216/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.920,00 |
21.987,82 |
21.987,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7217/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7218/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.945.326,00 |
1.945.326,00 |
1.945.326,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7219/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
502.744,00 |
292.936,99 |
292.936,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7220/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
245.150,00 |
225.346,42 |
225.346,42 |
1.637,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7221/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.438,00 |
4.272,65 |
4.272,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7222/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.705.482,00 |
8.705.482,00 |
8.705.482,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7223/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
331,00 |
329,35 |
329,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7224/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.706,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7225/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
634.647,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7226/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
332.735,00 |
287.735,26 |
287.735,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7227/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.291,00 |
1.358,00 |
1.358,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7228/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
122.616,00 |
122.615,60 |
122.615,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7229/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.341,00 |
1.095,89 |
1.095,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7230/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.717,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7231/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.457,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7232/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7233/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.077,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7234/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.393,00 |
2.393,00 |
2.393,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7235/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.404,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7236/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.109,00 |
9.361,35 |
9.361,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7237/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.431,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7238/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.707,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7239/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7240/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
522.293,00 |
234.593,00 |
234.593,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7241/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
359.766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7242/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
654.856,00 |
262.836,00 |
262.836,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7243/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
247.542,00 |
118.042,00 |
118.042,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7244/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.935,00 |
4.915,00 |
4.915,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7245/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7246/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.611,00 |
9.411,00 |
9.411,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7247/2022 |
11/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.752,00 |
45.972,00 |
45.972,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7248/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.394,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7249/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.207,00 |
2.207,00 |
2.207,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7250/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7251/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.959,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7252/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.091,00 |
1.025,40 |
1.025,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7253/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7254/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.881,00 |
4.424,22 |
4.424,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7255/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7256/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7257/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
539,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7258/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.473,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7259/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.565,00 |
20.705,00 |
20.705,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7260/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
161.761,00 |
59.281,00 |
59.281,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7261/2022 |
11/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.160,00 |
1.821,00 |
1.821,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7262/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
113.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7263/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.834,00 |
460,30 |
460,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7264/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7265/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7266/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.727,00 |
503,51 |
503,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7267/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7268/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
158.423,00 |
54.503,00 |
54.503,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7269/2022 |
11/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7270/2022 |
11/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.178,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7271/2022 |
11/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.789,00 |
1.511,27 |
1.511,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7272/2022 |
11/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7273/2022 |
11/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7274/2022 |
11/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7275/2022 |
11/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.258,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7276/2022 |
11/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7277/2022 |
11/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.583,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7278/2022 |
11/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.113,00 |
42.813,00 |
42.813,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7279/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.034,00 |
12.794,00 |
12.794,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7280/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.990,00 |
11.760,21 |
11.760,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7281/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7282/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.228,00 |
14.613,78 |
14.613,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7283/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7284/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
92.483,00 |
34.923,00 |
34.923,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7285/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7286/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7287/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.495,00 |
10.265,81 |
10.265,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7288/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7289/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.352,00 |
1.110,02 |
1.110,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7290/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
144.417,00 |
63.365,08 |
63.365,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7291/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7292/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7293/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7294/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.544,00 |
10.083,94 |
10.083,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7295/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7296/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.444,00 |
18.444,00 |
18.444,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7297/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7298/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.374,00 |
12.374,00 |
12.374,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7299/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.937,00 |
10.037,00 |
10.037,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7300/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.564,00 |
4.700,11 |
4.700,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7301/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7302/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.990,00 |
1.916,51 |
1.916,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7303/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.155,00 |
17.810,97 |
17.810,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7304/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.224,00 |
12.544,00 |
12.544,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7305/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7306/2022 |
11/05/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7307/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7308/2022 |
11/05/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7309/2022 |
11/05/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7310/2022 |
11/05/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.798,00 |
550,76 |
550,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7311/2022 |
11/05/2022 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.481,00 |
2.042,00 |
2.042,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7312/2022 |
11/05/2022 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.625,00 |
24.044,06 |
24.044,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7313/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7314/2022 |
11/05/2022 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.228,00 |
1.568,00 |
1.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7315/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.107,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7316/2022 |
11/05/2022 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.584,00 |
6.324,00 |
6.324,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7317/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7318/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
887,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7319/2022 |
11/05/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7320/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.800,00 |
1.799,79 |
1.799,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7321/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.608,00 |
326,24 |
326,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7322/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7323/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
175.389,00 |
95.665,68 |
95.665,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7324/2022 |
11/05/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.082,00 |
421,09 |
421,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7325/2022 |
11/05/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.467,00 |
89,61 |
89,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7326/2022 |
11/05/2022 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7327/2022 |
11/05/2022 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.090,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7328/2022 |
11/05/2022 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.181,00 |
475,55 |
475,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7329/2022 |
11/05/2022 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.480,00 |
1.861,00 |
1.861,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7330/2022 |
11/05/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
274,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7331/2022 |
11/05/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7332/2022 |
11/05/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
140,00 |
138,02 |
138,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7333/2022 |
11/05/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7334/2022 |
11/05/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7335/2022 |
11/05/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7336/2022 |
11/05/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7337/2022 |
11/05/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.590,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7338/2022 |
11/05/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
539,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7339/2022 |
11/05/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.727,00 |
1.447,00 |
1.447,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7340/2022 |
11/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.446,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7341/2022 |
11/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.857,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7342/2022 |
11/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7343/2022 |
11/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7344/2022 |
11/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7345/2022 |
11/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.890,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7346/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7347/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7348/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7349/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
699,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7350/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7351/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
96.387,00 |
46.547,00 |
46.547,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7352/2022 |
11/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7353/2022 |
11/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7354/2022 |
11/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7355/2022 |
11/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7356/2022 |
11/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.359,00 |
8.279,00 |
8.279,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7357/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
206.904,00 |
118.684,73 |
118.684,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7358/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.875,00 |
19.451,27 |
19.451,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7359/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.728,00 |
2.545,46 |
2.545,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7360/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7361/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7362/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7363/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.862,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7364/2022 |
11/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7365/2022 |
11/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.075,00 |
11.589,53 |
11.589,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7366/2022 |
11/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.710,00 |
6.831,02 |
6.831,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7367/2022 |
11/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7368/2022 |
11/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.665,00 |
19.405,00 |
19.405,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7369/2022 |
11/05/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.372,00 |
706,48 |
706,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7370/2022 |
11/05/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7371/2022 |
11/05/2022 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.502,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7372/2022 |
11/05/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.886,00 |
18.408,84 |
18.408,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7373/2022 |
11/05/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7374/2022 |
11/05/2022 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.666,00 |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7375/2022 |
11/05/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7376/2022 |
11/05/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.565,00 |
15.979,52 |
15.979,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7377/2022 |
11/05/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
876,00 |
875,58 |
875,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7378/2022 |
11/05/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
142,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7379/2022 |
11/05/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.302,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7380/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.328.094,51 |
2.311.296,23 |
2.311.296,23 |
16.798,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7381/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
570.207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7382/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.682,64 |
3.682,64 |
3.682,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7383/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.924,28 |
5.924,28 |
5.924,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7384/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.057,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7385/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
92.809,92 |
92.809,92 |
92.809,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7386/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
246.293,67 |
246.256,30 |
246.256,30 |
37,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7387/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
198.661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7388/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.298,52 |
4.298,52 |
4.298,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7389/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7390/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.060,74 |
38.060,74 |
38.060,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7391/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.371,00 |
14.309,43 |
14.309,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7392/2022 |
11/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
529.912,00 |
264.872,00 |
264.872,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7393/2022 |
11/05/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
157.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7394/2022 |
11/05/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7395/2022 |
11/05/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.947,00 |
10.947,00 |
10.947,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7396/2022 |
11/05/2022 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.679,00 |
32.139,00 |
32.139,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7397/2022 |
11/05/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
146.314,00 |
73.865,50 |
73.865,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7398/2022 |
11/05/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7399/2022 |
11/05/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.650,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7400/2022 |
11/05/2022 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.642,00 |
122,00 |
122,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7401/2022 |
11/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7402/2022 |
11/05/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.464,00 |
570,45 |
570,45 |
3.893,55 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7403/2022 |
11/05/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
57.062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7404/2022 |
11/05/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.541,00 |
27.541,00 |
27.541,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7405/2022 |
11/05/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.113,00 |
3.113,00 |
3.113,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7406/2022 |
11/05/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.444,00 |
16.444,00 |
16.444,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7407/2022 |
11/05/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
171.624,00 |
92.283,48 |
92.283,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7408/2022 |
11/05/2022 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.526,00 |
8.226,00 |
8.226,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7409/2022 |
11/05/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
116.610,00 |
59.742,84 |
59.742,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7410/2022 |
11/05/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.466,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7411/2022 |
11/05/2022 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.523,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7412/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
505.349,71 |
505.349,71 |
505.349,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7413/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.954,53 |
30.954,53 |
30.954,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7414/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.527,00 |
5.572,00 |
5.572,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7415/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.809,82 |
19.809,82 |
19.809,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7416/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7417/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114.063,52 |
114.063,52 |
114.063,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7418/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
111.459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7419/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.771,86 |
52.384,27 |
52.384,27 |
3.387,59 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7420/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7421/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7422/2022 |
11/05/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7423/2022 |
11/05/2022 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7424/2022 |
11/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
274.111,00 |
242.525,29 |
242.525,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7425/2022 |
11/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7426/2022 |
11/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.077,00 |
12.033,66 |
12.033,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7427/2022 |
11/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7428/2022 |
11/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.435,00 |
22.915,00 |
22.915,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7429/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.263,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7430/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.301,00 |
10.974,16 |
10.974,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7431/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7432/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.406,00 |
3.406,00 |
3.406,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7433/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.392,00 |
4.392,00 |
4.392,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7434/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.896,00 |
13.882,53 |
13.882,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7435/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.456,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7436/2022 |
11/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.157,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7437/2022 |
11/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
155.283,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7438/2022 |
11/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.267,00 |
4.575,67 |
4.575,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7439/2022 |
11/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7440/2022 |
11/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.450,00 |
7.445,74 |
7.445,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7441/2022 |
11/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.404,00 |
5.115,04 |
5.115,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7442/2022 |
11/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.946,00 |
2.790,13 |
2.790,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7443/2022 |
11/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.765,00 |
22.745,00 |
22.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7444/2022 |
11/05/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.174,00 |
1.575,11 |
1.575,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7445/2022 |
11/05/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7446/2022 |
11/05/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7447/2022 |
11/05/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.814,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7448/2022 |
11/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
197.824,80 |
0,00 |
0,00 |
197.824,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7449/2022 |
11/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.547,69 |
0,00 |
0,00 |
1.547,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7450/2022 |
11/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.944,83 |
0,00 |
0,00 |
43.944,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7451/2022 |
11/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
687,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7452/2022 |
11/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.135,00 |
14.093,23 |
14.093,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7453/2022 |
11/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
147.636,44 |
0,00 |
0,00 |
147.636,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7454/2022 |
11/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
84.368,00 |
42.568,00 |
42.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7455/2022 |
11/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
142.713,00 |
119.750,45 |
119.750,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7456/2022 |
11/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.538,00 |
5.696,05 |
5.696,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7457/2022 |
11/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.313,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7458/2022 |
11/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7459/2022 |
11/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.497,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7460/2022 |
11/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7461/2022 |
11/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7462/2022 |
11/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7463/2022 |
11/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.076,00 |
3.726,32 |
3.726,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7464/2022 |
11/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.946,00 |
17.206,00 |
17.206,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7465/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
302.103,81 |
301.527,27 |
301.527,27 |
576,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7466/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
465.690,00 |
161.245,48 |
161.245,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7467/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.771,12 |
20.771,12 |
20.771,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7468/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7469/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.536,07 |
6.536,07 |
6.536,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7470/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7471/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7472/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7473/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.583,37 |
63.583,37 |
63.583,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7474/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.363,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7475/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.161,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7476/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.495,00 |
848,69 |
848,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7477/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.139,13 |
48.139,13 |
48.139,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7478/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.037,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7479/2022 |
11/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7480/2022 |
11/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.500,00 |
1.213,04 |
1.213,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7481/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
89.741,00 |
45.326,30 |
45.326,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7482/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
267.128,00 |
267.128,00 |
267.128,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7483/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
61.099,00 |
29.310,43 |
29.310,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7484/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7485/2022 |
11/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000396/2022 |
PC |
|
00138/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01473/2022 |
10/04/2022 |
58.590,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CONSTRUTORA CNT LTDA |
13505526000175 |
AQUISICAO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA PVA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.204/2022 PC396/2022A001,AF:1473/2022 PROCESSO DIGITAL: 929/2022 |
58.590,00 |
58.590,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7486/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
011937/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA POR DEUSVALTO RIBEIRO DA SILVA X MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS N.1029264-70.2021.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE:21843. PPSB11937/2022 |
3.110,00 |
3.110,00 |
3.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7487/2022 |
11/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01422/2022 |
06/04/2022 |
13.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.063/2022 PC2703/2021A002,AF:1422/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
13.560,00 |
13.560,00 |
13.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7489/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 117/2022 E 373/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EMFLS.193 |
66.373,14 |
66.373,14 |
66.373,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7490/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 117/2022 E 373/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EMFLS.193 |
14.130,00 |
14.130,00 |
14.130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7492/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EM FLS.193PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
9.730,63 |
9.730,63 |
9.730,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7494/2022 |
11/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000440/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01433/2022 |
06/04/2022 |
1.767,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BANDAGEM TERAPEUTICA ELASTICA PC440/2022,AF:1433/2022 |
1.767,00 |
1.767,00 |
1.767,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7495/2022 |
11/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01432/2022 |
06/04/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 570/2021. PC1873/2021A003,AF:1432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7496/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 369/2022 E 367/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EMFLS.166. |
80.842,60 |
80.842,60 |
80.842,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7497/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 369/2022 E 367/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EMFLS.166. |
19.394,00 |
19.394,00 |
19.394,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7501/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EM FLS.166.PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE |
13.703,02 |
13.703,02 |
13.703,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7502/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001747/2017 |
PC |
|
00041/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00105/2017 |
28/11/2017 |
458.457,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 7MESES. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 Nº176/2022 EM FLS. |
21.664,50 |
21.664,50 |
21.664,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7503/2022 |
11/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001909/2021 |
PC |
|
00469/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01470/2022 |
10/04/2022 |
6.088,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2021 PC1909/2021A001,AF:1470/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021 |
6.088,00 |
6.088,00 |
6.088,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7504/2022 |
11/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: 341/2018 |
8.900,40 |
6.371,70 |
6.371,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7505/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EMFLS.177. |
60.499,77 |
60.499,77 |
60.499,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7506/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EMFLS.177. |
11.522,00 |
11.522,00 |
11.522,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7508/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EM FLS.177.PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE |
7.301,19 |
7.301,19 |
7.301,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7509/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE 05 SERVIDORES NO EVENTO --XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE--, A REALIZAR-SE EM ATIBAIA-SP, PARTIDA: 17/05/2022, VOLTA: 18/05/2022 BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO.PPSB7819/2022 |
3.368,50 |
2.694,80 |
2.694,80 |
673,70 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7510/2022 |
11/05/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
906.598,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC. |
263.708,64 |
169.278,51 |
169.278,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7511/2022 |
11/05/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.439/2021EM FLS.254/255v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO |
268.906,12 |
177.090,09 |
177.090,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7512/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6816/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7513/2022 |
11/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6816/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7514/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
3.500,00 |
522,72 |
522,72 |
2.977,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7515/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01444/2022 |
06/04/2022 |
5.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 070/2022. PC2623/2021A003,AF:1444/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022 |
5.490,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7516/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART. PPSB674/2022 |
1.800,00 |
515,57 |
515,57 |
1.284,43 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7517/2022 |
11/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE / PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB674/2022 |
2.500,00 |
787,50 |
787,50 |
1.712,50 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7518/2022 |
11/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA VEÍCULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB674/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7519/2022 |
11/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000498/2022 |
PC |
|
00107/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01441/2022 |
06/04/2022 |
11.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO PC498/2022,AF:1441/2022 |
11.380,00 |
11.380,00 |
11.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7520/2022 |
11/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.37. PPSB40133/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7522/2022 |
11/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
054433/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ESCADA METÁLICA E DA BOMBA DE FILTRAGEM DA PISCINA UTILIZADAS NO CORPO DE BOMBEIROS, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO URGENTE NO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DAS VIATURAS AUTO-BOMBA E SALVAMENTO, PLACAS EBO-7799 E DMN-2843. PPSB54433/2022 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7523/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 115/2022 E 392/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.127/2022-SE, EMFLS.184. |
66.716,27 |
66.716,27 |
66.716,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7524/2022 |
11/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 115/2022 E 392/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.127/2022-SE, EMFLS.184. |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7525/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 385/2022 E 387/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.117/2022-SE, EMFLS.165. |
58.776,14 |
58.776,14 |
58.776,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7526/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 385/2022 E 387/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.117/2022-SE, EMFLS.165. |
10.072,00 |
10.072,00 |
10.072,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7527/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
48.304,73 |
48.304,73 |
48.304,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7529/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
5.792,00 |
5.792,00 |
5.792,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7531/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
5.896,52 |
5.896,52 |
5.896,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7532/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº117/2022-SE EM FLS.165. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
9.101,21 |
9.101,21 |
9.101,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7534/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
54.416,29 |
54.416,29 |
54.416,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7535/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
9.184,00 |
9.184,00 |
9.184,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7536/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº127/2022-SE EM FLS.184. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE |
11.771,27 |
11.771,27 |
11.771,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7538/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
7.559,08 |
7.559,08 |
7.559,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7539/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171.PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
58.839,66 |
58.839,66 |
58.839,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7540/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171.PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
11.522,00 |
11.522,00 |
11.522,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7542/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
51.942,67 |
51.942,67 |
51.942,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7543/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 380/2022 E 381/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.102/2022-SE, EMFLS.168. |
47.849,14 |
47.849,14 |
47.849,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7544/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
7.390,00 |
7.390,00 |
7.390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7545/2022 |
12/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.921.489,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 236/2022 EM FLS.310 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.313 PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
125.883,32 |
56.662,80 |
30.181,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7546/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 380/2022 E 381/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.102/2022-SE, EMFLS.168. |
5.612,00 |
5.612,00 |
5.612,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7549/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
6.469,41 |
6.469,41 |
6.469,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7550/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 196/22-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
56.022,38 |
56.022,38 |
56.022,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7551/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 196/22-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
10.268,00 |
10.268,00 |
10.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7552/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
8.961,30 |
8.961,30 |
8.961,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7553/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº102/2022-SE EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
4.766,04 |
4.766,04 |
4.766,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7555/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 196/2022-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
8.067,75 |
8.067,75 |
8.067,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7556/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,(ACERTO ORCAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
59.338,15 |
59.338,15 |
59.338,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7557/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 108/2022 E 410/2022 EM FLS. 175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº215/2022-SE EM FLS.173PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
63.945,90 |
63.945,90 |
63.945,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7558/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
178.605,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 108/2022 E 410/2022 EM FLS. 175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº215/2022-SE EM FLS.173 |
12.172,00 |
12.172,00 |
12.172,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7559/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
167.957,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,(ACERTO ORCAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
10.112,00 |
10.112,00 |
10.112,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7562/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
178.605,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.215/2022 EM FLS.173. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
9.680,65 |
9.680,65 |
9.680,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7563/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
9.284,12 |
9.284,12 |
9.284,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7564/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
57.288,55 |
57.288,55 |
57.288,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7565/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
8.148,00 |
8.148,00 |
8.148,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7567/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
159.458,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
8.725,35 |
8.725,35 |
8.725,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7569/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 361 e 362/2022.PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
66.992,28 |
66.992,28 |
66.992,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7570/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000980/2022 |
PC |
|
00029/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2022 |
01/05/2022 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
DEMONIOS DA GAROA PRODUCOES ARTISTICAS E REPRESEN |
07630630000199 |
APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA DEMONIOS DA GAROA, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022, NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. TERMO DE APROVAÇAO EM FLS. 61, TERMO DE HOMOLOGAÇAO/RATIFICAÇAO EM FLS. 62. PARECER GPGM S/N EM FLS. 57/60.PC980/2022,TD.COJUL:980/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7571/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 361 e 362/2022. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
14.310,00 |
14.310,00 |
14.310,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7574/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
10.697,56 |
10.697,56 |
10.697,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7575/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000394/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01378/2022 |
03/04/2022 |
90.998,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS - EMPENHO COMPELMENTAR. PC394/2022,AF:1378/2022 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7576/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01476/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191, |
78.485,00 |
78.485,00 |
78.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7577/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000394/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01379/2022 |
03/04/2022 |
67.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC394/2022,AF:1379/2022 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7614/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01476/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191,PC708/2021A017,AF:1476/2022 |
28.430,06 |
28.430,06 |
28.430,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7617/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01476/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191, |
36.082,50 |
36.082,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7629/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 377/2022 E 378/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.101/2022-SE, EMFLS.168. |
54.817,82 |
54.817,82 |
54.817,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7630/2022 |
12/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01475/2022 |
10/04/2022 |
19.948,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 212/2022 PC142/2022A004,AF:1475/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
19.948,50 |
19.948,50 |
19.948,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7631/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 377/2022 E 378/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.101/2022-SE, EMFLS.168. |
9.244,00 |
9.244,00 |
9.244,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7633/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº101/2022-SE EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE |
7.686,24 |
7.686,24 |
7.686,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7634/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SEEM FLS 166 |
46.158,46 |
46.158,46 |
46.158,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7635/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SEEM FLS 166 |
5.442,00 |
5.442,00 |
5.442,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7637/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.137/2022-SE PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
4.860,65 |
4.860,65 |
4.860,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7638/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SEEM FLS 184 |
84.423,89 |
84.423,89 |
84.423,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7639/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
198.253,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SEEM FLS 184 |
11.172,00 |
11.172,00 |
11.172,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7641/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
198.253,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) Nº144/2022 EM FLS 184 PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
8.194,93 |
8.194,93 |
8.194,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7642/2022 |
12/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's N.397 E 396 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.141/2022-SEPPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
56.807,30 |
56.807,30 |
56.807,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7643/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
272.243,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's N.397 E 396 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.141/2022-SEPPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
10.268,00 |
10.268,00 |
10.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7645/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
272.243,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.141/2022-SE EM FLS 167 PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
7.282,83 |
7.282,83 |
7.282,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7646/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 3.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 252/2022 EM FLS. 956/956v, HOMOLOGAÇÃO EM P. 481 PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD ADIT.: 99991/2022PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC |
8.300,00 |
4.661,59 |
4.076,80 |
633,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7647/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 (PC236/2019) EM FLS. 956/956V. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.1474 (PC753/2022 - DIGITAL) |
294.000,00 |
294.000,00 |
294.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7648/2022 |
12/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.252/22 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.1417.TD:99991/2022. |
67.500,00 |
61.441,64 |
61.441,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7649/2022 |
12/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 3.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 252/2022 EM FLS. 956/956v, HOMOLOGAÇÃO EM P. 330. PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019,PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD ADIT.: 99991/2022 |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7650/2022 |
12/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº252/2022 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.2657.TD:99991/2022.PROCESSO DIGITAL:PC1276/2019, |
21.000,00 |
11.300,77 |
6.249,23 |
9.699,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7651/2022 |
12/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01485/2022 |
11/04/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:1485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7652/2022 |
12/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
59.839,96 |
59.839,96 |
59.839,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7655/2022 |
12/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001166/2022 |
PC |
|
00026/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70028/2022 |
12/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOAO ANACLETO NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1166/2022.TERMO DE APROVAÇAO N.70028/2022. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7656/2022 |
12/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956V, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.374 (24/2021 PC DIGITAL)PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7657/2022 |
12/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002311/2021 |
PC |
|
00563/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01442/2022 |
06/04/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCOS UMEDECIDOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:1442/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7658/2022 |
12/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002286/2021 |
PC |
|
00027/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01434/2022 |
06/04/2022 |
3.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE PC2286/2021,AF:1434/2022 |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7659/2022 |
12/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002286/2021 |
PC |
|
00027/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01435/2022 |
06/04/2022 |
4.538,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, ESPELHO BUCAL PLANO, HIDROXIDO DE CALCIO P.A. E GESSO COMUM OU PARIS PC2286/2021,AF:1435/2022 |
4.538,40 |
4.538,40 |
4.538,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7660/2022 |
12/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001185/2021 |
PC |
|
00332/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01463/2022 |
09/04/2022 |
23.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2021 PC1185/2021A001,AF:1463/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7661/2022 |
12/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956V, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EM FLS. 1489 (PC23/2021 - DIGITAL)PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7662/2022 |
12/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001152/2022 |
PC |
|
00028/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70030/2022 |
12/04/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894 |
45184795000173 |
APRESENTACAO MUSICAL DE WALTER SKY TRIO NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1152/2022,TERMO DE APROVACAO:70030/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7663/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7664/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
520.000,00 |
279.906,24 |
279.906,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7668/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001119/2022 |
PC |
|
00027/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70029/2022 |
12/04/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADILSON CASIMIRO 06110939870 |
19740656000179 |
APRESENTACAO MUSICAL - OS INDOMAVEIS NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1119/2022,TERMO DE APROVACAO:70029/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7669/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001168/2022 |
PC |
|
00031/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70033/2022 |
12/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE EVERTON TIAGO SILVA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1168/2022,TERMO DE APROVACAO:70033/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7670/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001167/2022 |
PC |
|
00032/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70034/2022 |
12/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GUARACI PITA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1167/2022,TERMO DE APROVACAO:70034/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7671/2022 |
12/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001158/2022 |
PC |
|
00030/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70032/2022 |
12/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARLENE PEREIRA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1158/2022,TERMO DE APROVACAO:70032/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7672/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002142/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2022 |
24/04/2022 |
5.246.624,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 90/2022 EM FLS. 1061 A 1063. / MANIFESTAÇAO PGM.5 171/2020 EM FLS 800 A 833. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FLS. 4919/ 4919VPC2142/2021,TD.COJUL:83/2022 |
1.580.000,00 |
1.421.073,17 |
1.107.547,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7673/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
196.635,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
66.992,28 |
0,00 |
0,00 |
66.992,28 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7674/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
247.486,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. |
73.579,93 |
73.579,93 |
73.579,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7676/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
247.486,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. |
10.004,10 |
10.004,10 |
10.004,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7678/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
247.486,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
10.857,08 |
10.857,08 |
10.857,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7679/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
182.307,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
66.214,15 |
66.214,15 |
66.214,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7680/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
182.307,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
10.027,80 |
10.027,80 |
10.027,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7682/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
230.112,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. |
58.545,22 |
58.545,22 |
58.545,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7683/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
182.307,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
11.299,46 |
11.299,46 |
11.299,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7684/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
230.112,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. |
6.722,18 |
6.722,18 |
6.722,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7686/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
230.112,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
7.930,23 |
7.930,23 |
7.930,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7687/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
179.643,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
52.431,98 |
52.431,98 |
52.431,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7688/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
179.643,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
8.010,00 |
8.010,00 |
8.010,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7690/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
317.938,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº73/2022-SE EM FL. 163. |
85.868,09 |
85.868,09 |
85.868,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7691/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
179.643,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
6.537,48 |
6.537,48 |
6.537,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7692/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
317.938,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº73/2022-SE EM FL. 163. |
15.383,00 |
15.383,00 |
15.383,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7694/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
317.938,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº73/2022-SE EM FL. 163. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
14.716,24 |
14.716,24 |
14.716,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7695/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
497.902,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº72/2022-SE EM FL. 158. |
216.852,05 |
216.852,05 |
216.852,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7696/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
497.902,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº72/2022-SE EM FL. 158. |
8.465,95 |
8.465,95 |
8.465,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7697/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
449.408,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
81.468,66 |
81.468,66 |
81.468,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7699/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
497.902,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº72/2022-SE EM FL. 158. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
8.782,73 |
8.782,73 |
8.782,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7700/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
13.338,55 |
13.338,55 |
13.338,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7702/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº59/2022-SE EM FLS.171. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
10.190,23 |
10.190,23 |
10.190,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7703/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
88.931,63 |
88.931,63 |
88.931,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7704/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
12.441,15 |
12.441,15 |
12.441,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7706/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
261.344,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
13.391,85 |
13.391,85 |
13.391,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7707/2022 |
13/05/2022 |
03 |
031 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
04 |
122 |
0003 |
1003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001041/2022 |
PC |
|
00169/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01486/2022 |
11/04/2022 |
2.249,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DRIMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA |
00311633000110 |
AQUISIÇÃO DE COLOCADORA DE ESPIRAIS PC1041/2022,AF:1486/2022 |
2.249,00 |
2.249,00 |
2.249,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7708/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
558.828,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º54/2022-SE EM FLS.161, CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
66.497,66 |
66.497,66 |
66.497,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7709/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º54/2022-SE EM FLS.161, CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
9.719,65 |
9.719,65 |
9.719,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7711/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
310.237,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
86.246,24 |
86.246,24 |
86.246,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7712/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
558.828,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº54/2022-SE EM FLS.161. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
11.389,51 |
11.389,51 |
11.389,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7713/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
310.237,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
16.159,30 |
16.159,30 |
16.159,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7714/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL: PC836/2022 |
87.605,00 |
87.605,00 |
87.605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7715/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01487/2022 |
11/04/2022 |
14.275,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2022 PC426/2022A001,AF:1487/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
14.275,00 |
14.275,00 |
14.275,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7716/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2022 |
11/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL: PC836/2022 |
41.067,37 |
41.067,37 |
41.067,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7718/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
310.237,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
15.085,21 |
15.085,21 |
15.085,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7719/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL: PC836/2022 |
45.121,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7720/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
88.645,82 |
88.645,82 |
88.645,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7721/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
662.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
15.383,00 |
15.383,00 |
15.383,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7723/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
662.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
11.938,51 |
11.938,51 |
11.938,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7724/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
256.505,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º47/2022-SE EM FLS.168, CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
137.490,74 |
137.490,74 |
137.490,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7725/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º47/2022-SE EM FLS.168, CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
7.198,90 |
7.198,90 |
7.198,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7727/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080053/2015 |
PC |
|
10013/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2015 |
19/10/2015 |
2.224.363,48 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
08279286000106 |
CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZACAO, MANIFESTACAO PGM-5 100/2022 EM FLS.2461/2464 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 02/2022 EMFLS.2489/2490 |
113.332,31 |
113.332,31 |
113.332,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7728/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
443.655,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
55.795,92 |
55.795,92 |
55.795,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7729/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
5.320,75 |
5.320,75 |
5.320,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7730/2022 |
13/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01488/2022 |
12/04/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1488/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7733/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
8.078,93 |
8.078,93 |
8.078,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7734/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº47/2022-SE EM FLS.168. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
9.683,23 |
9.683,23 |
9.683,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7735/2022 |
13/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001155/2022 |
PC |
|
00029/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70031/2022 |
12/04/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MICHELE SILVA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1155/2022,TERMO DE APROVACAO:70031/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7736/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01462/2022 |
09/04/2022 |
103.116,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.425/2021 PC1181/2021A003,AF:1462/2022 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021 |
103.116,00 |
103.116,00 |
103.116,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7737/2022 |
13/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001092/2021 |
PC |
|
00286/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01453/2022 |
09/04/2022 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL, PARA ACUPUNTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.406/2021 PC1092/2021A001,AF:1453/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7738/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080053/2015 |
PC |
|
10013/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2015 |
19/10/2015 |
13.392.700,29 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZACAO, MANIFESTACAO PGM-5 100/2022 EM FLS.2461/2464, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 01/2022 EM FLS.2487/2488PC80053/2015,CONTRATO:126/2015 |
730.307,27 |
730.307,27 |
730.307,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7739/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01497/2022 |
12/04/2022 |
3.100,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WR SOARES |
25037036000170 |
AQUISICAO DE MARMITEIRO ELETRICO EM ACO INOX 304 (50 MARMITAS)- VOLTAGEM 220V. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 161/2022 PC54/2022A008,AF:1497/2022 PROCESSO DIGITAL: 1127/2022 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7741/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01471/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022 |
64.805,00 |
61.437,15 |
61.437,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7742/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01471/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022 |
25.222,83 |
24.180,68 |
24.180,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7743/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01471/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022 |
27.061,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7744/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01474/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022 |
69.365,00 |
69.365,00 |
69.365,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7745/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01474/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022 |
41.819,36 |
41.819,36 |
41.819,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7746/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01474/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022 |
42.847,50 |
42.847,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7747/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01478/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022 |
64.805,00 |
64.805,00 |
64.805,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7748/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01478/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022 |
30.566,77 |
30.566,77 |
30.566,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7758/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01478/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022 |
35.922,50 |
35.922,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7760/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01351/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINA POLCI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 077/2022. |
329.649,76 |
231.698,52 |
231.698,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7824/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001038/2022 |
PC |
|
00171/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01491/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL LTDA |
07707398000140 |
AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO E RODA SIMPLES. PC1038/2022,AF:1491/2022 |
501,08 |
0,00 |
0,00 |
501,08 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7825/2022 |
13/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7826/2022 |
13/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
300 |
00083 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01450/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JD NAZARETH CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2022. |
235.821,28 |
229.839,16 |
229.839,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7827/2022 |
13/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
300 |
00083 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01449/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JD REPRESA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº11/2022 PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2022. |
288.958,39 |
279.668,02 |
279.668,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7828/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001036/2022 |
PC |
|
00032/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01505/2022 |
13/04/2022 |
19.600,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012925-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19864, PPSB 52420/2020. PC1036/2022,AF:1505/2022 |
19.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7829/2022 |
13/05/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001242/2021 |
PC |
|
00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01499/2022 |
12/04/2022 |
7.497,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RAÇOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.514/2021 PC1242/2021A001,AF:1499/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
7.497,34 |
7.497,34 |
7.497,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7830/2022 |
13/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001036/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PPSB 52420/2020 PC1036/2022 |
3.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7831/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01451/2022 |
12/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS AREIÃO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 12/2022 PELA SU-2 EM P. 23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
220.599,45 |
214.954,67 |
214.954,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7832/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000985/2022 |
PC |
|
00031/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01502/2022 |
13/04/2022 |
14.850,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21701 - AUTOS Nº 1032196-31.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129365/2021. PC985/2022,AF:1502/2022 |
14.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7833/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01464/2022 |
09/04/2022 |
18.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO GOTAS, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2022 PC146/2022A001,AF:1464/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 |
18.200,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7834/2022 |
13/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000985/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129365/2021. PC985/2022 |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7835/2022 |
13/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01467/2022 |
10/04/2022 |
11.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.630/2021. PC2207/2021A003,AF:1467/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021 |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7836/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000961/2022 |
PC |
|
00033/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01504/2022 |
13/04/2022 |
14.850,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21700 - AUTOS Nº 1032186-84.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129267/2021. PC961/2022,AF:1504/2022 |
14.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7837/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000961/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129267/2021. PC961/2022 |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7838/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002081/2021 |
PC |
|
00529/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01443/2022 |
06/04/2022 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.616/2021. PC2081/2021A001,AF:1443/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7839/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
5.735,18 |
5.735,18 |
5.735,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7840/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
51.501,31 |
51.501,31 |
51.501,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7841/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
386,68 |
386,68 |
386,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7842/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
77.173,81 |
77.173,81 |
77.173,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7843/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
3.472,37 |
3.472,37 |
3.472,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7844/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
424.050,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
134.264,73 |
134.264,73 |
134.264,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7845/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
424.050,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
3.395,92 |
3.395,92 |
3.395,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7846/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
424.050,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
5.908,13 |
5.908,13 |
5.908,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7851/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
475.312,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
324.839,59 |
324.839,59 |
324.839,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7854/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
475.312,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
12.740,40 |
12.740,40 |
12.740,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7855/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
424.050,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
13.718,75 |
7.771,53 |
7.771,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7858/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
424.050,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
23.867,48 |
13.520,67 |
13.520,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7860/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
475.312,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº164/2022-SE EM FLS.164. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
14.167,94 |
14.167,94 |
14.167,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7861/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
424.050,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
3.395,92 |
3.395,92 |
3.395,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7862/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
370.285,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
3.077,01 |
3.077,01 |
3.077,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7863/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
424.050,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
5.908,13 |
5.908,13 |
5.908,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7864/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
370.285,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
27.631,20 |
27.631,20 |
27.631,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7865/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
370.285,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
386,68 |
386,68 |
386,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7866/2022 |
13/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
370.285,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
3.472,37 |
3.472,37 |
3.472,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7867/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
81.345,36 |
81.345,36 |
81.345,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7868/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
12.247,80 |
12.247,80 |
12.247,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7870/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº149/2022-SE EM FLS.164. PPSB71741/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
16.096,53 |
16.096,53 |
16.096,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7871/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
13.356,21 |
13.356,21 |
13.356,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7872/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
37.939,36 |
37.939,36 |
37.939,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7873/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
1.294,49 |
1.294,49 |
1.294,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7874/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
3.677,11 |
3.677,11 |
3.677,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7879/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
66.855,17 |
66.855,17 |
66.855,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7880/2022 |
13/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000968/2022 |
PC |
|
00168/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01480/2022 |
10/04/2022 |
9.375,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SP LASER COMERCIO E SERVICOS EM CORTES DE PRECISAO |
13045820000141 |
SERVICO DE GRAVAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E OS DIZERES GCMSBC, EM ARMAMENTO DA GCM. PC968/2022,AF:1480/2022 |
9.375,00 |
9.375,00 |
9.375,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7881/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
10.027,80 |
0,00 |
0,00 |
10.027,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7882/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
5.937,72 |
5.937,72 |
5.937,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7884/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
16.866,54 |
16.866,54 |
16.866,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7885/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
1.294,49 |
1.294,49 |
1.294,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7886/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
3.677,11 |
3.677,11 |
3.677,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7887/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº146/2022-SE EM FLS.165. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
10.658,44 |
10.658,44 |
10.658,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7888/2022 |
13/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000533/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01479/2022 |
10/04/2022 |
1.302,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, TAMANHO RECEM NASCIDO PC533/2022,AF:1479/2022 |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7889/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
63.448,26 |
63.448,26 |
63.448,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7890/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
7.647,05 |
7.647,05 |
7.647,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7892/2022 |
13/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01465/2022 |
10/04/2022 |
29.890,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021 PC608/2021A001,AF:1465/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
29.890,00 |
29.890,00 |
29.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7893/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
56.533,09 |
56.533,09 |
56.533,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7894/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
7.035,20 |
7.035,20 |
7.035,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7895/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº121/2022-SE EM FLS.165. PPSB713942021,CONVENIO:120/2022-SE |
8.310,85 |
8.310,85 |
8.310,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7897/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
6.555,07 |
6.555,07 |
6.555,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7898/2022 |
13/05/2022 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
60.276,39 |
60.276,39 |
60.276,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7899/2022 |
13/05/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
182.655,72 |
182.655,72 |
182.655,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7900/2022 |
13/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
447.506,52 |
447.506,52 |
447.506,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7901/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164. CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
57.192,40 |
57.192,40 |
57.192,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7902/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164. CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
6.180,75 |
6.180,75 |
6.180,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7904/2022 |
13/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº120/2022-SE EM FLS.164. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
7.584,35 |
7.584,35 |
7.584,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7905/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
68.467,16 |
68.467,16 |
68.467,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7906/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
9.987,80 |
9.987,80 |
9.987,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7908/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
8.672,89 |
8.672,89 |
8.672,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7909/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
7.545,90 |
7.545,90 |
7.545,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7910/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
43.733,75 |
43.733,75 |
43.733,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7911/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
665,67 |
665,67 |
665,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7912/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
3.858,01 |
3.858,01 |
3.858,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7917/2022 |
16/05/2022 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICACAO SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 939/2021 EM FLS.283/288 V, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3008 (PC1850/2021),TD.COJUL:95/2022PROCESSO DIGITAL:PPSB059154/2022 |
808.371,46 |
736.754,95 |
596.714,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7918/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
2.828,82 |
2.828,82 |
2.828,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7919/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
16.395,02 |
16.395,02 |
16.395,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7920/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
665,67 |
665,67 |
665,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7921/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
3.858,00 |
3.858,00 |
3.858,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7922/2022 |
16/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01513/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS ¿ NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 08/2022 PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A13,AF:1513/2021PROCESSO DIGITAL: 1125/2022 |
329.792,19 |
279.625,50 |
279.625,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7923/2022 |
16/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
182.862,75 |
0,00 |
0,00 |
182.862,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7924/2022 |
16/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
056840/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS EM CARATER DE URGENCIA PPSB56840/2022 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7925/2022 |
16/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
056840/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PPSB56840/2022 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7926/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
151.816,86 |
151.816,86 |
151.816,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7927/2022 |
16/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
056840/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB56840/2022 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7928/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
148.982,70 |
148.982,70 |
148.982,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7929/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
26.567,24 |
26.567,24 |
26.567,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7930/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
26.071,26 |
26.071,26 |
26.071,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7931/2022 |
16/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3x4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAISPPSB7819/2022 |
7.000,00 |
6.987,60 |
6.987,60 |
12,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7934/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
16.837,31 |
16.837,31 |
16.837,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7935/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
16.522,99 |
16.522,99 |
16.522,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7936/2022 |
16/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001071/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01501/2022 |
13/04/2022 |
615,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI |
23714866000160 |
AQUISICAO DE BOMBA DE DRENO SPLIT PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO PC1071/2022,AF:1501/2022 |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7937/2022 |
16/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSCRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, SELOS PARA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7938/2022 |
16/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS, EM CARATER EMERGENCIAL PPSB7819/2022 |
500,00 |
338,00 |
338,00 |
162,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7939/2022 |
16/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA PPSB7594/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7940/2022 |
16/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PPSB7594/2022 |
400,00 |
60,40 |
60,40 |
339,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7941/2022 |
16/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 |
1.500,00 |
789,88 |
789,88 |
710,12 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7943/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
8.060,71 |
8.060,71 |
8.060,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7944/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
57.612,06 |
57.612,06 |
57.612,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7945/2022 |
16/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001278/2021 |
PC |
|
00346/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01466/2022 |
10/04/2022 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 449/2021. PC1278/2021A001,AF:1466/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021 |
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7946/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
1.228,08 |
1.228,08 |
1.228,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7947/2022 |
16/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNIIPIO É PARTE |
5.000,00 |
4.793,62 |
4.793,62 |
206,38 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7948/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
8.777,42 |
8.777,42 |
8.777,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7951/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
1.266,77 |
1.266,77 |
1.266,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7952/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
9.053,96 |
9.053,96 |
9.053,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7953/2022 |
16/05/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000740/2022 |
PC |
|
00128/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01492/2022 |
12/04/2022 |
6.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISICAO DE ELETRODO COMBINADO PARA ÍON SELETIVO FLUORETO. PC740/2022,AF:1492/2022 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7956/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
10.027,80 |
10.027,80 |
10.027,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7957/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
12.564,18 |
12.564,18 |
12.564,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7958/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
53.102,60 |
53.102,60 |
53.102,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7959/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
1.011,57 |
1.011,57 |
1.011,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7960/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
4.275,41 |
4.275,41 |
4.275,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7961/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
13.559,70 |
13.559,70 |
13.559,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7964/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
54.669,87 |
54.669,87 |
54.669,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7966/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
827,32 |
827,32 |
827,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7967/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
3.335,58 |
3.335,58 |
3.335,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7971/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
4.219,50 |
4.219,50 |
4.219,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7973/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
17.833,74 |
17.833,74 |
17.833,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7975/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
1.011,57 |
1.011,57 |
1.011,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7976/2022 |
16/05/2022 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
312 |
00002 |
|
001593/2021 |
PC |
|
00037/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2022 |
04/07/2022 |
138.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/ HEMOGASÔMETRO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. HOMOLOGAÇÃO EM P. 642 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 703/2021 EM PP 120 A 127PC1593/2021,TD.COJUL:1593/2022 |
92.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7977/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
4.275,40 |
4.275,40 |
4.275,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7978/2022 |
16/05/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
001593/2021 |
PC |
|
00037/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2022 |
04/07/2022 |
138.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/ HEMOGASÔMETRO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 642 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 703/2021 EM PP 120 A 127 PC1593/2021,TD.COJUL:1593/2022 |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7979/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
3.901,75 |
3.901,75 |
3.901,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7980/2022 |
16/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01490/2022 |
12/04/2022 |
2.565,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO,NUTREN 1.0 EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:1490/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
2.565,30 |
2.565,30 |
2.565,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7981/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
15.731,07 |
15.731,07 |
15.731,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7982/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
827,32 |
827,32 |
827,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7983/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
3.335,58 |
3.335,58 |
3.335,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7984/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01468/2022 |
10/04/2022 |
12.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.060/2022. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21466/2021. PC2700/2021A003,AF:1468/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022 |
12.480,00 |
12.480,00 |
12.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7985/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000606/2021 |
PC |
|
00177/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01459/2022 |
09/04/2022 |
37.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2021 PC606/2021A001,AF:1459/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021 |
37.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7986/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
350.417,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164.PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
199.178,86 |
199.178,86 |
199.178,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7987/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
350.417,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164.PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
8.315,20 |
8.315,20 |
8.315,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7989/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
350.417,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
9.660,67 |
9.660,67 |
9.660,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7990/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.024.451,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
46.233,74 |
46.233,74 |
46.233,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7991/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.024.451,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
169.026,59 |
169.026,59 |
169.026,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7992/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
2.758,14 |
2.758,14 |
2.758,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
7993/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.024.451,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
10.083,51 |
10.083,51 |
10.083,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7996/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.024.451,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
2.143,53 |
2.143,53 |
2.143,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7997/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01469/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO DECK DA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº17/2022 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 |
329.816,68 |
329.816,68 |
329.816,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7998/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.024.451,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
7.836,54 |
7.836,54 |
7.836,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
7999/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002502/2020 |
PC |
|
00011/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01511/2022 |
13/04/2022 |
1.231,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2021 PC2502/2020A002,AF:1511/2022 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021 |
1.231,20 |
1.231,20 |
1.231,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8000/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
35.378,44 |
35.378,44 |
35.378,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8001/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
69.187,68 |
69.187,68 |
69.187,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8002/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
5.976,24 |
5.976,24 |
5.976,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8003/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000677/2022 |
PC |
|
00126/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01493/2022 |
12/04/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
14566765000106 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MÁSCARA DE RESPIRADOR SEMI-FACIAL. RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC677/2022,AF:1493/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8004/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
11.687,41 |
11.687,41 |
11.687,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8007/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO OCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.48/2022 EM FLS 169 PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
6.923,84 |
6.923,84 |
6.923,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8008/2022 |
16/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO OCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.48/2022 EM FLS 169 PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
13.540,57 |
13.540,57 |
13.540,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8009/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
163.730,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.213/2022-SEEM FLS 161 |
57.516,59 |
57.516,59 |
57.516,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8010/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
163.730,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.213/2022-SEEM FLS 161 |
7.653,35 |
7.653,35 |
7.653,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8012/2022 |
16/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
163.730,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.213/2022-SE FLS. 162 PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
7.989,71 |
7.989,71 |
7.989,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8013/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059590/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECUTIVA |
00530493000171 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO SALDO AO FNS, PELO TERMINO DA VIGENCIA DO PROGRAMA MATERNIDADE COVID(31/12/2021), PORTARIA 3659 DE 21/12/2020, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.1/2022/DAPES/SAPS/MS PPSB59590/2022 |
546.899,31 |
546.899,31 |
546.899,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8014/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055496/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA BARRION SCONTRE. MATRICULA 11.617-3, EM FAVOR DE JOSE SCONTRE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55496/2022 |
4.767,57 |
4.767,57 |
4.767,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8015/2022 |
17/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000496/2018 |
PC |
|
10021/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2018 |
11/05/2018 |
4.224.289,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
30777165000135 |
ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTA VEL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO COM ATUA LIZACAO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E A FORMATACAO DO PROJETO BASICO PARA NOVOS MODELOS DE OPERACAO CONCESSAO E GESTAO DO TRANSPORTE COLETIVO 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6559%, MANIFESTACAO PGM-5 224/2022 EM FLS.6100/6101TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.276 DO |
3.339,31 |
3.339,31 |
3.339,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8016/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055485/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCELO QUILICONE. MATRICULA 17.578-5, EM FAVOR DE TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55485/2022 |
4.180,97 |
4.180,97 |
4.180,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8017/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 211/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
58.343,65 |
58.343,65 |
58.343,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8018/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
208.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 211/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
7.395,20 |
7.395,20 |
7.395,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8019/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055470/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: CLEA RIBEIRO. MATRICULA 21.413-1, EM FAVOR DE NATALI ODILON ROBERTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55470/2022 |
2.302,51 |
2.302,51 |
2.302,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8021/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
208.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 211/2022 EM P. 165. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
8.003,16 |
8.003,16 |
8.003,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8022/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054125/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIVINO MESSIAS DA SILVA. MATRICULA 12.106-1, EM FAVOR DE NOEMIA DIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 54125/2022 |
1.915,45 |
1.915,45 |
1.915,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8023/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
58.429,17 |
58.429,17 |
58.429,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8024/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
353.609,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
6.055,20 |
6.055,20 |
6.055,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8025/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053273/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: SIMONE MACELLA LIRA RIGHI. MATRICULA: 39.451-9, EM FAVOR DE JOSÉ CELSO RIGHI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 53273/2022 |
2.786,56 |
2.786,56 |
2.786,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8028/2022 |
17/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
051975/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAO IZABEL TIMOTEO. MATRICULA: 4.508-5, EM FAVOR DE ACACIA RAMALHO TIMOTEO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 51975/2022 |
4.667,90 |
4.667,90 |
4.667,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8061/2022 |
17/05/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8064/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8068/2022 |
17/05/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8072/2022 |
17/05/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8075/2022 |
17/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8078/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
737,00 |
737,00 |
737,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8083/2022 |
17/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
051799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ADEMAIR GUSMAO. MATRICULA 4.813-0, EM FAVOR DE IRENE ROSA GUSMAO SERRAO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 51799/2022 |
4.600,57 |
4.600,57 |
4.600,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8096/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
342.744,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
25.492,73 |
25.492,73 |
25.492,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8103/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 180/22-SE,MINUTAS DE GAM 442 E 443/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
71.197,79 |
71.197,79 |
71.197,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8104/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 180/22-SE,MINUTAS DE GAM 442 E 443/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
11.344,10 |
11.344,10 |
11.344,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8106/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
75.207,63 |
75.207,63 |
75.207,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8107/2022 |
17/05/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8108/2022 |
17/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8109/2022 |
17/05/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.203,00 |
5.203,00 |
5.203,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8110/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 180/2022-SE PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
11.899,22 |
11.899,22 |
11.899,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8111/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
196.026,76 |
196.026,76 |
196.026,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8112/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
5.398,36 |
5.398,36 |
5.398,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8113/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
8.105,20 |
8.105,20 |
8.105,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8114/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
15.926,04 |
15.926,04 |
15.926,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8116/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
7.381,49 |
7.381,49 |
7.381,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8119/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
8.430,52 |
8.430,52 |
8.430,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8120/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
120.786,85 |
120.786,85 |
120.786,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8122/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
238.733,57 |
238.733,57 |
238.733,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8123/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
12.826,24 |
12.826,24 |
12.826,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8124/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
25.350,86 |
25.350,86 |
25.350,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8126/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
5.146,08 |
5.146,08 |
5.146,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8128/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
15.181,77 |
15.181,77 |
15.181,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8129/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/2022-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
4.312,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8130/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/2022-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
8.523,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8131/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
20.213,13 |
20.213,13 |
20.213,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8132/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 444 E 445/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
82.849,18 |
82.849,18 |
82.849,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8133/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
15.544,38 |
15.544,38 |
15.544,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8134/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 444 E 445/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
12.317,80 |
12.317,80 |
12.317,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8135/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
40.233,04 |
40.233,04 |
40.233,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8136/2022 |
17/05/2022 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
30 |
50 |
04 |
122 |
0003 |
2002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000718/2022 |
PC |
|
00134/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01524/2022 |
16/04/2022 |
7.605,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
03574465000144 |
AQUISIÇAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC718/2022,AF:1524/2022 |
7.605,00 |
7.605,00 |
7.605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8138/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
30.940,17 |
30.940,17 |
30.940,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8139/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
15.227,47 |
15.227,47 |
15.227,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8142/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
3.011,78 |
3.011,78 |
3.011,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8143/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
5.994,78 |
5.994,78 |
5.994,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8144/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 256 E 491/2022. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
94.236,65 |
94.236,65 |
94.236,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8145/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 256 E 491/2022. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
19.831,55 |
19.831,55 |
19.831,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8147/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
18.117,58 |
18.117,58 |
18.117,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8148/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000493/2022 |
PC |
|
00177/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01494/2022 |
12/04/2022 |
1.285,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇAO DE LIVRO-ATA. PC493/2022,AF:1494/2022 |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8149/2022 |
17/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2022 |
PC |
|
00177/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01495/2022 |
12/04/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. PC493/2022,AF:1495/2022 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8150/2022 |
17/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2022 |
PC |
|
00177/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01496/2022 |
12/04/2022 |
14.640,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. PC493/2022,AF:1496/2022 |
14.640,00 |
14.640,00 |
14.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8151/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
19.711,62 |
19.711,62 |
19.711,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8152/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
396.528,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
65.904,44 |
65.904,44 |
65.904,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8153/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
396.528,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
8.382,88 |
8.382,88 |
8.382,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8154/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
396.528,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
28.027,62 |
28.027,62 |
28.027,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8157/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
300.205,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
24.519,07 |
24.519,07 |
24.519,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8158/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
3.162,73 |
3.162,73 |
3.162,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8159/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
300.205,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
44.618,03 |
44.618,03 |
44.618,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8160/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
396.528,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
10.574,36 |
10.574,36 |
10.574,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8161/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
501.105,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
27.514,71 |
27.514,71 |
27.514,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8162/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
300.205,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
6.993,60 |
6.993,60 |
6.993,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8163/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
300.205,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
12.726,45 |
12.726,45 |
12.726,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8164/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
501.105,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
121.656,16 |
121.656,16 |
121.656,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8169/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
6.077,62 |
6.077,62 |
6.077,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8170/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
11.857,98 |
11.857,98 |
11.857,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8171/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
21.578,29 |
21.578,29 |
21.578,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8172/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
26.872,18 |
26.872,18 |
26.872,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8173/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
6.993,60 |
6.993,60 |
6.993,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8174/2022 |
17/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
103,67 |
103,67 |
103,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8175/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
12.726,45 |
12.726,45 |
12.726,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8176/2022 |
17/05/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8178/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341 |
251.463,45 |
155.544,40 |
116.658,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8179/2022 |
17/05/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.380,00 |
689,02 |
689,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8180/2022 |
17/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.001,00 |
3.761,56 |
3.761,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8182/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341 |
86.711,53 |
53.636,00 |
40.227,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8183/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.131/2022-SE EM FLS 167 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
4.211,51 |
4.211,51 |
4.211,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8184/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341 |
95.382,69 |
58.999,60 |
44.249,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8185/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.131/2022-SE EM FLS 167 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
18.621,17 |
18.621,17 |
18.621,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8186/2022 |
17/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.420,00 |
5.420,00 |
5.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8187/2022 |
17/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.508,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8188/2022 |
17/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8189/2022 |
17/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.124,00 |
5.124,00 |
5.124,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8190/2022 |
17/05/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.380,00 |
7.189,99 |
7.189,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8191/2022 |
17/05/2022 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.887,00 |
4.887,00 |
4.887,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8192/2022 |
17/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
388,93 |
388,93 |
388,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8193/2022 |
17/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.853,80 |
5.853,80 |
5.853,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8194/2022 |
17/05/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
370,53 |
370,53 |
370,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8195/2022 |
17/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.838,41 |
4.838,41 |
4.838,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8196/2022 |
17/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
86,79 |
86,79 |
86,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8197/2022 |
17/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
535,30 |
535,30 |
535,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8198/2022 |
17/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.176,61 |
4.176,61 |
4.176,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8199/2022 |
17/05/2022 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.520,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8200/2022 |
17/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.563,85 |
0,00 |
0,00 |
8.563,85 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8201/2022 |
17/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
277,83 |
0,00 |
0,00 |
277,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8202/2022 |
17/05/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.422,56 |
0,00 |
0,00 |
4.422,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8203/2022 |
17/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.718,27 |
4.718,27 |
4.718,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8204/2022 |
17/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
873,83 |
873,83 |
873,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8205/2022 |
17/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01498/2022 |
12/04/2022 |
20.125,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 88/2022 PC118/2022A002,AF:1498/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
20.125,00 |
20.125,00 |
20.125,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8206/2022 |
17/05/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
69,96 |
69,96 |
69,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8208/2022 |
17/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 60/2022 EM FLS.1331 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1342PC357/2019,CONTRATO:56/2019, |
110.055,00 |
110.055,00 |
110.055,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8209/2022 |
17/05/2022 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000527/2022 |
PC |
|
00087/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01384/2022 |
17/05/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS. -COMPLEMENTO DA AF 1059/2022. PC527/2022,AF:1384/2022 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8210/2022 |
17/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01529/2022 |
16/04/2022 |
35.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 599/2021 PC1931/2021A001,AF:1529/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8211/2022 |
17/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000535/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01532/2022 |
16/04/2022 |
10.625,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2022 PC535/2022A001,AF:1532/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022 |
10.625,00 |
5.312,50 |
5.312,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8212/2022 |
17/05/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
001078/2022 |
PC |
|
00173/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01503/2022 |
16/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA DO TRAB NO ESTADO D |
60266996000103 |
INSCRICAO DE 2 FUNCIONARIOS DO CEREST PARA CURSO ON-LINE QUE TRATA SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA NORMA REGULAMENTADORA NR-01: ANDREA CLAUDIA ANDRAUS NOGUEIRA E THOMAS MARTINS PC1078/2022,AF:1503/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8213/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01534/2022 |
16/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022 |
94.078,00 |
94.078,00 |
94.078,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8214/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01534/2022 |
16/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022 |
42.829,80 |
42.829,80 |
42.829,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8215/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01534/2022 |
16/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022 |
45.114,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8216/2022 |
17/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001042/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01500/2022 |
13/04/2022 |
1.521,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8217/2022 |
17/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001042/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01500/2022 |
13/04/2022 |
1.521,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
SERVICOS DE FRETE PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8218/2022 |
17/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001042/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01500/2022 |
13/04/2022 |
1.521,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
AQUISICAO DE CORREIA E PENTE ESPIRAL PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022 |
1.001,00 |
1.001,00 |
1.001,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8219/2022 |
17/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 270/2022 EM FLS.659/660, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.666PC2602/2020,CONTRATO:35/2021,TDCOJUL 99991/2022 |
911.249,97 |
911.249,97 |
911.249,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8220/2022 |
17/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000297/2022 |
PC |
|
00126/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01527/2022 |
16/04/2022 |
8.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2022 PC297/2022A001,AF:1527/2022 PROCESSO DIGITAL: 678/2022 |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8221/2022 |
17/05/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
000527/2022 |
PC |
|
00087/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01384/2022 |
16/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS. -COMPLEMENTO DA AF 1059/2022. PC527/2022,AF:1384/2022 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8222/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
39.626,74 |
39.626,74 |
39.626,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8223/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
60.160,78 |
60.160,78 |
60.160,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8224/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
15.931,86 |
15.931,86 |
15.931,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8225/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
24.187,54 |
24.187,54 |
24.187,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8228/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
25.358,00 |
25.358,00 |
25.358,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8229/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
62.847,62 |
62.847,62 |
62.847,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8230/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
10.942,86 |
10.942,86 |
10.942,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8231/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº130/2022-SE EM FLS.167. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
4.376,68 |
4.376,68 |
4.376,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8232/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
27.120,94 |
27.120,94 |
27.120,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8233/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº130/2022-SE EM FLS.167. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
6.644,62 |
6.644,62 |
6.644,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8236/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
4.363,97 |
4.363,97 |
4.363,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8237/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
10.815,73 |
10.815,73 |
10.815,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8238/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
37.920,38 |
37.920,38 |
37.920,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8239/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
82.198,13 |
82.198,13 |
82.198,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8240/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
478.723,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
8.152,44 |
8.152,44 |
8.152,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8241/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
478.723,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
17.671,66 |
17.671,66 |
17.671,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8242/2022 |
17/05/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001120/2022 |
PC |
|
00174/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01546/2022 |
17/04/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DARIO UZAN FILHO 00582955858 |
26206223000101 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL - A CUCA FOFA DE TARSILA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE - SEMANINHA AVESSO DO AVESSO (COM ABILINHO) PC1120/2022,AF:1546/2022 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8243/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
790.265,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
54.824,18 |
54.824,18 |
54.824,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8245/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01526/2022 |
16/04/2022 |
86.220,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022 PC1930/2021A001,AF:1526/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
86.220,00 |
86.220,00 |
86.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8246/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001576/2021 |
PC |
|
00388/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01525/2022 |
16/04/2022 |
71.685,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2021 PC1576/2021A001,AF:1525/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021 |
71.685,00 |
71.685,00 |
71.685,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8247/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
790.265,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
76.681,77 |
76.681,77 |
76.681,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8249/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000775/2021 |
PC |
|
00212/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01528/2022 |
16/04/2022 |
6.780,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISICAO DE PANOS PARA CHAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2021 PC775/2021A001,AF:1528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1324/2021 |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8250/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
790.265,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
12.235,43 |
12.235,43 |
12.235,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8251/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
790.265,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
17.113,52 |
17.113,52 |
17.113,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8252/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ORCAMENTARIO, TERMO DE POSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
5.468,54 |
5.468,54 |
5.468,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8253/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ORCAMENTARIO, TERMO DE POSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
11.853,87 |
11.853,87 |
11.853,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8256/2022 |
17/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001179/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01547/2022 |
17/04/2022 |
11.808,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
02748406000182 |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022 |
6.848,64 |
6.848,64 |
6.848,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8257/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº107/2022-SE EM FLS.169. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
9.205,29 |
9.205,29 |
9.205,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8258/2022 |
17/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001179/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01547/2022 |
17/04/2022 |
11.808,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
02748406000182 |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022 |
2.361,60 |
2.361,60 |
2.361,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8259/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº107/2022-SE EM FLS.169. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
12.875,31 |
12.875,31 |
12.875,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8260/2022 |
17/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001179/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01547/2022 |
17/04/2022 |
11.808,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
02748406000182 |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022 |
2.597,76 |
2.597,76 |
2.597,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8261/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
7.853,15 |
7.853,15 |
7.853,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8262/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
61.165,72 |
61.165,72 |
61.165,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8263/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
985,78 |
985,78 |
985,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8264/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
7.677,87 |
7.677,87 |
7.677,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8267/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº103/2022-SE EM FLS.168. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
1.315,28 |
1.315,28 |
1.315,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8268/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº103/2022-SE EM FLS.168. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
10.244,27 |
10.244,27 |
10.244,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8269/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
205.740,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
16.565,77 |
16.565,77 |
16.565,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8270/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
47.056,38 |
47.056,38 |
47.056,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8271/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
205.740,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
2.588,98 |
2.588,98 |
2.588,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8272/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
205.740,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
7.354,22 |
7.354,22 |
7.354,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8275/2022 |
17/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
205.740,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº98/2022-SE EM FLS.169. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
2.728,15 |
2.728,15 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8276/2022 |
17/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº98/2022-SE EM FLS.169. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
7.749,53 |
7.749,53 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8277/2022 |
18/05/2022 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001178/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01555/2022 |
17/04/2022 |
4.969,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PRINTOOU COMUNICACAO VISUAL LTDA |
37753861000150 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MIDIATECA, NO CENFORPE. DELIBERACAO DO CONSELHO DIRETOR DO FAED Nº 06/2022 PC1178/2022,AF:1555/2022 |
4.969,00 |
4.969,00 |
4.969,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8278/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
11.478,38 |
11.478,38 |
11.478,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8279/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
82.854,19 |
82.854,19 |
82.854,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8280/2022 |
18/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO- ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v |
15.540,48 |
10.259,40 |
10.259,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8281/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001077/2021 |
PC |
|
00321/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01512/2022 |
13/04/2022 |
51.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000, COM EPINEFRINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.416/2021 PC1077/2021A001,AF:1512/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021 |
51.200,00 |
51.200,00 |
51.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8282/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
251.981,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
1.290,38 |
1.290,38 |
1.290,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8283/2022 |
18/05/2022 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001129/2022 |
PC |
|
00176/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01544/2022 |
17/04/2022 |
15.800,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CAPE - ORGANIZACAO DE CONGRESSOS LTDA |
10198028000139 |
SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO, EM COMEMORACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022, NO DIA 05/06/2022, NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. PC1129/2022,AF:1544/2022 |
15.800,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8284/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
251.981,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
9.314,32 |
9.314,32 |
9.314,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8285/2022 |
18/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO- ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v |
5.358,78 |
3.537,72 |
3.537,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8286/2022 |
18/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO- ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v |
5.894,70 |
3.891,52 |
3.891,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8287/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01489/2022 |
12/04/2022 |
15.594,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5), PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.271/2021 PC720/2021A001,AF:1489/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 |
15.594,00 |
15.594,00 |
15.594,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8288/2022 |
18/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2017 |
PC |
|
00033/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00044/2017 |
06/08/2017 |
399.516,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018 |
5.000,00 |
4.145,85 |
4.145,85 |
854,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8289/2022 |
18/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001576/2021 |
PC |
|
00388/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01535/2022 |
17/04/2022 |
73.692,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 513/2021. PC1576/2021A003,AF:1535/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021 |
73.692,18 |
73.692,18 |
73.692,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8290/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2022 |
17/04/2022 |
26.996,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:1538/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
26.996,88 |
26.996,88 |
26.996,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8291/2022 |
18/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001176/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01554/2022 |
17/04/2022 |
1.950,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
07312843000172 |
INSCRICOES PARA TREINAMENTO-O SEFISC NA PRATICA NO DIA 26/5/2022, ONLINE E AO VIVO PELA PLATAFORMA ZOOM PC1176/2022,AF:1554/2022 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8292/2022 |
18/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001827/2019 |
PC |
|
10001/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00127/2020 |
20/09/2020 |
963.030,85 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TYLIN BRAZIL LTDA. |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,19%. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 N.723/2021 EM FLS.2806 A2808V MANIFESTAÇAO PGM.5 36/2022 EM FLS.2817,COTA |
581,17 |
581,17 |
581,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8293/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001827/2019 |
PC |
|
10001/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00127/2020 |
20/09/2020 |
963.030,85 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,19%. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 N.723/2021 EM FLS.2806 A2808V MANIFESTAÇAO PGM.5 36/2022 EM FLS.2817,COTA |
38.163,68 |
38.163,68 |
38.163,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8294/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 60/2022 EM FLS.1331/1333-F/V TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 1341, PC357/2019, TD COJUL Nº 99991/2022.CONTRATO:56/2019PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019. |
68.310,00 |
45.540,00 |
45.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8297/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
1.512,10 |
1.512,10 |
1.512,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8298/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
10.914,78 |
10.914,78 |
10.914,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8299/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
72.843,06 |
72.843,06 |
72.843,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8300/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
806.894,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
141.401,23 |
141.401,23 |
141.401,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8301/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
6.539,41 |
6.539,41 |
6.539,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8302/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
12.694,14 |
12.694,14 |
12.694,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8307/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
806.894,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
11.968,09 |
11.968,09 |
11.968,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8308/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
23.232,15 |
23.232,15 |
23.232,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8309/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
806.894,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
6.539,41 |
6.539,41 |
6.539,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8310/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
806.894,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
12.694,14 |
12.694,14 |
12.694,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8311/2022 |
18/05/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022. |
3.000,00 |
2.353,95 |
2.353,95 |
646,05 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8312/2022 |
18/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022 |
5.000,00 |
4.189,00 |
4.189,00 |
811,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8313/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01533/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS 178/ 191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022PC708/2021A021,AF:1533/2022 |
73.925,00 |
73.925,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8314/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01523/2022 |
16/04/2022 |
18.468,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 105/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC182/2022A003,AF:1523/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
18.468,04 |
18.468,04 |
18.468,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8315/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01563/2022 |
18/04/2022 |
30.741,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA LIBERACAO LENTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.085/2022 PC2705/2021A004,AF:1563/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 |
30.741,36 |
30.741,36 |
30.741,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8316/2022 |
18/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01533/2022 |
18/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.PC708/2021A021,AF:1533/2022 |
26.498,45 |
21.365,25 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8317/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01510/2022 |
13/04/2022 |
115.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.198/2022 PC2620/2021A004,AF:1510/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
115.900,00 |
115.900,00 |
115.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8318/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01533/2022 |
13/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.PC708/2021-A021, |
35.836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8319/2022 |
18/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01561/2022 |
18/04/2022 |
21.016,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.223/2022 PC363/2022A001,AF:1561/2022 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022 |
21.016,80 |
21.016,80 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8320/2022 |
18/05/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01599/2022 |
18/04/2022 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A010,AF:1599/2022. PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
1.100,00 |
880,00 |
880,00 |
220,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8321/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01560/2022 |
18/04/2022 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
05159591000168 |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.226/2022 PC363/2022A004,AF:1560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8322/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES. PPSB629/2022 |
500,00 |
240,30 |
240,30 |
259,70 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8323/2022 |
18/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO DESPESAS COM CARTORIO SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
4.000,00 |
3.005,77 |
3.005,77 |
994,23 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8324/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
60.508,92 |
60.508,92 |
60.508,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8325/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
6.320,75 |
6.320,75 |
6.320,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8327/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166 PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
5.537,35 |
5.537,35 |
5.537,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8389/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01552/2022 |
17/04/2022 |
440,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 556/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A005,AF:1552/2022 PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
440,40 |
440,40 |
440,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8410/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
79.780,02 |
79.780,02 |
79.780,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8413/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
21.341,53 |
21.341,53 |
21.341,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8420/2022 |
19/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01551/2022 |
17/04/2022 |
548,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:1551/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
548,80 |
548,80 |
548,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8442/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº173/2022-SE EM FLS.154. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
42.001,87 |
42.001,87 |
42.001,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8448/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
120.207,56 |
120.207,56 |
120.207,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8451/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
52.916,40 |
52.916,40 |
52.916,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8452/2022 |
19/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01553/2022 |
17/04/2022 |
4.365,14 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A006,AF:1553/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
4.365,14 |
4.365,14 |
4.365,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8454/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
748.272,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº173/2022-SE EM FLS.154. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
21.341,52 |
21.341,52 |
21.341,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8455/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184 PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
22.435,55 |
22.435,55 |
22.435,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8456/2022 |
19/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001161/2022 |
PC |
|
00177/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01548/2022 |
17/04/2022 |
1.744,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI |
27736389000194 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (TCPOWEB). PC1161/2022,AF:1548/2022 |
1.744,00 |
1.744,00 |
1.744,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8457/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
100.903,61 |
100.903,61 |
100.903,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8458/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
8.615,93 |
8.615,93 |
8.615,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8461/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº125/2022-SE EM FLS.154. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
45.671,92 |
45.671,92 |
45.671,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8462/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
471.803,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº125/2022-SE EM FLS.154. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
8.615,92 |
8.615,92 |
8.615,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8463/2022 |
19/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002093/2021 |
PC |
|
00527/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01508/2022 |
13/04/2022 |
1.404,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.623/2021 PC2093/2021A001,AF:1508/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8464/2022 |
19/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002093/2021 |
PC |
|
00527/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01509/2022 |
13/04/2022 |
896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.622/2021 PC2093/2021A002,AF:1509/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022 |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8465/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002220/2017 |
PC |
|
00003/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2018 |
22/01/2018 |
2.086.259,70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 039/2022. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
120.000,00 |
81.145,58 |
81.145,58 |
38.854,42 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8466/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
508.758,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAM N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
217.413,39 |
217.413,39 |
217.413,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8467/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
508.758,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAM N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
8.928,50 |
8.928,50 |
8.928,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8470/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
508.758,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº124/2022-SE EM FLS.165. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
41.913,71 |
41.913,71 |
41.913,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8471/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
508.758,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº124/2022-SE EM FLS.165. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
8.928,50 |
8.928,50 |
8.928,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8472/2022 |
19/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01460/2022 |
09/04/2022 |
35.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 568/2021 PC1873/2021A001,AF:1460/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
35.200,00 |
35.200,00 |
35.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8473/2022 |
19/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000595/2022 |
PC |
|
00135/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01540/2022 |
17/04/2022 |
7.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FIXADOR E REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLAGICA. PC595/2022,AF:1540/2022 |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8474/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001174/2021 |
PC |
|
00335/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01520/2022 |
16/04/2022 |
47.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 433/2021. PC1174/2021A002,AF:1520/2022 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021 |
47.790,00 |
47.790,00 |
47.790,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8476/2022 |
19/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
21.973.409,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
1.706.539,36 |
1.706.539,36 |
1.706.539,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8477/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8478/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
295.114,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
73.501,18 |
73.501,18 |
73.501,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8479/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
295.114,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
16.806,08 |
16.806,08 |
16.806,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8481/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
574.064,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EMFLS.154. |
118.917,29 |
118.917,29 |
118.917,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8483/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº122/2022-SE EM FLS.155. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
30.924,90 |
30.924,90 |
30.924,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8484/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº122/2022-SE EM FLS.155. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
16.806,07 |
16.806,07 |
16.806,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8485/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EMFLS.154. |
27.913,83 |
27.913,83 |
27.913,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8487/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
253.943,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171. |
14.675,46 |
14.675,46 |
14.675,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8489/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
574.064,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
67.806,94 |
67.806,94 |
67.806,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8490/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
574.064,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
27.913,82 |
27.913,82 |
27.913,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8491/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
253.943,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. |
68.079,74 |
68.079,74 |
68.079,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8492/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
253.943,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. |
2.481,54 |
2.481,54 |
2.481,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8493/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. |
11.511,96 |
11.511,96 |
11.511,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8494/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
64.892,46 |
64.892,46 |
64.892,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8495/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
300.706,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
18.898,65 |
18.898,65 |
18.898,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8497/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001001/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01522/2022 |
16/04/2022 |
7.140,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12K DE ROUPA PC1001/2022,AF:1522/2022 |
7.140,00 |
7.140,00 |
7.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8499/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
300.706,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº119/2022-SE EM FLS.160. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
32.025,22 |
32.025,22 |
32.025,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8500/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº119/2022-SE EM FLS.160. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
18.898,65 |
18.898,65 |
18.898,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8501/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156. |
66.532,19 |
66.532,19 |
66.532,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8502/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156 |
66.532,19 |
0,00 |
0,00 |
66.532,19 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8503/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156 |
8.681,08 |
8.681,08 |
8.681,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8506/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EM FLS.156PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
33.859,04 |
33.859,04 |
33.859,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8507/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EM FLS.156PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
8.681,07 |
8.681,07 |
8.681,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8509/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000217/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA AUTOMOTIVA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.493/2022 EM FL. 105. PPSB217/2022 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8510/2022 |
19/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
AQUISICAO DE KITS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO NO POUPATEMPO, EM SUBSTIUIÇAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL:SB31963/2021 PPSB15858/1998 |
1.890,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8511/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
1.560.377,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PARECER GPGM EM FLS.50/53.TERMO DE APROVAÇAO EM FLS.65.RATIFICAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS.66. |
191.263,50 |
127.509,00 |
127.509,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8512/2022 |
19/05/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM.5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
90.000,00 |
66.704,81 |
14.134,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8513/2022 |
19/05/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 |
1.200,00 |
346,99 |
346,99 |
853,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8514/2022 |
19/05/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
20.966,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8515/2022 |
19/05/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
10.483,43 |
10.483,43 |
6.329,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8518/2022 |
19/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
3.744,08 |
3.744,08 |
3.744,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8519/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,2o.REAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 7%,MANIF.PGM-5 N.151/22 EM FL.1326/1327 |
2.246,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8520/2022 |
19/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERV. DE APOIO,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA |
11.232,06 |
11.232,06 |
11.232,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8521/2022 |
19/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERV. DE APOIO,2º. REAJUSTE DE PRECOS NA |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8524/2022 |
19/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. SB70970/2021 |
2.468,65 |
2.468,65 |
2.468,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8525/2022 |
19/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
253.943,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
11.452,11 |
11.452,11 |
11.452,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8568/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01595/2022 |
18/04/2022 |
63.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2021. PC607/2021A001,AF:1595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021 |
63.200,00 |
63.200,00 |
63.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8618/2022 |
20/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000073/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01609/2022 |
18/04/2022 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PASTA PLASTICA EM 'L'. PC73/2022,AF:1609/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8619/2022 |
20/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000073/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01610/2022 |
18/04/2022 |
510,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE LAPIS PRETO,PARA CARPINTEIRO E MARCENEIRO. PC73/2022,AF:1610/2022 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8620/2022 |
20/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000073/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01611/2022 |
18/04/2022 |
15.420,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO, N. 4/0 E N. 2/0. PC73/2022,AF:1611/2022 |
15.420,00 |
15.420,00 |
15.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8621/2022 |
20/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000073/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01612/2022 |
18/04/2022 |
2.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE TESOURA DE 8POL,PONTA FINA EM ACO INOX. PC73/2022,AF:1612/2022 |
2.992,00 |
2.992,00 |
2.992,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8622/2022 |
20/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059755/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
260,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8623/2022 |
20/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000376/2021 |
PC |
|
00101/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01559/2022 |
17/04/2022 |
7.697,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:1559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
7.697,80 |
7.697,80 |
7.697,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8624/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º83/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
93.332,60 |
93.332,60 |
93.332,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8625/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º83/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
18.885,18 |
18.885,18 |
18.885,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8628/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
8.020,02 |
8.020,02 |
8.020,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8629/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
39.683,90 |
39.683,90 |
39.683,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8630/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº83/2022-SE EM FLS.155. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
54.573,88 |
54.573,88 |
54.573,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8631/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
670,05 |
670,05 |
670,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8632/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº83/2022-SE EM FLS.155. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
18.885,17 |
18.885,17 |
18.885,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8633/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
3.315,48 |
3.315,48 |
3.315,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8635/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TERMO DE APOSTILAMENTO |
2.621.647,95 |
2.621.647,95 |
2.621.647,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8639/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TERMO DE APOSTILAMENTO |
3.495.530,60 |
1.747.765,30 |
873.882,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8640/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
3.253,83 |
3.253,83 |
3.253,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8641/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
16.100,31 |
16.100,31 |
16.100,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8642/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
670,05 |
670,05 |
670,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8643/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
3.315,47 |
3.315,47 |
3.315,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8644/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 268PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
2.245.170,96 |
2.242.630,20 |
2.242.630,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8645/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 268PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
2.993.561,28 |
1.496.780,64 |
748.390,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8646/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º126/2022-SE EM FLS.163. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
55.195,34 |
55.195,34 |
55.195,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8647/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º126/2022-SE EM FLS.163. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
2.900,75 |
2.900,75 |
2.900,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8650/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº126/2022-SE EM FLS.163. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
18.817,75 |
18.817,75 |
18.817,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8651/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº126/2022-SE EM FLS.163. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
2.900,75 |
2.900,75 |
2.900,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8652/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
52.830,98 |
52.830,98 |
52.830,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8653/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
3.947,60 |
0,00 |
0,00 |
3.947,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8655/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
12.045,81 |
12.045,81 |
12.045,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8656/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
63.574,80 |
63.574,80 |
63.574,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8658/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
2.027,06 |
2.027,06 |
2.027,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8659/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
10.698,29 |
10.698,29 |
10.698,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8662/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
17.970,99 |
17.970,99 |
17.970,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8663/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EM FLS.171.PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
2.027,66 |
2.027,66 |
2.027,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8664/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
3.947,60 |
3.947,60 |
3.947,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8665/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EM FLS.171.PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
10.701,48 |
10.701,48 |
10.701,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8666/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º133/2022-SE EM FLS.153. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
43.622,61 |
43.622,61 |
43.622,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8667/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 511/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
51.416,29 |
51.416,29 |
51.416,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8668/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 511/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
7.065,00 |
7.065,00 |
7.065,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8669/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º133/2022-SE EM FLS.153. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
2.946,00 |
2.946,00 |
2.946,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8672/2022 |
20/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2022 |
PC |
|
00033/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70035/2022 |
19/04/2022 |
6.840,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
24449343000104 |
CONTRATAÇAO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. PC1241/2022,TERMO DE APROVACAO:70035/2022 |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8673/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
24.687,48 |
24.687,48 |
24.687,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8674/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
7.065,00 |
7.065,00 |
7.065,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8677/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº133/2022-SE EM FLS.153. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
11.459,79 |
11.459,79 |
11.459,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8678/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SEPPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
49.846,74 |
49.846,74 |
49.846,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8679/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº133/2022-SE EM FLS.153. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
2.946,00 |
2.946,00 |
2.946,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8680/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SEPPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
3.515,75 |
3.515,75 |
3.515,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8683/2022 |
20/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.EM SUBSTITUICAO AS NE's 1948/22 E 6370/22.PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
42.677,49 |
42.677,49 |
42.677,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8684/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
22.419,40 |
22.419,40 |
22.419,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8685/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
3.515,75 |
3.515,75 |
3.515,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8686/2022 |
20/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2022 EM FLS. 551/552, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.553/554, TERMO DE |
16.596,78 |
16.596,78 |
16.596,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8687/2022 |
20/05/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.003,00 |
4.206,09 |
4.206,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8688/2022 |
20/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
423.813,66 |
423.813,66 |
423.813,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8689/2022 |
20/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2022 EM FLS. 551/552, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.553/554, TERMO DE |
60.597,58 |
60.597,58 |
60.597,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8690/2022 |
20/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.986,00 |
6.889,02 |
6.889,02 |
3.159,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8691/2022 |
20/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.111,80 |
11.111,80 |
11.111,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8692/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
135,05 |
135,05 |
135,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8693/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.630,95 |
1.630,95 |
1.630,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8694/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EMFLS.158. |
48.533,95 |
48.533,95 |
48.533,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8695/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EMFLS.158. |
3.450,75 |
3.450,75 |
3.450,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8698/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EM FLS.158.PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
21.277,44 |
21.277,44 |
21.277,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8699/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EM FLS.158.PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
3.450,75 |
3.450,75 |
3.450,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8700/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
19.706.358,14 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 3875A 3875V. |
2.360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8701/2022 |
20/05/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3875PC102/2021,CONTRATO:78/2021 |
2.360.000,00 |
2.062.396,14 |
1.877.413,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8702/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
26.441.358,76 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.269/2022 EM FLS. 3870V/3871, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3875V,PC102/2021,CONTRATO:80/2021, TD COJUL 102/2022, |
2.360.000,00 |
1.255.305,80 |
990.483,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8703/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
178.830,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
53.849,47 |
53.849,47 |
53.849,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8704/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
178.830,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
5.674,00 |
5.674,00 |
5.674,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8707/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
178.830,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.208/2022-SE EM FLS 155 PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
19.953,31 |
19.953,31 |
19.953,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8708/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.208/2022-SE EM FLS 155 PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
5.674,00 |
5.674,00 |
5.674,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8709/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
49.626,67 |
49.626,67 |
49.626,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8710/2022 |
20/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
3.599,45 |
3.599,45 |
3.599,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8713/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
268.468,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.206/2022-SE EM FLS 164 PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
21.175,30 |
21.175,30 |
21.175,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8714/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
268.468,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.206/2022-SE EM FLS 164 PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
3.599,45 |
3.599,45 |
3.599,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8716/2022 |
20/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8717/2022 |
23/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8718/2022 |
23/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001247/2022 |
PC |
|
00184/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01650/2022 |
20/04/2022 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
08718431000108 |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 |
3.062,40 |
3.062,40 |
3.062,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8719/2022 |
23/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001247/2022 |
PC |
|
00184/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01650/2022 |
20/04/2022 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
08718431000108 |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8720/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001247/2022 |
PC |
|
00184/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01650/2022 |
20/04/2022 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
08718431000108 |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 |
1.161,60 |
1.161,60 |
1.161,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8721/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EMFLS.170. |
63.312,81 |
63.312,81 |
63.312,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8722/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EMFLS.170. |
5.573,35 |
5.573,35 |
5.573,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8725/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
234.941,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EM FLS.170.PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
34.194,56 |
34.194,56 |
34.194,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8726/2022 |
23/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001182/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01627/2022 |
19/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO |
62894803000194 |
PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE, TRANSFERENCIAS E INSCRIÇOES DE ATLETAS PARA AS DIVERSAS COMPETIÇOES DA FEDERAÇAO PAULISTA DE ATLETISMO. PC1182/2022,AF:1627/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8727/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EM FLS.170.PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
5.573,35 |
5.573,35 |
5.573,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8728/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01543/2022 |
17/04/2022 |
37.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 71/2022 PC2623/2021A004,AF:1543/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
37.400,00 |
37.400,00 |
37.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8730/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
3.947,60 |
3.947,60 |
3.947,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8731/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000305/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01506/2022 |
13/04/2022 |
1.908,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA |
19040607000123 |
AQUISIÇAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA. PC305/2022,AF:1506/2022 |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8732/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EMFLS.153. |
64.281,05 |
64.281,05 |
64.281,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8733/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EMFLS.153. |
8.398,65 |
8.398,65 |
8.398,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8735/2022 |
23/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001169/2022 |
PC |
|
00175/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01614/2022 |
18/04/2022 |
14.301,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL |
46337325000165 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO- FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL PC1169/2022,AF:1614/2022 |
14.301,00 |
14.301,00 |
14.301,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8737/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EM FLS.153.PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
33.636,63 |
33.636,63 |
33.636,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8738/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EM FLS.153.PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
8.398,65 |
8.398,65 |
8.398,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8739/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01565/2022 |
18/04/2022 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2022. PC145/2022A002,AF:1565/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8740/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01566/2022 |
18/04/2022 |
16.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2022. PC139/2022A003,AF:1566/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
16.740,00 |
16.740,00 |
16.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8741/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01567/2022 |
18/04/2022 |
6.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML,FRASCO 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.175/2022. PC306/2022A002,AF:1567/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022 |
6.630,00 |
6.630,00 |
6.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8742/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
148.794,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 517/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EMFLS.154. |
44.657,03 |
44.657,03 |
44.657,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8743/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
148.794,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 517/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EMFLS.154. |
4.007,00 |
4.007,00 |
4.007,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8746/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2022 |
01/07/2022 |
552.247,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO |
60.033,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8747/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
16.133,58 |
16.133,58 |
16.133,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8748/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2022 |
01/07/2022 |
552.247,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO |
78.921,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8749/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
4.007,00 |
4.007,00 |
4.007,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8750/2022 |
23/05/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.995,00 |
13.995,00 |
13.995,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8751/2022 |
23/05/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.804,00 |
20.804,00 |
20.804,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8752/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01568/2022 |
18/04/2022 |
5.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2022. PC226/2022A002,AF:1568/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
5.160,00 |
5.160,00 |
5.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8753/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2022 |
01/07/2022 |
552.247,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO |
413.293,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8754/2022 |
23/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.101,00 |
12.101,00 |
12.101,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8755/2022 |
23/05/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.589,00 |
12.715,85 |
12.715,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8756/2022 |
23/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
521,00 |
232,85 |
232,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8757/2022 |
23/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.079,00 |
29.079,00 |
29.079,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8758/2022 |
23/05/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.162,00 |
40.141,60 |
40.141,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8759/2022 |
23/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.046,00 |
3.734,69 |
3.734,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8760/2022 |
23/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.728,00 |
3.921,48 |
3.921,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8761/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01537/2022 |
17/04/2022 |
6.099,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.617/2021 PC1934/2021A001,AF:1537/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
6.099,60 |
6.099,60 |
6.099,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8762/2022 |
23/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.998,00 |
4.199,58 |
4.199,58 |
4.406,35 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8763/2022 |
23/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.942,00 |
9.507,76 |
9.507,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8764/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.573,00 |
857,09 |
857,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8765/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.791,00 |
1.718,97 |
1.718,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8766/2022 |
23/05/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.243,00 |
10.243,00 |
10.243,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8767/2022 |
23/05/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.048,00 |
16.916,28 |
16.916,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8768/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01569/2022 |
18/04/2022 |
29.723,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2022. PC144/2022A002,AF:1569/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 |
29.723,76 |
29.723,76 |
29.723,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8769/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01541/2022 |
17/04/2022 |
3.447,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.521/2021 PC1462/2021A001,AF:1541/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
3.447,00 |
3.447,00 |
3.447,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8770/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
001083/2021 |
PC |
|
00315/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01539/2022 |
17/04/2022 |
2.222,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO 461/2021 PC1083/2021A002,AF:1539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021 |
2.222,00 |
2.222,00 |
2.222,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8771/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01556/2022 |
17/04/2022 |
414,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.489/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1524/2021A001,AF:1556/2022 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021 |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8772/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 79/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EMFLS.155. |
101.368,03 |
101.368,03 |
101.368,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8773/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 79/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EMFLS.155. |
24.857,15 |
24.857,15 |
24.857,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8776/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EM FLS.155.PPSB70981/2021,CONVENIO:065/2022-SE |
51.521,90 |
51.521,90 |
51.521,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8777/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EM FLS.155.PPSB70981/2021,CONVENIO:065/2022-SE |
24.857,15 |
24.857,15 |
24.857,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8778/2022 |
23/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01545/2022 |
17/04/2022 |
119.983,76 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
58.136,00 |
58.136,00 |
58.136,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8779/2022 |
23/05/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01545/2022 |
17/04/2022 |
119.983,76 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
61.847,76 |
61.847,76 |
61.847,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8780/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022 EM FLS. 204 E 205. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
60.604,21 |
60.604,21 |
60.604,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8781/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022 EM FLS. 204 E 205. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
11.642,00 |
11.642,00 |
11.642,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8782/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202 PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
8.254,13 |
8.254,13 |
8.254,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8783/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EMFLS.165. |
59.953,87 |
59.953,87 |
59.953,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8784/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EMFLS.165. |
4.801,13 |
4.801,13 |
4.801,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8787/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EM FLS.165.PPSB70959/2021,CONVENIO:054/2022-SE |
28.128,06 |
28.128,06 |
28.128,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8788/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EM FLS.165.PPSB70959/2021,CONVENIO:054/2022-SE |
4.801,12 |
4.801,12 |
4.801,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8789/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
118.730,90 |
118.730,90 |
118.730,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8790/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
142.406,50 |
142.406,50 |
142.406,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8791/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
362.451,50 |
362.451,50 |
362.451,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8792/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
8.903,86 |
8.903,86 |
8.903,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8793/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
10.679,34 |
10.679,34 |
10.679,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8794/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
27.180,95 |
27.180,95 |
27.180,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8798/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
6.437,46 |
6.437,46 |
6.437,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8799/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
7.721,13 |
7.721,13 |
7.721,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8800/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
19.651,73 |
19.651,73 |
19.651,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8801/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01550/2022 |
17/04/2022 |
7.429,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA(TROPHIC BASIC E FORMULA LIQUIDA(TROPHIC FIBER). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.149/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:1550/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
7.429,95 |
7.429,95 |
7.429,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8802/2022 |
23/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01558/2022 |
17/04/2022 |
204,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.154/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:1558/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8803/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
56.126,67 |
56.126,67 |
56.126,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8804/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
3.998,53 |
3.998,53 |
3.998,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8805/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EMFLS.154. |
70.855,16 |
70.855,16 |
70.855,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8806/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EMFLS.154. |
8.003,50 |
8.003,50 |
8.003,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8811/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157 PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
18.806,24 |
18.806,24 |
18.806,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8812/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
3.998,52 |
3.998,52 |
3.998,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8813/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002654/2021 |
PC |
|
00014/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01517/2022 |
16/04/2022 |
4.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:1517/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8814/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EM FLS.154.PPSB70956/2021,CONVENIO:053/2022-SE |
31.784,17 |
31.784,17 |
31.784,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8815/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EM FLS.154.PPSB70956/2021,CONVENIO:053/2022-SE |
8.003,50 |
8.003,50 |
8.003,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8816/2022 |
23/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01386/2022 |
03/04/2022 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.028/2022. PC2461/2021A002,AF:1386/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022 |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8817/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 83/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EMFLS.156. |
89.521,50 |
89.521,50 |
89.521,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8818/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 83/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EMFLS.156. |
22.950,18 |
22.950,18 |
22.950,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8821/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EM FLS.156.PPSB70929/2021,CONVENIO:044/2022-SE |
53.958,03 |
53.958,03 |
53.958,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8822/2022 |
23/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EM FLS.156.PPSB70929/2021,CONVENIO:044/2022-SE |
22.950,17 |
22.950,17 |
22.950,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8823/2022 |
24/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01598/2022 |
18/04/2022 |
94.368,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
54.733,79 |
51.191,15 |
51.191,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8824/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022-SE |
220.851,06 |
220.851,06 |
220.851,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8825/2022 |
24/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01598/2022 |
18/04/2022 |
94.368,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
18.873,72 |
17.652,12 |
17.652,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8826/2022 |
24/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01598/2022 |
18/04/2022 |
94.368,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
20.761,09 |
19.417,33 |
19.417,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8827/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
23.165,79 |
23.165,79 |
23.165,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8828/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
17.861,90 |
17.861,90 |
17.861,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8829/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
45.383,82 |
45.383,82 |
45.383,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8830/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
373.497,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
5.166,32 |
5.166,32 |
5.166,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8831/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
373.497,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
3.983,48 |
3.983,48 |
3.983,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8832/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
373.497,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
10.121,30 |
10.121,30 |
10.121,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8833/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 518/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EMFLS.151. |
69.229,77 |
69.229,77 |
69.229,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8834/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 518/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EMFLS.151. |
5.446,50 |
5.446,50 |
5.446,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8835/2022 |
24/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01574/2022 |
18/04/2022 |
72.741,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:1574/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
65.682,00 |
7.059,60 |
7.059,60 |
58.622,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8837/2022 |
24/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01574/2022 |
18/04/2022 |
72.741,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:1574/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
7.059,60 |
0,00 |
0,00 |
7.059,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8839/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EM FLS.151.PPSB70911/2021,CONVENIO:042/2022-SE |
35.844,56 |
35.844,56 |
35.844,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8840/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EM FLS.151.PPSB70911/2021,CONVENIO:042/2022-SE |
5.446,50 |
5.446,50 |
5.446,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8844/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
4.209,52 |
4.209,52 |
4.209,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8845/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
3.245,74 |
3.245,74 |
3.245,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8846/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
8.246,82 |
8.246,82 |
8.246,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8847/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
17.178,26 |
17.178,26 |
17.178,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8848/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
37.619,35 |
37.619,35 |
37.619,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8849/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
72.378,01 |
72.378,01 |
72.378,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8850/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
3.829,92 |
3.829,92 |
3.829,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8851/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
8.387,28 |
8.387,28 |
8.387,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8852/2022 |
24/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
4.500,00 |
80,91 |
80,91 |
4.419,09 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8853/2022 |
24/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8854/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
16.136,75 |
16.136,75 |
16.136,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8855/2022 |
24/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8858/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8860/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8861/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
811.060,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
3.637,87 |
3.637,87 |
3.637,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8862/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
7.966,71 |
7.966,71 |
7.966,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8863/2022 |
24/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8864/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
15.327,59 |
15.327,59 |
15.327,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8869/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
61.892,23 |
61.892,23 |
61.892,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8870/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
111.001,47 |
111.001,47 |
111.001,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8871/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
11.637,96 |
11.637,96 |
11.637,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8872/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
20.872,24 |
20.872,24 |
20.872,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8873/2022 |
24/05/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01645/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022 EM FLS. 171/180 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022.PC708/2021A024,AF:1645/2022 |
1.750,45 |
1.750,45 |
1.750,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8874/2022 |
24/05/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01645/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022 EM FLS. 171/180. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:1645/2022PROCESSO DIGITAL: 1123/2022 |
3.590,00 |
3.590,00 |
3.590,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8875/2022 |
24/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01564/2022 |
18/04/2022 |
166.008,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 084/2022 PC2705/2021A003,AF:1564/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
166.008,30 |
166.008,30 |
166.008,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8876/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
117066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 274/2022 EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0027468-32.2019.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027468-32.2019.8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB117066/2021 |
515,74 |
515,74 |
515,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8877/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
128431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LINCOLN JAYMES LOTSCH |
15598175851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2022, EMITIDO EM 4/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05. 2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB128431/2021 |
3.753,73 |
3.753,73 |
3.753,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8878/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076672/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 426/2014 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0006893-03.2019.8.26.0564 CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB76672/2020 |
1.441,90 |
1.441,90 |
1.441,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8879/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
128431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LINCOLN JAYMES LOTSCH |
15598175851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2022, EMITIDO EM 7/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05 .2021.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB128431/2021 |
375,96 |
375,96 |
375,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8880/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
138338/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 341/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11397 AUTOS/AÇAO: 0003415-16.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB138338/2021 |
2.929,05 |
2.929,05 |
2.929,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8881/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000285/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA |
24637894840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6584. AUTOS/AÇAO: 0010719-71.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB285/2022 |
3.759,91 |
3.759,91 |
3.759,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8882/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
067698/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUBENS TREVISAN |
38934345853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 519/2022 EMITIDO EM 13/04/2022, AUTOS 0005199-62.2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0005199-62.2020.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB67698/2018 |
2.129,68 |
2.129,68 |
2.129,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8883/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
051465/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2022, EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819. AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0017519-47.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB051465/2022 |
589,13 |
589,13 |
589,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8884/2022 |
24/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
144.112,00 |
74.317,97 |
74.317,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8885/2022 |
24/05/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
88.786,56 |
56.231,49 |
56.231,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8886/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
051460/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIVING AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
16736489000102 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022, EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0004067-33.2021.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004067-33. 2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB51460/2022. |
55,50 |
55,50 |
55,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8887/2022 |
24/05/2022 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, MANIFESTACAO PMG-5 729/21 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS.643 |
104.368,00 |
56.231,49 |
56.231,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8888/2022 |
24/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
353.308,00 |
188.089,53 |
188.089,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8889/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051465/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819, AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO No 0017519-47.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB051465/2022 |
1.394,20 |
1.394,20 |
1.394,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8890/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060585/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR COUTO |
09071592812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 326/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 0009326-09.2021.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0009326-09.2021.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB60585/2019 |
7.892,19 |
7.892,19 |
7.892,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8891/2022 |
24/05/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
1.718.720,00 |
882.239,48 |
882.239,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8892/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
041808/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CYNTHIA LUCENA TEREZA |
34567261801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0012940-22.2021.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0012940-22. 2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41808/2022. |
2.613,95 |
2.613,95 |
2.613,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8893/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
041805/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 405/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0004053-83.2020.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004053-83. 2020.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41805/2022. |
3.803,00 |
3.803,00 |
3.803,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8894/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051472/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO SARTI JUNIOR |
03601501872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 406/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, FILE 2012, ACAO/AUTOS: Nº 0040628-13.2008.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB051472/2022 |
15.661,69 |
15.661,69 |
15.661,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8895/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
008060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOICE CORREA SCARELLI |
14865956859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 58/1999 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023079-04.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB8060/2021 |
1.267,82 |
1.267,82 |
1.267,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8896/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041801/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO GARCIA GALACHE |
10755093860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 222/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0022232-02.2019.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0022232-02. 2019.8.26.0564, FILE:3765. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41801/2022. |
4.393,67 |
4.393,67 |
4.393,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8897/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051676/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE FATIMA MARQUES DE LUCENA |
06839198499 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 165/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020 |
440,84 |
440,84 |
440,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8898/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
092505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERIC SIMEY DE CARVALHO |
14366724812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022 EMITIDO EM 13/04/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0016912-68.2019.8.26.0564 ACAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) PPSB92505/2020 |
5.141,71 |
5.141,71 |
5.141,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8899/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051676/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS MATEUS PRESTES |
25689321800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 16/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020 |
440,84 |
440,84 |
440,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8900/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037909/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOHANNES ANTONIUS FONSECA WIEGERINCK |
26937258879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2022 EMITIDO EM 28/03/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12886 AÇAO: 0027842-48.2019.8.26.0564 AUTOS: 0545048-38.2007.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCAPPSB37909/2022 |
940,96 |
940,96 |
940,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8901/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041800/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA ISABEL DA SILVA VIEIRA |
24640878826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0610286-96.2010.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 1029321-93. 2018.8.26.0564,FILE 12715. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41800/2022. |
9.941,72 |
9.941,72 |
9.941,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8902/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016721/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES |
17099907832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2022 EMITIDO EM 27/04/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0010975-43.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB16721/2021 |
2.407,83 |
2.407,83 |
2.407,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8903/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041793/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11736 AUTOS: 46978/2010 AÇAO: 0027832-04.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCAPPSB41793/2022 |
1.505,40 |
1.505,40 |
1.505,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8904/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011794/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA |
47160106000116 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2022, EMITIDO EM 27/04/2022, FILE 8042. ACAO/ AUTOS Nº 0012871-58.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PROCESSO DIGITAL: SB051474/2022 |
7.876,94 |
7.876,94 |
7.876,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8905/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041796/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10106 AÇAO/AUTOS: 0023528-59.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41796/2022 |
916,96 |
916,96 |
916,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8906/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041797/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
04469184000194 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7488 AUTOS: 62/2009 AÇAO: 0024381-68.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCAPPSB41797/2022 |
3.861,93 |
3.861,93 |
3.861,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8907/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115661/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR DE LUCCA |
09756547642 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2022 EMITIDO EM 11/04/2022, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0014055-15.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB115661/2021 |
1.139,17 |
1.139,17 |
1.139,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8908/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052026/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AFONSO SILVA |
28074610853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 490/2022, EMITIDO EM 11/04/2022, FILE 6187. ACAO/AUTOS: Nº 0004908-28.2021.8.26.0564 - 3a VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB052026/2022 |
2.660,26 |
2.660,26 |
2.660,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8909/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054557/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 57/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 1005791-89.2020.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB54557/2020 |
894,62 |
894,62 |
894,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8910/2022 |
24/05/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01635/2022 |
20/04/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:1635/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8911/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052062/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2022, EMITIDO EM 13/04/2022, FILE 13441. ACAO/AUTOS Nº 0011045-60.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS, . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB052062/2022 |
895,31 |
895,31 |
895,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8912/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
052062/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2022, EMITIDO EM 13/04/2022, FILE 13441. ACAO/AUTOS: Nº 0011045-60.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB052062/2022 |
895,31 |
895,31 |
895,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8913/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
166.626,81 |
166.626,81 |
166.626,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8914/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
607.451,62 |
607.451,62 |
607.451,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8915/2022 |
24/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.766.861,65 |
2.766.861,65 |
2.766.861,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8916/2022 |
24/05/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
310 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
21.289,98 |
21.289,98 |
21.289,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8917/2022 |
24/05/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
310 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
6.478,14 |
6.478,14 |
6.478,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8918/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
48.345,54 |
48.345,54 |
48.345,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8919/2022 |
24/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022-SE |
294.468,08 |
147.234,04 |
147.234,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8920/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
069768/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA |
76627748800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 226/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0022654-74.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB69768/2020 |
1.337,20 |
1.337,20 |
1.337,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
8921/2022 |
24/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001073/2022 |
PC |
|
00183/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01631/2022 |
19/04/2022 |
28.022,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PREENCHIDA DE UTILIZACAO UNICA COM 1,14ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2022,AF:1631/2022 |
28.022,00 |
28.022,00 |
21.016,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8922/2022 |
24/05/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01653/2022 |
19/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.253/2021. PC36/2021A001,AF:1653/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021 |
18.422,00 |
0,00 |
0,00 |
18.422,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
8961/2022 |
24/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052073/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WALTER REIGADA |
95536329804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2022 EMITIDO EM 19/04/2022, FILE 8439, ACAO/AUTOS: Nº 0209300-11.2008.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB052073/2022 |
1.926,89 |
1.926,89 |
1.926,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9110/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01516/2022 |
16/04/2022 |
5.256,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
74684135000150 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2022 PC2623/2021A001,AF:1516/2022 PROCESSO DIGITAL: 486/2022 |
5.256,00 |
5.256,00 |
5.256,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9111/2022 |
25/05/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9113/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01324/2022 |
27/03/2022 |
172.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9114/2022 |
25/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000163/2022 |
PC |
|
00108/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01659/2022 |
23/04/2022 |
2.989,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2022 PC163/2022A001,AF:1659/2022 PROCESSO DIGITAL: 857/2022 |
2.989,00 |
2.989,00 |
2.989,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9115/2022 |
25/05/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000441/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01521/2022 |
16/04/2022 |
7.117,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE ANEL DE PILATES TONIFICADOR E CANELEIRA ESPORTIVA PARA GINASTICA. PC441/2022,AF:1521/2022 |
7.117,50 |
7.117,50 |
7.117,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9116/2022 |
25/05/2022 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01662/2022 |
23/04/2022 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 155/2022 PC54/2022A001,AF:1662/2022 PROCESSO DIGITAL: 893/2022 |
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9117/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
000161/2022 |
PC |
|
00095/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01656/2022 |
23/04/2022 |
472,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2022 PC161/2022A001,AF:1656/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2022 |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9118/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
001188/2022 |
PC |
|
00189/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01665/2022 |
23/04/2022 |
122.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE OLAPARIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1188/2022,AF:1665/2022 |
122.500,00 |
122.500,00 |
122.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9119/2022 |
25/05/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01688/2022 |
24/04/2022 |
220,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) PARA O TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.609/2021. PC2181/2021A009,AF:1688/2022. PROCESSO DIGITAL: 249/2022 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9120/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01655/2022 |
23/04/2022 |
8.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2022 PC165/2022A003,AF:1655/2022 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
4.698,00 |
4.698,00 |
4.698,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9121/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01655/2022 |
23/04/2022 |
8.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2022 PC165/2022A003,AF:1655/2022 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9122/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01655/2022 |
23/04/2022 |
8.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2022 PC165/2022A003,AF:1655/2022 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9123/2022 |
25/05/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01690/2022 |
24/04/2022 |
1.839,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:1690/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
1.839,00 |
1.839,00 |
1.839,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9124/2022 |
25/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001259/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70037/2022 |
24/04/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DONATILA BRASIL ROCHA PINSKI |
01784709883 |
REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 28/05/2022, NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1259/2022,TERMO DE APROVACAO:70037/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9125/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000158/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01657/2022 |
23/04/2022 |
10.350,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
S B B MADEIRAS - EIRELI |
07263195000101 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2022 PC158/2022A002,AF:1657/2022 PROCESSO DIGITAL: 617/2022 |
10.350,00 |
10.350,00 |
10.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9126/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001259/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DONATILA BRASIL ROCHA PINSKI. PC1259/2022 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9127/2022 |
25/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA AV.LUIZ PEQUINI,111 TRAVESSA DA RUA DOS VIANAS,NOVA PETROPOLIS, CONFORME NOTA TECNICA 362646674 PPSB38248/2020 |
206.022,57 |
206.022,57 |
206.022,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9128/2022 |
25/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70036/2022 |
24/04/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 28/05/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1286/2022,TERMO DE APROVACAO:70036/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9129/2022 |
25/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC1286/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9130/2022 |
25/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000154/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01658/2022 |
23/04/2022 |
846,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 180/2022 PC154/2022A001,AF:1658/2022 PROCESSO DIGITAL: 674/2022 |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9131/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
188.428,65 |
188.428,65 |
188.428,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9132/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
313.649,48 |
125.619,10 |
62.809,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9133/2022 |
25/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000633/2021 |
PC |
|
00195/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01596/2022 |
18/04/2022 |
19.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2021. PC633/2021A001,AF:01596/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021 |
19.110,00 |
19.110,00 |
19.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9134/2022 |
25/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000746/2021 |
PC |
|
00201/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01593/2022 |
18/04/2022 |
18.848,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.301/2021 PC746/2021A003,AF:01593/2022 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021 |
18.848,00 |
18.848,00 |
18.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9135/2022 |
25/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000902/2021 |
PC |
|
00248/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01664/2022 |
23/04/2022 |
1.105,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 410/2021 PC902/2021A001,AF:1664/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021 |
1.105,30 |
1.105,30 |
1.105,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9136/2022 |
25/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01590/2022 |
18/04/2022 |
21.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/2021. PC737/2021A006,AF:01590/2022 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021 |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9137/2022 |
25/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000904/2021 |
PC |
|
00242/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01663/2022 |
23/04/2022 |
7.831,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A001,AF:01663/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021 |
7.831,56 |
7.831,56 |
7.831,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9138/2022 |
25/05/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB53266/2020 CONTRATO:53266/2020 |
7.000,00 |
3.503,43 |
3.503,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9139/2022 |
25/05/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB53266/2020 CONTRATO:53266/2020 |
4.000,00 |
1.790,17 |
1.790,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9140/2022 |
25/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000905/2021 |
PC |
|
00253/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01660/2022 |
23/04/2022 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
32617419000183 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.413/2021. PC905/2021A002,AF:1660/2022 PROCESSO DIGITAL: 1708/2021 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9144/2022 |
25/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01643/2022 |
20/04/2022 |
1.165,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:1643/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
1.165,50 |
1.165,50 |
1.165,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9151/2022 |
25/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01661/2022 |
23/04/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A001,AF:1661/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9158/2022 |
25/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01644/2022 |
20/04/2022 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A002,AF:1644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
77.952,00 |
77.952,00 |
77.952,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9159/2022 |
25/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01644/2022 |
20/04/2022 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A002,AF:1644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
26.880,00 |
26.880,00 |
26.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9160/2022 |
25/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01644/2022 |
20/04/2022 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A002,AF:1644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
29.568,00 |
29.568,00 |
29.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9161/2022 |
25/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002581/2021 |
PC |
|
00032/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00016/2022 |
13/03/2022 |
590.800,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA ECONOMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICIPIO - AUTOS N.1028020-43.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20517-PA.98385/2020. PC2581/2021,CONTRATO: 16/2022 |
324.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9162/2022 |
25/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01518/2022 |
16/04/2022 |
2.792,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAOO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 618/2021 PC1934/2021A002,AF:1518/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
2.792,00 |
2.792,00 |
2.792,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9163/2022 |
25/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. (APENAS LICENÇA DE USO). MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº307/2022 EM FLS.742 A 744TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.749. |
149.503,61 |
149.503,61 |
149.503,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9164/2022 |
25/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9165/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
358.291,44 |
358.291,44 |
358.291,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9166/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
477.721,92 |
238.860,96 |
119.430,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9167/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9168/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
6.400,00 |
3.200,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9169/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022-SE |
244.587,48 |
244.587,48 |
244.587,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9170/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022-SE |
326.116,64 |
163.058,32 |
163.058,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9171/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE |
301.417,02 |
301.417,02 |
301.417,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9172/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE |
401.889,36 |
200.944,68 |
200.944,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9173/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022-SE |
291.167,79 |
291.167,79 |
291.167,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9174/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022-SE |
388.223,72 |
194.111,86 |
194.111,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9175/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173.PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE |
280.603,29 |
280.603,29 |
280.603,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9176/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173.PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE |
374.137,72 |
187.068,86 |
187.068,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9177/2022 |
25/05/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM UNICO PARCIAL DA ATA N.329 DO FAE. PPSB50139/2020 |
21.800,00 |
21.800,00 |
21.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9178/2022 |
25/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100538/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21937. PPSB100538/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9179/2022 |
25/05/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A LICITAÇAO DOS LOTES 1,2,3 DA ETAPA 2 DO CONTRATO N.0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 |
34.003,47 |
34.003,47 |
34.003,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9180/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
347.974,74 |
347.974,74 |
347.974,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9181/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
463.966,32 |
231.983,16 |
231.983,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9182/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9183/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9184/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
63.093,36 |
63.093,36 |
63.093,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9185/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
9.139,65 |
9.139,65 |
9.139,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9190/2022 |
25/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº140/2022-SE EM FLS.168. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
9.583,97 |
9.583,97 |
9.583,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9191/2022 |
26/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.458/459(SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9192/2022 |
26/05/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
500 |
00073 |
|
063617/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICAÇAO FINANCEIRA. PPSB63617/2020 |
1.773,51 |
1.773,51 |
1.773,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9193/2022 |
26/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
140 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9194/2022 |
26/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001224/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01651/2022 |
20/04/2022 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SABONETE EM PEDRA E OLEO MINERAL HIDRATANTE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1224/2022,AF:1651/2022 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9195/2022 |
26/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000660/2021 |
PC |
|
00206/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01667/2022 |
24/04/2022 |
24.889,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2021. PC660/2021A001,AF:1667/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
24.889,00 |
24.889,00 |
24.889,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9196/2022 |
26/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001224/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01652/2022 |
20/04/2022 |
1.050,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI |
27797888000191 |
AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1224/2022,AF:1652/2022 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9197/2022 |
26/05/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01608/2022 |
18/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUÁRIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021. PC937/2021A003,AF:1608/2022. PROCESSO DIGITAL: 1612/2021 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9198/2022 |
26/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01579/2022 |
18/04/2022 |
141.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:1579/2022 |
68.321,13 |
68.321,13 |
68.321,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9199/2022 |
26/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01579/2022 |
18/04/2022 |
141.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:1579/2022 |
73.178,87 |
73.178,87 |
73.178,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9201/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001411/2021 |
PC |
|
00371/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01691/2022 |
24/04/2022 |
41.970,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2021. PC1411/2021A002,AF:1691/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021 |
41.970,00 |
41.970,00 |
41.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9202/2022 |
26/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021 |
1.585,62 |
1.556,43 |
1.556,43 |
29,19 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9203/2022 |
26/05/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00000000288519 |
DESPESA COM TAXA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CLAUSULA QUINTA DO TERMO DE INTERVENIENCIA FL. 94 (CONTRATO Nº16.676 - LINHA DE APOIO INVESTIMENTOS MUNICIPAIS), FIRMADO ENTRE DESENVOLVE-SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91 PARA IMPLANTAÇAO DO CENTRO DEEMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9204/2022 |
26/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042032/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9205/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. |
71.773,56 |
0,00 |
0,00 |
71.773,56 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9207/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
310.256,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. |
61.215,56 |
61.215,56 |
61.215,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9208/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. |
10.558,00 |
10.558,00 |
10.558,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9209/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
3.510.000,00 |
1.547.364,14 |
1.547.364,14 |
137.948,85 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9211/2022 |
26/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.885.835,42 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 308/2022 EM FLS 210 A 212 APROVACAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 218PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
569.614,50 |
157.049,71 |
157.049,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9212/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
5.528,02 |
5.528,02 |
5.528,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9213/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
56.694,32 |
56.694,32 |
56.694,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9214/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
3.437,05 |
3.437,05 |
3.437,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9215/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001291/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70038/2022 |
25/04/2022 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALINE MORENO DE OLIVEIRA 38047857860 |
30392114000195 |
REALIZACAO DE CURSO INTRODUCAO A PROCESSOS ESCULTORICOS, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1291/2022,TERMO DE APROVACAO:70038/2022 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9218/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
205.399,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
30.872,69 |
30.872,69 |
30.872,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9219/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
3.437,05 |
3.437,05 |
3.437,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9220/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
810.787,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
210.982,46 |
210.982,46 |
210.982,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9221/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
810.787,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
6.512,43 |
6.512,43 |
6.512,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9224/2022 |
26/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001226/2022 |
PC |
|
00187/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01654/2022 |
23/04/2022 |
276,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1226/2022,AF:1654/2022 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9225/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
810.787,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
32.513,55 |
32.513,55 |
32.513,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9226/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
6.512,42 |
6.512,42 |
6.512,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9227/2022 |
26/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000538/2021 |
PC |
|
00168/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01629/2022 |
19/04/2022 |
101.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:1629/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
101.640,00 |
101.640,00 |
101.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9228/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
37.154,12 |
37.154,12 |
37.154,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9230/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
350.700,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
55.252,09 |
55.252,09 |
55.252,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9231/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
59.642,71 |
59.642,71 |
59.642,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9232/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
4.924,13 |
4.924,13 |
4.924,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9233/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
169.988,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
11.642,00 |
11.642,00 |
11.642,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9238/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
350.700,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
7.322,70 |
7.322,70 |
7.322,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9240/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153 PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
9.215,63 |
9.215,63 |
9.215,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9245/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
14.000,57 |
14.000,57 |
14.000,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9246/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
350.700,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
20.820,33 |
20.820,33 |
20.820,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9247/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
378.033,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
109.340,06 |
109.340,06 |
109.340,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9248/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
4.924,13 |
4.924,13 |
4.924,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9249/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
378.033,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
22.805,80 |
22.805,80 |
22.805,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9250/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
350.700,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
7.322,69 |
7.322,69 |
7.322,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9254/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
163.346,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 128/2022 EM FLS.150 PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
62.680,29 |
62.680,29 |
62.680,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9255/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
163.346,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 128/2022 EM FLS.150 PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
10.108,00 |
10.108,00 |
10.108,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9256/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002433/2021 |
PC |
|
00608/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01515/2022 |
16/04/2022 |
25.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2022. PC2433/2021A001,AF:1515/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022 |
25.300,00 |
25.300,00 |
25.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9257/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº162/2022-SE EM FLS.166. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
16.941,02 |
16.941,02 |
16.941,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9258/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01536/2022 |
17/04/2022 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE PROPOFOL 10MG/ML, EM AMPOLA DE 20ML. RESOLUCAO CMS N.037 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.495/2021 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 PC1486/2021A001,AF:1536/2022 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9259/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 127/2022 E 549/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE, EMFLS.164. |
50.668,14 |
50.668,14 |
50.668,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9260/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
48.920,95 |
48.920,95 |
48.920,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9261/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
178.298,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 127/2022 E 549/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE, EMFLS.164. |
5.320,75 |
5.320,75 |
5.320,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9262/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01592/2022 |
18/04/2022 |
38.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/ COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 333/2021 PC609/2021A003,AF:1592/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021 |
38.460,00 |
38.460,00 |
38.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9263/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
172.221,03 |
172.221,03 |
172.221,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9264/2022 |
26/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001108/2021 |
PC |
|
00287/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01542/2022 |
17/04/2022 |
9.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
10842256000108 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:1542/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9265/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
516.633,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
2.528,42 |
2.528,42 |
2.528,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9267/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
8.901,08 |
8.901,08 |
8.901,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9268/2022 |
26/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000949/2021 |
PC |
|
00236/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01557/2022 |
17/04/2022 |
13.446,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.389/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:1557/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
13.446,00 |
13.446,00 |
13.446,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9269/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
307.779,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.172/2022 EM FLS.172. CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022. |
85.144,74 |
85.144,74 |
85.144,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9270/2022 |
26/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA DE OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9272/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.172/2022 EM FLS.172. CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022.PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
38.442,15 |
38.442,15 |
38.442,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9275/2022 |
26/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
2.225,30 |
2.225,30 |
2.225,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9276/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
516.633,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
7.833,95 |
7.833,95 |
7.833,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9277/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
307.779,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº172/2022-SE EM FLS.172. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
15.021,04 |
15.021,04 |
15.021,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9278/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
178.298,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE, EM FLS.164.PPSB073071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
6.369,67 |
6.369,67 |
6.369,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9279/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
233.264,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 540/2022 E 541/2022 EM FLS.169 E 170.TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167. |
54.772,37 |
54.772,37 |
54.772,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9280/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
233.264,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 540/2022 E 541/2022 EM FLS.169 E 170.TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167. |
9.164,00 |
9.164,00 |
9.164,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9281/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000721/2021 |
PC |
|
00259/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01589/2022 |
18/04/2022 |
34.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FORMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP E NUTRISON ENERGY, DIETA ENTERAL PADRÃO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.373/2021, POR DERTEMINAÇÃO JUDICIALPC721/2021A001,AF:1589/2022 |
34.040,00 |
34.040,00 |
34.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9283/2022 |
26/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
233.264,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE |
7.026,77 |
7.026,77 |
7.026,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9284/2022 |
26/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01591/2022 |
18/04/2022 |
23.032,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.312/2021 PC737/2021A005,AF:1591/2022 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021 |
23.032,32 |
23.032,32 |
23.032,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9285/2022 |
27/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001323/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70039/2022 |
26/04/2022 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ODAIR RIBEIRO CORDEIRO |
19443304880 |
REALIZACAO DE ESPETACULO CIRCENSE (LOMBINHO JEAN), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1323/2022,TERMO DE APROVACAO:70039/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9286/2022 |
27/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001323/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ODAIR RIBEIRO CORDEIRO PC1323/2022 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9287/2022 |
27/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000720/2021 |
PC |
|
00193/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01695/2022 |
25/04/2022 |
7.405,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 272/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A002,AF:1695/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021 |
7.405,54 |
7.405,54 |
7.405,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9288/2022 |
27/05/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
042703/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELE SANTOS VIEIRA |
32104667852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, FILE 11111. AUTOS 0012876-80.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0012876-80.2019.8.26.0564. ACAO: REPARAÇAO DE DANOS. PPSB042703/2013.PC.DIG.SB39016/2021. |
26.008,79 |
26.008,79 |
26.008,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9332/2022 |
27/05/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
000535/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01687/2022 |
24/04/2022 |
2.125,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0234/2022. PC535/2022A002,AF:1687/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022 |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9333/2022 |
27/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
002745/2019 |
PC |
|
00153/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00070/2020 |
29/04/2020 |
130.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
61074175000138 |
SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 299/2022 EM FLS. 561/562V, APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.464 DO PROCESSO DIGITAL PC1154/2020PC2745/2019,CONTRATO:70/2020 |
33.500,00 |
33.500,00 |
33.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9334/2022 |
27/05/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
1.345.481,11 |
833.327,95 |
833.327,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9335/2022 |
27/05/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM UNICO COMPLEMENTAR DA ATA N.329 DO FAE. PPSB50139/2020 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9336/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.17/2022-SE, EMFLS.171. |
184.936,78 |
184.936,78 |
184.936,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9337/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
143.439,95 |
143.439,95 |
143.439,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9338/2022 |
30/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000920/2021 |
PC |
|
00263/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01588/2022 |
18/04/2022 |
415.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021. PC920/2021A001,AF:1588/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
415.896,00 |
415.896,00 |
415.896,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9339/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001732/2021 |
PC |
|
00442/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01581/2022 |
18/04/2022 |
110.332,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021 PC1732/2021A001,AF:1581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
110.332,59 |
110.332,59 |
110.332,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9340/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
51.873,70 |
51.873,70 |
51.873,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9342/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204. |
281.302,66 |
281.302,66 |
281.302,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9343/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
18.589,63 |
18.589,63 |
18.589,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9344/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01621/2022 |
19/04/2022 |
27.412,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:1621/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
27.412,80 |
27.412,80 |
27.412,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9345/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01587/2022 |
18/04/2022 |
108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 364/2021 PC896/2021A002,AF:1587/2022 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021 |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9346/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178. |
205.691,28 |
205.691,28 |
205.691,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9347/2022 |
30/05/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000699/2021 |
PC |
|
00191/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01623/2022 |
19/04/2022 |
1.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, RESOLUCAO DO CMS N.37, 26/10/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 401/2021 PC699/2021A001,AF:1623/2022 PROCESSO DIGITAL: 1530/2021 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9348/2022 |
30/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.310.229,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS.2442/2444, |
1.000.652,35 |
1.000.652,35 |
1.000.652,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9349/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01585/2022 |
18/04/2022 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº438/2021 PC1280/2021A001,AF:1585/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
31.200,00 |
31.200,00 |
31.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9350/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
149.517,30 |
149.517,30 |
149.517,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9351/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01584/2022 |
18/04/2022 |
58.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 439/2021 PC1280/2021A002,AF:1584/2022 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021 |
58.380,00 |
58.380,00 |
58.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9352/2022 |
30/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01714/2022 |
26/04/2022 |
17.327,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
10.049,95 |
10.049,95 |
10.049,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9353/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
207.236,48 |
207.236,48 |
207.236,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9354/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
123.041,56 |
123.041,56 |
123.041,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9356/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE |
129.294,30 |
129.294,30 |
129.294,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9357/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE |
143.502,16 |
143.502,16 |
143.502,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9358/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01583/2022 |
18/04/2022 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº463/2021. PC1374/2021A002,AF:1583/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
86.400,00 |
86.400,00 |
86.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9361/2022 |
30/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. CONTRATO:16/2021.PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021. |
31.900,00 |
31.900,00 |
31.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9362/2022 |
30/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. CONTRATO:16/2021.PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021. |
23.100,00 |
23.100,00 |
23.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9363/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.18/2022-SE, EMFLS.187 |
233.553,22 |
233.553,22 |
233.553,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9364/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE |
123.301,34 |
123.301,34 |
123.301,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9365/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022-SE |
152.374,10 |
152.374,10 |
152.374,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9366/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE |
204.020,82 |
204.020,82 |
204.020,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9367/2022 |
30/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
001117/2021 |
PC |
|
00281/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01343/2022 |
29/03/2022 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:1343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9368/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE |
172.475,28 |
172.475,28 |
172.475,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9369/2022 |
30/05/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000685/2021 |
PC |
|
00174/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00077/2022 |
14/06/2022 |
142.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CELSO LOPES MARTINS EIRELI |
96260369000102 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MALETA DE INTUBACAO DE VIA AEREA DIFICIL ADULTO E PEDIATRICA,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 811/2021, EM FLS. 104/116. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.208/209. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 210.PROCESSO DIGITAL: PC685/2021,TD.COJUL:685/2022 |
142.875,00 |
142.875,00 |
142.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9370/2022 |
30/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01723/2022 |
26/04/2022 |
33.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
14.997,60 |
13.914,44 |
13.914,44 |
1.083,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9371/2022 |
30/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01723/2022 |
26/04/2022 |
33.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
8.785,15 |
8.150,67 |
8.150,67 |
634,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9372/2022 |
30/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000755/2021 |
PC |
|
00220/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01723/2022 |
26/04/2022 |
33.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
9.517,25 |
8.829,89 |
8.829,89 |
687,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9373/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
245.532,82 |
245.532,82 |
245.532,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9374/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 553 A556/2022. |
2.217.611,30 |
2.217.611,30 |
2.217.611,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9375/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE |
146.793,54 |
146.793,54 |
146.793,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9376/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
158.844,80 |
158.844,80 |
158.844,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9378/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE |
121.763,74 |
121.763,74 |
121.763,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9379/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE |
284.157,68 |
284.157,68 |
284.157,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9380/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 40/2022-SE EM P. 268 |
713.138,82 |
313.360,27 |
223.047,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9381/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EMFLS.229. |
229.423,24 |
229.423,24 |
229.423,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9382/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
153.440,56 |
153.440,56 |
153.440,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9383/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.21/2022-SE.PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022-SE |
166.078,50 |
166.078,50 |
166.078,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9384/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9385/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.35/2022-SE EM FLS 166PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
216.139,04 |
216.139,04 |
216.139,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9386/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.35/2022-SE EM FLS 166PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9387/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
25.327.060,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO |
2.691.359,75 |
2.691.359,75 |
2.691.359,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9388/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
2.685.458,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE |
182.212,36 |
182.212,36 |
182.212,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9390/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
1.963.330,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
135.735,20 |
135.735,20 |
135.735,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9391/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
249.664,26 |
249.664,26 |
249.664,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9392/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO |
713.138,82 |
315.085,36 |
210.431,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9393/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
166.201,70 |
166.201,70 |
166.201,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9394/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
147.898,44 |
147.898,44 |
147.898,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9395/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9396/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01578/2022 |
18/04/2022 |
5.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:1578/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
5.070,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9397/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
242.481,08 |
242.481,08 |
242.481,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9398/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01604/2022 |
18/04/2022 |
15.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 650/2021. PC2405/2021A003,AF:1604/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
15.136,00 |
15.136,00 |
15.136,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9399/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002448/2021 |
PC |
|
00604/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01577/2022 |
18/04/2022 |
142.536,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.658/2021 PC2448/2021A001,AF:1577/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
142.536,10 |
142.536,10 |
142.536,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9400/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258 |
314.494,66 |
314.494,66 |
314.494,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9401/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
2.358.460,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
151.757,52 |
151.757,52 |
151.757,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9402/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9403/2022 |
30/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01603/2022 |
18/04/2022 |
6.872,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.007/2022, PC2399/2021A005,AF:1603/2022, PROCESSO DIGITAL: 221/2022. |
6.872,00 |
6.872,00 |
6.872,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9404/2022 |
30/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 EM P. 189PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
171.639,48 |
171.639,48 |
171.639,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9405/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01625/2022 |
19/04/2022 |
75.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:1625/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
75.600,00 |
75.600,00 |
75.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9406/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01575/2022 |
18/04/2022 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2022 PC2704/2021A001,AF:1575/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9408/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2022 |
28/03/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022.PC2482/2021A002,AF:1326/2022. |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9409/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 13 (COMPLEMENTAR) E 14. DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020 |
1.258.017,09 |
1.258.017,09 |
1.258.017,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9410/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÕES 5, E 22 A 28 DO CONTRATO 168/2018. PPSB70082/2020 |
1.458.027,94 |
1.458.027,94 |
1.458.027,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9411/2022 |
30/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
120 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº 582/2022 PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007 PROCESSO DIGITAL: PPSB42565/2020 |
4.476.542,22 |
4.476.542,22 |
4.476.542,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9412/2022 |
30/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000095/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01572/2022 |
18/04/2022 |
1.958,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:1572/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
1.958,00 |
1.958,00 |
1.958,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9413/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 |
3.000,00 |
2.613,29 |
2.613,29 |
386,71 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9414/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000356/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTAS DE GAM 534/2022 EM FLS. 496 |
264,30 |
264,30 |
264,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9415/2022 |
30/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000356/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTA DE GAM: 536/2022 EM FLS. 494 |
23,13 |
23,13 |
23,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9416/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000356/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 537/2022 EM FLS.495.PC356/2021, |
46,89 |
46,89 |
46,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9417/2022 |
30/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000356/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 539/2022 EM FLS.497.PC356/2021, |
1.107,75 |
1.107,75 |
1.107,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9418/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 583/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
5.423.457,78 |
5.423.457,78 |
5.423.457,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9419/2022 |
31/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022 |
675.862,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9420/2022 |
31/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
800 |
00018 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022 |
1.537.565,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9421/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137735/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 |
1.864.126,41 |
1.864.126,41 |
1.864.126,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9422/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01725/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
97.195,00 |
97.195,00 |
97.195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9423/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01725/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
56.055,55 |
0,00 |
0,00 |
56.055,55 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9424/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01725/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
52.941,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9425/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01728/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011,AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022 |
37.248,70 |
37.248,70 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9426/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01728/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011,AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022 |
107.758,00 |
107.758,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9427/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01728/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011,AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022 |
44.679,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9428/2022 |
31/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
21.973.409,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC- PROSABS/CAF. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 4 MESES,SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE |
2.730.041,59 |
2.461.141,95 |
2.461.141,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9429/2022 |
31/05/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000796/2022 |
PC |
|
00231/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01748/2022 |
27/04/2022 |
6.385,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO PC796/2022,AF:1748/2022 |
6.385,00 |
6.385,00 |
6.385,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9430/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000138/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01571/2022 |
18/04/2022 |
34.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/2022 PC138/2022A002,AF:1571/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 |
34.068,00 |
33.982,83 |
33.982,83 |
85,17 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9431/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01570/2022 |
18/04/2022 |
34.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 96/2022 PC144/2022A001,AF:1570/2022 PROCESSO DIGITAL: 842/2022 |
34.200,00 |
34.200,00 |
34.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9432/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO |
19.440,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9433/2022 |
31/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000100/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01514/2022 |
16/04/2022 |
6.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLOS COM 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 078/2022, PC100/2022A001,AF:1514/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9434/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01642/2022 |
20/04/2022 |
99.000,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.137/2022 PC139/2022A004,AF:1642/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
99.000,90 |
99.000,00 |
99.000,00 |
0,90 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9435/2022 |
31/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001206/2022 |
PC |
|
00190/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01729/2022 |
26/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:CURRICULO NA ESCOLA. PC1206/2022,AF:1729/2022. |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9436/2022 |
31/05/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01754/2022 |
30/04/2022 |
1.998,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:1754/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9437/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01602/2022 |
18/04/2022 |
40.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.82/2022 PC2705/2021A001,AF:1602/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
40.600,00 |
40.600,00 |
40.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9438/2022 |
31/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001208/2022 |
PC |
|
00191/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01727/2022 |
26/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON ESTUDO E FORMACAO EDU |
30192177000106 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:CONSTRUCAO DE CURRICULO NA EJA. PC1208/2022,AF:1727/2022. |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9439/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01601/2022 |
18/04/2022 |
15.390,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:1601/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
15.390,72 |
15.390,72 |
15.390,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9440/2022 |
31/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001249/2022 |
PC |
|
00192/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01720/2022 |
26/04/2022 |
120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA CERCA-VIVA/GRAMA. PC1249/2022,AF:1720/2022 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9441/2022 |
31/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001252/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01677/2022 |
24/04/2022 |
10.865,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022 |
6.301,70 |
6.301,70 |
6.301,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9442/2022 |
31/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001252/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01677/2022 |
24/04/2022 |
10.865,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022 |
2.173,00 |
2.173,00 |
2.173,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9443/2022 |
31/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001252/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01677/2022 |
24/04/2022 |
10.865,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022 |
2.390,30 |
2.390,30 |
2.390,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9444/2022 |
31/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01714/2022 |
26/04/2022 |
17.327,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
3.465,50 |
3.465,50 |
3.465,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9445/2022 |
31/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01714/2022 |
26/04/2022 |
17.327,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
3.812,05 |
3.812,05 |
3.812,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9446/2022 |
31/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01752/2022 |
27/04/2022 |
8.850,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE |
19876529000100 |
AQUISIÇAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, LIMPA BORDA E ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DE PISCINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022. PC426/2022A003,AF:1752/2022 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 |
8.850,00 |
8.850,00 |
8.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9447/2022 |
31/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001139/2021 |
PC |
|
10015/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00078/2022 |
21/05/2022 |
357.657,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTD |
07105914000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA MANIFESTACAO PGM-5 756/2021 EM FLS.370/372 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1202 PROCESSO DIGITAL: SB64115/2022 PC1139/2021,TD.COJUL:88/2022 |
178.828,53 |
178.828,53 |
178.828,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9448/2022 |
31/05/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01751/2022 |
27/04/2022 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE, PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 236/2022 PC426/2022A004,AF:1751/2022 PROCESSO DIGITAL: 1267/2022 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9449/2022 |
31/05/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001462/2019 |
PC |
|
10017/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2019 |
30/11/2019 |
43.661.760,02 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
03193191000143 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABD E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,43241%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 212/2022 EM FLS.6513/6514 (PC 1462/2019) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.863, PC1462/2019, |
168.152,72 |
168.152,72 |
168.152,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9450/2022 |
31/05/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001298/2022 |
PC |
|
00039/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70041/2022 |
27/04/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AILTON DE ALMEIDA |
12776090803 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A BIODIVERSIDADE LGBTQIA+ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1298/2022,TERMO DE APROVACAO:70041/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9451/2022 |
31/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001250/2022 |
PC |
|
00193/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01726/2022 |
26/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9452/2022 |
31/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001250/2022 |
PC |
|
00193/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01726/2022 |
26/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9453/2022 |
31/05/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001298/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR AILTON DE ALMEIDA PC1298/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9454/2022 |
31/05/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001250/2022 |
PC |
|
00193/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01726/2022 |
26/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9455/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9456/2022 |
31/05/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
000560/2022 |
PC |
|
00215/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01745/2022 |
27/04/2022 |
255.636,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). PC560/2022,AF:1745/2022 |
25.563,60 |
0,00 |
0,00 |
25.563,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9457/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038112/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
65,00 |
60,34 |
60,34 |
4,66 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9458/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000560/2022 |
PC |
|
00215/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01745/2022 |
27/04/2022 |
255.636,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). PC560/2022,AF:1745/2022 |
230.072,40 |
230.072,40 |
230.072,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9459/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000934/2022 |
PC |
|
00230/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01630/2022 |
19/04/2022 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA BANCO DE LEITE. PC934/2022,AF:1630/2022 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9461/2022 |
31/05/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
001368/2022 |
PC |
|
00207/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01779/2022 |
01/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI |
23714866000160 |
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA EVENTO, BEM COMO SERVIÇOS E AJUSTE EOPERAÇAO PARA O RESTAURANTE-ESCOLA DO CENFORPE. PC1368/2022,AF:1779/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9463/2022 |
31/05/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01429/2022 |
06/04/2022 |
42.370,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:1429/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
42.370,00 |
42.370,00 |
42.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9464/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01725/2022 |
06/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
56.005,55 |
56.005,55 |
56.005,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9465/2022 |
31/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00156 |
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SAO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
5.849,12 |
5.849,12 |
5.849,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9466/2022 |
31/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00175 |
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVINIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
1.736,94 |
1.736,94 |
1.736,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9467/2022 |
31/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00176 |
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
5.154,02 |
5.154,02 |
5.154,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9468/2022 |
31/05/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00164 |
|
048887/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2.ETAPA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
848,99 |
848,99 |
848,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9534/2022 |
31/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002532/2020 |
PC |
|
00036/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01586/2022 |
18/04/2022 |
3.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISIÇAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 138/2021 PC2532/2020A002,AF:1586/2022 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021 |
3.210,00 |
3.210,00 |
3.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9535/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01605/2022 |
18/04/2022 |
9.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 382/2021. PC1016/2021A004,AF:1605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
9.380,00 |
9.380,00 |
9.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9536/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001019/2021 |
PC |
|
00274/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01637/2022 |
20/04/2022 |
96.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 421/2021 PC1019/2021A001,AF:1637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9537/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs576 a 579/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
417.675,06 |
417.675,06 |
417.675,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9538/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs576 a 579/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9539/2022 |
31/05/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
07 |
100 |
00221 |
|
001094/2022 |
PC |
|
00036/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01773/2022 |
30/04/2022 |
52.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LT |
16578531000104 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, DESTINADO A CAPACITAR SERVIDORES PARA OPERAR A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021. PC1094/2022,AF:1773/2022 |
52.400,00 |
52.400,00 |
52.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9540/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
087859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9541/2022 |
31/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001115/2021 |
PC |
|
00314/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01680/2022 |
24/04/2022 |
3.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 443/2021 PC1115/2021A001,AF:1680/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9542/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01639/2022 |
20/04/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.631/2021. PC2207/2021A004,AF:1639/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9543/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº564 a 567/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
356.206,38 |
356.206,38 |
356.206,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9544/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº564 a 567/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9545/2022 |
31/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01636/2022 |
20/04/2022 |
38.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.524/2021. PC1462/2021A004,AF:1636/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9546/2022 |
31/05/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001411/2021 |
PC |
|
00371/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01735/2022 |
26/04/2022 |
16.230,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA |
05538322000102 |
AQUISIÇAO DE ALDRAGO(PTEROCARPUS VIOLACEUS), CAROBÃO (JACARANDA MACRANTHA), MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA),PAU FERRO (CAESALPINIA FERREA) ,QUARESMEIRA ROSA (TIBOUCHINA GRANULOSA), RESEDÁ (LEGERSTROEMIA INDICA), SABÃO DE SOLDADO (SAPINDUS SAPONARIA) E URUCUM (BIXA OLLERANA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021.PC1411/2021A001,AF:1735/2022 |
16.230,00 |
16.230,00 |
16.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9547/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº584 a 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
325.323,92 |
325.323,92 |
325.323,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9548/2022 |
31/05/2022 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NÃO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES(ACERTO ORÇAMENTÁRIO), CONFORME MINUTAS DE |
232.683,29 |
232.683,29 |
232.683,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9549/2022 |
31/05/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº584 a 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9550/2022 |
31/05/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01519/2022 |
16/04/2022 |
48.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2021. PC1678/2021A001,AF:1519/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9551/2022 |
31/05/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01582/2022 |
18/04/2022 |
9.106,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2021. PC1474/2021A001,AF:1582/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
9.106,50 |
9.106,50 |
9.106,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9552/2022 |
31/05/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01741/2022 |
27/04/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A008,AF:1741/2022 PROCESSO DIGITAL: 28/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9555/2022 |
01/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9556/2022 |
01/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
471.796,92 |
471.796,92 |
471.796,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9557/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002400/2021 |
PC |
|
00592/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01607/2022 |
18/04/2022 |
41.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021 . PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:01607/2022 |
6.460,00 |
6.460,00 |
6.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9558/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002400/2021 |
PC |
|
00592/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01607/2022 |
18/04/2022 |
41.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021 . PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:01607/2022 |
34.540,00 |
34.540,00 |
34.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9559/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01576/2022 |
18/04/2022 |
53.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2022 PC2399/2021A003,AF:01576/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022 |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9560/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
8.147.249,59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.MANIFESTACAO PGM-5 059/2022 EM FLS.455/467 |
905.250,00 |
621.433,44 |
387.905,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9561/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
8.618.981,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
402.687,36 |
402.687,36 |
402.687,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9562/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
8.618.981,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º04/2022-SE EM FLS.173. |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9563/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01734/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA A SALA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5099/2022 EM 242/244. PC708/2021-A003,AF:01734/2022.PC DIGITAL:239/2022. |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9564/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. 4.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.541 PC862/2018 (DIGITAL), MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. |
150.788,45 |
150.788,45 |
150.788,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9565/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000299/2022 |
PC |
|
00130/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01622/2022 |
19/04/2022 |
5.534,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA PC299/2022,AF:1622/2022 |
4.418,70 |
4.418,70 |
4.418,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9566/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000299/2022 |
PC |
|
00130/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01622/2022 |
19/04/2022 |
5.534,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES. PC299/2022,AF:1622/2022 |
1.115,64 |
1.115,64 |
1.115,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9567/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01774/2022 |
30/04/2022 |
1.332,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A010,AF:1774/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9569/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
3.409.852,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º03/2022-SE EM FLS.198. |
490.848,76 |
490.848,76 |
490.848,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9571/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
3.409.852,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9572/2022 |
01/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000443/2022 |
PC |
|
00119/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01678/2022 |
24/04/2022 |
9.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
90909631000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL ADULTO PC443/2022,AF:1678/2022 |
9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9575/2022 |
01/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000629/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01759/2022 |
30/04/2022 |
9.658,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ADESIVO DE SILICONE, DE USO GERAL E MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA PC629/2022,AF:1759/2022 |
9.658,00 |
9.658,00 |
9.658,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9577/2022 |
01/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
360.165,51 |
360.165,51 |
360.165,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9578/2022 |
01/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000237/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01705/2022 |
25/04/2022 |
8.745,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.120/2022 PC237/2022A001,AF:1705/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
8.745,00 |
8.745,00 |
8.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9579/2022 |
01/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000667/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01616/2022 |
19/04/2022 |
4.477,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML. PC667/2022,AF:1616/2022 |
4.477,50 |
4.477,50 |
4.477,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9580/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01757/2022 |
30/04/2022 |
14.275,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2022 PC426/2022A001,AF:1757/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
14.275,00 |
14.275,00 |
14.275,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9581/2022 |
01/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000719/2021 |
PC |
|
00190/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01689/2022 |
24/04/2022 |
14.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 282/2021 PC719/2021A001,AF:1689/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
14.080,00 |
14.080,00 |
14.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9582/2022 |
01/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01638/2022 |
20/04/2022 |
17.485,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML POR AMPOLA DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 259/2021. PC607/2021A003,AF:1638/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021 |
17.485,80 |
17.485,80 |
17.485,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9583/2022 |
01/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01606/2022 |
18/04/2022 |
51.201,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 366/2021 PC896/2021A004,AF:1606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021 |
51.201,60 |
51.201,60 |
51.201,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9585/2022 |
01/06/2022 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01775/2022 |
01/05/2022 |
680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FLAME PREVENCAO - SERVICOS E COMERCIO LTDA |
20549331000192 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÕNICO. PC1282/2022,AF:1775/2022 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9588/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01706/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF:01706/2022PC DIGITAL:1139/2022. |
74.445,00 |
74.445,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9589/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01706/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF:01706/2022PC DIGITAL:1139/2022. |
36.443,52 |
36.443,52 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9590/2022 |
01/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01626/2022 |
19/04/2022 |
11.175,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 427/2021. PC1181/2021A005,AF:1626/2022 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021 |
11.175,84 |
11.175,84 |
11.175,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9591/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01706/2022 |
19/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF:01706/2022PC DIGITAL:1139/2022. |
37.563,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9592/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001285/2022 |
PC |
|
00195/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01772/2022 |
30/04/2022 |
1.189,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCAS LABREGO MARGATO |
17984440000123 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. PC1285/2022,AF:1772/2022 |
1.189,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9593/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001315/2022 |
PC |
|
00197/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01763/2022 |
30/04/2022 |
984,06 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDITORA ORIGINAL LTDA |
04946820000121 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PC1315/2022,AF:1763/2022 |
984,06 |
984,06 |
984,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9594/2022 |
01/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001105/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00079/2022 |
11/06/2022 |
76.258,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 MANIFESTAÇAO PGM.5 329/2022 EM FLS. 50/52. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 53. PC1105/2022,TD.COJUL:1105/2022 |
24.000,00 |
13.659,20 |
13.659,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9607/2022 |
01/06/2022 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00094/2022 |
13/06/2022 |
17.422,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5235/2022 EM FLS.175/179.PC DIGITAL:1198/2022. |
13.680,00 |
13.680,00 |
13.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9609/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00094/2022 |
13/06/2022 |
17.422,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5235/2022 EM FLS. 175/179. PC708/2021-A036,TD.COJUL:708/2022PC DIGITAL:1198/2022. |
3.742,00 |
3.742,00 |
3.742,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9612/2022 |
01/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001313/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01776/2022 |
01/05/2022 |
230,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSAO DIGITAL EM SOLVENTE, COM MADEIRA NAS LATERAIS, COLORIDA PC1313/2022,AF:1776/2022 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9625/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01736/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022. |
36.811,15 |
36.811,15 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9626/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01736/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022. |
38.566,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9627/2022 |
01/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.206.913,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. CONF. MANIF.PGM.5 N.210/2022 EM FLS 1241/1242 E TERMO DE |
30.227,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9628/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01736/2022 |
21/07/2018 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022. |
73.925,00 |
73.925,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9629/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01737/2022 |
21/07/2018 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022PC DIGITAL:1145/2022. |
32.763,30 |
32.763,30 |
32.763,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9630/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01737/2022 |
21/07/2018 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022PC DIGITAL:1145/2022. |
35.478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9631/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01737/2022 |
21/07/2018 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022.PC DIGITAL:1145/2022. |
78.485,00 |
78.485,00 |
78.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9632/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001210/2022 |
PC |
|
00194/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01753/2022 |
27/04/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION |
06138232000197 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA CONSTRUCAO CRITICA DO CURRICULO DA EJA MINISTRADO POR RODNEI PEREIRA. PC1210/2022,AF:1753/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9633/2022 |
01/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 926 CONF. MANIF PGM.5 N.209/2022 EM FLS 918 F/V PC DIGITAL 1388/2021 PC47/2021,CONTRATO:45/2021. |
1.239.263,93 |
1.239.263,93 |
1.239.263,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9634/2022 |
01/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01641/2022 |
20/04/2022 |
22.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:1641/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
22.440,00 |
22.440,00 |
22.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9635/2022 |
01/06/2022 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
022655/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SAS |
01/05/2022 |
51.743,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZAÇAO DOS REFEITORIOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº301/2022 (SB23498/2022) EM FLS.147/151 RESOLUÇAO CMDPI Nº72/2021 PSB22655/2022,CONVENIO:11/2022-SAS |
51.743,00 |
51.743,00 |
51.743,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9636/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01640/2022 |
20/04/2022 |
39.463,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022 PC145/2022A005,AF:1640/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
39.463,20 |
39.463,20 |
39.463,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9637/2022 |
01/06/2022 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
023498/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SAS |
01/05/2022 |
68.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022 EM FLS.141/ 145. RES. CMDPI N.72/2021 PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022-SAS |
46.044,00 |
46.044,00 |
46.044,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9638/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023498/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SAS |
01/05/2022 |
68.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022 EM FLS.141/ 145. RES. CMDPI N.72/2021 PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022-SAS |
22.236,00 |
22.236,00 |
22.236,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9640/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001049/2022 |
PC |
|
00255/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01724/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO VISUAL DE BOLSO, 3 EM 1, COMPOSTO POR PALAVRAS EM INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS. PC1049/2022,AF:1724/2022 |
80.641,10 |
0,00 |
0,00 |
80.641,10 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9641/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001339/2022 |
PC |
|
00042/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70044/2022 |
30/04/2022 |
540,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
29963666000127 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON NO MES DE JUNHO DE 2022,NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1339/2022,TERMO DE APROVACAO:70044/2022 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9642/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01704/2022 |
30/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, CONFORME PROPOSTA 5001/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A020,AF:1704/2022 PROCESSO DIGITAL: 1052/2022 |
31.772,25 |
31.772,25 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9643/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01704/2022 |
30/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, CONFORME PROPOSTA 5001/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A020,AF:1704/2022 PROCESSO DIGITAL: 1052/2022 |
43.615,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9644/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01704/2022 |
30/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, CONFORME PROPOSTA 5001/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A020,AF:1704/2022 PROCESSO DIGITAL: 1052/2022 |
87.605,00 |
87.605,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9645/2022 |
01/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001346/2022 |
PC |
|
00041/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70043/2022 |
30/04/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, NO DIA 04/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO RODA DE VIOLA. PC1346/2022,TERMO DE APROVACAO:70043/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9646/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001346/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC1346/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9647/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002596/2021 |
PC |
|
00013/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01562/2022 |
18/04/2022 |
43.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 230/2022 PC2596/2021A001,AF:1562/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 |
43.080,00 |
43.080,00 |
43.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9648/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001317/2022 |
PC |
|
00040/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70042/2022 |
30/04/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ILDENIRA LOPES DE SALES JOSE 08269310816 |
29863535000178 |
APRESENTACAO E EXPOSICAO DE GRAFFITI A SER REALIZADA NO DIA 03/06/2022, COM RELACAO AOS 100 ANOS DA ARTE MODERNA NO DAJUV. DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1317/2022,TERMO DE APROVACAO:70042/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9649/2022 |
01/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01731/2022 |
26/04/2022 |
44.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A006,AF:1731/2022. PROCESSO DIGITAL: 1251/2022. |
25.868,00 |
25.868,00 |
25.868,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9650/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01731/2022 |
26/04/2022 |
44.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A006,AF:1731/2022. PROCESSO DIGITAL: 1251/2022. |
8.920,00 |
8.920,00 |
8.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9651/2022 |
01/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01731/2022 |
26/04/2022 |
44.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A006,AF:1731/2022. PROCESSO DIGITAL: 1251/2022. |
9.812,00 |
9.812,00 |
9.812,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9652/2022 |
02/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001223/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01671/2022 |
24/04/2022 |
2.880,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1223/2022,AF:1671/2022 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9653/2022 |
02/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001223/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01672/2022 |
24/04/2022 |
1.666,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CEREAL E CEREAL INFANTIL DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1223/2022,AF:1672/2022 |
1.666,80 |
1.666,80 |
1.180,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9654/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000309/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01758/2022 |
30/04/2022 |
1.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. PC309/2022,AF:1758/2022 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9655/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01733/2022 |
26/04/2022 |
23.714,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2022. PC2231/2021A001,AF:01733/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
23.714,50 |
23.714,50 |
23.714,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9656/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01700/2022 |
25/04/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.060/2022. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21466/2021. PC2700/2021A003,AF:1700/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9657/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01702/2022 |
25/04/2022 |
10.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2021 PC608/2021A003,AF:1702/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
10.770,00 |
0,00 |
0,00 |
10.770,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9659/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001872/2021 |
PC |
|
00463/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01717/2022 |
26/04/2022 |
8.974,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2021 PC1872/2021A001,AF:1717/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
8.974,80 |
8.974,80 |
8.974,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9660/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001688/2021 |
PC |
|
00433/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01715/2022 |
26/04/2022 |
4.243,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021 PC1688/2021A001,AF:1715/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
4.243,20 |
4.243,20 |
4.243,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9661/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000509/2022 |
PC |
|
00224/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01764/2022 |
30/04/2022 |
20.667,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE N.3, NAO ESTERIL. PC509/2022,AF:1764/2022 |
20.667,60 |
20.667,60 |
20.667,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9662/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000542/2021 |
PC |
|
00174/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01696/2022 |
25/04/2022 |
16.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA NUM. 20G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 293/2021 PC542/2021A001,AF:1696/2022 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021 |
16.450,00 |
16.450,00 |
16.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9663/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000509/2022 |
PC |
|
00224/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01765/2022 |
30/04/2022 |
1.979,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS. PC509/2022,AF:1765/2022 |
1.979,70 |
1.979,70 |
1.979,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9664/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002064/2021 |
PC |
|
00509/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01712/2022 |
26/04/2022 |
15.363,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2021 PC2064/2021A001,AF:1712/2022 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021 |
15.363,00 |
15.363,00 |
15.363,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9665/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002050/2021 |
PC |
|
00528/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01769/2022 |
30/04/2022 |
3.997,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 626/2021 PC2050/2021A001,AF:1769/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021 |
3.997,00 |
3.997,00 |
3.997,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9666/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000513/2022 |
PC |
|
00221/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2022 |
27/04/2022 |
9.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO E GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML. PC513/2022,AF:1749/2022 |
9.425,00 |
9.346,00 |
9.346,00 |
79,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9667/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000513/2022 |
PC |
|
00221/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01750/2022 |
27/04/2022 |
3.636,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC513/2022,AF:1750/2022 |
3.636,00 |
3.429,00 |
3.429,00 |
207,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9668/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01580/2022 |
18/04/2022 |
14.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 628/2021 PC2207/2021A001,AF:1580/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021 |
14.080,00 |
14.080,00 |
14.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9669/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000636/2021 |
PC |
|
00199/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01768/2022 |
30/04/2022 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2021 PC636/2021A001,AF:1768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9670/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000631/2021 |
PC |
|
00172/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01722/2022 |
26/04/2022 |
2.304,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AXILIAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 285/2021 PC631/2021A001,AF:1722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1161/2021 |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9671/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2021 |
PC |
|
00539/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01679/2022 |
24/04/2022 |
8.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISICAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 20/2022 PC2028/2021A001,AF:1679/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022 |
8.950,00 |
8.950,00 |
8.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9672/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002604/2021 |
PC |
|
00010/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01770/2022 |
30/04/2022 |
3.009,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA Nº14G e Nº 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 52/2022 PC2604/2021A001,AF:1770/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
3.009,00 |
3.009,00 |
3.009,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9673/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01686/2022 |
24/04/2022 |
3.976,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA SE REGISTRO DE PRECOS 383/2021 PC1016/2021A005,AF:1686/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
3.976,00 |
3.976,00 |
3.976,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9674/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01594/2022 |
18/04/2022 |
63.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 258/2021 PC607/2021A002,AF:1594/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
2.384,00 |
2.384,00 |
2.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9675/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002681/2021 |
PC |
|
00028/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01721/2022 |
26/04/2022 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:1721/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
11.050,00 |
11.050,00 |
11.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9676/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2021 |
PC |
|
00180/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01594/2022 |
18/04/2022 |
63.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 258/2021 PC607/2021A002,AF:1594/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
60.796,00 |
60.793,60 |
60.793,60 |
2,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9677/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01716/2022 |
26/04/2022 |
5.571,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 552/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:1716/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
5.571,20 |
5.571,20 |
5.571,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9678/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01683/2022 |
24/04/2022 |
24.212,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:1683/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
24.212,58 |
24.212,58 |
24.212,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9679/2022 |
02/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01781/2022 |
01/05/2022 |
1.938,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
1.124,04 |
1.124,04 |
1.124,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9680/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01719/2022 |
26/04/2022 |
15.486,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021 PC608/2021A001,AF:1719/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
15.486,00 |
15.486,00 |
15.486,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9681/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000556/2022 |
PC |
|
00154/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01755/2022 |
30/04/2022 |
1.575,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE FIO DENTAL. PC556/2022,AF:1755/2022 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9682/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000556/2022 |
PC |
|
00154/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01756/2022 |
30/04/2022 |
980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC556/2022,AF:1756/2022 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9683/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000796/2021 |
PC |
|
00226/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01694/2022 |
25/04/2022 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.405/2021 PC796/2021A001,AF:1694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1659/2021 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9689/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000026/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01718/2022 |
26/04/2022 |
27.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:1718/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
27.705,00 |
27.705,00 |
27.705,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9691/2022 |
02/06/2022 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
023554/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SAS |
01/05/2022 |
28.148,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - IMPLEMENTACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA C.A.S.A. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022(SB 23498/22) EM FLS 122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23554/2022,CONVENIO:12/2022-SAS |
17.185,00 |
17.185,00 |
17.185,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9692/2022 |
02/06/2022 |
14 |
146 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
023554/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SAS |
01/05/2022 |
28.148,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - IMPLEMENTACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA C.A.S.A. MANIFESTACAO PGM.5 Nº301/2022 (SB 23498/22) EM FLS.122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23554/2022,CONVENIO:12/2022-SAS |
10.963,00 |
10.963,00 |
10.963,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9693/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000206/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01703/2022 |
25/04/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 93/2022 PC206/2022A001,AF:1703/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9694/2022 |
02/06/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01805/2022 |
02/05/2022 |
840,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A010,AF:1805/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9695/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01766/2022 |
30/04/2022 |
282.022,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2022 PC113/2022A001,AF:1766/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
282.022,91 |
282.022,91 |
282.022,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9696/2022 |
02/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01778/2022 |
01/05/2022 |
30.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:1778/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
30.300,00 |
30.300,00 |
30.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9697/2022 |
02/06/2022 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
023505/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SAS |
01/05/2022 |
124.579,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - EQUIPAR A LAVANDERIA PARA QUALIFICAR. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022(SB 23498/22) EM FLS 122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23505/2022,CONVENIO:14/2022-SAS |
121.071,88 |
121.071,88 |
121.071,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9698/2022 |
02/06/2022 |
14 |
146 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
023505/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SAS |
01/05/2022 |
124.579,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - EQUIPAR A LAVANDERIA PARA QUALIFICAR. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022(SB 23498/22) EM FLS 122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23505/2022,CONVENIO:14/2022-SAS |
3.507,62 |
3.507,62 |
3.507,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9699/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01697/2022 |
25/04/2022 |
9.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 18G, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 207/2022 PC201/2022A001,AF:1697/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9700/2022 |
02/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
26.441.358,76 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9701/2022 |
02/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
000110/2022 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01692/2022 |
24/04/2022 |
4.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:1692/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9702/2022 |
02/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01746/2022 |
24/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS SANTA CRUZ CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 16/2022 PELA SU-2 EM P. 23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
281.667,44 |
259.469,79 |
259.469,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9703/2022 |
02/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01708/2022 |
26/04/2022 |
6.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:1708/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9704/2022 |
02/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
300 |
00083 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01747/2022 |
26/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 09/2022 PELA SU-2 EM P. 25ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
269.518,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9705/2022 |
02/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01787/2022 |
01/05/2022 |
28.550,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022 PC426/2022A002,AF:1787/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2022 |
28.550,00 |
28.550,00 |
28.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9706/2022 |
02/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01707/2022 |
26/04/2022 |
5.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 238/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC520/2022A001,AF:1707/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
5.990,00 |
5.990,00 |
5.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9707/2022 |
02/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01682/2022 |
24/04/2022 |
57.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2022 PC350/2022A003,AF:1682/2022 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022 |
57.200,00 |
57.200,00 |
57.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9708/2022 |
02/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001382/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70045/2022 |
02/05/2022 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 05/06/2022, RIACHO GRANDE EM COMEMORACAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE. PC1382/2022,TERMO DE APROVACAO:70045/2022 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9709/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
065146/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N.º 0417.795.38/2014 (CPAC II). PPSB65146/2022 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9710/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E |
653.863,96 |
653.863,96 |
653.863,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9711/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9712/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 729/2022 E 730/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162. |
77.860,81 |
77.860,81 |
77.860,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9713/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 729/2022 E 730/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162. |
36.627,60 |
36.627,60 |
36.627,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9715/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
13.580,07 |
13.580,07 |
13.580,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9716/2022 |
03/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 295/2022 EM PP. 348/353. HOMOLOGAÇÃO EM P. 366PC838/2021,CONTRATO:84/2021,TD.ADIT:99991/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9717/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.359,00 |
10.359,00 |
10.359,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9718/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.041,00 |
14.041,00 |
14.041,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9719/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.726,00 |
3.726,00 |
3.726,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9720/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.435,00 |
28.435,00 |
28.435,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9721/2022 |
03/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.395,00 |
33.395,00 |
33.395,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9722/2022 |
03/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.607,00 |
13.607,00 |
13.607,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9723/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.269,00 |
21.269,00 |
21.269,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9724/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.820,00 |
15.820,00 |
15.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9725/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001301/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01782/2022 |
01/05/2022 |
740,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCIO ALEX PEREIRA VIDRACARIA |
16614160000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO. PC1301/2022,AF:1782/2022 |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9726/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9727/2022 |
03/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.727,00 |
1.000,59 |
1.000,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9728/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.410,00 |
12.410,00 |
12.410,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9729/2022 |
03/06/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.533,00 |
7.362,29 |
7.362,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9730/2022 |
03/06/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.299,00 |
6.948,63 |
6.948,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9731/2022 |
03/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.576,00 |
30.576,00 |
30.576,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9732/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.697 A 700/2022. |
525.378,86 |
525.378,86 |
525.378,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9733/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.697 A 700/2022. |
6.950,00 |
6.950,00 |
6.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9734/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000097/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01698/2022 |
25/04/2022 |
111.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:1698/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9735/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
700,00 |
330,83 |
330,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9736/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9737/2022 |
03/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
14.756,07 |
14.756,07 |
14.756,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9738/2022 |
03/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
53.794,46 |
53.794,46 |
53.794,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9739/2022 |
03/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
245.026,66 |
245.026,66 |
245.026,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9740/2022 |
03/06/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
1.885,39 |
1.885,39 |
1.885,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9741/2022 |
03/06/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
573,69 |
573,69 |
573,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9742/2022 |
03/06/2022 |
09 |
090 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
10 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
4.281,37 |
4.281,37 |
4.281,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9743/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 717 A 720/2022. |
362.110,78 |
362.110,78 |
362.110,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9744/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 717 A 720/2022. |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9745/2022 |
03/06/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2117 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002137/2021 |
PC |
|
10005/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00082/2022 |
28/05/2022 |
59.236,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMPASSO CONSULTORIA EM MOBILIDADE LTDA |
40460422000164 |
SERVICOS DE CONSULTORIA NA FORMULACAO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE SEGURANCA NO TRANSITO, DE FORMA A SE ENQUADRAREM NOS QUESITOS DO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRANSITO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 868/2021 EM FLS.51/53 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 298 PC2137/2021,TD.COJUL:105/2022PROCESSO DIGITAL: SB063908/2022. |
59.236,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9746/2022 |
03/06/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 |
4.000,00 |
958,05 |
958,05 |
3.041,95 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9747/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 713 A 716/2022. |
602.861,40 |
602.861,40 |
602.861,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9748/2022 |
03/06/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A LOCOMOÇAO DO SENHOR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9749/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 713 A 716/2022. |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9750/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM: 620/2022, 621/2022, |
277.839,56 |
277.839,56 |
277.839,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9751/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM: 620/2022, 621/2022, |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9752/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS |
347.751,40 |
347.751,40 |
347.751,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9753/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 682/2022, 683/2022, 684/2022 E |
435.757,90 |
435.757,90 |
435.757,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9754/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9755/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 682/2022, 683/2022, 684/2022 E |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9756/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 686/2022, 687/2022, 688/2022 E |
374.035,98 |
374.035,98 |
374.035,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9757/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 686/2022, 687/2022, 688/2022 E |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9758/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMRNTARIO E FINANCEIROCONFORME MINUTA DE GAMs 628, 629, 630 E 631/2022 |
362.112,56 |
362.112,56 |
362.112,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9759/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMRNTARIO E FINANCEIROCONFORME MINUTA DE GAMs 628, 629, 630 E 631/2022 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9760/2022 |
03/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823. |
309.800,00 |
0,00 |
0,00 |
309.800,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9761/2022 |
03/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.2a PRORROGACAO DE PRAZO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.844. |
210.000,00 |
129.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9762/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 725/2022, 726/2022, 727/2022 E |
493.722,56 |
493.722,56 |
493.722,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9763/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 725/2022, 726/2022, 727/2022 E |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9764/2022 |
03/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01767/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022 |
1.027,11 |
1.027,11 |
1.027,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9765/2022 |
03/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01767/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022PC2555/2021A007,AF:1767/2022 |
354,18 |
354,18 |
354,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9766/2022 |
03/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01767/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022 PC2555/2021A007,AF:1767/2022PROCESSO DIGITAL: 1299/2022 |
389,60 |
389,60 |
389,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9767/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 588/2022, 589/2022, 590/2022 E |
505.121,02 |
505.121,02 |
505.121,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9768/2022 |
03/06/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
001289/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01791/2022 |
01/05/2022 |
299,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
38215754000131 |
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADORES DE ÁGUA. PC1289/2022,AF:1791/2022 |
299,40 |
299,40 |
299,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9769/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 588/2022, 589/2022, 590/2022 E |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9770/2022 |
03/06/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
001289/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01792/2022 |
01/05/2022 |
632,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD |
11193816000103 |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR/BEBEDOURO. PC1289/2022,AF:1792/2022 |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9771/2022 |
03/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
001312/2022 |
PC |
|
00198/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01783/2022 |
01/05/2022 |
997,34 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDITORA PEIROPOLIS LTDA |
86461852000100 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1312/2022,AF:1783/2022 |
997,34 |
997,34 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9772/2022 |
03/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
001338/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01789/2022 |
01/05/2022 |
948,15 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDITORA DO BRASIL SA |
60657574000169 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS. PC1338/2022,AF:1789/2022 |
948,15 |
948,15 |
948,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9773/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)N.8/2022-SE, EM FLS.161. |
442.100,40 |
442.100,40 |
442.100,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9774/2022 |
03/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)N.8/2022-SE, EM FLS.161. |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9775/2022 |
03/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001361/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01784/2022 |
01/05/2022 |
14.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1361/2022,AF:1784/2022 |
14.340,00 |
14.340,00 |
14.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9776/2022 |
03/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01781/2022 |
01/05/2022 |
1.938,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
387,60 |
387,60 |
387,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9777/2022 |
03/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01781/2022 |
01/05/2022 |
1.938,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
426,36 |
426,36 |
426,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9778/2022 |
06/06/2022 |
20 |
203 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
13 |
392 |
0030 |
1094 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000877/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01367/2022 |
03/04/2022 |
2.050,70 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISICAO DE AMPLIFICADOR PARA TECLADO (MULTIUSO). REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 PC877/2022,AF:1367/2022 |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9779/2022 |
06/06/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000877/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01367/2022 |
03/04/2022 |
2.050,70 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISICAO DE FONTE PARA TECLADO 12 VOLTS. REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 PC877/2022,AF:1367/2022 |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9780/2022 |
06/06/2022 |
20 |
203 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
13 |
392 |
0030 |
1094 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000877/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01367/2022 |
03/04/2022 |
2.050,70 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISICAO DE FLAUTA DOCE, GERMANICA REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10PC877/2022,AF:1367/2022 |
83,80 |
83,80 |
83,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9781/2022 |
06/06/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000877/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01367/2022 |
03/04/2022 |
2.050,70 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMBONE - 6.5 AL, BOCAL TROMPETE 7C E BOCAL PARA BOMBARDINO 6.5 AL REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9782/2022 |
06/06/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000877/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01367/2022 |
03/04/2022 |
2.050,70 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA EM METAL PARA CLARINETE. GRAXA LUBRIFICANTE PARA CORTIÇA INSTRUMENTO MUSICAL COM 15G LUBRIFICANTE ÓLEO PARA PISTOS COM 35ML. REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9783/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01730/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022. |
36.957,60 |
36.957,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9784/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01730/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022. |
37.980,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9785/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01730/2022 |
03/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JAMDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022. |
78.955,00 |
78.955,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9786/2022 |
06/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002196/2021 |
PC |
|
00535/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01771/2022 |
30/04/2022 |
68.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:1771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
34.190,00 |
34.190,00 |
34.190,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9787/2022 |
06/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002196/2021 |
PC |
|
00535/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01771/2022 |
30/04/2022 |
68.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:1771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
34.190,00 |
34.190,00 |
34.190,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9788/2022 |
06/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01732/2022 |
30/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022. |
33.112,20 |
33.112,20 |
33.112,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9789/2022 |
06/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01732/2022 |
30/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022. |
36.398,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9790/2022 |
06/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01732/2022 |
30/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022. |
83.515,00 |
83.515,00 |
83.515,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9791/2022 |
06/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001256/2022 |
PC |
|
00202/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01780/2022 |
01/05/2022 |
248,64 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ADESIVADA PC1256/2022,AF:1780/2022 |
248,64 |
248,64 |
248,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9792/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.MINUTAS DE GAM's Nº 612/615TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM |
289.748,10 |
289.748,10 |
289.748,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9793/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.MINUTAS DE GAM's Nº 612/615TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9794/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs616/619.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 11/22- |
317.603,20 |
317.603,20 |
317.603,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9795/2022 |
06/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
340.563,81 |
340.563,81 |
340.563,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9796/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs616/619.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 11/22- |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9797/2022 |
06/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
628.964,93 |
628.964,93 |
628.964,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9798/2022 |
06/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
6.369.319,09 |
6.369.319,09 |
6.369.319,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9799/2022 |
06/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
9.134.184,33 |
9.134.184,33 |
9.134.184,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9800/2022 |
06/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
8.192.424,53 |
0,00 |
0,00 |
8.192.424,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9801/2022 |
06/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
2.576.000,00 |
2.576.000,00 |
2.576.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9802/2022 |
06/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9803/2022 |
06/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
5.437.203,65 |
5.437.203,65 |
5.437.203,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9804/2022 |
06/06/2022 |
09 |
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3 |
3 |
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85 |
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10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 ETERMO DE R ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9805/2022 |
06/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
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85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
3.562.796,36 |
3.562.796,36 |
3.562.796,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9806/2022 |
06/06/2022 |
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151 |
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4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
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1078 |
02 |
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00304 |
|
000977/2022 |
PC |
|
00038/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00081/2022 |
21/05/2022 |
1.575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA |
61591459000100 |
AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN. MANIFESTACAO PGM.5 No 331/2022, EM FLS.223/227. APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 370/371 PC977/2022,TD.COJUL:977/2022 PPSB 122809/2021. |
1.575.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9807/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01799/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A034,AF:01799/2022.PC DIGITAL:1147/2022. |
35.395,42 |
35.395,42 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9808/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01799/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS.178/193. PC708/2021-A034,AF:1799/2022.PROCESSO DIGITAL:1147/2022 |
39.938,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9809/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01799/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A034,AF:01799/2022.PC DIGITAL:1147/2022. |
98.168,00 |
98.168,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9810/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01804/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192. PC708/2021-A029.AF01804/2022.PC DIGITAL:1142/2022. |
31.247,67 |
31.247,67 |
31.247,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9811/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01804/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192.PC708/2021-A029.AF01804/2022. |
34.547,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9812/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01798/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A035,AF:01798/2022.PC DIGITAL:1148/2022. |
74.395,00 |
74.395,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9813/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01798/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI.. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A035,AF:01798/2022.PC DIGITAL:1148/2022. |
35.750,15 |
35.750,15 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9814/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01798/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS.178/193. PC708/2021-A035,AF:1798/2022.PROCESSO DIGITAL:1148/2022. |
41.199,50 |
41.199,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9815/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
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4 |
90 |
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35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01804/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 .PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192.PC708/2021-A029.AF01804/2022. |
78.485,00 |
78.485,00 |
78.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9816/2022 |
06/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9817/2022 |
06/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01790/2022 |
01/05/2022 |
49.694,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021 PC609/2021A002,AF:1790/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
49.694,40 |
49.694,40 |
49.694,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9818/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01803/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193. PC708/2021-A030.AF01803/2022.PC DIGITAL:1143/2022. |
40.856,85 |
40.856,85 |
40.856,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9819/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01803/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193.PC708/2021-A030.AF01803/2022. |
43.112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9820/2022 |
06/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001160/2021 |
PC |
|
00292/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01795/2022 |
01/05/2022 |
51.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021 PC1160/2021A001,AF:1795/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
25.800,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9821/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01803/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193.PC708/2021-A030.AF01803/2022. |
78.485,00 |
78.485,00 |
78.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9822/2022 |
06/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
001160/2021 |
PC |
|
00292/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01795/2022 |
01/05/2022 |
51.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021 PC1160/2021A001,AF:1795/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
25.800,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9823/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01802/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193. PC708/2021-A031.AF01802/2022.PC DIGITAL:1144/2022. |
37.404,35 |
37.404,35 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9824/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01802/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193. PC708/2021-A031.AF01802/2022.PC DIGITAL:1144/2022. |
43.369,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9825/2022 |
06/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001284/2022 |
PC |
|
00208/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01807/2022 |
02/05/2022 |
7.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1284/2022,AF:1807/2022 |
7.875,00 |
7.875,00 |
7.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9826/2022 |
06/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001284/2022 |
PC |
|
00208/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01808/2022 |
02/05/2022 |
1.512,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1284/2022,AF:1808/2022 |
1.512,20 |
1.507,40 |
1.507,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9827/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01802/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193.PC708/2021-A031.AF01802/2022. |
87.605,00 |
87.605,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9828/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01801/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022. |
40.192,95 |
40.192,95 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9829/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01801/2022 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022. |
41.564,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9830/2022 |
06/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01788/2022 |
01/05/2022 |
17.412,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:1788/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
17.412,00 |
17.412,00 |
17.412,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9831/2022 |
06/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01801/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022. |
69.365,00 |
69.365,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9832/2022 |
06/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000555/2022 |
PC |
|
00256/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01796/2022 |
01/05/2022 |
20.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, E ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PC555/2022,AF:1796/2022 |
20.100,00 |
20.100,00 |
20.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9833/2022 |
06/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2022 |
PC |
|
00262/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01809/2022 |
02/05/2022 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, PC705/2022,AF:1809/2022 |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9834/2022 |
06/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2022 |
PC |
|
00262/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01810/2022 |
02/05/2022 |
4.948,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, PC705/2022,AF:1810/2022 |
4.948,50 |
4.948,50 |
4.948,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9835/2022 |
06/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2022 |
PC |
|
00262/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01811/2022 |
02/05/2022 |
3.022,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE OFICIO TIPO PORTARIA E ENVELOPE OFICIO PC705/2022,AF:1811/2022 |
3.022,50 |
3.022,50 |
3.022,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9836/2022 |
06/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2022 |
PC |
|
00262/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01812/2022 |
02/05/2022 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO PC705/2022,AF:1812/2022 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9837/2022 |
06/06/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009814/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21. 286/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000 CONF. LAUDO FISCAL DE AVALIACAO EM FLS.37 E COTA DA PGM -3 DE FLS.62 - AUTOS N.5000317-10.2022.4.03.6114- 3a.VARA FEDERAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. |
2.800.965,32 |
2.800.965,32 |
2.800.965,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9838/2022 |
06/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000608/2021 |
PC |
|
00183/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01702/2022 |
25/04/2022 |
10.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2021 PC608/2021A003,AF:1702/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
10.770,00 |
10.770,00 |
10.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9839/2022 |
06/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
2.000,00 |
968,40 |
968,40 |
1.031,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9840/2022 |
06/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9841/2022 |
06/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
009814/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JAIRO SEBASTIAO BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE |
01920779884 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE COM A RUA MARIA ADELAIDE L.QUELHAS N.140, INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000. PPSB9814/2022, |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9843/2022 |
06/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9844/2022 |
06/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.50. PPSB40133/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9845/2022 |
06/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001340/2022 |
PC |
|
00216/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01833/2022 |
06/05/2022 |
530,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
YARA MARIA MIGUEL. |
25461285000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PC1340/2022,AF:1833/2022 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9846/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
401.427,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
5.800,00 |
3.640,00 |
3.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9847/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
401.427,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
7.220,00 |
7.220,00 |
7.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9848/2022 |
07/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
1.000,00 |
744,60 |
724,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9849/2022 |
07/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
4.000,00 |
3.140,20 |
3.140,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9850/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001641/2017 |
PC |
|
10010/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2018 |
09/04/2018 |
14.079.467,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
03843322000190 |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 5236. TD.COJUL: 111/2022PC1641/2017,CONTRATO:53/2018 |
267.117,17 |
216.914,16 |
216.914,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9851/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100540/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDITH PRADO DE SOUZA. AUTOS N.1004882-76.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21976. PPSB100540/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9852/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001429/2022 |
PC |
|
00044/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70046/2022 |
06/05/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NA PINACOTECA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1429/2022,TERMO DE APROVACAO:70046/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9853/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01843/2022 |
06/05/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 PC1958/2021A015,AF:1843/2022 |
75,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9854/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
610.864,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 279/2022 EM FLS.204/205 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 2/2022-SE. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
296.000,00 |
0,00 |
0,00 |
296.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9855/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001225/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01823/2022 |
03/05/2022 |
3.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PALITO (AAA) DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1823/2022 |
3.068,00 |
0,00 |
0,00 |
3.068,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9856/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001225/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01822/2022 |
03/05/2022 |
3.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA DE LITIUM TAMANHO AA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1822/2022 |
5.948,80 |
5.948,80 |
5.948,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9859/2022 |
07/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001287/2022 |
PC |
|
00214/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01813/2022 |
03/05/2022 |
14.256,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1287/2022,AF:1813/2022 |
14.256,00 |
14.256,00 |
14.256,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9860/2022 |
07/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
010963/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/EXTRACAO DE CO PIAS REPROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS JU DICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISAN DO INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS P/CITACAO/INTI MACAO.PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS P/DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA E EXP. DE CARTAS.MANUTENCAO DA UNIDADE,ATOS NOTARIAIS QUE O MUNICIPIO ESTEJAESTEJA REPRESENTADO PELO SR PREFEITO.PAGAMENTO DE |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9861/2022 |
07/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001287/2022 |
PC |
|
00214/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01814/2022 |
03/05/2022 |
1.326,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1287/2022,AF:1814/2022 |
1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9862/2022 |
07/06/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
000002/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00084/2022 |
04/06/2022 |
1.264.887,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS. 983 MANIFESTACAO PGM-5 115/2022 EM FLS.83/92 DO PC. DIGITAL 1417/2022PC2/2022,TD.COJUL:110/2022 |
28.133,26 |
28.133,26 |
28.133,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9863/2022 |
07/06/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
000002/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00084/2022 |
04/06/2022 |
1.264.887,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS. 983 MANIFESTACAO PGM-5 115/2022 EM FLS.83/92 DO PC. DIGITAL 1417/2022PC2/2022,TD.COJUL:110/2022 |
253.199,38 |
253.199,38 |
253.199,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9864/2022 |
07/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01806/2022 |
04/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM 178/192. PC708/2021-A010.AF01806/2022.PC DIGITAL:0671/2022. |
34.643,20 |
34.643,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9865/2022 |
07/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01806/2022 |
04/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM FLS. 178/192.PC708/2021-A010.AF01806/2022. |
37.152,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9866/2022 |
07/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01848/2022 |
06/05/2022 |
68.000,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK ATA DE REGISTRO DE PRECOS 386/2021 PC937/2021A007,AF:1848/2022 PROCESSO DIGITAL: 1365/2022 |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9867/2022 |
07/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01806/2022 |
06/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM FLS. 178/192.PC708/2021-A010.AF01806/2022. |
69.365,00 |
69.365,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9868/2022 |
07/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000396/2022 |
PC |
|
00138/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01484/2022 |
11/04/2022 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00205/2022. PC396/2022A002,AF:1484/2022 PROCESSO DIGITAL: 927/2022 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9869/2022 |
07/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
069166/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
11/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTES - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022 |
19.872,00 |
19.872,00 |
19.872,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9870/2022 |
07/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000957/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01834/2022 |
06/05/2022 |
5.435,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ |
47678388000148 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A FILIACAO DE ENTIDADE E ATLETAS DA LIGA DE XADREZ DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ANO 2022. PC957/2022,AF:1834/2022 |
5.435,00 |
5.435,00 |
5.435,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9871/2022 |
07/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001067/2022 |
PC |
|
00213/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01836/2022 |
06/05/2022 |
5.350,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
08982173000164 |
FORNECIMENTO DE INGRESSOS DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. PC1067/2022,AF:1836/2022 |
5.350,00 |
5.350,00 |
5.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9872/2022 |
07/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01825/2022 |
03/05/2022 |
479.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
277.820,00 |
277.820,00 |
277.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9873/2022 |
07/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01825/2022 |
03/05/2022 |
479.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
95.800,00 |
95.800,00 |
95.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9874/2022 |
07/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01825/2022 |
03/05/2022 |
479.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
105.380,00 |
105.380,00 |
105.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9875/2022 |
07/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70047/2022 |
07/05/2022 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADILSON VIEIRA 06938597847 |
17875754000198 |
APRESENTACAO TEATRAL DA CIA SOMA TEATRAL, A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 09/6/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1430/2022,TERMO DE APROVACAO:70047/2022 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9876/2022 |
07/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000202/2022 |
PC |
|
00083/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01549/2022 |
17/04/2022 |
3.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:1549/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9877/2022 |
07/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001335/2022 |
PC |
|
00212/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01824/2022 |
03/05/2022 |
10.875,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE ROUPAS INTIMAS (CALCINHAS E CUECAS) PC1335/2022,AF:1824/2022 |
10.875,00 |
10.875,00 |
10.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9878/2022 |
07/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 105/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
810.000,00 |
810.000,00 |
810.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9879/2022 |
07/06/2022 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. MANIFESTACAO PGM-5 56/2022 EM FLS.178/183VTERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 279. |
74.088,00 |
74.088,00 |
74.088,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9880/2022 |
07/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 319/2022 EM FLS.511/513, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 517/518.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
44.672,00 |
13.696,48 |
2.914,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9881/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 705/2022, 706/2022, 707/2022 E 708/2022 EM FLS. 240 A 243.PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
245.817,96 |
245.817,96 |
245.817,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9882/2022 |
08/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
58.141,10 |
57.695,79 |
57.695,79 |
445,31 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9883/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 721/2022 722/2022 723/2022 E |
398.397,06 |
398.397,06 |
398.397,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9884/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 721/2022 722/2022 723/2022 E |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9885/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 592/2022, 593/2022, 594/2022 E |
431.158,48 |
431.158,48 |
431.158,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9886/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 592/2022, 593/2022, 594/2022 E |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9888/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E |
301.963,30 |
301.963,30 |
301.963,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9889/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
4.400,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9890/2022 |
08/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001400/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70049/2022 |
07/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC1400/2022,TERMO DE APROVACAO:70049/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9891/2022 |
08/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001400/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1400/2022. |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9892/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 624/2022, 625/2022, 626/2022 E |
334.593,08 |
334.593,08 |
334.593,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9893/2022 |
08/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 624/2022, 625/2022, 626/2022 E |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9894/2022 |
08/06/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9%.MANIFESTACAO PGM-5 N.166/2022 EM FLS.4297/V. TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS. 4304. TD COJUL 113/2022 PC 476/2020. |
302.242,45 |
302.242,45 |
302.242,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9895/2022 |
08/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01850/2022 |
06/05/2022 |
6.635,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.602/2021 PC1936/2021A001,AF:1850/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2021 |
6.635,00 |
6.635,00 |
6.635,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9896/2022 |
08/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01701/2022 |
25/04/2022 |
12.589,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 160/2022 PC54/2022A005,AF:1701/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022 |
12.589,98 |
12.589,98 |
12.589,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9897/2022 |
08/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01693/2022 |
24/04/2022 |
11.407,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
97519539000193 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 157/2022. PC54/2022A007,AF:1693/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 |
11.407,00 |
11.407,00 |
11.407,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9898/2022 |
08/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01851/2022 |
07/05/2022 |
19.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A002,AF:1851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021 |
19.650,00 |
19.650,00 |
19.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9899/2022 |
08/06/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01857/2022 |
07/05/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A014,AF:1857/2022 PROCESSO DIGITAL: 324/2022 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9902/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
1.963.330,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9903/2022 |
08/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01849/2022 |
06/05/2022 |
11.310,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A001,AF:1849/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 |
11.310,00 |
11.310,00 |
11.310,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9904/2022 |
08/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001192/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01855/2022 |
07/05/2022 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, PC1192/2022,AF:1855/2022 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9905/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
168.413,38 |
168.413,38 |
168.413,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9906/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127456/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021 |
4.550,00 |
1.353,84 |
316,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9907/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127456/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB127456/2021 |
8.300,00 |
1.785,04 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9908/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001439/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70052/2022 |
08/05/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DA SILVA |
46823301791 |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 18/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1439/2022,TERMO DE APROVACAO:70052/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9909/2022 |
08/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001439/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS DA SILVA. PC1439/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9910/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE PARA A PIA DA COZINHA LOCALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DO TESOURO. PPSB59238/2022 |
1.500,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
228,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9911/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001437/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70051/2022 |
08/05/2022 |
855,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA, NO MÊS DE JUNHO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1437/2022,TERMO DE APROVACAO:70051/2022 |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9912/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001428/2022 |
PC |
|
00046/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70048/2022 |
07/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
KELI CRISTINA CARDOSO ARAGAO 13992248836 |
13745550000181 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO NÓ NA PEDRA, NO DIA 10 DE JUNHO, NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1428/2022,TERMO DE APROVACAO:70048/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9913/2022 |
08/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, PATRIMONIO Nº 314.762 NA SEÇÃO SF-101 DO DEPTO. DA RECEITA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA ELETRICA DE CAFÉ DE 8 LTS, PATRIMONIO Nº 447.715 A SER UTILIZADA NA SEÇÃO SF-102 DO DEPTO. DA RECEITA.PPSB30238/202 |
2.250,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
70,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9914/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131503/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:13497. PPSB131503/2021. |
9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9919/2022 |
09/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] [NE DE COMPLEMENTO] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9920/2022 |
09/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [NE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9921/2022 |
09/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].[NE DE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
5.000,00 |
4.658,63 |
4.658,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9922/2022 |
09/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01573/2022 |
18/04/2022 |
18.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022 PC2700/2021A001,AF:1573/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
18.360,00 |
18.360,00 |
18.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9923/2022 |
09/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001401/2022 |
PC |
|
00048/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70050/2022 |
08/05/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RONALDO VENTURA |
24926984830 |
REALIZACAO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, A SER REALIZADA EM 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1401/2022,TERMO DE APROVACAO:70050/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9924/2022 |
09/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001401/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RONALDO VENTURA. PC1401/2022 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9932/2022 |
09/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
016362/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9934/2022 |
09/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000669/2021 |
PC |
|
00162/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01856/2022 |
07/05/2022 |
128.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022 |
74.559,00 |
74.559,00 |
74.559,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9935/2022 |
09/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000669/2021 |
PC |
|
00162/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01856/2022 |
07/05/2022 |
128.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022 |
25.710,00 |
25.710,00 |
25.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9936/2022 |
09/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000669/2021 |
PC |
|
00162/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01856/2022 |
07/05/2022 |
128.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022 |
28.281,00 |
28.281,00 |
28.281,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9937/2022 |
09/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000999/2022 |
PC |
|
00252/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01713/2022 |
26/04/2022 |
62.940,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LAPEMA AGROPECUARIA LTDA |
18721106000140 |
AQUISICAO DE TELHA SANDUICHE(TELGA/ISOPOR/TELHA). PC999/2022,AF:1713/2022 |
62.940,00 |
62.940,00 |
62.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9938/2022 |
09/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9939/2022 |
09/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001758/2021 |
PC |
|
00436/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01862/2022 |
07/05/2022 |
45.048,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
26.128,01 |
26.128,01 |
26.128,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9940/2022 |
09/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001758/2021 |
PC |
|
00436/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01862/2022 |
07/05/2022 |
45.048,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
9.009,66 |
9.009,66 |
9.009,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9941/2022 |
09/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001758/2021 |
PC |
|
00436/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01862/2022 |
07/05/2022 |
45.048,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
9.910,63 |
9.910,63 |
9.910,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9942/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01863/2022 |
07/05/2022 |
12.795,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:1863/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
7.421,10 |
7.421,10 |
7.421,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9943/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01863/2022 |
07/05/2022 |
12.795,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:1863/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
2.559,00 |
2.559,00 |
2.559,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9944/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002198/2021 |
PC |
|
00530/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01863/2022 |
07/05/2022 |
12.795,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:1863/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
2.814,90 |
2.814,90 |
2.814,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9945/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001215/2022 |
PC |
|
00210/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01821/2022 |
07/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL,TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1215/2022,AF:1821/2022 |
2.533,60 |
0,00 |
0,00 |
2.533,60 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9946/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001169/2017 |
PC |
|
10011/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2018 |
12/05/2018 |
10.760.701,16 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.337/2022 EM FLS.1079/1080. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1095 PC1169/2017,CONTRATO:62/2018.TD COJUL 123/2022. |
912.000,00 |
851.352,45 |
851.352,45 |
60.647,55 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9947/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001405/2022 |
PC |
|
00219/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01861/2022 |
07/05/2022 |
1.285,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30ML, PRINCIPIO ATIVO:CANABIDIOL, EM FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 71/73 DO PC 1405/2022 (DIGITAL) PC1405/2022,AF:1861/2022 |
1.285,80 |
1.285,80 |
1.285,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9948/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001433/2022 |
PC |
|
00220/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01866/2022 |
07/05/2022 |
16.062,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1433/2022,AF:1866/2022 |
16.062,00 |
16.062,00 |
16.062,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9958/2022 |
09/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001215/2022 |
PC |
|
00210/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01821/2022 |
07/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL,TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 9945/2022]. PC1215/2022,AF:1821/2022 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9980/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098635/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
EBANX CREDENCIADORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
24080493000185 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22, DESTINADO A EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS NO MUNICIPIO, NO AMBITO DO PRO-TRANSPORTE PPSB98635/2020 |
12.923,33 |
12.923,33 |
12.923,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9981/2022 |
10/06/2022 |
|
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|
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|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01844/2022 |
06/05/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- CERTIFICADO + TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:1844/2022. PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9982/2022 |
10/06/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
001431/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70053/2022 |
08/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FRANCISCO TOLEDO DAYRELL DE LIMA 22656496861 |
26026918000101 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL (O JAZZ NAO MORDE) NA CÂMARA DE CULTURA,NO DIA 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1431/2022,TERMO DE APROVACAO:70053/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9983/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001236/2022 |
PC |
|
00217/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01841/2022 |
06/05/2022 |
8.789,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1236/2022,AF:1841/2022 |
8.789,80 |
8.743,80 |
8.743,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9984/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01860/2022 |
07/05/2022 |
100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A010,AF:1860/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022. |
100,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9985/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001236/2022 |
PC |
|
00217/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01842/2022 |
06/05/2022 |
1.522,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ANADOR 500MG/ML COLECALCIFEROL 3.300UI/ML GABAPENTINA 300 MG. DONEPEZILA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1236/2022,AF:1842/2022 |
1.522,98 |
1.522,98 |
1.522,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9986/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086941/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL (DOU)- TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB86941/2020 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9987/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01797/2022 |
01/05/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A016,AF:1797/2022 PROCESSO DIGITAL: 1373/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
9990/2022 |
10/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
069166/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9991/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001099/2022 |
PC |
|
00209/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01826/2022 |
03/05/2022 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 30MG. EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC1099/2022,AF:1826/2022 |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9992/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001074/2022 |
PC |
|
00215/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01831/2022 |
06/05/2022 |
35.524,51 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CURATIVO (CUTICELL CONTACT) E (CUTIMED SILTEC SORBACT) EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1074/2022,AF:1831/2022 |
35.524,51 |
35.524,51 |
35.524,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9993/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001074/2022 |
PC |
|
00215/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01832/2022 |
06/05/2022 |
10.669,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CURATIVO E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1074/2022,AF:1832/2022 |
10.669,80 |
10.669,80 |
10.669,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9994/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000992/2022 |
PC |
|
00162/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01858/2022 |
07/05/2022 |
6.991,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML, INJETÁVEL E CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL, GOTAS. PC992/2022,AF:1858/2022 |
6.991,00 |
6.991,00 |
6.991,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9995/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000992/2022 |
PC |
|
00162/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01859/2022 |
07/05/2022 |
4.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20%, AMPOLA DE 10 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) E SULFATO DE MAGNÉSIO SOLUÇÃO INJETÁVEL A 10%, EM AMPOLAS DE 10 ML. PC992/2022,AF:1859/2022 |
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9996/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01829/2022 |
03/05/2022 |
12.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.248/2022 PC512/2022A002,AF:1829/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
12.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
9997/2022 |
10/06/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
071202/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL (DOU) - TERMO DE COMPROMISSO 0352792-10, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB71202/2022 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10003/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2022 |
03/05/2022 |
15.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022 PC512/2022A001,AF:1830/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
15.540,00 |
15.540,00 |
15.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10007/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01628/2022 |
19/04/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A004,AF:1628/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10008/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000996/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01854/2022 |
07/05/2022 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
04506487000130 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, PC996/2022,AF:1854/2022 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10009/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01847/2022 |
06/05/2022 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 - DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2022 PC2620/2021A002,AF:1847/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10010/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01815/2022 |
03/05/2022 |
1.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:1815/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10011/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01817/2022 |
03/05/2022 |
64.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇAO DE USTEQUINUMABE 90MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 555/2021, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:1817/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
64.950,00 |
64.950,00 |
64.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10012/2022 |
10/06/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00302 |
|
002017/2021 |
PC |
|
10007/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00085/2022 |
23/05/2022 |
1.711.291,41 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 |
1.000.000,00 |
298.804,23 |
298.804,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10013/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001305/2021 |
PC |
|
00341/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01820/2022 |
03/05/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇAO DE EQUIPO SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 454/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:1820/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10014/2022 |
10/06/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002017/2021 |
PC |
|
10007/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00085/2022 |
23/05/2022 |
1.711.291,41 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 |
711.291,41 |
541.430,00 |
541.430,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10015/2022 |
10/06/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000916/2022 |
PC |
|
00233/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01865/2022 |
07/05/2022 |
18.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA |
01940597000117 |
AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE LIMPEZA PRESSURIZADA. PC916/2022,AF:1865/2022 |
18.400,00 |
18.400,00 |
18.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10016/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01827/2022 |
03/05/2022 |
2.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:1827/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
2.437,50 |
2.437,50 |
2.437,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10017/2022 |
10/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º31/2022-SE EM FLS.189. |
372.789,12 |
372.789,12 |
372.789,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10018/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000899/2021 |
PC |
|
00252/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01838/2022 |
06/05/2022 |
33.166,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇAO DE NALTREXONA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 350/2021 PC899/2021A002,AF:1838/2022 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021 |
33.166,20 |
33.166,20 |
33.166,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10019/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
2.668.790,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º31/2022-SE EM FLS.189. |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10020/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01819/2022 |
03/05/2022 |
396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:1819/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10021/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01868/2022 |
08/05/2022 |
64.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 314/2021 PC737/2021A007,AF:1868/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
64.800,00 |
64.800,00 |
64.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10022/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01867/2022 |
08/05/2022 |
11.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.309/2021 PC737/2021A002,AF:1867/2022 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10023/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000137/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01828/2022 |
03/05/2022 |
8.148,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2022 PC137/2022A001,AF:1828/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
8.148,00 |
8.148,00 |
8.148,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10024/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
4.093.732,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
329.603,28 |
329.603,28 |
329.603,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10025/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000154/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01873/2022 |
08/05/2022 |
3.250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 180/2022 PC154/2022A001,AF:1873/2022 PROCESSO DIGITAL: 674/2022 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10026/2022 |
10/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º26/2022-SE EM FLS.182. |
277.508,58 |
277.508,58 |
277.508,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10027/2022 |
10/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10028/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01818/2022 |
03/05/2022 |
25.130,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
81887838000736 |
AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2022 PC182/2022A006,AF:1818/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022 |
25.130,10 |
25.130,10 |
25.130,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10029/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
1.853.366,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º26/2022-SE EM FLS.182. |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10030/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002595/2021 |
PC |
|
00011/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01846/2022 |
06/05/2022 |
894,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 72/2022. PC2595/2021A001,AF:1846/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10031/2022 |
10/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
439.017,90 |
439.017,90 |
439.017,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10032/2022 |
10/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10033/2022 |
10/06/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00057 |
|
000394/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01837/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COMPLEMENTO DA AF.1378/2022 PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE MAIS 25 CADEIRAS GIRATORIAS PC394/2022,AF:1837/2022 |
16.249,75 |
16.249,75 |
16.249,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10034/2022 |
10/06/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000335/2022 |
PC |
|
00219/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00083/2022 |
20/06/2022 |
12.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
34680592000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 156/2022 EM FLS.74/85 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.186 PC335/2022,TD.COJUL:335/2022 |
12.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10035/2022 |
10/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01875/2022 |
20/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:1875/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
3.188,77 |
3.188,77 |
3.188,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10036/2022 |
10/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2021 |
PC |
|
00465/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01874/2022 |
08/05/2022 |
12.636,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:1874/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
12.636,00 |
12.636,00 |
12.636,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10037/2022 |
10/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
588.128,16 |
588.128,16 |
588.128,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10038/2022 |
10/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10039/2022 |
10/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001446/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01890/2022 |
09/05/2022 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SPEED DOOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
62368923000158 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO. PC1446/2022,AF:1890/2022 |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10040/2022 |
10/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
6.430,29 |
6.430,29 |
6.430,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10041/2022 |
10/06/2022 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
046658/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SAS |
01/05/2022 |
487.178,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZACAO DA COBERTURA DO SALAO DE FESTAS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº301/2022 (SB23498/2022) EM FLS.143/147. ATA N.34 CMDPI REUNIAO EXTRAORDINARIA. PSB46658/2022,CONVENIO:42/2022-SAS. |
487.178,53 |
487.178,53 |
487.178,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10042/2022 |
10/06/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00296 |
|
001999/2021 |
PC |
|
10006/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00087/2022 |
22/05/2022 |
4.888.648,71 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA |
15650081000142 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, MANIFESTACAO PGM.5 N.34/2022 EM FLS.77/81 . TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 746. PC1999/2021,TD.COJUL:115/2022 |
2.500.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10043/2022 |
10/06/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
001999/2021 |
PC |
|
10006/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00087/2022 |
22/05/2022 |
4.888.648,71 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA |
15650081000142 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, MANIFESTACAO PGM.5 N.34/2022 EM FLS.77/81 . TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 746. PC1999/2021,TD.COJUL:115/2022 |
2.388.648,71 |
2.388.648,71 |
2.388.648,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10044/2022 |
13/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01816/2022 |
03/05/2022 |
42.902,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.106/2022. PC182/2022A004,AF:1816/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022 |
42.902,06 |
42.902,06 |
42.902,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10045/2022 |
13/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000204/2022 |
PC |
|
00066/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01709/2022 |
26/04/2022 |
7.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:1709/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022 |
7.760,00 |
7.759,99 |
7.759,99 |
0,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10046/2022 |
13/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001090/2021 |
PC |
|
00324/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01835/2022 |
06/05/2022 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.444/2022. PC1090/2021A001,AF:1835/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10047/2022 |
13/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001435/2022 |
PC |
|
00221/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01887/2022 |
09/05/2022 |
15.926,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC1435/2022,AF:1887/2022 |
15.926,40 |
15.926,40 |
15.926,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10057/2022 |
13/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
001403/2022 |
PC |
|
00218/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01881/2022 |
09/05/2022 |
1.993,60 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
43825736000101 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO DE LITERATURA. PC1403/2022,AF:1881/2022 |
1.993,60 |
1.993,60 |
1.993,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10058/2022 |
13/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000795/2022 |
PC |
|
00157/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01935/2022 |
13/05/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITÁRIO. PC795/2022,AF:1935/2022 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10059/2022 |
13/06/2022 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
01 |
110 |
00000 |
|
066415/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA PARA PRESERVACAO DA |
13847786000129 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO AMBIENTAL. AIA Nº 280.485/2013. MANIFESTAÇAO PGM.4/164/2022 EM FLS. 05/10. PPSB66415/2022 |
90.800,00 |
90.800,00 |
90.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10060/2022 |
13/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002488/2021 |
PC |
|
00621/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01864/2022 |
07/05/2022 |
719.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:1864/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
719.250,00 |
719.250,00 |
719.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10061/2022 |
13/06/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10062/2022 |
13/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
92.929,07 |
46.932,64 |
46.932,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10063/2022 |
13/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
32.044,48 |
16.183,66 |
16.183,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10064/2022 |
13/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
35.248,98 |
17.802,05 |
17.802,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10065/2022 |
13/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000312/2022 |
PC |
|
00207/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01879/2022 |
08/05/2022 |
14.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NÃO REINALANTE. PC312/2022,AF:1879/2022 |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10066/2022 |
13/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01937/2022 |
08/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº26/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
113.178,33 |
113.178,33 |
113.178,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10067/2022 |
13/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01872/2022 |
08/05/2022 |
47.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS 539/2021 PC1678/2021A002,AF:1872/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021 |
47.250,00 |
47.250,00 |
47.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10068/2022 |
13/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
127458/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
4.822,00 |
4.822,00 |
4.822,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10069/2022 |
13/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
127458/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
13.996,00 |
9.305,28 |
6.203,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10070/2022 |
13/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
098863/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO EM FACE DE ESPORTE CLUBE SAO BERNARDO. AUTOS N.1005740-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE: 20748 COTA DA PGM-3 DE FLS.183 SB98863/2020 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10071/2022 |
13/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
127445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
41.944,00 |
41.944,00 |
41.944,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10072/2022 |
13/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
127445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
152.090,00 |
79.831,06 |
51.316,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10073/2022 |
13/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10074/2022 |
13/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
127449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERAÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
205.893,00 |
205.893,00 |
205.893,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10075/2022 |
13/06/2022 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01948/2022 |
13/05/2022 |
3.400,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSARIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A008,AF:1948/2022 PROCESSO DIGITAL: 1392/2022 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10076/2022 |
13/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
127449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERAÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
505.180,00 |
308.628,94 |
249.839,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10077/2022 |
13/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
001436/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01920/2022 |
10/05/2022 |
4.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 |
2.430,20 |
2.430,20 |
2.430,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10078/2022 |
13/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
001436/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01920/2022 |
10/05/2022 |
4.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 |
838,00 |
838,00 |
838,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10079/2022 |
13/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
001436/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01920/2022 |
10/05/2022 |
4.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 |
921,80 |
921,80 |
921,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10080/2022 |
13/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO |
13.231,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10085/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
71.368,00 |
34.356,18 |
24.807,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10086/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
3.418.445,00 |
2.032.260,82 |
1.399.475,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10087/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
11.816.463,00 |
9.237.481,73 |
6.190.929,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10088/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
6.758.437,00 |
3.859.489,88 |
2.590.555,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10089/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
26.356,00 |
12.272,73 |
10.649,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10090/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
11.467.451,00 |
9.363.196,38 |
6.313.752,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10091/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
16.312,00 |
9.568,19 |
6.847,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10092/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
2.730.265,00 |
1.887.820,93 |
1.259.916,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10093/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
65.316,00 |
13.498,64 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10094/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
977.199,00 |
596.516,19 |
403.926,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10095/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
139.832,00 |
67.795,23 |
48.619,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10096/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
1.031.549,00 |
488.604,58 |
326.757,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10097/2022 |
14/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
261.106,00 |
116.895,41 |
74.905,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10098/2022 |
14/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
906.827,00 |
446.764,64 |
302.534,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10099/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
347.667,00 |
211.966,20 |
144.761,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10100/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
143.392,00 |
72.311,45 |
49.602,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10101/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
164.852,00 |
65.969,52 |
43.290,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10102/2022 |
14/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
197.615,00 |
100.684,08 |
71.020,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10103/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
10.084.389,00 |
14.067,59 |
709,57 |
4.866.868,46 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10104/2022 |
14/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
16.782,00 |
14.041,71 |
14.041,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10105/2022 |
14/06/2022 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
21.654,00 |
2.628,91 |
2.628,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10106/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
420.938,00 |
56.958,13 |
56.958,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10107/2022 |
14/06/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
3.751,00 |
1.735,89 |
1.735,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10108/2022 |
14/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
116.296,00 |
86.986,08 |
86.986,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10109/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
199.373,00 |
123.929,80 |
123.929,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10110/2022 |
14/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
26.052,00 |
11.370,03 |
11.370,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10111/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
56.188,00 |
40.017,67 |
40.017,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10112/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
5.956,00 |
3.154,20 |
3.154,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10113/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.098.952,00 |
923.671,00 |
923.671,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10114/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.706,00 |
7.183,41 |
7.183,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10115/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
192.946,00 |
160.785,35 |
160.785,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10116/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.079,00 |
37.560,00 |
37.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10117/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
640.328,00 |
333.972,39 |
333.972,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10118/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.876,00 |
23.635,96 |
23.635,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10119/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
77.463,74 |
77.463,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10120/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.904,00 |
8.373,87 |
8.373,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10121/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.299,00 |
19.580,00 |
19.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10122/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
320.693,00 |
218.529,81 |
218.529,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10123/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.790,00 |
19.789,00 |
19.789,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10124/2022 |
14/06/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.219,00 |
18.882,38 |
18.882,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10125/2022 |
14/06/2022 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.459,00 |
10.260,00 |
10.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10126/2022 |
14/06/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
842.655,00 |
842.655,00 |
842.655,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10127/2022 |
14/06/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.217,00 |
12.179,90 |
12.179,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10128/2022 |
14/06/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
93.610,00 |
31.928,16 |
31.928,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10129/2022 |
14/06/2022 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
492.879,00 |
420.980,00 |
420.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10130/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.597.303,00 |
1.225.379,80 |
1.225.379,80 |
527.955,44 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10131/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.580,00 |
15.887,31 |
15.887,31 |
14.692,69 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10132/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.699,00 |
7.681,75 |
7.681,75 |
9.776,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10133/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
205.687,00 |
89.338,23 |
89.338,23 |
63.161,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10134/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
86.370,00 |
55.765,56 |
55.765,56 |
1.932,93 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10135/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
111.672,00 |
93.260,82 |
93.260,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10136/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.557,00 |
39.761,97 |
39.761,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10137/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
313.873,00 |
126.890,60 |
126.890,60 |
58.296,16 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10138/2022 |
14/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.700,00 |
24.895,05 |
24.895,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10139/2022 |
14/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
176.483,00 |
159.278,46 |
159.278,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10140/2022 |
14/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.372,00 |
5.372,00 |
5.372,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10141/2022 |
14/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.831,00 |
10.551,15 |
10.551,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10142/2022 |
14/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.631,00 |
61.536,24 |
61.536,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10143/2022 |
14/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.809,00 |
41.178,17 |
41.178,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10144/2022 |
14/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.190,00 |
7.380,00 |
7.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10145/2022 |
14/06/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
521.511,00 |
511.489,97 |
511.489,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10146/2022 |
14/06/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.928,00 |
4.426,15 |
4.426,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10147/2022 |
14/06/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.149,00 |
43.654,27 |
43.654,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10148/2022 |
14/06/2022 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.199,00 |
34.720,00 |
34.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10149/2022 |
14/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
641.171,00 |
638.784,58 |
638.784,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10150/2022 |
14/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.142,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10151/2022 |
14/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.090,00 |
5.906,20 |
5.906,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10152/2022 |
14/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.348,00 |
28.710,02 |
28.710,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10153/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10154/2022 |
14/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10155/2022 |
14/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.602,00 |
9.733,83 |
9.733,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10156/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
80.066,00 |
77.224,42 |
77.224,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10157/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.151,00 |
64.574,06 |
64.574,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10158/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.739,00 |
33.822,00 |
33.822,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10159/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.755.485,00 |
1.755.485,00 |
1.755.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10160/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.308,00 |
13.307,05 |
13.307,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10161/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.602,00 |
32.602,00 |
32.602,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10162/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
225.682,00 |
225.682,00 |
225.682,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10163/2022 |
14/06/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.124,00 |
7.124,00 |
7.124,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10164/2022 |
14/06/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.686,00 |
15.686,00 |
15.686,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10165/2022 |
14/06/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.156,00 |
37.156,00 |
37.156,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10166/2022 |
14/06/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
328.199,00 |
248.629,00 |
248.629,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10167/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.506.792,00 |
1.142.461,36 |
1.142.461,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10168/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.521,00 |
14.500,19 |
14.500,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10169/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10170/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
248.146,00 |
190.903,76 |
190.903,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10171/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.987,00 |
40.144,61 |
40.144,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10172/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.339,00 |
27.300,29 |
27.300,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10173/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
99.683,00 |
70.983,05 |
70.983,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10174/2022 |
14/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
91.239,00 |
76.422,00 |
76.422,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10175/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.827.183,00 |
1.758.276,96 |
1.758.276,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10176/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
103.686,00 |
70.068,18 |
70.068,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10177/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
240.340,00 |
229.253,52 |
229.253,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10178/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
79.465,00 |
60.138,78 |
60.138,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10179/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.014,00 |
42.257,28 |
42.257,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10180/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
216.174,00 |
143.160,18 |
143.160,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10181/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.636,00 |
3.049,82 |
3.049,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10182/2022 |
14/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
122.219,00 |
93.722,00 |
93.722,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10183/2022 |
14/06/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.161.251,00 |
1.102.984,63 |
1.102.984,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10184/2022 |
14/06/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.399,00 |
4.399,00 |
4.399,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10185/2022 |
14/06/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.234,00 |
7.234,00 |
7.234,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10186/2022 |
14/06/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
147.424,00 |
147.424,00 |
147.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10187/2022 |
14/06/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
215.307,00 |
186.971,39 |
186.971,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10188/2022 |
14/06/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.919,00 |
54.920,00 |
54.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10189/2022 |
14/06/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.397.739,00 |
1.269.256,48 |
1.269.256,48 |
5.864,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10190/2022 |
14/06/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.456,00 |
53.369,98 |
53.369,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10191/2022 |
14/06/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.569,00 |
11.569,00 |
11.569,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10192/2022 |
14/06/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
254.955,00 |
197.781,79 |
197.781,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10193/2022 |
14/06/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
223.624,00 |
135.813,86 |
135.813,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10194/2022 |
14/06/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.699,00 |
58.236,00 |
58.236,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10195/2022 |
14/06/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.115.678,00 |
981.898,46 |
981.898,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10196/2022 |
14/06/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.625,00 |
14.396,64 |
14.396,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10197/2022 |
14/06/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
196.292,00 |
163.077,49 |
163.077,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10198/2022 |
14/06/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
255.828,00 |
255.828,00 |
255.828,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10199/2022 |
14/06/2022 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.759,00 |
55.286,00 |
55.286,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10200/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.322.463,00 |
1.438.469,95 |
1.438.469,95 |
599.308,53 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10201/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
135.584,00 |
62.488,16 |
62.488,16 |
38.535,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10202/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.580,00 |
49.136,85 |
49.136,85 |
16.443,15 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10203/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
419.675,00 |
143.266,35 |
143.266,35 |
134.827,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10204/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
94.843,00 |
67.038,26 |
67.038,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10205/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.191,00 |
1.187,86 |
1.187,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10206/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.078,00 |
54.078,00 |
54.078,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10207/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
346.559,00 |
187.839,18 |
187.839,18 |
77.883,64 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10208/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.064,00 |
3.694,92 |
3.694,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10209/2022 |
14/06/2022 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
138.939,00 |
117.440,00 |
117.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10210/2022 |
14/06/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
721.552,00 |
721.552,00 |
721.552,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10211/2022 |
14/06/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.424,00 |
31.421,40 |
31.421,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10212/2022 |
14/06/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.337,00 |
9.723,73 |
9.723,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10213/2022 |
14/06/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
111.623,00 |
111.623,00 |
111.623,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10214/2022 |
14/06/2022 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.088,00 |
16.086,27 |
16.086,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10215/2022 |
14/06/2022 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.939,00 |
44.734,00 |
44.734,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10216/2022 |
14/06/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
950.616,00 |
950.616,00 |
950.616,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10217/2022 |
14/06/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.402,00 |
63.383,88 |
63.383,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10218/2022 |
14/06/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10219/2022 |
14/06/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
237.104,00 |
228.904,11 |
228.904,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10220/2022 |
14/06/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
132.922,00 |
114.591,35 |
114.591,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10221/2022 |
14/06/2022 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
77.199,00 |
57.819,00 |
57.819,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10222/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
644.820,00 |
463.135,25 |
463.135,25 |
18.642,10 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10223/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.912,00 |
2.077,74 |
2.077,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10224/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.138,00 |
3.500,30 |
3.500,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10225/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.680,00 |
51.270,67 |
51.270,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10226/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
83.695,00 |
60.895,83 |
60.895,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10227/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.880,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10228/2022 |
14/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
515,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10229/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.594.216,00 |
984.611,02 |
984.611,02 |
535.117,13 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10230/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.187,00 |
23.407,00 |
23.407,00 |
10.474,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10231/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10232/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
246.412,00 |
81.087,00 |
81.087,00 |
84.147,72 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10233/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.748,00 |
25.748,00 |
25.748,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10234/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.593,00 |
14.593,00 |
14.593,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10235/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
386.187,00 |
190.676,11 |
190.676,11 |
86.403,93 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10236/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.604,00 |
82.687,50 |
82.687,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10237/2022 |
14/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
120.279,00 |
120.279,00 |
120.279,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10238/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.918.580,00 |
1.022.037,25 |
1.018.603,74 |
431.287,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10239/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.153,00 |
4.934,14 |
4.934,14 |
12.062,08 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10240/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.469,00 |
1.999,41 |
1.999,41 |
9.844,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10241/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
330.263,00 |
97.727,88 |
97.727,88 |
117.049,04 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10242/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.969,00 |
21.969,00 |
21.969,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10243/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.958,00 |
16.958,00 |
16.958,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10244/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10245/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
206.493,00 |
84.920,06 |
84.920,06 |
68.648,75 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10246/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
203.388,00 |
178.759,46 |
178.759,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10247/2022 |
14/06/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
190.859,00 |
160.220,00 |
160.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10248/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.317.939,00 |
1.277.440,12 |
1.277.440,12 |
550.691,14 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10249/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.674,00 |
25.099,30 |
25.099,30 |
8.257,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10250/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.163,00 |
32.497,29 |
32.497,29 |
10.665,71 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10251/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
373.415,00 |
163.199,38 |
163.199,38 |
143.462,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10252/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.479,00 |
27.479,00 |
27.479,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10253/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.897,00 |
16.897,00 |
16.897,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10254/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
548.501,00 |
337.448,01 |
337.448,01 |
144.392,09 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10255/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
202.011,00 |
180.344,31 |
180.344,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10256/2022 |
14/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
253.219,00 |
215.540,00 |
215.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10257/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.020.875,00 |
818.841,75 |
818.841,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10258/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.015,00 |
8.792,36 |
8.792,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10259/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.156,00 |
2.852,15 |
2.852,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10260/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
205.636,00 |
161.249,67 |
161.249,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10261/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.788,00 |
15.759,04 |
15.759,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10262/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10263/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.079,00 |
15.315,27 |
15.315,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10264/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
239.485,00 |
194.478,39 |
194.478,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10265/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.999,00 |
10.003,72 |
10.003,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10266/2022 |
14/06/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.459,00 |
82.023,00 |
82.023,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10267/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
558.803,00 |
473.033,78 |
473.033,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10268/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.168,00 |
14.921,63 |
14.921,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10269/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.996,00 |
9.819,04 |
9.819,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10270/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
85.722,00 |
70.974,69 |
70.974,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10271/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.403,00 |
13.119,81 |
13.119,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10272/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.632,00 |
7.204,20 |
7.204,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10273/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
147.079,00 |
97.537,15 |
97.537,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10274/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.085,00 |
6.085,00 |
6.085,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10275/2022 |
14/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.079,00 |
33.120,00 |
33.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10276/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
963.698,00 |
662.951,37 |
662.951,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10277/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
212,00 |
186,34 |
186,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10278/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.630,00 |
8.630,00 |
8.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10279/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
119.557,00 |
83.407,61 |
83.407,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10280/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.648,00 |
18.991,69 |
18.991,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10281/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.553,00 |
2.155,06 |
2.155,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10282/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.501,00 |
12.599,60 |
12.599,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10283/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.939,00 |
21.942,90 |
21.942,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10284/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
60.937,00 |
43.240,92 |
43.240,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10285/2022 |
14/06/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.259,00 |
62.220,00 |
62.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10286/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
473.489,00 |
298.723,39 |
298.723,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10287/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.487,00 |
3.114,63 |
3.114,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10288/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.259,00 |
5.553,92 |
5.553,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10289/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.970,00 |
44.732,88 |
44.732,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10290/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.916,00 |
47.681,85 |
47.681,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10291/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.596,00 |
4.982,83 |
4.982,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10292/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.053,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10293/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.858,00 |
14.858,94 |
14.858,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10294/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
129.663,00 |
66.508,62 |
66.508,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10295/2022 |
14/06/2022 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.399,00 |
24.639,00 |
24.639,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10296/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
937.788,00 |
815.152,25 |
815.152,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10297/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.381,00 |
36.318,01 |
36.318,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10298/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
88.540,89 |
88.540,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10299/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
142.753,00 |
92.900,14 |
92.900,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10300/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.037,00 |
10.833,35 |
10.833,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10301/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.442,00 |
1.981,78 |
1.981,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10302/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.998,00 |
1.609,70 |
1.609,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10303/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.852,00 |
10.768,65 |
10.768,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10304/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
60.639,00 |
50.255,00 |
50.255,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10305/2022 |
14/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.439,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10306/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.374.874,00 |
7.360.831,89 |
7.360.831,89 |
14.042,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10307/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.154,00 |
23.217,26 |
23.217,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10308/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.982,00 |
10.796,85 |
10.796,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10309/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
603.416,00 |
603.123,78 |
603.123,78 |
292,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10310/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
157.385,00 |
92.966,35 |
92.966,35 |
40.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10311/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.387,00 |
62.133,16 |
62.133,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10312/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.828,00 |
12.858,89 |
12.858,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10313/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.090,00 |
49.320,67 |
49.320,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10314/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.931.436,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10315/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10316/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.964,00 |
670,76 |
670,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10317/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.342.820,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10318/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.164,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10319/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.740.439,00 |
5.740.439,00 |
5.740.439,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10320/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.594.035,00 |
14.646.334,42 |
14.646.334,42 |
5.100,44 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10321/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.984,00 |
23.398,39 |
23.398,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10322/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.120,00 |
22.519,00 |
22.519,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10323/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
667.168,00 |
667.168,00 |
667.168,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10324/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10325/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10326/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.840,00 |
23.840,00 |
23.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10327/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.169.578,00 |
15.169.578,00 |
15.169.578,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10328/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.788,00 |
9.788,00 |
9.788,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10329/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
111.089,00 |
99.714,02 |
99.714,02 |
438,34 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10330/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.977.175,00 |
2.903.486,54 |
2.903.486,54 |
1.341,31 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10331/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10332/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.639.617,00 |
7.639.617,00 |
7.639.617,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10333/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.778,00 |
7.777,56 |
7.777,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10334/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.564,00 |
15.564,00 |
15.564,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10335/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
697.762,00 |
697.762,00 |
697.762,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10336/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
500.196,00 |
476.885,60 |
476.885,60 |
2.006,06 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10337/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.103,00 |
29.020,65 |
29.020,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10338/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.066,00 |
6.102,83 |
6.102,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10339/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.244,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10340/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.250,00 |
4.127,08 |
4.127,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10341/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.274.991,00 |
7.068.554,43 |
7.068.554,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10342/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
573.621,00 |
415.128,41 |
415.128,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10343/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.624.885,00 |
781.181,90 |
781.181,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10344/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.214,00 |
1.536,99 |
1.536,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10345/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.892,00 |
18.732,23 |
18.732,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10346/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.876,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10347/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.434,00 |
7.966,18 |
7.966,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10348/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.150.036,00 |
2.918.836,64 |
2.918.836,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10349/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.504,00 |
2.504,00 |
2.504,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10350/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
317.834,00 |
243.575,82 |
243.575,82 |
1.416,89 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10351/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.517,00 |
36.517,00 |
36.517,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10352/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.643,00 |
5.335,40 |
5.335,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10353/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.010,00 |
779,04 |
779,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10354/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.593,00 |
3.579,85 |
3.579,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10355/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.243,00 |
3.739,72 |
3.739,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10356/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.618.819,00 |
1.283.100,00 |
1.283.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10357/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.194.399,00 |
3.473.766,00 |
3.473.766,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10358/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.169.419,00 |
1.634.140,00 |
1.634.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10359/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
702.339,00 |
533.140,00 |
533.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10360/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.842.322,00 |
2.989.460,00 |
2.989.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10361/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.099,00 |
33.080,00 |
33.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10362/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.156.579,00 |
755.652,00 |
755.652,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10363/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
93.059,00 |
87.140,00 |
87.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10364/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
267.219,00 |
211.460,00 |
211.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10365/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
279.751,00 |
140.552,79 |
140.552,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10366/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.855,00 |
9.006,59 |
9.006,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10367/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
307.658,00 |
157.497,46 |
157.497,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10368/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.887,00 |
1.673,14 |
1.673,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10369/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
89.046,00 |
49.724,99 |
49.724,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10370/2022 |
14/06/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.404,00 |
5.759,12 |
5.759,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10371/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.929.901,00 |
1.105.659,74 |
1.105.659,74 |
49.557,32 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10372/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.568,00 |
7.620,60 |
7.620,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10373/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10374/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
132.876,00 |
94.777,04 |
94.777,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10375/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.940,00 |
19.940,41 |
19.940,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10376/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.468,00 |
5.468,00 |
5.468,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10377/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.463,00 |
13.026,76 |
13.026,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10378/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
184.458,00 |
137.342,92 |
137.342,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10379/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.767.438,00 |
1.862.395,60 |
1.862.395,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10380/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.122,00 |
6.122,00 |
6.122,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10381/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.578,00 |
30.250,70 |
30.250,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10382/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
106.971,00 |
51.518,83 |
51.518,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10383/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
159.048,00 |
103.828,51 |
103.828,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10384/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.465,00 |
30.164,51 |
30.164,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10385/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
117.909,00 |
74.468,84 |
74.468,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10386/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.138,00 |
41.138,00 |
41.138,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10387/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.163,00 |
7.062,29 |
7.062,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10388/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.933,00 |
11.488,23 |
11.488,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10389/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10390/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.441,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10391/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.236,00 |
13.361,15 |
13.361,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10392/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.366,00 |
12.004,05 |
12.004,05 |
1.100,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10393/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
47.225,00 |
31.431,84 |
31.431,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10394/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
144.799,00 |
122.100,00 |
122.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10395/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
646.399,00 |
504.500,00 |
504.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10396/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.179,00 |
8.179,00 |
8.179,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10397/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.868,00 |
1.479,67 |
1.479,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10398/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.132,00 |
1.374,13 |
1.374,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10399/2022 |
14/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.543,00 |
1.446,07 |
1.446,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10400/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
857.913,00 |
815.357,52 |
815.357,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10401/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
58.189,00 |
37.226,35 |
37.226,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10402/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
131.427,00 |
117.574,15 |
117.574,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10403/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10404/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10405/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
309.383,00 |
247.040,39 |
247.040,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10406/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.813.976,00 |
1.676.447,08 |
1.676.447,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10407/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.804,00 |
9.033,27 |
9.033,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10408/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.337,00 |
10.005,74 |
10.005,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10409/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.637,00 |
43.880,26 |
43.880,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10410/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.887,00 |
25.224,62 |
25.224,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10411/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
133.142,00 |
77.749,79 |
77.749,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10412/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.205,00 |
14.322,68 |
14.322,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10413/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.789,00 |
17.559,26 |
17.559,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10414/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
89.202,00 |
55.747,16 |
55.747,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10415/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
80.739,00 |
57.970,00 |
57.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10416/2022 |
14/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
596.359,00 |
487.500,00 |
487.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10417/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
942.059,00 |
515.214,04 |
515.214,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10418/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
408.907,00 |
294.934,23 |
294.934,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10419/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.727,00 |
34.465,92 |
34.465,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10420/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.660,00 |
16.512,30 |
16.512,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10421/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.118,00 |
23.137,23 |
23.137,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10422/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.155,00 |
35.236,87 |
35.236,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10423/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
74.668,74 |
74.668,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10424/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.903,00 |
24.946,16 |
24.946,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10425/2022 |
14/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.699,00 |
10.860,00 |
10.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10426/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.905.751,00 |
2.798.933,25 |
2.798.933,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10427/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.378,00 |
43.209,76 |
43.209,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10428/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
852.610,00 |
496.196,85 |
496.196,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10429/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
612.164,00 |
397.993,91 |
397.993,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10430/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.063,00 |
103.928,60 |
103.928,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10431/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.283,00 |
7.031,58 |
7.031,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10432/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.470,00 |
59.378,48 |
59.378,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10433/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10434/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.319,00 |
49.460,59 |
49.460,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10435/2022 |
14/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
323.559,00 |
259.700,00 |
259.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10436/2022 |
14/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.771.868,00 |
1.037.984,54 |
1.037.984,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10437/2022 |
14/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10438/2022 |
14/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
91.021,00 |
35.002,75 |
35.002,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10439/2022 |
14/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
164.728,00 |
102.025,10 |
102.025,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10440/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.330,00 |
35.386,68 |
35.386,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10441/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.005,00 |
26.945,91 |
26.945,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10442/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.560,00 |
19.186,61 |
19.186,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10443/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
104.859,00 |
88.240,00 |
88.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10444/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.747.658,00 |
3.200.508,17 |
3.200.508,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10445/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10446/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.563,00 |
19.519,03 |
19.519,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10447/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
358.074,00 |
180.486,13 |
180.486,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10448/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
486.763,00 |
299.811,75 |
299.811,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10449/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
207.919,00 |
110.703,69 |
110.703,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10450/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.924,00 |
14.924,00 |
14.924,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10451/2022 |
14/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
130.821,00 |
103.349,70 |
103.349,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10452/2022 |
14/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.608,00 |
21.964,83 |
21.964,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10453/2022 |
14/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
312.859,00 |
278.040,00 |
278.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10454/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.902.177,00 |
1.468.619,20 |
1.468.619,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10455/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.102,00 |
34.903,13 |
34.903,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10456/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
214.671,00 |
176.712,22 |
176.712,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10457/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.030,00 |
2.338,92 |
2.338,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10458/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.643,00 |
55.333,45 |
55.333,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10459/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
611.723,00 |
572.767,74 |
572.767,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10460/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
79.659,00 |
70.654,10 |
70.654,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10461/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10462/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.319,00 |
9.520,30 |
9.520,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10463/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.675,00 |
41.008,13 |
41.008,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10464/2022 |
14/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
195.999,00 |
140.946,00 |
140.946,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10465/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.282.775,00 |
959.365,50 |
959.365,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10466/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.741,00 |
8.403,38 |
8.403,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10467/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10468/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.210,00 |
33.303,71 |
33.303,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10469/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
105.112,00 |
65.811,28 |
65.811,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10470/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.052,00 |
18.052,00 |
18.052,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10471/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.902,00 |
11.902,00 |
11.902,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10472/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.459,00 |
56.320,00 |
56.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10473/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.056.240,00 |
846.896,31 |
846.896,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10474/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.151,00 |
2.151,00 |
2.151,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10475/2022 |
14/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
168.529,00 |
123.428,06 |
123.428,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10476/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
54.493,00 |
24.235,05 |
24.235,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10477/2022 |
14/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.127,00 |
17.498,48 |
17.498,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10478/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
131.383,00 |
91.093,11 |
91.093,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10479/2022 |
14/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
84.159,00 |
68.400,00 |
68.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10480/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
278.380,00 |
244.815,14 |
244.815,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10481/2022 |
14/06/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.799,00 |
1.244,38 |
1.244,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10482/2022 |
14/06/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.773,00 |
5.467,01 |
5.467,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10483/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.388,00 |
23.494,30 |
23.494,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10484/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
74.668,74 |
74.668,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10485/2022 |
14/06/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.607,00 |
5.281,59 |
5.281,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10486/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.074,00 |
15.689,06 |
15.689,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10487/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.239,00 |
16.239,00 |
16.239,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10488/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
429.763,00 |
408.516,68 |
408.516,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10489/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.251,00 |
16.137,38 |
16.137,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10490/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.259,00 |
21.740,00 |
21.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10491/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
890.266,00 |
660.145,63 |
660.145,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10492/2022 |
14/06/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
82.143,00 |
58.811,04 |
58.811,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10493/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.622,00 |
29.096,10 |
29.096,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10494/2022 |
14/06/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10495/2022 |
14/06/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
58.658,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10496/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10497/2022 |
14/06/2022 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.579,00 |
37.580,00 |
37.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10498/2022 |
14/06/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
658.669,00 |
600.198,37 |
600.198,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10499/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.055,00 |
7.672,95 |
7.672,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10500/2022 |
14/06/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.061,00 |
58.852,07 |
58.852,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10501/2022 |
14/06/2022 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.202,00 |
63.347,23 |
63.347,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10502/2022 |
14/06/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.399,00 |
33.040,00 |
33.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10503/2022 |
14/06/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
877.629,00 |
644.150,59 |
644.150,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10504/2022 |
14/06/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10505/2022 |
14/06/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.666,00 |
12.152,23 |
12.152,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10506/2022 |
14/06/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10507/2022 |
14/06/2022 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10508/2022 |
14/06/2022 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.559,00 |
27.546,00 |
27.546,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10509/2022 |
14/06/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
585.606,00 |
538.086,52 |
538.086,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10510/2022 |
14/06/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.960,00 |
3.299,95 |
3.299,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10511/2022 |
14/06/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.627,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10512/2022 |
14/06/2022 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10513/2022 |
14/06/2022 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.299,00 |
26.184,00 |
26.184,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10514/2022 |
14/06/2022 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
387.211,00 |
299.069,48 |
299.069,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10515/2022 |
14/06/2022 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.147,00 |
10.314,29 |
10.314,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10516/2022 |
14/06/2022 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.511,00 |
6.955,94 |
6.955,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10517/2022 |
14/06/2022 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.939,00 |
16.180,00 |
16.180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10518/2022 |
14/06/2022 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
241.508,00 |
205.488,70 |
205.488,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10519/2022 |
14/06/2022 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.229,00 |
4.909,11 |
4.909,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10520/2022 |
14/06/2022 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.299,00 |
12.299,00 |
12.299,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10521/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
251.947,00 |
232.875,24 |
232.875,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10522/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.579,00 |
4.507,97 |
4.507,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10523/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
711,00 |
558,75 |
558,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10524/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.533,00 |
24.514,93 |
24.514,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10525/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.578,00 |
6.127,36 |
6.127,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10526/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.631,00 |
71.631,00 |
71.631,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10527/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
98.391,00 |
98.391,00 |
98.391,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10528/2022 |
14/06/2022 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.959,00 |
40.875,00 |
40.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10529/2022 |
14/06/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
208.559,00 |
156.369,19 |
156.369,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10530/2022 |
14/06/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.221,00 |
1.433,90 |
1.433,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10531/2022 |
14/06/2022 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.693,00 |
13.302,63 |
13.302,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10532/2022 |
14/06/2022 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.379,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10533/2022 |
14/06/2022 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
160.994,00 |
159.117,73 |
153.194,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10534/2022 |
14/06/2022 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.197,00 |
7.184,58 |
7.184,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10535/2022 |
14/06/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
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01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.439,00 |
7.480,00 |
7.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10536/2022 |
14/06/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
295.088,00 |
186.562,25 |
186.562,25 |
7.023,21 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10537/2022 |
14/06/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
170,00 |
104,43 |
104,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10538/2022 |
14/06/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.681,00 |
12.265,71 |
12.265,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10539/2022 |
14/06/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.236,00 |
14.477,26 |
14.477,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10540/2022 |
14/06/2022 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.339,00 |
16.780,00 |
16.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10541/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.599.488,00 |
1.599.488,00 |
1.599.488,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10542/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
85.847,00 |
79.722,57 |
79.722,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10543/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
27.922,00 |
23.909,34 |
23.909,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10544/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
131.563,00 |
99.583,15 |
99.583,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10545/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
74.668,74 |
74.668,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10546/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10547/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.156,00 |
20.242,84 |
20.242,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10548/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.278,00 |
46.385,92 |
46.385,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10549/2022 |
14/06/2022 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
171.199,00 |
156.840,00 |
156.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10550/2022 |
14/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.481.193,00 |
1.833.815,24 |
1.833.815,24 |
819.308,51 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10551/2022 |
14/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.618,00 |
6.133,49 |
6.133,49 |
8.047,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10552/2022 |
14/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
340.419,00 |
119.909,83 |
119.909,83 |
114.086,26 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10553/2022 |
14/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.114,00 |
5.114,00 |
5.114,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10554/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10555/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.870,00 |
11.475,35 |
11.475,35 |
5.802,72 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10556/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
88.339,00 |
68.919,26 |
68.919,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10557/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
275.759,00 |
240.560,00 |
240.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10558/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
721.567,00 |
532.686,32 |
532.686,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10559/2022 |
14/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.841,00 |
3.514,98 |
3.514,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10560/2022 |
14/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
75.144,00 |
56.718,09 |
56.718,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10561/2022 |
14/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.310,00 |
28.985,29 |
28.985,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10562/2022 |
14/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10563/2022 |
14/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.169,00 |
17.486,98 |
17.486,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10564/2022 |
14/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.327,00 |
6.239,13 |
6.239,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10565/2022 |
14/06/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.339,00 |
38.660,00 |
38.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10566/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.519.531,00 |
1.279.635,26 |
1.279.635,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10567/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
141.272,00 |
88.622,61 |
88.622,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10568/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.985,00 |
25.362,88 |
25.362,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10569/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
244.009,00 |
176.690,08 |
176.690,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10570/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
61.902,00 |
29.698,18 |
29.698,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10571/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.897,00 |
26.946,43 |
26.946,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10572/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
42.035,14 |
42.035,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10573/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
423.645,00 |
364.759,62 |
364.759,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10574/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.595,00 |
18.696,24 |
18.696,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10575/2022 |
14/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
125.899,00 |
97.722,00 |
97.722,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10576/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.473.543,00 |
1.953.357,42 |
1.953.357,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10577/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.261,00 |
25.577,04 |
25.577,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10578/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.939,00 |
4.822,15 |
4.822,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10579/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
176.455,00 |
137.944,65 |
137.944,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10580/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.708,00 |
39.708,00 |
39.708,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10581/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.477,00 |
28.477,00 |
28.477,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10582/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
116.735,00 |
87.146,54 |
87.146,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10583/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10584/2022 |
14/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
133.579,00 |
113.620,00 |
113.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10585/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
386.920,00 |
289.085,41 |
289.085,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10586/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.639,00 |
15.234,82 |
15.234,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10587/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.113,00 |
50.113,00 |
50.113,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10588/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.829,00 |
17.300,19 |
17.300,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10589/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10590/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10591/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
87.983,00 |
61.140,14 |
61.140,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10592/2022 |
14/06/2022 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.219,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10593/2022 |
14/06/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
228.691,00 |
222.667,21 |
222.667,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10594/2022 |
14/06/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.907,00 |
3.404,49 |
3.404,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10595/2022 |
14/06/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.670,00 |
8.464,29 |
8.464,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10596/2022 |
14/06/2022 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.979,00 |
18.809,79 |
18.809,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10597/2022 |
14/06/2022 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.499,00 |
13.740,00 |
13.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10598/2022 |
14/06/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
664.943,00 |
588.036,18 |
588.036,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10599/2022 |
14/06/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.936,00 |
5.158,41 |
5.158,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10600/2022 |
14/06/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
51.651,00 |
51.651,00 |
51.651,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10601/2022 |
14/06/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.090,00 |
7.177,26 |
7.177,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10602/2022 |
14/06/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.712,00 |
58.801,08 |
58.801,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10603/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62.582,00 |
50.116,83 |
50.116,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10604/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
56.479,00 |
41.642,00 |
41.642,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10605/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.552.825,00 |
10.729.313,50 |
10.729.313,50 |
3.524.585,36 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10606/2022 |
14/06/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.978,00 |
13.110,06 |
13.110,06 |
2.179,21 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10607/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.273,00 |
18.828,93 |
18.828,93 |
5.580,08 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10608/2022 |
14/06/2022 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
575.309,00 |
264.574,91 |
264.574,91 |
100.224,82 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10609/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.480.096,00 |
970.349,24 |
970.349,24 |
257.937,66 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10610/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
199.062,00 |
75.522,81 |
75.522,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10611/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
149.872,00 |
74.173,03 |
74.173,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10612/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
177.755,00 |
83.019,95 |
83.019,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10613/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.630,00 |
30.002,72 |
30.002,72 |
9.211,11 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10614/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
314.225,00 |
238.909,39 |
238.909,39 |
43.733,59 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10615/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
808.775,00 |
340.886,73 |
340.886,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10616/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.648.699,00 |
1.408.200,00 |
1.408.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10617/2022 |
14/06/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.663.799,00 |
1.358.250,74 |
1.358.250,74 |
752.541,48 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10618/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.075,00 |
4.048,62 |
4.048,62 |
7.716,44 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10619/2022 |
14/06/2022 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
223.174,00 |
110.053,38 |
110.053,38 |
76.743,94 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10620/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.853,00 |
4.473,50 |
4.473,50 |
1.379,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10621/2022 |
14/06/2022 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
209.479,00 |
188.580,00 |
188.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10622/2022 |
14/06/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
568.355,00 |
557.590,38 |
557.590,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10623/2022 |
14/06/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.928,00 |
3.847,02 |
3.847,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10624/2022 |
14/06/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.139,00 |
1.282,64 |
1.282,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10625/2022 |
14/06/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
44.593,33 |
44.593,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10626/2022 |
14/06/2022 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.079,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10627/2022 |
14/06/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
109.326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10628/2022 |
14/06/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.972,00 |
18.061,73 |
18.061,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10629/2022 |
14/06/2022 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.958,00 |
1.892,19 |
1.892,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10630/2022 |
14/06/2022 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.119,00 |
13.360,00 |
13.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10631/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
792.345,00 |
442.532,37 |
442.532,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10632/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.540,00 |
9.465,64 |
9.465,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10633/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10634/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62.468,00 |
24.975,46 |
24.975,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10635/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.225,00 |
11.088,91 |
11.088,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10636/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.712,00 |
7.986,63 |
7.986,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10637/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.940,00 |
62.121,53 |
62.121,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10638/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.492,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10639/2022 |
14/06/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.759,00 |
36.796,00 |
36.796,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10640/2022 |
14/06/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.570.754,00 |
1.007.723,42 |
1.007.723,42 |
475.419,07 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10641/2022 |
14/06/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10642/2022 |
14/06/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.357,00 |
20.881,29 |
20.881,29 |
2.475,71 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10643/2022 |
14/06/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
294.121,00 |
174.140,30 |
174.140,30 |
118.742,23 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10644/2022 |
14/06/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
656.310,00 |
352.182,70 |
352.182,70 |
148.554,84 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10645/2022 |
14/06/2022 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
199.359,00 |
173.020,00 |
173.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10646/2022 |
14/06/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
716.362,00 |
716.362,00 |
716.362,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10647/2022 |
14/06/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
115.277,00 |
105.893,62 |
105.893,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10648/2022 |
14/06/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.888,00 |
23.392,42 |
23.392,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10649/2022 |
14/06/2022 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.919,00 |
30.623,00 |
30.623,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10650/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.351.107,00 |
2.710.526,60 |
2.710.526,60 |
519.844,54 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10651/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
219.162,00 |
134.344,12 |
134.344,12 |
28.997,33 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10652/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
119.469,00 |
65.175,33 |
65.175,33 |
19.962,11 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10653/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
688.130,00 |
470.850,82 |
470.850,82 |
118.024,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10654/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
69.013,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10655/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
46.307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10656/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
442.719,00 |
311.618,29 |
311.618,29 |
62.017,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10657/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.165,00 |
1.164,25 |
1.164,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10658/2022 |
14/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
183.859,00 |
144.810,00 |
144.810,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10659/2022 |
14/06/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
382.809,00 |
382.809,00 |
382.809,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10660/2022 |
14/06/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.415,00 |
9.634,43 |
9.634,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10661/2022 |
14/06/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.180,00 |
4.781,52 |
4.781,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10662/2022 |
14/06/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
74.668,74 |
74.668,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10663/2022 |
14/06/2022 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.159,00 |
17.580,00 |
17.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10664/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.186.796,00 |
1.186.796,00 |
1.186.796,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10665/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62.770,00 |
38.154,58 |
38.154,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10666/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10667/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.440,00 |
996,72 |
996,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10668/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.255,00 |
107.048,98 |
107.048,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10669/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.889,00 |
6.556,45 |
6.556,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10670/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10671/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.967,00 |
5.919,36 |
5.919,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10672/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
54.826,11 |
54.826,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10673/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114.700,00 |
78.196,58 |
78.196,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10674/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.633,00 |
12.954,80 |
12.954,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10675/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
128.959,00 |
125.440,00 |
125.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10676/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.050.028,00 |
979.122,00 |
979.122,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10677/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
68.102,00 |
39.944,62 |
39.944,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10678/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.350,00 |
3.619,29 |
3.619,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10679/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
126.924,00 |
83.289,24 |
83.289,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10680/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.182,00 |
23.182,00 |
23.182,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10681/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10682/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.669,00 |
6.669,00 |
6.669,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10683/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.694,00 |
70.694,00 |
70.694,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10684/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.876,00 |
4.755,93 |
4.755,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10685/2022 |
14/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
97.559,00 |
76.037,00 |
76.037,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10686/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.726.532,00 |
1.590.754,50 |
1.590.754,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10687/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
85.373,00 |
67.604,59 |
67.604,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10688/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.337,00 |
9.759,78 |
9.759,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10689/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
272.749,00 |
205.827,20 |
205.827,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10690/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.843,00 |
45.172,33 |
45.172,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10691/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.899,00 |
32.588,75 |
32.588,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10692/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.770,00 |
92.362,36 |
92.362,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10693/2022 |
14/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
148.399,00 |
118.280,00 |
118.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10694/2022 |
14/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
913.635,00 |
496.530,61 |
496.530,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10695/2022 |
14/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.454,00 |
37.206,09 |
37.206,09 |
2.732,39 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10696/2022 |
14/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.641,00 |
7.760,57 |
7.760,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10697/2022 |
14/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.102,00 |
10.178,89 |
10.178,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10698/2022 |
14/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.447,00 |
60.232,43 |
60.232,43 |
2.486,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10699/2022 |
14/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.979,00 |
43.699,59 |
43.699,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10700/2022 |
14/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.879,00 |
26.094,00 |
26.094,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10701/2022 |
14/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.995.927,00 |
1.153.745,66 |
1.144.735,64 |
194.910,45 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10702/2022 |
14/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
307.128,00 |
171.075,08 |
171.075,08 |
43.823,59 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10703/2022 |
14/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
136.663,00 |
78.248,67 |
78.248,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10704/2022 |
14/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.453,00 |
32.453,00 |
32.453,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10705/2022 |
14/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
84.042,00 |
47.149,61 |
47.149,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10706/2022 |
14/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.396.342,00 |
797.174,53 |
797.174,53 |
150.410,99 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10707/2022 |
14/06/2022 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
270.699,00 |
228.240,00 |
228.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10708/2022 |
14/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.653.603,00 |
1.622.284,24 |
1.622.284,24 |
239.542,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10709/2022 |
14/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
128.930,00 |
106.656,79 |
106.656,79 |
22.273,21 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10710/2022 |
14/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.087,00 |
8.136,40 |
8.136,40 |
4.167,27 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10711/2022 |
14/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
371.545,00 |
266.576,63 |
266.576,63 |
79.492,40 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10712/2022 |
14/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
664.700,00 |
392.623,64 |
392.623,64 |
84.122,25 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10713/2022 |
14/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
164.079,00 |
136.257,00 |
136.257,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10714/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.458.680,00 |
1.578.902,50 |
1.572.681,83 |
25.041,80 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10715/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.139,00 |
27.007,64 |
27.007,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10716/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10717/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
109,00 |
68,00 |
68,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10718/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
260.565,00 |
203.376,08 |
203.376,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10719/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
34.590,00 |
33.468,63 |
33.468,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10720/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.176,00 |
3.105,37 |
3.105,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10721/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.652,00 |
31.652,00 |
31.652,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10722/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.278,00 |
29.201,01 |
29.201,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10723/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.377,00 |
29.621,62 |
29.621,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10724/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
120.259,00 |
93.560,00 |
93.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10725/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.287.602,00 |
1.838.901,52 |
1.838.901,52 |
306.593,36 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10726/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
156.783,00 |
98.665,49 |
98.665,49 |
20.852,28 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10727/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.221,00 |
28.720,50 |
28.720,50 |
6.536,07 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10728/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.850,00 |
6.858,00 |
6.858,00 |
2.475,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10729/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
388.567,00 |
261.261,94 |
261.261,94 |
66.562,71 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10730/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
96.168,00 |
54.156,48 |
54.156,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10731/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.891,00 |
20.891,00 |
20.891,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10732/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
420.573,00 |
279.963,10 |
279.963,10 |
52.777,91 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10733/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.151,00 |
1.284,03 |
1.284,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10734/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
199.939,00 |
150.837,00 |
150.837,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10735/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
201.109,00 |
142.783,81 |
142.783,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10736/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.561,00 |
24.208,22 |
24.208,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10737/2022 |
14/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
490.151,00 |
241.394,04 |
241.394,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10738/2022 |
14/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
299.960,00 |
239.696,48 |
239.696,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10739/2022 |
14/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.321,00 |
71.321,00 |
71.321,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10740/2022 |
14/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.240,00 |
12.090,98 |
12.090,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10741/2022 |
14/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
152.293,00 |
152.293,00 |
152.293,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10742/2022 |
14/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
510.096,00 |
510.096,00 |
510.096,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10743/2022 |
14/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
271.486,00 |
222.123,73 |
222.123,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10744/2022 |
14/06/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
107.779,00 |
91.045,00 |
91.045,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10745/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01905/2022 |
10/05/2022 |
4.169,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO) E SITAGLIPTINA 100 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1905/2022 |
4.169,60 |
4.141,32 |
4.141,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10746/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01906/2022 |
10/05/2022 |
1.310,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1906/2022 |
1.310,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10747/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01907/2022 |
10/05/2022 |
7.651,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG , TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1907/2022 |
7.651,20 |
5.195,40 |
5.195,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10748/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001434/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01891/2022 |
09/05/2022 |
2.707,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 1000MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1891/2022 |
2.707,20 |
2.707,20 |
2.707,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10749/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001434/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01892/2022 |
09/05/2022 |
1.252,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO, BROMOPRIDA 10MG E MONTELUCASTE SODICO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1892/2022 |
1.252,80 |
1.252,80 |
1.252,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10750/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001434/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01893/2022 |
09/05/2022 |
2.836,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 100MG, VENLAFAXINA 37,5 MG E CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1893/2022 |
2.836,16 |
2.836,16 |
2.836,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10751/2022 |
14/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01954/2022 |
09/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº21/2022 PELA SU-2 EM FLS.31ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
329.867,49 |
329.867,49 |
329.867,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10752/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000737/2021 |
PC |
|
00210/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01870/2022 |
08/05/2022 |
8.001,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2021 PC737/2021A001,AF:1870/2022 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021 |
8.001,60 |
8.001,60 |
8.001,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10753/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001412/2022 |
PC |
|
00224/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01895/2022 |
09/05/2022 |
8.087,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1412/2022,AF:1895/2022 |
8.087,10 |
8.087,10 |
8.087,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10754/2022 |
14/06/2022 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000906/2022 |
PC |
|
00246/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01880/2022 |
09/05/2022 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10755/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000906/2022 |
PC |
|
00246/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01880/2022 |
09/05/2022 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022 |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10756/2022 |
14/06/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000906/2022 |
PC |
|
00246/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01880/2022 |
09/05/2022 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022 |
14.560,00 |
14.560,00 |
14.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10757/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01869/2022 |
08/05/2022 |
30.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.569/2021 PC1873/2021A002,AF:1869/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021 |
30.240,00 |
30.240,00 |
30.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10758/2022 |
14/06/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01942/2022 |
13/05/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A017,AF:1942/2022 PROCESSO DIGITAL: 1484/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10759/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000501/2021 |
PC |
|
00241/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01871/2022 |
08/05/2022 |
15.287,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:1871/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021 |
15.287,22 |
15.287,22 |
15.287,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10762/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROC DIGITAL:SB28381/2022.PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10813/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000395/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2022 |
23/01/2022 |
408,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
30260619000104 |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. MINUTA DE GAM Nº 740/2022. PC395/2022,AF:604/2022 |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10887/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000818/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00117/2018 |
31/07/2018 |
1.158.258,55 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 343/2022 EM FLS. 632/633V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 197 DO PROCESSO DIGITAL (53571/2020)PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
128.214,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10888/2022 |
14/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01853/2022 |
07/05/2022 |
30.123,82 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS, FITA DE CETIM BRANCA E TROFÉUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 PC2019/2021A001,AF:1853/2022 |
30.123,82 |
30.123,82 |
30.123,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10889/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01977/2022 |
14/05/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10890/2022 |
15/06/2022 |
12 |
122 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
01 |
110 |
00000 |
|
001290/2022 |
PC |
|
00165/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01976/2022 |
14/05/2022 |
1.839,98 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO MESA/ PAREDE. PC1290/2022,AF:1976/2022 |
1.839,98 |
1.839,98 |
1.839,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10891/2022 |
15/06/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. EM SUBSTITUICAO A NE 6316/2022 EMITIDA EM 29/04/2022, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
127.333,32 |
127.333,32 |
127.333,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10892/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
3.396.635,22 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. EM SUBSTITUICAO A NE 6367/22, EMITIDA EM 29/04/22, PARA FINS DE ACERTO DO C/A E RECURSO FINANCEIRO. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
285.892,96 |
285.831,00 |
285.831,00 |
61,96 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10893/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
3.629.930,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SEPARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
517.263,76 |
517.263,76 |
517.263,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10894/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
3.629.930,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SEPARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10895/2022 |
15/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO. ATA DE REUNIÃO N. 30 CMIP DE 08/06/2022 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
9.619,00 |
9.326,21 |
9.326,21 |
292,79 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10896/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
26.310,00 |
25.824,99 |
25.824,99 |
485,01 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10897/2022 |
15/06/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO. ATA DE REUNIÃO N. 30 CMIP DE 08/06/2022 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
3.698,00 |
0,00 |
0,00 |
3.698,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10898/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
13.847,00 |
0,00 |
0,00 |
13.847,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10899/2022 |
15/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
98.571,00 |
94.079,13 |
94.079,13 |
4.491,87 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10900/2022 |
15/06/2022 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
42.548,00 |
0,00 |
0,00 |
42.548,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10901/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
490.080,00 |
485.343,14 |
485.343,14 |
4.736,86 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10902/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
245.162,00 |
0,00 |
0,00 |
245.162,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10903/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
130.141,00 |
126.341,01 |
126.341,01 |
3.799,99 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10904/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
64.093,00 |
0,00 |
0,00 |
64.093,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10905/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
238.978,00 |
233.571,37 |
233.571,37 |
5.406,63 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10906/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
122.858,00 |
0,00 |
0,00 |
122.858,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10907/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
108.820,00 |
106.084,80 |
106.084,80 |
2.735,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10908/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
53.841,00 |
0,00 |
0,00 |
53.841,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10909/2022 |
15/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
22.010,00 |
19.498,24 |
19.498,24 |
2.511,76 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10910/2022 |
15/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
10.531,00 |
0,00 |
0,00 |
10.531,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10911/2022 |
15/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
78.668,00 |
74.674,13 |
74.674,13 |
3.993,87 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10912/2022 |
15/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
38.015,00 |
0,00 |
0,00 |
38.015,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10913/2022 |
15/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
10.809.998,00 |
10.652.486,19 |
10.652.486,19 |
157.511,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10914/2022 |
15/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
5.614.794,00 |
0,00 |
0,00 |
5.614.794,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10915/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022,690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176. |
511.096,44 |
511.096,44 |
511.096,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10916/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022,690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176. |
6.950,00 |
6.950,00 |
6.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10917/2022 |
15/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001445/2022 |
PC |
|
00233/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01894/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1445/2022,AF:1894/2022 |
518,00 |
0,00 |
0,00 |
518,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10918/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01921/2022 |
10/05/2022 |
8.370,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.359/2021. PC432/2021A008,AF:1921/2022. PROCESSO DIGITAL: 1542/2021 |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10919/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINAN |
323.718,92 |
323.718,92 |
323.718,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10920/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINAN |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10921/2022 |
15/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01902/2022 |
10/05/2022 |
2.651,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇAO DE LACOSAMIDA 200MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1902/2022 |
2.651,04 |
2.651,04 |
2.651,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10922/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001933/2021 |
PC |
|
00467/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01912/2022 |
10/05/2022 |
32.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:01912/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
32.040,00 |
32.040,00 |
32.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10923/2022 |
15/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01903/2022 |
10/05/2022 |
2.030,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1903/2022 |
2.030,40 |
2.030,40 |
2.030,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10924/2022 |
15/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01904/2022 |
10/05/2022 |
7.952,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ARIMIDEX 1MG. (ANASTROZOL), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1904/2022 |
7.952,00 |
7.952,00 |
7.952,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10925/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
333.645,14 |
333.645,14 |
333.645,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10926/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10927/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01923/2022 |
13/05/2022 |
66.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
38.396,00 |
38.396,00 |
38.396,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10928/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01928/2022 |
13/05/2022 |
225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2021 PC432/2021A007,AF:1928/2022 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10929/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01923/2022 |
13/05/2022 |
66.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 598/2021 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
13.240,00 |
13.240,00 |
13.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10930/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01923/2022 |
13/05/2022 |
66.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 598/2021 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
14.564,00 |
14.564,00 |
14.564,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10931/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
274.557,62 |
274.557,62 |
274.557,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10932/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01929/2022 |
13/05/2022 |
1.270,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
17679774000193 |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 357/2021 PC432/2021A006,AF:1929/2022 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021 |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10933/2022 |
15/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10934/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01913/2022 |
10/05/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE MESA DE INOX ALTA, MEDINDO 90X70X85CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 158/2022 PC54/2022A003,AF:1913/2022 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10935/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01931/2022 |
13/05/2022 |
4.559,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2021. PC432/2021A004,AF:1931/2022 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021 |
4.559,00 |
4.559,00 |
4.559,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10936/2022 |
15/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000432/2021 |
PC |
|
00120/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01930/2022 |
13/05/2022 |
330,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2021. PC432/2021A001,AF:1930/2022 PROCESSO DIGITAL: 1535/2021 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10937/2022 |
15/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] [NE DE COMPLEMENTO] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
1.000,00 |
590,03 |
590,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10938/2022 |
15/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [NE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
1.000,00 |
626,65 |
626,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10939/2022 |
15/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000438/2022 |
PC |
|
00012/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70014/2022 |
04/02/2022 |
2.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
36276029000148 |
CONTRATACAO COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC438/2022,TERMO DE APROVACAO:70014/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10940/2022 |
15/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
38.926.800,76 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-3o.REAJUSTE DE PRECOS DE 13,7760%,MANIFES |
429.118,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10941/2022 |
15/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.2ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. |
98.167,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10942/2022 |
15/06/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1989/2018, CONTRATO:52/2019. PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10943/2022 |
15/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001191/2022 |
PC |
|
00168/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01967/2022 |
14/05/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE LIVROS DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS PC1191/2022,AF:1967/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10944/2022 |
20/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
055336/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO NºCT 0520.049.83-PNAFM 3ªFASE. PPSB55336/2017 |
155,68 |
155,68 |
155,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10945/2022 |
20/06/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3x4 PARA DOCUMENTOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
7.200,00 |
7.037,07 |
7.037,07 |
162,93 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10946/2022 |
20/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE PEDÁGIO P/ VEÍCULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB7819/2022 |
200,00 |
88,00 |
88,00 |
112,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10947/2022 |
20/06/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVICOS COM RETENÇÃO DE ISS, EM CARÁTER EMERGENCIAL. PPSB7819/2022 |
600,00 |
585,80 |
585,80 |
14,20 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10948/2022 |
20/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
070966/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA |
36572770800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 56/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB070966/2022 |
9.184,99 |
9.184,99 |
9.184,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10949/2022 |
20/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
070966/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA |
36572770800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 564/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB070966/2022 |
1.377,75 |
1.377,75 |
1.377,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10950/2022 |
20/06/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001890/2021 |
PC |
|
00466/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01794/2022 |
01/05/2022 |
267.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.551/2021. PC1890/2021A001,AF:1794/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
267.500,00 |
267.500,00 |
267.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10954/2022 |
20/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001530/2022 |
PC |
|
00054/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70056/2022 |
20/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABRICIO RAMOS LEANDRO |
03423143436 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA PARA O DIA 25/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1530/2022,APROVAÇAO N.70056/2022. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10955/2022 |
20/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001530/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABRICIO RAMOS LEANDRO. PC1530/2022. |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10956/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001562/2022 |
PC |
|
00052/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70054/2022 |
20/05/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
22107745000197 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SAPO BANJO, A SER REALIZADA NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 26/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1562/2022,TERMO DE APROVACAO:70054/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10957/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001529/2022 |
PC |
|
00053/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70055/2022 |
20/05/2022 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA |
13535633000146 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL: DIA 25/06/2022, NO CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO E CULTURAL GENTIL ANTIQUERA DIA 30/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO DIA 21/08/2022 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1529/2022,TERMO DE APROVACAO:70055/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10958/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000569/2022 |
PC |
|
00176/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01877/2022 |
08/05/2022 |
10.250,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
28979543000111 |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2022 PC569/2022A001,AF:1877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1372/2022 |
10.250,00 |
10.250,00 |
10.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10959/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001418/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01936/2022 |
13/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EPPRECHT E MACHADO LTDA |
11647452000186 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC) NA EDUCAÇAO. PC1418/2022,AF:1936/2022 |
8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10960/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001418/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01936/2022 |
13/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EPPRECHT E MACHADO LTDA |
11647452000186 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC) NA EDUCAÇAO. PC1418/2022,AF:1936/2022 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10961/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01999/2022 |
15/05/2022 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A007,AF:1999/2022. PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10962/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001460/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01970/2022 |
14/05/2022 |
1.020,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILA HASHIMOTO LOPES |
35793473000178 |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA. PC1460/2022,AF:1970/2022 |
1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10963/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEIDE APARECIDA DE BRITO |
14027998880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2021 EMITIDO EM 22/9/2021, 5a.VARA TRABALHISTA, ACAO N. 0212500-57.2007.5.02.0465, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB98115/2021 |
41,82 |
41,82 |
41,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10964/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000886/2022 |
PC |
|
10002/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2022 |
24/05/2022 |
1.579.465,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.455. PC886/2022,TD.COJUL:886/2022 |
300.000,00 |
299.998,57 |
296.556,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10965/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000886/2022 |
PC |
|
10002/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2022 |
24/05/2022 |
1.579.465,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.455. PC886/2022,TD.COJUL:886/2022 |
1.290.000,00 |
1.279.467,34 |
1.279.467,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10966/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000090/2022 |
PC |
|
10001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2022 |
24/05/2022 |
36.250.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR. PARECER GPGM S/Nº EM FLS.85/87 E VERSO E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 696. PC90/2022,TD.COJUL:90/2022 |
20.000.000,00 |
6.000.000,00 |
5.934.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10967/2022 |
20/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000090/2022 |
PC |
|
10001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2022 |
24/05/2022 |
36.250.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR. PARECER GPGM S/Nº EM FLS.85/87 E VERSO E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 696. PC90/2022,TD.COJUL:90/2022 |
16.250.000,00 |
2.111.005,12 |
2.111.005,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10968/2022 |
21/06/2022 |
|
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|
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002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01986/2022 |
15/05/2022 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2022. PC2310/2021A001,AF:1986/2022. PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
17.052,00 |
17.052,00 |
17.052,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10969/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
001050/2022 |
PC |
|
00260/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01966/2022 |
14/05/2022 |
21.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE COLHER E GARFO DE MESA. PC1050/2022,AF:1966/2022 |
21.900,00 |
21.900,00 |
21.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10970/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01986/2022 |
15/05/2022 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2022. PC2310/2021A001,AF:1986/2022. PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10971/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01986/2022 |
15/05/2022 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2022. PC2310/2021A001,AF:1986/2022. PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10972/2022 |
21/06/2022 |
|
|
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|
|
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|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01987/2022 |
15/05/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1987/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
7.168,80 |
7.168,80 |
7.168,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10973/2022 |
21/06/2022 |
|
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|
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|
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|
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|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01987/2022 |
15/05/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1987/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
2.472,00 |
2.472,00 |
2.472,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10974/2022 |
21/06/2022 |
|
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|
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|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01987/2022 |
15/05/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1987/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10975/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
092004/2011 |
PC |
|
00267/2011 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2011 |
14/03/2011 |
244.415,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 11º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,77% MANIFESTACAO PGM.5 Nº 298/2022, EM FLS.1728/1729(PC92004/2011) TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 458/459 CONTRATO:53/2011.PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
4.736,12 |
4.736,12 |
4.736,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10976/2022 |
21/06/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001447/2022 |
PC |
|
00225/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01896/2022 |
09/05/2022 |
4.023,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE EDOXABANA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1447/2022,AF:1896/2022 |
4.023,60 |
4.023,60 |
4.023,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10977/2022 |
21/06/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
001563/2022 |
PC |
|
00056/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70058/2022 |
20/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
22107745000197 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GUANTAS, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. PC1563/2022,TERMO DE APROVACAO:70058/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10978/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01910/2022 |
10/05/2022 |
7.565,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.128/2022 PC225/2022A003,AF:1910/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
7.565,40 |
7.560,00 |
7.560,00 |
5,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10979/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001467/2022 |
PC |
|
00232/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01897/2022 |
10/05/2022 |
9.417,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE ARIPIPRAZOL 30MG E ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1467/2022,AF:1897/2022 |
9.417,00 |
9.417,00 |
9.417,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10980/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02012/2022 |
20/05/2022 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A004,AF:2012/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10981/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001467/2022 |
PC |
|
00232/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01898/2022 |
10/05/2022 |
483,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE CLORTALIDONA 25MG, DONEPEZILA 10MG E PANTOPRAZOL 20MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1467/2022,AF:1898/2022 |
483,00 |
481,20 |
481,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10982/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001448/2022 |
PC |
|
00240/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01914/2022 |
10/05/2022 |
995,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS, EM FRASCO DE 75 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1448/2022,AF:1914/2022 |
995,20 |
995,20 |
995,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10983/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10984/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001452/2022 |
PC |
|
00228/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01909/2022 |
10/05/2022 |
2.500,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1452/2022,AF:1909/2022 |
2.500,80 |
2.344,50 |
2.344,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10985/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10986/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.500,00 |
1.375,40 |
1.375,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
10987/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01911/2022 |
10/05/2022 |
55.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.003/2022 PC2399/2021A001,AF:1911/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
55.860,00 |
0,00 |
0,00 |
55.860,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10988/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001456/2022 |
PC |
|
00238/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01915/2022 |
10/05/2022 |
7.006,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG E NEBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1456/2022,AF:1915/2022 |
7.006,02 |
7.006,02 |
7.006,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10989/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001459/2022 |
PC |
|
00227/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01908/2022 |
10/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY) E VITAMINA E 1 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:1908/2022 |
978,00 |
0,00 |
0,00 |
978,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10990/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000303/2022 |
PC |
|
00175/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01922/2022 |
10/05/2022 |
12.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WILLTEK TECNOLOGIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA |
08106200000135 |
AQUISICAO DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC303/2022,AF:1922/2022 |
12.350,00 |
12.350,00 |
12.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10991/2022 |
21/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002690/2021 |
PC |
|
00039/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01980/2022 |
14/05/2022 |
30.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:1980/2022 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
30.800,00 |
30.800,00 |
30.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10992/2022 |
21/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001703/2021 |
PC |
|
00435/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01945/2022 |
13/05/2022 |
36.173,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO,USO MASCULINO P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.577/2021. PC1703/2021A001,AF:1945/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
36.173,00 |
36.173,00 |
36.173,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10993/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001461/2022 |
PC |
|
00231/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01957/2022 |
14/05/2022 |
2.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇAO DE EPAKOTER ER 500MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1957/2022 |
2.446,08 |
2.446,08 |
2.446,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10994/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001466/2022 |
PC |
|
00230/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01899/2022 |
10/05/2022 |
3.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1899/2022 |
3.504,00 |
3.504,00 |
3.504,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10995/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01924/2022 |
13/05/2022 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.033/2022 PC2545/2021A002,AF:1924/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10996/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001461/2022 |
PC |
|
00231/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2022 |
14/05/2022 |
3.739,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1958/2022 |
3.739,60 |
3.667,60 |
3.667,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10997/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001461/2022 |
PC |
|
00231/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01959/2022 |
14/05/2022 |
5.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1959/2022 |
5.024,00 |
4.211,44 |
4.211,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
10998/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001466/2022 |
PC |
|
00230/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01900/2022 |
10/05/2022 |
4.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 750 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1900/2022 |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11000/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001466/2022 |
PC |
|
00230/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01901/2022 |
10/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300 MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1901/2022 |
6.806,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11002/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000656/2021 |
PC |
|
00211/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01919/2022 |
10/05/2022 |
152.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021 PC656/2021A001,AF:1919/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
152.800,00 |
152.800,00 |
152.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11003/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIAPC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
389.850,00 |
389.850,00 |
389.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11004/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823. |
309.800,00 |
129.950,00 |
129.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11005/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001788/2021 |
PC |
|
00448/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01979/2022 |
14/05/2022 |
38.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:1979/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
38.995,00 |
38.995,00 |
38.995,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11006/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01926/2022 |
13/05/2022 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2021. PC1374/2021A001,AF:1926/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021 |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11007/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001449/2022 |
PC |
|
00239/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01960/2022 |
14/05/2022 |
6.894,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRISORB, EFEXOR XR 75MG, VORTIOXETINA 10MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1449/2022,AF:1960/2022 |
6.894,00 |
6.894,00 |
6.894,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11008/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001449/2022 |
PC |
|
00239/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2022 |
14/05/2022 |
1.125,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G, NEBIVOLOL 5MG E SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTALMICO ESTERIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1449/2022,AF:1961/2022 |
1.125,40 |
1.125,40 |
1.125,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11009/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001449/2022 |
PC |
|
00239/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01962/2022 |
14/05/2022 |
2.849,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 125MG, VALSARTANA 160MG E LISDEXANFETAMINA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1449/2022,AF:1962/2022 |
2.849,12 |
2.849,12 |
2.849,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11010/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001443/2022 |
PC |
|
00222/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01916/2022 |
10/05/2022 |
3.924,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 0,5MG, COLECALCIFEROL DE 14000/UI/ML E SONEBON (NITRAZEPAM)5MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1916/2022 |
3.924,20 |
3.924,20 |
3.924,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11011/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001443/2022 |
PC |
|
00222/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01917/2022 |
10/05/2022 |
1.696,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG E RIVAROXABANA 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1917/2022 |
1.696,80 |
1.696,80 |
1.696,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11012/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001443/2022 |
PC |
|
00222/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01918/2022 |
10/05/2022 |
10.018,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1918/2022 |
10.018,20 |
3.393,90 |
3.393,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11013/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01951/2022 |
13/05/2022 |
52.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇAO DE CIPROFLOXACINA 500MG, AZITROMICINA 40MG E METRONIDAZOL 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2022. PC146/2022A002,AF:1951/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
52.950,00 |
52.950,00 |
52.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11014/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01952/2022 |
13/05/2022 |
16.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA EM AMPOLAS COM 10ML,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021,ATA DE REGISTRO PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:1952/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
16.720,00 |
16.720,00 |
16.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11015/2022 |
21/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6816/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11016/2022 |
21/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000197/2022 |
PC |
|
00065/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01941/2022 |
13/05/2022 |
5.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:1941/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
5.496,00 |
5.496,00 |
5.496,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11017/2022 |
21/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6816/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11018/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000203/2022 |
PC |
|
00088/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01946/2022 |
13/05/2022 |
12.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2022 PC203/2022A001,AF:1946/2022 PROCESSO DIGITAL: 826/2022 |
12.260,00 |
12.260,00 |
12.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11019/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001189/2022 |
PC |
|
00242/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01943/2022 |
13/05/2022 |
65.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1189/2022,AF:1943/2022 |
65.700,00 |
65.700,00 |
65.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11020/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000988/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01983/2022 |
15/05/2022 |
2.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO EM PACOTES COM 50G PC988/2022,AF:1983/2022 |
2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11021/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001457/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01932/2022 |
13/05/2022 |
2.076,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA 5MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1932/2022 |
2.076,00 |
1.937,12 |
1.937,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11022/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000138/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01925/2022 |
13/05/2022 |
15.144,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.122/2022 PC138/2022A001,AF:1925/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 |
15.144,96 |
15.144,96 |
15.144,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11023/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000308/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01953/2022 |
13/05/2022 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2022 PC308/2022A001,AF:1953/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11024/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01933/2022 |
13/05/2022 |
987,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1933/2022 |
987,40 |
987,40 |
987,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11025/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001731/2021 |
PC |
|
00445/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01974/2022 |
14/05/2022 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML.EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 526/2021. PC1731/2021A001,AF:1974/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
10.797,00 |
10.797,00 |
10.797,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11026/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01934/2022 |
13/05/2022 |
1.593,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ANAFRANIL 25MG E DOMPERIDONA 1MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1934/2022 |
1.593,20 |
1.593,20 |
1.593,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11027/2022 |
21/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001531/2022 |
PC |
|
00055/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70057/2022 |
20/05/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS |
07452374878 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI, NO DIA 25/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1531/2022,TERMO DE APROVACAO:70057/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11028/2022 |
21/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001531/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS. PC173/2022 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11029/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01975/2022 |
14/05/2022 |
26.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20 MG POR COMPRIMIDO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2022 PC306/2022A001,AF:1975/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
26.670,00 |
26.670,00 |
26.670,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11030/2022 |
21/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001058/2021 |
PC |
|
00319/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01944/2022 |
13/05/2022 |
4.645,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA,EM PLASTICO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.407/2021. PC1058/2021A001,AF:1944/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 |
4.645,80 |
4.645,80 |
4.645,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11031/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SESP |
25/12/2021 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº04/2022 EM FLS.441 PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP |
133.000,00 |
133.000,00 |
133.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11032/2022 |
21/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000761/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SESP |
27/12/2021 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 09/2022 EM P. 172 PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11033/2022 |
21/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000737/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SESP |
07/12/2021 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº08/2022 EM FLS.184, PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11034/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008779/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1008866-78.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13901, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.70. PPSB08779/2022. |
6.646,66 |
6.646,66 |
6.646,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11035/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008779/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8779/2022 |
1.329,33 |
1.329,33 |
1.329,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11036/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000739/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SESP |
07/12/2021 |
250.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº07/2022 EM FLS.196. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11037/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000740/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SESP |
17/12/2021 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº12/2022 EM FLS.193. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11038/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000740/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SESP |
17/12/2021 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº12/2022 EM FLS.193. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11039/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000311/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01984/2022 |
15/05/2022 |
3.472,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO, AUTOCLAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20L. PC311/2022,AF:1984/2022 |
3.472,20 |
3.472,20 |
3.472,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11040/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SESP |
25/12/2021 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 10/2022 EM P. 171 PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP |
132.000,00 |
132.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11041/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000311/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01985/2022 |
15/05/2022 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, EM FRASCO COM 1.000ML. PC311/2022,AF:1985/2022 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11042/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000774/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SESP |
24/12/2021 |
260.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE, CONFORME LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2022 EM P. 169. PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP |
121.000,00 |
121.000,00 |
121.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11043/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000770/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SESP |
21/02/2022 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 19/2022 EM P. 171 PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11044/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000741/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SESP |
25/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI. TERMO DE APOSTILAMENTO N.13/2022 EM FLS.172. PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11045/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002071/2021 |
PC |
|
00534/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01947/2022 |
13/05/2022 |
1.962,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.657/2021 PC2071/2021A001,AF:1947/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022 |
1.962,24 |
1.962,24 |
1.962,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11046/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000745/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SESP |
24/01/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.05/2022 EM FLS.175. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11047/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001398/2022 |
PC |
|
00057/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70059/2022 |
20/05/2022 |
2.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 |
40701137000198 |
APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO PARQUE SALVADOR ARENA, NOS DIAS 25 E 26/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1398/2022,TERMO DE APROVACAO:70059/2022 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11048/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01939/2022 |
13/05/2022 |
9.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.523/2021 PC1462/2021A003,AF:1939/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
9.130,00 |
9.130,00 |
9.130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11049/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008774/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1010231-70.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13967, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.85. PPSB08774/2022. |
5.026,66 |
5.026,66 |
5.026,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11050/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000752/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SESP |
09/02/2022 |
250.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.16/2022 EM FLS.159. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11051/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008774/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8774/2022 |
1.005,33 |
1.005,33 |
1.005,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11052/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
135.732,00 |
45.761,53 |
45.761,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11053/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.326,00 |
565,22 |
565,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11054/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
7.285,00 |
3.434,59 |
3.434,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11055/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
18.070,00 |
4.507,90 |
4.507,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11056/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
6.146,00 |
2.638,23 |
2.638,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11057/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
37.182,00 |
17.628,49 |
17.628,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11058/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
17.861,00 |
5.420,79 |
5.420,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11059/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.975,00 |
428,77 |
428,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11060/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.162,00 |
1.361,48 |
1.361,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11061/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.329,00 |
700,75 |
700,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11062/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
366.018,00 |
122.301,71 |
122.301,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11063/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
84.063,00 |
29.755,61 |
29.755,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11064/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
161.689,00 |
36.305,00 |
36.305,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11065/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.968,00 |
12.609,62 |
12.609,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11066/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
21.756,00 |
8.582,12 |
8.582,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11067/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
210.323,00 |
72.653,26 |
72.653,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11068/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.540,00 |
793,48 |
793,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11069/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
197.482,00 |
65.143,21 |
65.143,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11070/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.083,00 |
1.487,55 |
1.487,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11071/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
441,00 |
339,03 |
339,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11072/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.642,00 |
1.716,77 |
1.716,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11073/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.911,00 |
2.969,92 |
2.969,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11074/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
22.471,00 |
10.354,02 |
10.354,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11075/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.794,00 |
5.314,99 |
5.314,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11076/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
855,00 |
235,86 |
235,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11077/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.361,00 |
1.082,62 |
1.082,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11078/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
28.980,00 |
14.445,67 |
14.445,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11079/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.847,00 |
1.847,00 |
1.847,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11080/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
14.749,00 |
3.922,26 |
3.922,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11081/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
15.164,00 |
2.410,51 |
2.410,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11082/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
434,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11083/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
59.767,00 |
19.146,81 |
19.146,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11084/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
15.001,00 |
7.631,78 |
7.631,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11085/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.003,00 |
1.149,64 |
1.149,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11086/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
9.253,00 |
3.902,23 |
3.902,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11087/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.814,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11088/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
270.204,00 |
147.799,43 |
147.799,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11089/2022 |
21/06/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
116.123,00 |
29.980,44 |
29.980,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11090/2022 |
21/06/2022 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
54.884,00 |
14.539,31 |
14.539,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11091/2022 |
21/06/2022 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
166.020,00 |
120.536,49 |
120.536,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11092/2022 |
21/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
349.393,00 |
158.061,96 |
158.061,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11093/2022 |
21/06/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
56.809,00 |
20.309,09 |
20.309,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11094/2022 |
21/06/2022 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
119.216,00 |
57.206,28 |
57.206,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11095/2022 |
21/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
129.517,00 |
17.609,90 |
17.609,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11096/2022 |
21/06/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
77.755,00 |
23.258,95 |
23.258,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11097/2022 |
21/06/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.556,00 |
4.806,24 |
4.806,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11098/2022 |
21/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
6.844,00 |
2.514,17 |
2.514,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11099/2022 |
21/06/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
21.538,00 |
8.090,76 |
8.090,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11100/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
91.368,00 |
43.009,04 |
43.009,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11101/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
52.150,00 |
16.076,07 |
16.076,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11102/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
55.664,00 |
22.518,83 |
22.518,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11103/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
61.561,00 |
26.206,65 |
26.206,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11104/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
21.883,00 |
16.309,77 |
16.309,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11105/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
97.047,00 |
41.379,55 |
41.379,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11106/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
39.656,00 |
39.656,00 |
39.656,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11107/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
59.962,00 |
27.743,26 |
27.743,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11108/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
197.024,00 |
125.286,64 |
125.286,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11109/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
113.586,00 |
49.610,30 |
49.610,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11110/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
102.925,00 |
45.501,68 |
45.501,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11111/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
65.045,00 |
24.475,17 |
24.475,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11112/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.515,00 |
2.938,58 |
2.938,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11113/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
141.313,00 |
64.607,25 |
64.607,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11114/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
39.921,00 |
13.455,23 |
13.455,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11115/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
883.087,00 |
360.542,33 |
360.542,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11116/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
209.686,00 |
101.315,50 |
101.315,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11117/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
406.612,00 |
192.874,05 |
192.874,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11118/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
92.578,00 |
42.791,91 |
42.791,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11119/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
137.414,00 |
57.831,50 |
57.831,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11120/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
520.666,00 |
217.396,29 |
217.396,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11121/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.520,00 |
2.210,54 |
2.210,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11122/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
505.468,00 |
191.464,22 |
191.464,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11123/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
50.751,00 |
21.352,65 |
21.352,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11124/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
95.816,00 |
48.773,25 |
48.773,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11125/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
118.716,00 |
50.320,11 |
50.320,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11126/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
166.791,00 |
71.018,26 |
71.018,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11127/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
63.794,00 |
31.256,01 |
31.256,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11128/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
147.782,00 |
67.222,96 |
67.222,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11129/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
48.313,00 |
32.397,07 |
32.397,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11130/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
48.226,00 |
39.161,40 |
39.161,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11131/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
48.137,00 |
31.710,18 |
31.710,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11132/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
33.321,00 |
21.407,93 |
21.407,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11133/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
203.156,00 |
108.124,14 |
108.124,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11134/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
91.199,00 |
47.558,62 |
47.558,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11135/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
130.978,00 |
58.821,53 |
58.821,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11136/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
94.082,00 |
32.843,92 |
32.843,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11137/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
29.176,00 |
29.176,00 |
29.176,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11138/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
100.391,00 |
45.714,47 |
45.714,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11139/2022 |
21/06/2022 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
38.629,00 |
22.369,27 |
22.369,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11140/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
45.906,00 |
21.575,47 |
21.575,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11141/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.892,00 |
14.931,46 |
14.931,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11142/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
277.053,00 |
185.768,16 |
185.768,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11143/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
111.312,00 |
37.335,74 |
37.335,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11144/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
93.786,00 |
3.962,09 |
3.962,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11145/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
230.367,00 |
79.148,66 |
79.148,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11146/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.406,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11147/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
32.126,00 |
22.355,91 |
22.355,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11148/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
68.339,00 |
20.431,39 |
20.431,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11149/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
51.931,00 |
11.394,89 |
11.394,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11150/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
149.855,00 |
73.809,90 |
73.809,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11151/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
79.292,00 |
25.677,57 |
25.677,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11152/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
114.314,00 |
48.674,49 |
48.674,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11153/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
85.523,00 |
52.127,25 |
52.127,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11154/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
34.181,00 |
13.374,26 |
13.374,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11155/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
35.440,00 |
18.704,11 |
18.704,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11156/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
130.480,00 |
130.480,00 |
130.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11157/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
157.290,00 |
114.137,43 |
114.137,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11158/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
85.957,00 |
31.968,97 |
31.968,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11159/2022 |
21/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
60.606,00 |
20.123,65 |
20.123,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11160/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
99.037,00 |
57.311,56 |
57.311,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11161/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
178.843,00 |
64.513,71 |
64.513,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11162/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
95.799,00 |
43.068,76 |
43.068,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11163/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
129.080,00 |
56.130,54 |
56.130,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11164/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
124.982,00 |
49.510,35 |
49.510,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11165/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
124.330,00 |
66.409,51 |
66.409,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11166/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
32.110,00 |
9.991,36 |
9.991,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11167/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01940/2022 |
13/05/2022 |
10.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.027/2022. PC2461/2021A001,AF:1940/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
10.680,00 |
10.252,80 |
10.252,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11168/2022 |
21/06/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
000755/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SESP |
12/12/2021 |
320.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR. TERMO DE APOSTILAMENTO N.06/2022 EM FLS.190. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11169/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11170/2022 |
21/06/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01981/2022 |
14/05/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 08/2022. PC2399/2021A006,AF:1981/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11171/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01938/2022 |
13/05/2022 |
2.863,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2022 PC201/2022A002,AF:1938/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
2.863,00 |
2.863,00 |
2.863,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11172/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001558/2022 |
PC |
|
00252/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02023/2022 |
20/05/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL: FESTIVAL CULTURA E SABORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2022, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC1558/2022,AF:2023/2022 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11173/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
8.018,23 |
5.980,04 |
5.980,04 |
2.038,19 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11174/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001559/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02017/2022 |
20/05/2022 |
14.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL: FESTIVAL CULTURA E SABORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2022. PC1559/2022,AF:2017/2022 |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11175/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
2.764,91 |
2.062,09 |
2.062,09 |
702,82 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11176/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
3.041,40 |
2.268,30 |
2.268,30 |
773,10 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11177/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020 |
4.703,35 |
4.703,35 |
4.703,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11178/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020 |
1.621,85 |
1.621,85 |
1.621,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11179/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020 |
1.784,03 |
1.784,03 |
1.784,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11184/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001480/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02018/2022 |
20/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
19825333000188 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022 |
7.498,80 |
7.498,80 |
7.498,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11185/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001480/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02018/2022 |
20/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
19825333000188 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022 |
4.560,58 |
4.560,58 |
4.560,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11186/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001480/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02018/2022 |
20/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
19825333000188 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022 |
4.940,62 |
4.940,62 |
4.940,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11187/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01965/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº011/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022. |
328.393,02 |
328.393,02 |
319.701,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11188/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SESP |
04/01/2022 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº11/2022 EM FLS.175.PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11189/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SESP |
04/01/2022 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº11/2022 EM FLS.175. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
47.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11190/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000918/2021 |
PC |
|
00424/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2022 |
05/06/2022 |
29.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021 |
29.310,00 |
29.310,00 |
29.310,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11191/2022 |
21/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001440/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70060/2022 |
21/05/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846 |
42665880000165 |
APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1440/2022,TERMO DE APROVACAO:70060/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11192/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001526/2022 |
PC |
|
00255/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02040/2022 |
21/05/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILVAN LIMA SILVA |
15019272000100 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAIANA NO DIA 25/06/2022 PARA O FESTIVAL CULTURAS E SABORES NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1526/2022,AF:2040/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11193/2022 |
22/06/2022 |
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001564/2022 |
PC |
|
00256/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02039/2022 |
21/05/2022 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
22107745000197 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ORQUESTRA BRASILEIRA DE MUSICA JAMAICANA, NO DIA 26/06/2022, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1564/2022,AF:2039/2022 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11194/2022 |
22/06/2022 |
|
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000750/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00076/2018 |
05/06/2018 |
337.116,75 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 283/2022 EM FLS.1124/1126,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.8147 DO PC 1574/18 (DIGITAL)PC750/2018,CONTRATO:76/2018,TD.COJUL:99991/2022 |
10.633,33 |
9.322,87 |
9.322,87 |
1.310,46 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11195/2022 |
22/06/2022 |
|
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|
001463/2022 |
PC |
|
00249/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02031/2022 |
21/05/2022 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCOES LTDA |
46263073000177 |
CURSO DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS (WORKSHOP ITBI-2022) PC1463/2022,AF:2031/2022 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11196/2022 |
22/06/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
000811/2022 |
PC |
|
00243/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01964/2022 |
14/05/2022 |
3.604,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC811/2022,AF:1964/2022 |
3.604,88 |
3.604,88 |
3.604,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11197/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01982/2022 |
14/05/2022 |
17.586,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2022 PC145/2022A001,AF:1982/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
17.586,19 |
17.586,19 |
17.586,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11198/2022 |
22/06/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
001105/2021 |
PC |
|
00298/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02028/2022 |
21/05/2022 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 402/2021 PC1105/2021A001,AF:2028/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021 |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11199/2022 |
22/06/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01988/2022 |
15/05/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11200/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01988/2022 |
15/05/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11201/2022 |
22/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01988/2022 |
15/05/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11202/2022 |
22/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000447/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01991/2022 |
15/05/2022 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,BLOCO DE 50X02 VIAS. PC447/2022,AF:1991/2022 |
5.148,00 |
5.148,00 |
5.148,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11203/2022 |
22/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000447/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01992/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC447/2022,AF:1992/2022 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11204/2022 |
22/06/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000447/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01990/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PARA MARCAÇAO DE CONSULTA. PC447/2022,AF:1990/2022 |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
1.750,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11205/2022 |
22/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000447/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01991/2022 |
15/05/2022 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
FORNECIMENTO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X02 VIAS. PC447/2022,AF:1991/2022 |
4.752,00 |
4.752,00 |
4.752,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11206/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000447/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01990/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PARA MARCAÇAO DE CONSULTA. PC447/2022,AF:1990/2022 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11207/2022 |
22/06/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000447/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01992/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC447/2022,AF:1992/2022 |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
870,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11208/2022 |
22/06/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001527/2022 |
PC |
|
00260/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02046/2022 |
21/05/2022 |
8.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILVAN LIMA SILVA |
15019272000100 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL ENOK VIRGULINO NO DIA 25/06/2022, NO PARQUE SALVADOR ARENA, NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1527/2022,AF:2046/2022 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11209/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002242/2021 |
PC |
|
00016/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02010/2022 |
20/05/2022 |
15.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2010/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
15.500,00 |
14.492,50 |
14.492,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11210/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002730/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2022 |
24/05/2022 |
151.568.324,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL:125/2022, PROCESSO DIGITAL: SB75558/2022 |
2.514.066,62 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11211/2022 |
22/06/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2022 |
24/05/2022 |
151.568.324,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL:125/2022, PROCESSO DIGITAL: SB 75558/2022 |
2.773.833,81 |
898.241,99 |
898.241,99 |
1.420.650,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11212/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000759/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SESP |
25/12/2021 |
380.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. TERMO DE APOSTILAMENTO N.17/2022 EM FLS.177. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11213/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000759/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SESP |
25/12/2021 |
380.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. TERMO DE APOSTILAMENTO N.17/2022 EM FLS.177. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
94.200,00 |
94.200,00 |
94.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11214/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NÃO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.ATA FMSAI N.2/2022 EM FLS.1225/1229 |
60.730,48 |
60.730,48 |
60.730,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11215/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11216/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11217/2022 |
22/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
065084/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA EDNA LUCIA GUEDES NEVES MATRICULA 44.438-8, EM FAVOR DE BENJAMIM NEVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 65084/2022 |
4.135,25 |
4.135,25 |
4.135,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11218/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060200/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE BENEDITO SABINO MATRICULA: 16.973-6, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO SABINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60200/2022 |
2.244,19 |
2.244,19 |
2.244,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11219/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062392/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRENE FERREIRA DA SILVA FERNANDES MATRICULA 504-1, EM FAVOR DE ANDREA LUCIMARA FERNANDES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 62392/2022 |
2.452,77 |
2.452,77 |
2.452,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11220/2022 |
22/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
063228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO CABRAL NEVES. MATRICULA 2.897-2, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NEVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 63228/2022 |
3.214,37 |
3.214,37 |
3.214,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11221/2022 |
22/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
063870/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA FLORA DE SOUZA MIRANDA SANT ANA MATRICULA 1.753-3, EM FAVOR DE DANIELE MIRANDA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 63870/2022 |
1.797,57 |
1.797,57 |
1.797,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11222/2022 |
22/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
066777/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDISON DA SILVA RODRIGUES. MATRICULA 21.916-5, EM FAVOR DE MARCIA REGINA SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 66777/2022. |
2.394,94 |
2.394,94 |
2.394,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11223/2022 |
22/06/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11224/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11225/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066783/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DELCIO CANDIDO ROSA. MATRICULA 24.495-2, EM FAVOR DE MARIA TEREZA ROSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 66783/2022 |
3.549,26 |
3.549,26 |
3.549,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11226/2022 |
22/06/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
590062/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE LUIZ ROBERO MACIEL MATRICULA: 9.408-4, EM FAVOR DE IVONE ROMANO MACIEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 59062/2022 |
10.185,00 |
10.185,00 |
10.185,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11227/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060639/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA: THEREZINHA APPARECIDA SANTOS LANNES MATRICULA: 8.366-1, EM FAVOR DE LUCIANO SANTOS LANNES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60639/2022 |
3.130,21 |
3.130,21 |
3.130,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11228/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060667/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DELFINO COELHO MATRICULA: 3.039-1, EM FAVOR DE MARIA HELENA DE SOUZA COELHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60667/2022 |
3.046,12 |
3.046,12 |
3.046,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11229/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LUIZ CARLOS MARTINS MATRICULA: 4.450-0, EM FAVOR DE ARISNEIDE MEDEIROS MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 61881/2022 |
4.878,66 |
4.878,66 |
4.878,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11230/2022 |
22/06/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001909/2021 |
PC |
|
00469/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02030/2022 |
21/05/2022 |
8.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO, RETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2021 PC1909/2021A001,AF:2030/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021 |
8.720,00 |
8.720,00 |
8.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11288/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02033/2022 |
21/05/2022 |
238.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
138.040,00 |
138.040,00 |
138.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11289/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02033/2022 |
21/05/2022 |
238.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
47.600,00 |
47.600,00 |
47.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11290/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02033/2022 |
21/05/2022 |
238.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
52.360,00 |
52.360,00 |
52.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11291/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001329/2022 |
PC |
|
00040/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02070/2022 |
22/05/2022 |
38.850,85 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CURSO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. PC1329/2022,AF:2070/2022 |
38.850,85 |
38.850,85 |
38.850,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11292/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02035/2022 |
21/05/2022 |
317.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
184.005,00 |
184.005,00 |
184.005,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11293/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02035/2022 |
21/05/2022 |
317.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
63.450,00 |
63.450,00 |
63.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11294/2022 |
22/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02035/2022 |
21/05/2022 |
317.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
69.795,00 |
69.795,00 |
69.795,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11295/2022 |
23/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02042/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM P. 26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
329.797,43 |
145.481,04 |
109.620,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11296/2022 |
23/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02053/2022 |
21/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VIRIATO CORREIA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A023 -PC DIGITAL PC1512/2022 -AF.2053/2022 |
329.637,96 |
134.630,30 |
134.630,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11297/2022 |
23/06/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000476/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01998/2022 |
15/05/2022 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5 ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2022. PC476/2022A001,AF:1998/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
8.000,00 |
7.999,99 |
7.999,99 |
0,01 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11298/2022 |
23/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02049/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF.2049/2022 |
157.379,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11299/2022 |
23/06/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02049/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF.2049/2022 |
170.494,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11300/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02048/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PEDRA DE CARVALHO CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.03/2022, PELA SU-2 EM FLS 030. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A030 -PC DIGITAL PC1520/2022 -AF.2048/2022 |
329.842,84 |
214.026,31 |
214.026,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11301/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000748/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SESP |
25/02/2022 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº03/2022 EM FLS.221 PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11302/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001185/2021 |
PC |
|
00332/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01994/2022 |
15/05/2022 |
1.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2 % SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:1994/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11303/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001017/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02009/2022 |
20/05/2022 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00465/2021. PC1017/2021A001,AF:2009/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11304/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02069/2022 |
22/05/2022 |
100,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2069/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
100,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11305/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02045/2022 |
22/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CARLOS GOMES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.28/2022, PELA SU-2 EM FLS 025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A037 -PC DIGITAL PC1544/2022 -AF.2045/2022 |
329.970,60 |
207.472,51 |
157.353,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11306/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
847,00 |
169,12 |
169,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11307/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 ATA DE REUNIAO N.30 CMIP DE 08/06/22 - PPSB 127444/2021 |
3.296,00 |
126,79 |
126,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11308/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.697,00 |
15.979,77 |
15.979,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11309/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067066/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MANOEL UMBELINO JOANA MATRICULA 13.202-8, EM FAVOR DE APARECIDA MARIA HENRIQUE JOANA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67066/2022 |
1.688,06 |
1.688,06 |
1.688,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11310/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.857,00 |
3.897,59 |
3.897,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11311/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.564,00 |
408,29 |
408,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11312/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02068/2022 |
22/05/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:2068/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11313/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.570,00 |
257,61 |
257,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11314/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.557,00 |
17.263,14 |
17.263,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11315/2022 |
23/06/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
44.246,00 |
29.716,66 |
29.716,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11316/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
000952/2022 |
PC |
|
00039/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02036/2022 |
21/05/2022 |
23.715,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS. PC952/2022,AF:2036/2022 |
23.715,00 |
23.715,00 |
23.715,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11317/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02089/2022 |
22/05/2022 |
3.751,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:2089/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
3.751,56 |
3.751,56 |
3.751,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11318/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02080/2022 |
22/05/2022 |
1.081,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:2080/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
1.081,20 |
1.081,20 |
1.081,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11319/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11320/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000731/2021 |
PC |
|
00209/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02003/2022 |
20/05/2022 |
7.673,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2021 PC731/2021A001,AF:2003/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
7.673,76 |
7.673,76 |
7.673,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11322/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
202.139,17 |
202.139,17 |
150.279,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11323/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02047/2022 |
13/06/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANISIO TEIXEIRA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.20/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A034 -PC DIGITAL PC1541/2022 -AF.2047/2022 |
329.965,40 |
224.633,81 |
208.866,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11324/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
31.100,00 |
31.100,00 |
31.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11325/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
334.936,83 |
162.999,75 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11326/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE OMUNICÍPIO É PARTE. |
5.000,00 |
4.950,71 |
4.950,71 |
49,29 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11327/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
96.133,55 |
22.936,36 |
12.111,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11328/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
33.149,50 |
7.909,09 |
4.176,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11329/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
36.464,45 |
8.699,99 |
4.594,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11334/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043176/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A |
62464904000125 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 478/2022, EMITIDO EM 02/05/2022 - FILE 13702. AUTOS/ACAO Nº 0027478-76.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB043176/2020 |
1.298,83 |
1.298,83 |
1.298,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11335/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
065122/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE MACEDO SOARES |
16672652884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8628. AUTOS 0000906-54.2017.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB065122/2022 |
1.883,69 |
1.883,69 |
1.883,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11336/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
026359/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PERCIVAL JOSE CRISPIM |
06573398815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 135/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2a. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB026359/2022 |
1.077,38 |
1.077,38 |
1.077,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11337/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
026359/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISAURA ANDRADE CRISPIM |
31646852893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 354/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2a. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB026359/2022 |
1.077,39 |
1.077,39 |
1.077,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11338/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
074192/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROGERIO PEREIRA COELHO |
13992032825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 930/2022, EMITIDO EM 13/05/2022 - FILE 17609. AUTOS/ACAO Nº 0009305-33.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA. PPSB074192/2021 |
804,16 |
804,16 |
804,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11339/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
066761/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 689/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14450. AÇÃO/AUTOS 0006898-54.2021.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB066761/2021 |
1.877,81 |
1.877,81 |
1.877,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11340/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
064076/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI |
31018600833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 177/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14223, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001177-10.2016.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB064076/2022 |
1.014,94 |
1.014,94 |
1.014,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11341/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
097948/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 231/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB097948/2021 |
1.465,74 |
1.465,74 |
1.465,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11342/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
097948/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 314/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB097948/2021 |
1.465,75 |
1.465,75 |
1.465,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11343/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
096067/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE FERREIRA DO CARMO |
07328462850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 280/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 7387, AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1a VARA CIVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021 |
10.889,36 |
10.889,36 |
10.889,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11344/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
096067/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ADAILTON MIRANDA CAVALCANTE |
88044645853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 128/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7387, AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1a VARA CIVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021 |
1.555,53 |
1.555,53 |
1.555,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11345/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
100692/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA REGINA VALE DOS SANTOS |
14702040880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 289/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19519 AUTOS 0012891-78.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB100692/2021 |
6.165,71 |
6.165,71 |
6.165,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11346/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052931/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE 15372. AUTOS/ACAO: 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB0052931/2022 |
63,10 |
63,10 |
63,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11347/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAGIB AUDI - ESPOLIO |
00535648804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 279/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462, AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020 |
389,86 |
389,86 |
389,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11348/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
25289735860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 799/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462, AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020 |
3.748,06 |
3.748,06 |
3.748,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11349/2022 |
23/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052931/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:15372 - AUTOS/ACAO Nº 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB052931/2022. |
2.769,99 |
2.769,99 |
2.769,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11356/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
122559/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 19239 AUTOS 0014899-28.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB122559/2021 |
2.266,37 |
0,00 |
0,00 |
2.266,37 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11361/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
124209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAELA O KONORS GONCALVES |
39006448885 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 146/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19428, AÇÃO/AUTOS: Nº 0014625-64.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB124209/2021 |
931,77 |
931,77 |
931,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11362/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
061175/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO TAVARES |
80238785815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:14697 - AUTOS/ACAO Nº 0015413-49.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB061175/2019. |
9.211,49 |
9.211,49 |
9.211,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11363/2022 |
23/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
042046/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ZILDA RODRIGUES BENTO |
22538268800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:19579 - AUTOS/ACAO Nº 0012898-70.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB42046/2020 |
3.183,16 |
3.183,16 |
3.183,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11368/2022 |
24/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 194/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9214. AÇÃO/AUTOS 0019416-62.2010.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA PPSB028561/2022 |
3.327,17 |
3.327,17 |
3.327,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11369/2022 |
24/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
055683/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO JOSE COVA |
70277346800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 618/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:17606 - AUTOS/AÇÃO Nº 0006189-19.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PPSB55683/2020 |
168,05 |
168,05 |
168,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11370/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051420/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASTELLANO & BONO ADVOGADOS |
08496790000150 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 274/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 18367, AÇÃO/AUTOS: Nº 0002748-30.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51420/2019 |
1.795,09 |
1.795,09 |
1.795,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11371/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
064676/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA HELENA PINOTTI |
00432518894 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 144/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9254. AÇÃO/AUTOS 0014446-67.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB064676/2022 |
1.242,66 |
1.242,66 |
1.242,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11372/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060148/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR |
22251587896 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 931/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009314-92.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60148/2019 |
729,04 |
729,04 |
729,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11373/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060148/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGINA MARIA CARAPUNARLA |
03394658836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 932/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009321-84.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB60148/2019 |
4.561,06 |
4.561,06 |
4.561,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11374/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02082/2022 |
22/05/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2082/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11375/2022 |
24/06/2022 |
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065126/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA REGINA FERREIRA AMADEU |
15241654844 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 197/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8597. AÇÃO/AUTOS 0019739-52.2019.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB065126/2022 |
1.675,54 |
1.675,54 |
1.675,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11376/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002236/2021 |
PC |
|
00017/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02011/2022 |
20/05/2022 |
19.250,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2022 PC2236/2021A001,AF:2011/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
19.250,00 |
19.250,00 |
19.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11377/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02029/2022 |
21/05/2022 |
11.977,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇAO SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 525/2021 PC1462/2021A005,AF:2029/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021 |
11.977,59 |
11.977,59 |
11.977,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11378/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001607/2021 |
PC |
|
00429/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02013/2022 |
20/05/2022 |
36.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML.. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2021 PC1607/2021A001,AF:2013/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
36.820,00 |
36.820,00 |
36.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11379/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02103/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA, CELINA SATO, PRISCILA ARAKAWA DAL COL, ANDRÉ PRETEL PACHECO E LUIZ FERNANDO BORTOLETTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022 |
17.391,66 |
17.391,65 |
17.391,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11380/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02076/2022 |
22/05/2022 |
331.744,14 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
167.733,54 |
167.688,82 |
159.192,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11381/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02076/2022 |
22/05/2022 |
331.744,14 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
164.010,60 |
163.999,42 |
124.042,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11382/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02075/2022 |
22/05/2022 |
421.825,55 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
209.225,80 |
209.221,85 |
197.784,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11383/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045476/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17407976000186 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 140/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 18399. AÇÃO/AUTOS 0001406-47.2022.8.26.0564 - 1a. VARA CÍVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB045476/2019 |
1.535,63 |
1.535,63 |
1.535,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11384/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02075/2022 |
22/05/2022 |
421.825,55 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
212.599,75 |
212.594,95 |
196.795,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11385/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
4.065.169,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022. |
588.823,36 |
588.823,36 |
588.823,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11386/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
4.065.169,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022. |
12.050,00 |
12.050,00 |
12.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11387/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
2.685.458,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E |
393.069,22 |
393.069,22 |
393.069,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11388/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
2.685.458,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11389/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 657 A 660/2022 - TERMO DE APOSTILAMENTO N. |
336.678,14 |
336.678,14 |
336.678,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11390/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 657 A 660/2022 - TERMO DE APOSTILAMENTO N. |
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11391/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E |
326.396,68 |
326.396,68 |
326.396,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11392/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11393/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 661 A 664. |
459.504,72 |
459.504,72 |
459.504,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11394/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 661 A 664. |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11395/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02052/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2022, PELA SU-2 EM FLS 031. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A040 -PC DIGITAL PC1547/2022 -AF.2052/2022 |
329.917,86 |
0,00 |
0,00 |
329.917,86 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11397/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02052/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2022, PELA SU-2 EM FLS 031. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A040 -PC DIGITAL PC1547/2022 -AF.2052/2022 |
329.917,86 |
126.911,05 |
100.724,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11398/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02055/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 -AF.2055/2022. |
240.890,78 |
149.298,84 |
115.041,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11399/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02055/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 -AF.2055/2022. |
89.096,58 |
55.220,11 |
42.549,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11400/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
042154/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 220/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA HONORARIOS PERICIAIS. PPSB42154/2021 |
2.212,99 |
2.212,99 |
2.212,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11401/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
042154/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR DA ROCHA |
26946366832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 205/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB42154/2021 |
3.970,14 |
3.970,14 |
3.970,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11402/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02044/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODEMIR FURLAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.17/2022 PELA SU-2 EM FLS 30. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A033 - PC DIGITAL PC1522/2022 -AF.2044/2022. |
329.845,99 |
200.832,15 |
179.704,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11403/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02041/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.07/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A039 - PC DIGITAL PC1546/2022 -AF.2041/2022. |
329.933,56 |
264.118,20 |
141.769,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11435/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001534/2022 |
PC |
|
00257/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02093/2022 |
23/05/2022 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
31010041000192 |
APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETRAS, NAS DATAS E LOCAIS COMO SEGUE: - 25/06/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO - 09/07/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/07/22: TEATRO ELIS REGINA - 17/09/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/09/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO- 16/10/22: TEATRO ELIS REGINA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11440/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002708/2021 |
PC |
|
00026/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02007/2022 |
20/05/2022 |
71.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 48/2022 PC2708/2021A001,AF:2007/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
71.640,00 |
71.640,00 |
71.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11450/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01997/2022 |
15/05/2022 |
3.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022 PC1930/2021A003,AF:1997/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
3.832,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11451/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02050/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 -AF.2050/2022. |
240.829,75 |
123.494,78 |
123.494,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11452/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02050/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 -AF.2050/2022. |
89.074,01 |
45.676,15 |
45.676,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11453/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000099/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02015/2022 |
20/05/2022 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2022 PC99/2022A001,AF:2015/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11454/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02056/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB LOPES TROVAO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.33/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A022 - PC DIGITAL PC1511/2022 -AF.2056/2022. |
329.971,18 |
168.677,94 |
168.677,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11455/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02057/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A024 - PC DIGITAL PC1513/2022 -AF.2057/2022. |
328.731,93 |
222.674,38 |
185.239,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11456/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02062/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022. |
78.485,00 |
78.485,00 |
78.485,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11457/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02062/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022. |
34.838,92 |
34.838,92 |
34.838,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11458/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02062/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022. |
37.036,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11459/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01995/2022 |
15/05/2022 |
5.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 127/2022, PC225/2022A002,AF:1995/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11460/2022 |
24/06/2022 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02094/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A027 - PC DIGITAL PC1516/2022 -AF.2094/2022. |
329.926,18 |
173.792,71 |
173.792,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11462/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02097/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A032 - PC DIGITAL PC1521/2022 -AF.2097/2022. |
329.648,24 |
99.160,40 |
99.160,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11463/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
2.307.643,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE |
71.751,08 |
71.751,08 |
71.751,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11464/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
2.307.643,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE |
287.004,32 |
143.502,16 |
143.502,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11465/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000943/2022 |
PC |
|
00246/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02001/2022 |
15/05/2022 |
12.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR |
10411637000124 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇAO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PC943/2022,AF:2001/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1524/2022 |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11466/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02099/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BRUNO MASSONE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2022, PELA SU-2 EM FLS 31. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A036 - PC DIGITAL PC1543/2022 -AF.2099/2022. |
329.965,41 |
116.136,70 |
72.715,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11467/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000997/2022 |
PC |
|
00248/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02000/2022 |
15/05/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR |
10411637000124 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS TECNICOS DO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PC997/2022,AF:2000/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1525/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11468/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02079/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022. |
35.747,10 |
35.747,10 |
35.747,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11469/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02079/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022. |
39.799,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11470/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02079/2022 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022. |
92.635,00 |
92.635,00 |
92.635,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11471/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
252.324.652,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
2.116.500,00 |
2.116.500,00 |
2.116.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11473/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
252.324.652,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11474/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
252.324.652,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
34.000,00 |
210,27 |
210,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11475/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001624/2022 |
PC |
|
00266/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02120/2022 |
24/05/2022 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
28790172000125 |
LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS PARA EVENTO CULTURAS E SABORES, A SER REALIZADO NO PARQUE SALVADOR ARENA, NOS DIAS 25 E 26/06/2022 PC1624/2022,AF:2120/2022 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11476/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
417.726.939,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
3.493.500,00 |
3.489.124,21 |
3.489.124,21 |
4.375,79 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11477/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
417.726.939,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11478/2022 |
24/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
55.000,00 |
348,11 |
348,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11479/2022 |
24/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
83.100,85 |
83.100,85 |
83.100,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11480/2022 |
24/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02081/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022. |
34.706,35 |
34.706,35 |
34.706,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11481/2022 |
24/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
332.403,40 |
166.201,70 |
166.201,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11482/2022 |
24/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02081/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022. |
40.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11483/2022 |
24/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02081/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022. |
65.325,00 |
65.325,00 |
65.325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11484/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02061/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1273/2022. |
23.313,40 |
23.313,40 |
23.313,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11485/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02061/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1273/2022.PC708/2021-A037,AF:2061/2022 |
24.685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11486/2022 |
24/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
053024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11487/2022 |
24/06/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02061/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1273/2022.PC708/2021-A037,AF:2061/2022 |
64.805,00 |
64.805,00 |
64.805,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11488/2022 |
24/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA DE OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11489/2022 |
24/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
065130/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MENDES MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
06866320000105 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2022 EMITIDO EM 17/05/22, AUTOS 0003876-76.2007.8.26. 0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 6256. ACAO N.0017893-63.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB065130/2022 |
586,88 |
586,88 |
586,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11490/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02078/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022 |
32.487,10 |
32.487,10 |
32.487,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11491/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02078/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022 |
36.171,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11492/2022 |
24/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02078/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022 |
79.928,00 |
79.928,00 |
79.928,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11496/2022 |
27/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
4.703,35 |
4.703,35 |
4.703,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11497/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
1.621,85 |
1.621,85 |
1.621,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11498/2022 |
27/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
1.784,03 |
1.784,03 |
1.784,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11499/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002008/2021 |
PC |
|
00510/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02027/2022 |
20/05/2022 |
9.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 588/2021 PC2008/2021A001,AF:2027/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11500/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02067/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041,AF:2067/2022 |
40.427,70 |
40.427,70 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11501/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02067/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041AF:2067/2022 |
40.231,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11502/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02067/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041,AF:2067/2022 |
89.518,00 |
89.518,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11503/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02063/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042,AF:2063/2022 |
30.920,90 |
30.920,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11504/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02063/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042,AF:2063/2022 |
32.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11505/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02063/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042,AF:2063/2022 |
64.805,00 |
64.805,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11506/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122559/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 19239 AUTOS 0014899-28.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB122559/2021 |
2.266,37 |
2.266,37 |
2.266,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11508/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
3.082.716,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM FLS.161.PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
103.618,24 |
103.618,24 |
103.618,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11509/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
3.082.716,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM FLS.161.PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
414.472,96 |
207.236,48 |
207.236,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11510/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237.PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
157.247,33 |
157.247,33 |
157.247,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11511/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02024/2022 |
20/05/2022 |
48.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:2024/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
48.400,00 |
48.400,00 |
48.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11512/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237.PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
628.989,32 |
314.494,66 |
314.494,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11513/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
3.987.642,32 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1850/2021, PROCESSO DIGITAL:PPSB059154/2022, CONTRATO:66/2022 |
246.524,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11514/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11515/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
1.892.749,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 10/2022-SE EM FLS.159,PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE |
64.647,15 |
64.647,15 |
64.647,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11516/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
1.892.749,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 10/2022-SE EM FLS.159,PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE |
258.588,60 |
129.294,30 |
129.294,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11517/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
1.860.642,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 12/2022-SE EM FLS.201.PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE |
61.650,67 |
61.650,67 |
61.650,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11518/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
1.860.642,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 12/2022-SE EM FLS.201.PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE |
246.602,68 |
123.301,34 |
123.301,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11519/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001609/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70061/2022 |
24/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1609/2022,TERMO DE APROVACAO:70061/2022. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11520/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001609/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1609/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11521/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
2.272.887,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 13/2022-SE EM FLS.175,PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022-SE |
76.187,05 |
76.187,05 |
76.187,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11522/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
2.272.887,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 13/2022-SE EM FLS.175,PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022-SE |
304.748,20 |
152.374,10 |
152.374,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11523/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02051/2022 |
01/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 27.. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022. PC2249/2021A041 - PC DIGITAL PC1548/2022 -AF.2051/2022. |
29.449,12 |
8.906,95 |
8.906,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11524/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02051/2022 |
01/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 PC2249/2021A041 -PC DIGITAL PC1548/2022 -AF.2051/2022 |
300.397,37 |
90.855,83 |
90.855,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11525/2022 |
27/06/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02043/2022 |
01/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.10/2022, PELA SU-2 EM FLS. 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 PC2249/2021A042 -PC DIGITAL PC1549/2022 -AF.2043/2022 |
329.962,12 |
66.289,17 |
14.708,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11526/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
001478/2022 |
PC |
|
00262/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02073/2022 |
22/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA CAROLINA THOME PIRES |
22622371000148 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS, EM FORMATO WEBINAR, DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1478/2022,AF:2073/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11527/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02104/2022 |
22/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.26/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022. PC2249/2021A035 - PC DIGITAL PC1542/2022 -AF.2104/2022. |
329.898,26 |
252.132,45 |
217.502,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11528/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01996/2022 |
15/05/2022 |
19.948,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.212/2022 PC142/2022A004,AF:1996/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
19.948,50 |
19.948,50 |
19.948,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11529/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02090/2022 |
23/05/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001,AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
6.583,00 |
6.583,00 |
6.583,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11530/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02090/2022 |
23/05/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001,AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11531/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01993/2022 |
15/05/2022 |
5.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.617/2021 PC1934/2021A001,AF:1993/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
5.970,00 |
5.970,00 |
5.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11532/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02090/2022 |
23/05/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001,AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
2.497,00 |
2.497,00 |
2.497,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11533/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000896/2021 |
PC |
|
00254/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02105/2022 |
24/05/2022 |
22.788,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.365/2021 PC896/2021A003,AF:2105/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021 |
22.788,00 |
22.788,00 |
22.788,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11534/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000609/2021 |
PC |
|
00173/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02110/2022 |
24/05/2022 |
33.117,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021 PC609/2021A002,AF:2110/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
33.117,12 |
33.117,12 |
33.117,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11535/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.231.623,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,50%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 268/2022 EM FLS.1019/1021. TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1025. TD.99992/2022. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
155.405,35 |
155.405,35 |
150.192,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11536/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001632/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00009/2022 |
20/12/2021 |
996.944,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTÔNIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA, NESTE MUNICÍPIO. [PARA RECOMPOR N.E. 2352/2022, EMITIDA EM 17/01/2022, QUE TEVE O VALOR ESTORNADO EQUIVOCADAMENTE] PC1632/2021,CONTRATO:09/2022 |
28.979,54 |
28.979,54 |
28.979,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11537/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074488/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES À PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. PPSB74488/2022 |
263.466,20 |
263.466,20 |
263.466,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11538/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02074/2022 |
22/05/2022 |
29.898,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.088/2022 PC118/2022A002,AF:2074/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
29.898,05 |
9.375,00 |
9.375,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11539/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
22.052.232,42 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
300.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11540/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
26.441.358,76 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
184.000,00 |
184.000,00 |
184.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11541/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001632/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00009/2022 |
20/12/2021 |
996.944,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTÔNIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA, NESTE MUNICÍPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1632/2021,CONTRATO:09/2022 |
28.979,54 |
28.979,54 |
28.979,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11542/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
65,00 |
63,12 |
63,12 |
1,88 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11543/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001638/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70062/2022 |
27/05/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIANA ROCHA MIRANDA |
39524948877 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE PALESTRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, TEATRO ELIS REGINA PC1638/2022,TERMO DE APROVACAO:70062/2022. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11544/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001638/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIANA ROCHA MIRANDA PC1638/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11545/2022 |
27/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02134/2022 |
27/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 25/2022 PELA SU-2 EM P. 25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
327.857,94 |
184.934,27 |
176.749,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11546/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11547/2022 |
28/06/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
001012/2021 |
PC |
|
00333/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01978/2022 |
14/05/2022 |
3.956,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 60 E 100 AMPERES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.430/2021 PC1012/2021A001,AF:1978/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021 |
3.956,00 |
3.956,00 |
3.956,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11548/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002525/2021 |
PC |
|
00625/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01989/2022 |
15/05/2022 |
1.570,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12V, 180 AMPERES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 053/2022 PC2525/2021A001,AF:1989/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11549/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022 |
70.535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11550/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
72.645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11551/2022 |
28/06/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11553/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02054/2022 |
31/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VITAL BRASIL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A025 -PC DIGITAL PC1514/2022 -AF.2054/2022 |
329.906,76 |
162.877,46 |
105.161,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11554/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001066/2017 |
PC |
|
00040/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00070/2017 |
01/10/2017 |
3.179.949,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
123.000,00 |
123.000,00 |
123.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11555/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02064/2022 |
01/10/2017 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PAULO MORANDO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A028 -PC DIGITAL PC1517/2022 -AF.2064/2022 |
246.760,37 |
199.673,15 |
146.500,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11556/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001316/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01777/2022 |
01/05/2022 |
1.976,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA. PC1316/2022,AF:1777/2022 |
1.796,00 |
1.796,00 |
1.796,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11557/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02066/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUI BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A029 -PC DIGITAL PC1518/2022 -AF.2066/2022 |
328.144,89 |
288.730,15 |
270.280,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11558/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000892/2022 |
PC |
|
00242/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02111/2022 |
24/05/2022 |
193.750,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
27975551000127 |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PC892/2022,AF:2111/2022 |
193.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11559/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02095/2022 |
23/05/2022 |
1.165,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2095/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
1.165,50 |
1.165,50 |
1.165,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11560/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 922/2021 EM PP. 489 A 491 (PROCESSO SB 38454/2020), TERMO DE ADITAMENTO N. 04/2022-SAS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SASPC. DIGITAL SB 38464/2020 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11561/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
76.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11562/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP. 209 A 220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL:708/2022. |
10.481,75 |
10.481,75 |
10.481,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11563/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP. 209 A 220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
10.513,00 |
10.513,00 |
10.513,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11564/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP.209 A 220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022 |
14.518,50 |
14.518,50 |
12.921,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11565/2022 |
28/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP. 221 A 233. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006). |
20.398,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11566/2022 |
28/06/2022 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP. 221 A 233. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006).tdcojul:708/2022. |
10.513,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11567/2022 |
28/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP.221 A 233. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL:708/2022. |
23.521,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11568/2022 |
28/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077852/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77852/2022 |
01/05/2022 |
624.769,82 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇAO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.939/2020, DECRETO N.21.987/2022,OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. PPSB77852/2022,CONTRATO:77852/2022 |
383.787,96 |
383.787,96 |
383.787,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11569/2022 |
28/06/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077852/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77852/2022 |
01/05/2022 |
624.769,82 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇAO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.939/2020, DECRETO N.21.987/2022,OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77852/2022,CONTRATO:77852/2022 |
240.981,86 |
240.981,86 |
240.981,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11570/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
14.000,00 |
1.768,44 |
1.768,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11571/2022 |
28/06/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
930.000,00 |
135.542,35 |
135.542,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11572/2022 |
28/06/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11573/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11574/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001479/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02077/2022 |
22/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
23729432000133 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022,AF:2077/2022 |
7.498,80 |
7.498,80 |
7.498,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11575/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001479/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02077/2022 |
22/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
23729432000133 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022,AF:2077/2022 |
4.560,58 |
4.560,58 |
4.560,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11576/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001479/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02077/2022 |
22/05/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
23729432000133 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022,AF:2077/2022 |
4.940,62 |
4.940,62 |
4.940,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11578/2022 |
28/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE |
102.010,41 |
102.010,41 |
102.010,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11579/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
3.008.518,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE |
408.041,64 |
204.020,82 |
204.020,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11580/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.512/513(SB DIGITAL 37575/2020), |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11581/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
3.741.623,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE |
86.237,64 |
86.237,64 |
86.237,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11582/2022 |
28/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE |
344.950,56 |
172.475,28 |
172.475,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11583/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
1.963.330,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
67.867,60 |
67.867,60 |
67.867,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11584/2022 |
28/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
271.470,40 |
135.735,20 |
135.735,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11585/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02116/2022 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.30/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A044 -PC DIGITAL PC1576/2022 -AF.2116/2022 |
329.948,19 |
243.596,46 |
205.809,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11586/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000282/2022 |
PC |
|
10014/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00092/2022 |
29/05/2022 |
16.463.415,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.670. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 |
10.000.000,00 |
299.999,90 |
299.999,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11587/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000282/2022 |
PC |
|
10014/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00092/2022 |
29/05/2022 |
16.463.415,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.670. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 |
6.463.415,43 |
1.708.179,77 |
1.702.699,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11588/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000111/2022 |
PC |
|
10005/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00095/2022 |
29/05/2022 |
348.560,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
15019222000123 |
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NO BAIRRO COOPERATIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2022 EM FLS. 74 A 78 (PROCESSO FÍSICO) HOMOLOGAÇÃO EM FL. 231 (PROC. FÍSICO) PC111/2022,TD.COJUL:124/2022 |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11589/2022 |
28/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000153/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02118/2022 |
24/05/2022 |
20.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022 |
12.000,20 |
12.000,20 |
12.000,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11590/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000111/2022 |
PC |
|
10005/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00095/2022 |
29/05/2022 |
348.560,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
15019222000123 |
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NO BAIRRO COOPERATIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2022 EM FLS. 74 A 78 (PROCESSO FÍSICO) HOMOLOGAÇÃO EM FL. 231 (PROC. FÍSICO) PC111/2022,TD.COJUL:124/2022 |
138.560,96 |
138.560,96 |
138.560,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11591/2022 |
28/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000153/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02118/2022 |
24/05/2022 |
20.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022 |
4.138,00 |
4.138,00 |
4.138,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11592/2022 |
28/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000153/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02118/2022 |
24/05/2022 |
20.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022 |
4.551,80 |
4.551,80 |
4.551,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11593/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000903/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02115/2022 |
24/05/2022 |
5.968,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021 |
3.461,44 |
3.461,44 |
3.461,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11594/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000903/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02115/2022 |
24/05/2022 |
5.968,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021 |
1.193,60 |
1.193,60 |
1.193,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11595/2022 |
28/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000903/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02115/2022 |
24/05/2022 |
5.968,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021 |
1.312,96 |
1.312,96 |
1.312,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11596/2022 |
28/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001582/2022 |
PC |
|
00265/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02133/2022 |
27/05/2022 |
16.100,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA |
28799341000198 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. PC1582/2022,AF:2133/2022 |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11597/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001502/2022 |
PC |
|
00245/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02002/2022 |
20/05/2022 |
13.649,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML, REFIL DE 3 ML OU CANETA DESCARTAVEL INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML INSULINA ASPART 100UI/ML, FARSCO COM 10ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIALPC1502/2022,AF:2002/2022 |
13.649,30 |
13.649,30 |
13.649,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11598/2022 |
28/06/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
093898/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
15309852859 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 77/2022 EMITIDO EM 24/05/2022, FILE 14664, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001776-37.2016.5.2.0467 - 7a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB93898/2020. |
2.007,77 |
2.007,77 |
2.007,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11599/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02096/2022 |
23/05/2022 |
300,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A013,AF:2096/2022 PROCESSO DIGITAL: 263/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11600/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001569/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02038/2022 |
21/05/2022 |
6.902,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1569/2022,AF:2038/2022 |
6.902,40 |
6.902,40 |
6.902,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11601/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000631/2022 |
PC |
|
00228/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02106/2022 |
24/05/2022 |
12.740,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇAO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO E RECOZIDO PC631/2022,AF:2106/2022 |
12.740,00 |
12.740,00 |
12.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11602/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002206/2021 |
PC |
|
00566/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02016/2022 |
20/05/2022 |
39.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL EM DECORRENCIA DA COVID-1 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.634/2021 PC2206/2021A001,AF:2016/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11603/2022 |
28/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000631/2022 |
PC |
|
00228/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02107/2022 |
24/05/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇAO DE CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO. PC631/2022,AF:2107/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11619/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001316/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01777/2022 |
01/05/2022 |
1.976,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA - COMPLEMENTAR À N.E. 11556/2022. PC1316/2022,AF:1777/2022 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11620/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001604/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70065/2022 |
28/05/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
REALIZAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA NO DIA 9/7/2022 NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1604/2022,TERMO DE APROVACAO:70065/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11621/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001604/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC1604/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11622/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001639/2022 |
PC |
|
00064/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70066/2022 |
28/05/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ENTRELACOS ASSESSORIA, ESTUDO E PESQUISA EM DESENV |
14265228000118 |
REALIZACAO DE PALESTRA DE ANTONIO ELEILSON LEITE, NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 30/6/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1639/2022,TERMO DE APROVACAO:70066/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11623/2022 |
29/06/2022 |
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001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02173/2022 |
28/05/2022 |
79.124,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022 |
45.892,13 |
33.138,63 |
33.138,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11624/2022 |
29/06/2022 |
|
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000304/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02005/2022 |
20/05/2022 |
4.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA |
19040607000123 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO PC304/2022,AF:2005/2022 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11625/2022 |
29/06/2022 |
|
|
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|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02173/2022 |
28/05/2022 |
79.124,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022 |
15.824,87 |
11.427,11 |
11.427,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11626/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
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|
000304/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02006/2022 |
20/05/2022 |
5.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO PC304/2022,AF:2006/2022 |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11627/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02173/2022 |
28/05/2022 |
79.124,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022 |
17.407,36 |
12.569,82 |
12.569,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11628/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02025/2022 |
20/05/2022 |
17.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2022 PC2399/2021A004,AF:2025/2022 PROCESSO DIGITAL: 220/2022 |
17.840,00 |
17.840,00 |
17.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11629/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
3.638,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11630/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01972/2022 |
14/05/2022 |
42.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDOACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:1972/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
9.537,94 |
9.537,94 |
9.537,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11631/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
5.031,66 |
5.031,66 |
3.106,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11632/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01972/2022 |
14/05/2022 |
42.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDOACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:1972/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
32.862,06 |
32.862,06 |
32.862,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11633/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001610/2022 |
PC |
|
00065/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70067/2022 |
28/05/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
APRESENTACAO MUSICAL NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 4/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1610/2022,TERMO DE APROVACAO:70067/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11634/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DEHOMOLOGAÇAO EM FLS.435. |
27.923,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11636/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). ANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
9.628,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11638/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
50.500,00 |
50.500,00 |
50.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11640/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
10.591,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11642/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
30.250,48 |
5.298,03 |
1.366,91 |
863,64 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11645/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
10.431,20 |
1.819,24 |
462,44 |
297,81 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11646/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11650/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
11.474,32 |
2.001,17 |
508,69 |
327,59 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11653/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
14.543,96 |
5.901,42 |
877,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11656/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
12.899,42 |
0,00 |
0,00 |
12.899,42 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11662/2022 |
29/06/2022 |
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001608/2022 |
PC |
|
00066/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70068/2022 |
28/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE YOSHIO CAVALCANTI FUZI 32404163876 |
29010556000140 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NO DIA 08/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1608/2022,TERMO DE APROVACAO:70068/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11663/2022 |
29/06/2022 |
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|
001578/2022 |
PC |
|
00046/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02170/2022 |
28/05/2022 |
4.725,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 0019963-68.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9672) PC1578/2022,AF:2170/2022 |
4.725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11664/2022 |
29/06/2022 |
|
|
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|
|
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000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02122/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040,AF:2122/2022 |
50.956,15 |
47.655,86 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11665/2022 |
29/06/2022 |
|
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000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02122/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040,AF:2122/2022 |
49.516,50 |
48.363,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11666/2022 |
29/06/2022 |
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02122/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040,AF:2122/2022 |
96.725,00 |
90.460,39 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11667/2022 |
29/06/2022 |
|
|
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|
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001578/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB1578/2022 |
945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11670/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
001607/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70069/2022 |
28/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX CARNEIRO CAMPELO 32640890840 |
44613056000197 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NO DIA 16/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1607/2022,TERMO DE APROVACAO:70069/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11671/2022 |
29/06/2022 |
|
|
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|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02060/2022 |
22/05/2022 |
2.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.195/2022. PC2620/2021A001,AF:2060/2022 PROCESSO DIGITAL: 987/2022 |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11676/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
001592/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02160/2022 |
28/05/2022 |
4.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1012774-41.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - BANCO BRADESCO S/A X MSBC - FILE 19537. PC1592/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11677/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
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|
000994/2022 |
PC |
|
00174/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02034/2022 |
21/05/2022 |
2.925,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC994/2022,AF:2034/2022 |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11678/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001592/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE. PC1592/2022 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11679/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000994/2022 |
PC |
|
00174/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02034/2022 |
21/05/2022 |
2.925,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC994/2022,AF:2034/2022 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11680/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001573/2022 |
PC |
|
00042/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02168/2022 |
28/05/2022 |
12.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA |
10750644818 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTOS N. 1007105-07.2019.8.0564 - FILE 18336 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LAERTE PELOSINI FILHO E OUTRO X MSBC. PC 1573/2022, AF:2168/2022 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11681/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001573/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUÍS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1573/2022 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11682/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
1.123,60 |
1.123,60 |
1.123,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11683/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
861,00 |
0,00 |
0,00 |
861,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11684/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
3.655,00 |
3.655,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11685/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA O GABINETE DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM 208/217 PC708/2021-A018,AF:01968/2022.PC DIGITAL:840/2022. |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11686/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01969/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA REORGANIZACAO DE RACK NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5000/2022 EM FLS. 199/186. PC708/2021-A018,AF:01969/2022PC DIGITAL:840/2022. |
2.636,80 |
2.636,80 |
2.636,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11687/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02084/2022 |
22/05/2022 |
16.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2022. PC479/2022A001,AF:2084/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
16.940,00 |
16.940,00 |
16.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11688/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01969/2022 |
22/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA REORGANIZACAO DE RACK NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5000/2022 EM FLS. 179/186. PC708/2021-A018,AF:01969/2022PC DIGITAL:840/2022. |
6.402,00 |
6.402,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11689/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001571/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02169/2022 |
28/05/2022 |
10.500,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 5000317-10.2022.4.03.6114 - 3ª VARA FEDERAL - FILE 21853, ONDE CONSTAM COMO PARTES O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1571/2022,AF:2169/2022 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11690/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001571/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO. PC1571/2022 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11691/2022 |
29/06/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01971/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
8.673,65 |
8.673,65 |
8.673,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11692/2022 |
29/06/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01971/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
7.776,00 |
0,00 |
0,00 |
7.776,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11693/2022 |
29/06/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01971/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
5.312,50 |
5.312,50 |
5.312,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11694/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001000/2022 |
PC |
|
00171/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02008/2022 |
20/05/2022 |
900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. PC1000/2022,AF:2008/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11695/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001000/2022 |
PC |
|
00171/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02008/2022 |
20/05/2022 |
900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC1000/2022,AF:2008/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11696/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000721/2021 |
PC |
|
00259/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02136/2022 |
27/05/2022 |
5.635,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 373/2021 PC721/2021A001,AF:2136/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021 |
5.635,00 |
5.635,00 |
5.635,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11697/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001579/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02098/2022 |
23/05/2022 |
14.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL PREENCHIDA COM 1,00ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1579/2022,AF:2098/2022 |
14.340,00 |
14.340,00 |
14.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11725/2022 |
29/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001565/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02085/2022 |
22/05/2022 |
5.083,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE MAGNESIO + ZINCO,COMPOSIÇÃO 50MG + 2,8MG PO SOLUVEL RAMIPRIL 10MGCRESTOR 20 MG VORTIOXETINA 10MG E CARBAMAZEPINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1565/2022,AF:2085/2022 |
5.083,20 |
5.083,20 |
5.083,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11728/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001565/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02087/2022 |
22/05/2022 |
2.895,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1565/2022,AF:2087/2022 |
2.895,46 |
2.895,46 |
2.895,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11757/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000316/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02092/2022 |
23/05/2022 |
4.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA PC316/2022,AF:2092/2022 |
4.496,00 |
4.496,00 |
4.496,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11772/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002594/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02083/2022 |
22/05/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. EM DECORRENCIA DA COVID-1 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.38/2022 PROCESSO DIGITAL: 371/2022 PC2594/2021A001,AF:2083/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11773/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002579/2021 |
PC |
|
00041/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02174/2022 |
28/05/2022 |
8.100,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022 |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11774/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002579/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPSB2579/2021 |
1.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11775/2022 |
29/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001568/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02071/2022 |
22/05/2022 |
2.296,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1568/2022,AF:2071/2022 |
2.296,80 |
2.296,80 |
2.296,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11776/2022 |
29/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001568/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02072/2022 |
22/05/2022 |
203,85 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1568/2022,AF:2072/2022 |
203,85 |
203,85 |
203,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11777/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
58.813.665,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS.3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67% MANIFESTACAO PGM-5 368/2022 EM FLS.1900.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1915 |
901.561,44 |
901.561,44 |
901.561,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11778/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
34.531.638,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67%. MANIFESTACAO PGM-5 N.367/2022 EM FLS.1148. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1162. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:143/2022.PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
549.798,66 |
549.798,66 |
549.798,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11779/2022 |
29/06/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
109.016.566,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL-3o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67% - MANIFESTACAO PGM-5 366/22 EM FLS.1703, TERMO |
1.402.043,85 |
1.398.834,59 |
1.398.834,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11780/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
828.457.047,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67%. MANIFESTACAO PGM-5 N.369/2022 EM FLS.2292. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2310. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:142/2022. PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
13.629.275,56 |
13.629.275,56 |
13.629.275,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11781/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA,MANIFESTACAO PGM-5 716/21 EM FLS 534/547,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022 |
832.315,82 |
334.025,02 |
334.024,02 |
160.555,56 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11782/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA.MANIFESTACAO PGM-5 716/2021 EM FLS.534/547,TERMO HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022 |
287.005,46 |
115.181,06 |
115.181,06 |
55.363,99 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11783/2022 |
29/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) |
315.706,02 |
126.699,13 |
126.699,13 |
60.900,39 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11784/2022 |
29/06/2022 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) MANIFESTACAO PGM-5 716/2021 EM FLS.534/547 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022 |
212.544,27 |
212.544,27 |
210.857,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11785/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02058/2022 |
30/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VINICIUS DE MORAIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A021 - PC DIGITAL PC1510/2022 -AF.2058/2022. |
259.297,31 |
241.502,71 |
241.502,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11786/2022 |
30/06/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022-SE |
92.468,39 |
92.468,39 |
92.468,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11787/2022 |
30/06/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001575/2022 |
PC |
|
00268/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02157/2022 |
28/05/2022 |
766,79 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA |
67064295000130 |
AQUISICAO DE MANTA LIQUIDA E TELA DE POLIÉSTER PARA TRATAMENTO DE TRINCAS PC1575/2022,AF:2157/2022 |
766,79 |
766,79 |
766,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11789/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOAÇAO. PPSB3337/2022 |
2.716,13 |
2.716,13 |
2.716,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11791/2022 |
30/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2022 |
PC |
|
10006/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50004/2022 |
28/05/2022 |
32.050,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PC1528/2022,AF:50004/2022 |
32.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11792/2022 |
30/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001561/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02100/2022 |
16/07/2022 |
1.205,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ATACAND 16MG, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL USO ORAL E FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC1561/2022,AF:2100/2022 |
3.124,00 |
3.124,00 |
3.124,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11793/2022 |
30/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02135/2022 |
27/05/2022 |
2.464,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022. PC295/2022A001,AF:2135/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
2.464,70 |
2.464,70 |
2.464,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11794/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001561/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02101/2022 |
27/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG, COLECALCIFEROL 3.300UI/ML, DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1561/2022,AF:2101/2022 |
1.205,20 |
0,00 |
0,00 |
1.205,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11795/2022 |
30/06/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11796/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001561/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02102/2022 |
23/05/2022 |
8.056,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML, ATENOLOL 25MG, BUDESONIDA NASAL 50MCG, FAMPRIDINA 10MG E VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC1561/2022,AF:2102/2022 |
8.056,20 |
8.056,20 |
8.056,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11797/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
3.600,00 |
345,28 |
345,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11798/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
12.000,00 |
10.407,63 |
10.407,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11799/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11800/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02150/2022 |
28/05/2022 |
4.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022 |
2.494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11801/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02150/2022 |
28/05/2022 |
4.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022 |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11802/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02150/2022 |
28/05/2022 |
4.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022 |
946,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11803/2022 |
30/06/2022 |
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013245/2020 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA GARCIA FUENTES |
41163347825 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N.44/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 19145. AÇÃO/AUTOS 0004493-45.2021.8.26.0564 - VARA DA NFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13245/2020. |
1.619,92 |
1.619,92 |
1.619,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11804/2022 |
30/06/2022 |
|
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038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
60.000,00 |
60.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11805/2022 |
30/06/2022 |
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000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
165.450,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11806/2022 |
30/06/2022 |
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|
038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
74.440,00 |
74.440,00 |
74.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11807/2022 |
30/06/2022 |
|
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000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
330.900,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11808/2022 |
30/06/2022 |
|
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000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
529.441,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11809/2022 |
30/06/2022 |
|
|
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|
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071076/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HUGO DE SOUZA ALMEIDA |
14027510879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N.11/2022 EMITIDO EM 22/06/2022, FILE 17375, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001147-13.2018.5.02.0461 - 1a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71076/2018. |
1.611,33 |
1.611,33 |
1.611,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11810/2022 |
30/06/2022 |
|
|
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|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
231.630,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11811/2022 |
30/06/2022 |
|
|
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|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
1.555,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11812/2022 |
30/06/2022 |
|
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|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
3.865,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11813/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
4.976,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11814/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
2.177,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11815/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
1.328.645,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11816/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.CONFORME MINUTA DE GAM Nº839/22 EM FLS.378 PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007.SB DIGITAL 42565/2020 |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11817/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
6.749.791,46 |
6.749.791,46 |
6.749.791,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11818/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
7.271.069,82 |
7.271.069,82 |
7.271.069,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11819/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
12.817.225,75 |
12.817.225,75 |
12.817.225,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11820/2022 |
30/06/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
7.677.387,21 |
7.677.387,21 |
7.677.387,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11821/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11822/2022 |
30/06/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
43.639.374,77 |
43.639.374,77 |
43.639.374,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11823/2022 |
30/06/2022 |
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11824/2022 |
30/06/2022 |
|
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|
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
8.600.000,00 |
8.600.000,00 |
8.600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11825/2022 |
30/06/2022 |
|
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|
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11826/2022 |
30/06/2022 |
|
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002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
849.874,00 |
849.874,00 |
849.874,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11827/2022 |
30/06/2022 |
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
15.600.000,00 |
13.957.000,00 |
13.957.000,00 |
1.643.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11828/2022 |
30/06/2022 |
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
3.140.000,00 |
3.140.000,00 |
3.140.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11829/2022 |
30/06/2022 |
|
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|
|
|
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002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
3.600.585,86 |
3.600.585,86 |
3.600.585,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11830/2022 |
30/06/2022 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
2.019.298,12 |
2.019.298,12 |
2.019.298,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11831/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3613. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11832/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
2.528.523,55 |
2.528.523,55 |
2.528.523,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11833/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11834/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11835/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11836/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
190.861,51 |
190.861,51 |
190.861,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11837/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
623.550,25 |
623.550,25 |
623.550,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11838/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
1.188.510,80 |
1.188.510,80 |
1.188.510,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11839/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.859.322,42 |
2.859.322,42 |
2.859.322,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11840/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE}. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOATA DA REUNIAO DO CMS N.309ª DE 26/10/2021. |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11841/2022 |
30/06/2022 |
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021 |
24.832,59 |
18.027,87 |
10.761,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11842/2022 |
30/06/2022 |
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002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11843/2022 |
30/06/2022 |
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002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
460.000,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11844/2022 |
30/06/2022 |
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021 |
31.000,00 |
14.491,59 |
9.479,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11845/2022 |
30/06/2022 |
|
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002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
28.992.098,16 |
28.992.098,16 |
28.992.098,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11846/2022 |
30/06/2022 |
|
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002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11847/2022 |
30/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11848/2022 |
30/06/2022 |
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11849/2022 |
30/06/2022 |
|
|
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001496/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02004/2022 |
20/05/2022 |
750,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE ENTRE 27 E 31 LITROS. PC1496/2022,AF:2004/2022 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11850/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
001237/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02189/2022 |
29/05/2022 |
6.215,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, 26/6 E FITA ADESIVA CREPE, PC1237/2022,AF:2189/2022 |
6.215,00 |
6.215,00 |
6.215,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11851/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001237/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02190/2022 |
29/05/2022 |
1.899,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO, PC1237/2022,AF:2190/2022 |
1.899,90 |
1.899,90 |
1.899,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11852/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02117/2022 |
29/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044,AF:2117/2022 |
39.407,30 |
39.407,30 |
39.407,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11853/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02117/2022 |
29/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044,AF:2117/2022 |
44.715,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11854/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02117/2022 |
29/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044,AF:2117/2022 |
101.755,00 |
101.755,00 |
101.755,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11855/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11856/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001237/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02191/2022 |
29/05/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS, PC1237/2022,AF:2191/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11857/2022 |
30/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11876/2022 |
01/07/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.422,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11877/2022 |
01/07/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11878/2022 |
01/07/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11879/2022 |
01/07/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11880/2022 |
01/07/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001471/2022 |
PC |
|
00254/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02037/2022 |
21/05/2022 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
34123055000100 |
SERVIÇO DE SUBSDTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PC1471/2022,AF:2037/2022 |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11881/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00083 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.364/367(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
115.745,26 |
115.745,26 |
115.745,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11882/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.364/367(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
24.254,74 |
24.254,74 |
24.254,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11883/2022 |
01/07/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022-SE |
369.873,56 |
184.936,78 |
184.936,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11884/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038923/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SAS |
30/05/2022 |
154.999,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.178/181(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022.PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022-SAS. |
54.999,80 |
54.999,80 |
54.999,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11885/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 193 A 196 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
178.279,36 |
178.279,36 |
178.279,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11886/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 181 A 184 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
291.200,00 |
291.200,00 |
291.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11887/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
038915/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SAS |
30/05/2022 |
824.997,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11888/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 217 A 220 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
226.400,00 |
226.400,00 |
226.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11889/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 192 A 195 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
279.322,34 |
279.322,34 |
279.322,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11890/2022 |
01/07/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00083 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 192 A 195 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
98.997,66 |
98.997,66 |
98.997,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11891/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001581/2022 |
PC |
|
00267/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02123/2022 |
27/05/2022 |
12.559,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.091/2022 FLS.264/269 PGM.5 N.289/2022 EM FLS.274/276. PC1581/2022,AF:2123/2022 |
12.559,40 |
12.559,40 |
12.559,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11892/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
2.335.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11893/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
2.335.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
17.965,06 |
17.965,06 |
17.965,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11894/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
2.335.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
307.034,94 |
307.034,94 |
307.034,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11895/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
610.864,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.2/2022-SE, EM FLS.215/217.CONFORME MINUTAS DE GAM N.795,796/2022. |
382.064,22 |
382.064,22 |
382.064,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11896/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
610.864,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.2/2022-SE, EM FLS.215/217.CONFORME MINUTAS DE GAM N.795,796/2022 |
39.007,00 |
39.007,00 |
39.007,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11897/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
14.719.438,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11899/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
610.864,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.02/2022-SE, EM FLS.215/217.PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
16.575,11 |
16.575,11 |
16.575,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11900/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
14.719.438,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
943.593,84 |
943.593,84 |
943.593,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11901/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099303/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. PPSB99303/2020 |
130,00 |
119,00 |
119,00 |
11,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11902/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
10.812.990,94 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 PROCESSO DIGITAL: SB 79851/2022PC2660/2021,TD.COJUL:108/2022 |
710.000,00 |
0,00 |
0,00 |
710.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11903/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
10.812.990,94 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE24/02/2022 EM PP. 77 A 83 (FMSAI) |
694.000,00 |
694.000,00 |
694.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11904/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
10.812.990,94 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 PROCESSO DIGITAL: SB 79851/2022PC2660/2021,TD.COJUL:2660/2022 |
768.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11905/2022 |
01/07/2022 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2022 |
08/06/2022 |
4.706.621,66 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE24/02/2022 EM PP. 77 A 83 (FMSAI) |
743.000,00 |
264.358,82 |
264.358,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11906/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001438/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02032/2022 |
21/05/2022 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CMDCA-SBC ATA DO CMDCA N.717/ªRO EM FLS 003/009 PC1438/2022,AF:2032/2022 |
14.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11907/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.563.069,61 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
74.058,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11908/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001470/2022 |
PC |
|
10005/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50003/2022 |
27/05/2022 |
22.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
34123055000100 |
SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB. PC1470/2022,AF:50003/2022 |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11909/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
1.445.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 201 A 204 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
9.440,00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11910/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001580/2022 |
PC |
|
00044/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02156/2022 |
28/05/2022 |
6.965,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA- FILE 20426) PC1580/2022,AF:2156/2022 |
6.965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11911/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
1.445.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 201 A 204 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11912/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001580/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1580/2022 |
1.393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11913/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001242/2021 |
PC |
|
00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02199/2022 |
30/05/2022 |
2.933,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2021 PC1242/2021A001,AF:2199/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
2.933,26 |
2.933,26 |
2.933,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11914/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001341/2022 |
PC |
|
00177/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02172/2022 |
28/05/2022 |
400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PC1341/2022,AF:2172/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11915/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002370/2021 |
PC |
|
00593/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02254/2022 |
01/06/2022 |
54,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 (E-CPF). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2022 PC2370/2021A002,AF:2254/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022 |
54,28 |
54,28 |
54,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11916/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02065/2022 |
01/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB TARSILA DO AMARAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A019 - PC DIGITAL PC1508/2022 -AF.2065/2022. |
328.897,10 |
271.614,29 |
226.190,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11917/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
134.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 333/2022 EM PP. 69 A 74. HOMOLOGAÇÃO EM P. 108. PC684/2022,TD.COJUL:684/2022 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11918/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02091/2022 |
21/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CORA CORALINA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.23/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A038 - PC DIGITAL PC1545/2022 -AF.2091/2022. |
329.789,51 |
326.658,12 |
326.658,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11919/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
038915/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SAS |
30/05/2022 |
824.997,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
137.600,90 |
137.600,90 |
137.600,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11920/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.217/2022 EM FLS. 143/145.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.268. PC2342/2021,TD.COJUL:2342/2022 |
1.900,00 |
1.013,30 |
1.013,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11921/2022 |
01/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038915/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SAS |
30/05/2022 |
824.997,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
86.058,10 |
86.058,10 |
86.058,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11922/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015223/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 25ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020 -SDECT, PPSB15223/1999. |
718,70 |
718,70 |
718,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11923/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
28.106.375,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 421/2022 EM FLS. 1735/1736v. HOMOLOGAÇÃO EM P. 2934 (PC 1542/2018) PC1235/2018,CONTRATO:99/2018,TD ADIT.:99991/2022PROCESSO DIGITAL: 1542/2018 |
370.000,00 |
370.000,00 |
370.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11924/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
28.106.375,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 421/2022 EM FLS. 1735/1736v. HOMOLOGAÇÃO EM P. 2934 (PC 1542/2018). PC1235/2018,CONTRATO:99/2018,TD ADIT.:99991/2022PROCESSO DIGITAL: 1542/2018 |
540.000,00 |
540.000,00 |
493.765,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11925/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179.PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
124.832,13 |
124.832,13 |
124.832,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11926/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.062.400,00 |
1.062.400,00 |
1.062.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11927/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
3.384.311,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022-SE |
116.776,61 |
116.776,61 |
116.776,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11928/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179.PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
499.328,52 |
249.664,26 |
249.664,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11929/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
3.384.311,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022-SE |
467.106,44 |
233.553,22 |
233.553,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11930/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
4.093.732,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
74.758,65 |
74.758,65 |
74.758,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11931/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
4.093.732,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
299.034,60 |
149.517,30 |
149.517,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11932/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084478/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11933/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
1.853.366,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
61.520,78 |
61.520,78 |
61.520,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11934/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
1.853.366,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
246.083,12 |
123.041,56 |
123.041,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11935/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022-SE |
140.651,33 |
140.651,33 |
140.651,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11936/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
3.629.930,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
122.766,41 |
122.766,41 |
122.766,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11937/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
3.629.930,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
491.065,64 |
245.532,82 |
245.532,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11938/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
401,64 |
401,64 |
401,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11939/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.847,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE |
73.396,77 |
73.396,77 |
73.396,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11940/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
132,80 |
132,80 |
132,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11941/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000967/2017 |
PC |
|
10009/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2018 |
25/04/2018 |
19.006.576,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,82%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº363/2022 EM FLS.6184/6185,TD COJUL Nº141/2022 EM FLS.6189/6190, TERMO DE |
72.132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11942/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
133,88 |
133,88 |
133,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11943/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022-SE |
562.605,32 |
281.302,66 |
281.302,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11944/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.847,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE |
293.587,08 |
146.793,54 |
146.793,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11945/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.921.392,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. 2022, PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022-SE |
102.845,64 |
102.845,64 |
102.845,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11946/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000575/2022 |
PC |
|
00198/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02194/2022 |
29/05/2022 |
260.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
O FILIZZOLA & CIA LTDA |
61182424000109 |
AQUISIÇÃO DE CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CALIBRE .40 IMBEL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 269/2022. PC575/2022A001,AF:2194/2022 PROCESSO DIGITAL: 1272/2022 |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11947/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
3.613.978,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
121.240,54 |
121.240,54 |
121.240,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11948/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
3.613.978,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
484.962,16 |
242.481,08 |
242.481,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11949/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.921.392,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. 2022, PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022-SE |
411.382,56 |
205.691,28 |
205.691,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11950/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2022 |
PC |
|
00166/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02225/2022 |
30/05/2022 |
18.573,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISIÇÃO DE INSÍGNIAS E DIVISAS PARA UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2022 PC445/2022A001,AF:2225/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2022 |
18.573,00 |
18.573,00 |
18.573,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11951/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
16.292,14 |
16.292,14 |
16.292,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11952/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
2.391.861,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
79.422,40 |
79.422,40 |
79.422,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11953/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
3.933,65 |
3.933,65 |
3.933,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11954/2022 |
04/07/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
5.393,36 |
5.393,36 |
5.393,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
11955/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
997,42 |
38,01 |
38,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11956/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
885,35 |
885,35 |
885,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11957/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
515,52 |
515,52 |
515,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11958/2022 |
04/07/2022 |
|
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|
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|
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|
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|
001604/2021 |
PC |
|
00398/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2022 |
30/05/2022 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11959/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
001604/2021 |
PC |
|
00398/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2022 |
30/05/2022 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11960/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001604/2021 |
PC |
|
00398/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2022 |
30/05/2022 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022 |
1.144,00 |
1.144,00 |
1.144,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11961/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
2.391.861,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
317.689,60 |
158.844,80 |
158.844,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11962/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002143/2021 |
PC |
|
00532/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02203/2022 |
30/05/2022 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
38.976,00 |
38.976,00 |
38.976,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11963/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
002143/2021 |
PC |
|
00532/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02203/2022 |
30/05/2022 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
13.440,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11964/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
002143/2021 |
PC |
|
00532/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02203/2022 |
30/05/2022 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
14.784,00 |
14.784,00 |
14.784,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11965/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001662/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70070/2022 |
01/06/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TERCIO EMO GOMES |
31776172876 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CREC PAULICEIA, NO DIA 16/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1662/2022,TERMO DE APROVACAO:70070/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11966/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001662/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE TERCIO EMO GOMES. PC1662/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11967/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
2.358.460,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
75.878,76 |
75.878,76 |
75.878,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11968/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
2.358.460,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
303.515,04 |
151.757,52 |
151.757,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11969/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11970/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.000,00 |
146,57 |
146,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11971/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.000,00 |
10.492,08 |
10.492,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11972/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.000,00 |
12.775,45 |
12.775,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11973/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.500,00 |
3.186,79 |
3.186,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11974/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
2.668.790,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
85.819,74 |
85.819,74 |
85.819,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11975/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11976/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
2.668.790,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
343.278,96 |
171.639,48 |
171.639,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11977/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.31 PPSB3334/2022 |
3.776,84 |
3.776,84 |
3.776,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11978/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
11.722,14 |
11.722,14 |
11.722,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11979/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
73.949,22 |
73.949,22 |
73.949,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11980/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
295.796,88 |
147.898,44 |
147.898,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11981/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11982/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11983/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.357/2022 EM FLS.1148/1150. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1155 - PC378/2019,CONTRATO:84/2019, TD99991/2022. |
63.523,33 |
13.832,38 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11984/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROCONFORME MINUTAS DE GAM N.836/2022 |
26.274,57 |
26.274,57 |
26.274,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11985/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
1.941.501,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE |
60.881,87 |
60.881,87 |
60.881,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11986/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
1.941.501,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE |
243.527,48 |
121.763,74 |
121.763,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11987/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE |
114.711,62 |
114.711,62 |
114.711,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11988/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE |
458.846,48 |
229.423,24 |
229.423,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11989/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
2.475.331,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099028/2021, CONVENIO: 22/2022-SE |
83.039,25 |
83.039,25 |
83.039,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11990/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
4.065.169,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE |
142.078,84 |
142.078,84 |
142.078,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11991/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
4.065.169,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE |
568.315,36 |
284.157,68 |
284.157,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11992/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
2.475.331,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099028/2021, CONVENIO: 22/2022-SE |
332.157,00 |
166.078,50 |
166.078,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11993/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
76.720,28 |
76.720,28 |
76.720,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11994/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008768/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1026230.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 12328, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.86. PPSB08768/2022. |
5.286,66 |
5.286,66 |
5.286,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11995/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
306.881,12 |
153.440,56 |
153.440,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11996/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008768/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8768/2022 |
1.057,33 |
1.057,33 |
1.057,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11997/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11998/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
11999/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
108.069,52 |
108.069,52 |
108.069,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12000/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
432.278,08 |
216.139,04 |
216.139,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12001/2022 |
04/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12002/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12003/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
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|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02223/2022 |
30/05/2022 |
64.428,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022 |
37.368,24 |
37.368,24 |
37.368,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12004/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02223/2022 |
30/05/2022 |
64.428,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022 |
12.885,60 |
12.885,60 |
12.885,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12005/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02223/2022 |
30/05/2022 |
64.428,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022 |
14.174,16 |
14.174,16 |
14.174,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12006/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02206/2022 |
30/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM 178/193 PC00708/2021-A045,AF:02206/2022.PC DIGITAL:1533/2022. |
69.365,00 |
69.365,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12007/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
150.000,00 |
138.369,00 |
138.369,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12008/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02206/2022 |
16/01/2018 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A045,AF:2206/2022PC DIGITAL:1533/2022. |
28.418,62 |
28.418,62 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12009/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02206/2022 |
16/01/2018 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A045,AF:02206/2022PC DIGITAL:1533/2022. |
35.468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12010/2022 |
04/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02162/2022 |
28/05/2022 |
29.847,91 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 E 15 PASSAGEIROS CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC000118/2022-A001, AF:2162/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
29.847,91 |
29.847,91 |
29.847,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12049/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001678/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70072/2022 |
04/06/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR |
36061569874 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1678/2022,TERMO DE APROVACAO:70072/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12050/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001678/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ARIANNE STHEPHANIE REIS DORADOR. PC1678/2022 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12051/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02143/2022 |
27/05/2022 |
5.145,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2022 PC225/2022A005,AF:2143/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 |
5.145,58 |
5.145,58 |
5.145,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12052/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
23.551.604,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.419/2022 EM FLS.340/343.TERMO DE ADITAMENTO N. 05/2022-SE EM |
1.136.847,52 |
479.131,01 |
316.724,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12053/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL. PPSB3730/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12054/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 |
1.000,00 |
326,60 |
326,60 |
673,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12055/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001616/2022 |
PC |
|
00274/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02181/2022 |
28/05/2022 |
614,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%(GEL TRANSDERMICO). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1616/2022,AF:2181/2022 |
614,40 |
614,40 |
614,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12056/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001619/2022 |
PC |
|
00273/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02179/2022 |
28/05/2022 |
11.491,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE BACLOFENO 10MG E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1619/2022,AF:2179/2022 |
11.491,20 |
11.491,20 |
11.491,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12057/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001630/2022 |
PC |
|
00277/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02183/2022 |
28/05/2022 |
11.558,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1630/2022,AF:2183/2022 |
11.558,40 |
11.558,40 |
11.558,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12058/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001008/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02259/2022 |
01/06/2022 |
3.330,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PC1008/2022,AF:2259/2022 |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12059/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001116/2022 |
PC |
|
00161/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02261/2022 |
01/06/2022 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA, PC1116/2022,AF:2261/2022 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12060/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02144/2022 |
27/05/2022 |
10.652,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG, RANIBIZUMABE 10 MG/ML E RITUXIMABE 10 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 491/2021. PC1524/2021A003,AF:2144/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021 |
10.652,58 |
10.652,58 |
10.652,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12061/2022 |
05/07/2022 |
|
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|
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|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02141/2022 |
27/05/2022 |
583,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:02141/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
583,80 |
583,80 |
583,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12062/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
001636/2022 |
PC |
|
00275/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02182/2022 |
28/05/2022 |
315,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 70. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1636/2022,AF:2182/2022 |
315,80 |
315,80 |
315,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12063/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02140/2022 |
27/05/2022 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:2140/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12064/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02088/2022 |
22/05/2022 |
21.999,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2022 PC2703/2021A004,AF:02088/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022 |
21.999,20 |
21.999,20 |
21.999,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12065/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02126/2022 |
27/05/2022 |
73.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISIÇAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.34/2022. PC2545/2021A003,AF:2126/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
73.750,00 |
73.750,00 |
73.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12066/2022 |
05/07/2022 |
|
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|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02139/2022 |
27/05/2022 |
5.316,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:02139/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
5.316,84 |
5.316,84 |
5.316,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12067/2022 |
05/07/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02132/2022 |
27/05/2022 |
321.993,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2022 PC113/2022A001,AF:02132/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
321.993,57 |
321.993,57 |
321.993,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12070/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
001633/2022 |
PC |
|
00276/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02184/2022 |
28/05/2022 |
585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1633/2022,AF:2184/2022 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12071/2022 |
05/07/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO (ACERTO ORCAMENTARIO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022(REVISADA) EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
861,00 |
861,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12072/2022 |
05/07/2022 |
|
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|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02026/2022 |
20/05/2022 |
1.133,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.241/2022 PC520/2022A004,AF:2026/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
1.133,40 |
1.133,40 |
1.133,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12073/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01971/2022 |
20/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO(ACERTO ORCAMENTARIO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
7.776,00 |
7.776,00 |
7.776,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12074/2022 |
05/07/2022 |
|
|
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|
|
|
002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 929 |
204.461,53 |
126.890,96 |
103.644,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12075/2022 |
05/07/2022 |
|
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|
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|
002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 929 |
136.410,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12076/2022 |
05/07/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001618/2022 |
PC |
|
00272/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02175/2022 |
28/05/2022 |
837,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1618/2022,AF:2175/2022 |
837,20 |
837,20 |
837,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12077/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
001618/2022 |
PC |
|
00272/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02176/2022 |
28/05/2022 |
14.699,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1618/2022,AF:2176/2022 |
14.699,02 |
14.699,02 |
14.699,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12078/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001611/2022 |
PC |
|
00271/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02161/2022 |
28/05/2022 |
12.692,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML E 200/ML, SOLUÇÃO ORAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1611/2022,AF:2161/2022 |
12.692,65 |
12.692,65 |
12.692,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12079/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02137/2022 |
27/05/2022 |
332,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 493/2021 PC1524/2021A005,AF:2137/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021 |
332,82 |
332,82 |
332,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12080/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001614/2022 |
PC |
|
00270/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02171/2022 |
28/05/2022 |
2.436,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COENZIMA Q10 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1614/2022,AF:2171/2022 |
2.436,00 |
2.436,00 |
2.436,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12081/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02142/2022 |
27/05/2022 |
45.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 345/2021 PC897/2021A001,AF:2142/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
45.120,00 |
45.120,00 |
45.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12082/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02149/2022 |
27/05/2022 |
227.220,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2021 PC897/2021A003,AF:2149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
227.220,86 |
227.220,86 |
227.220,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12083/2022 |
05/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02163/2022 |
28/05/2022 |
13.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ISOFLURANO E PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 495/2021 PC1486/2021A001,AF:2163/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 |
13.770,00 |
13.770,00 |
13.770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12084/2022 |
05/07/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001606/2021 |
PC |
|
00434/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02128/2022 |
27/05/2022 |
7.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 516/2021 PC1606/2021A001,AF:2128/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12085/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02138/2022 |
27/05/2022 |
517,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:2138/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12086/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02145/2022 |
27/05/2022 |
78.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.45/2022. PC2704/2021A003,AF:2145/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022 |
78.975,00 |
78.975,00 |
78.975,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12087/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
000897/2021 |
PC |
|
00247/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02147/2022 |
27/05/2022 |
17.829,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS 348/2021 PC897/2021A004,AF:2147/2022 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021 |
17.829,00 |
17.829,00 |
17.829,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12088/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001136/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02244/2022 |
01/06/2022 |
920,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ADITIVO PARA MOTOR 2 TEMPOS EM LATAS COM 500ML PC1136/2022,AF:2244/2022 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12089/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02155/2022 |
28/05/2022 |
552,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.496/2021. RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC1486/2021A002,AF:2155/2022. PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 |
552,50 |
552,50 |
552,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12090/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000501/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02164/2022 |
28/05/2022 |
1.088,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16. PC501/2022,AF:2164/2022 |
1.088,00 |
1.088,00 |
1.088,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12091/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000501/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02165/2022 |
28/05/2022 |
16.301,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS DIVERSAS PC501/2022,AF:2165/2022 |
16.301,80 |
16.301,80 |
16.301,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12092/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001178/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02263/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PRINTOOU COMUNICACAO VISUAL LTDA |
37753861000150 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MIDIATECA, NO CENFORPE. DELIBERACAO DO CONSELHO DIRETOR DO FAED Nº 06/2022 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AF 1555/2022. PC1178/2022. |
1.233,91 |
1.233,91 |
1.233,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12093/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000501/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02166/2022 |
28/05/2022 |
8.481,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA PC501/2022,AF:2166/2022 |
8.481,70 |
8.481,70 |
8.481,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12094/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02153/2022 |
28/05/2022 |
5.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 379/2021. PC1016/2021A001,AF:2153/2022 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12095/2022 |
05/07/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000698/2022 |
PC |
|
00266/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02113/2022 |
24/05/2022 |
13.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA PC698/2022,AF:2113/2022 |
13.188,00 |
13.188,00 |
13.188,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12096/2022 |
05/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02152/2022 |
28/05/2022 |
5.357,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.548/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A001,AF:2152/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
5.357,76 |
5.357,76 |
5.357,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12097/2022 |
05/07/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000698/2022 |
PC |
|
00266/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02114/2022 |
24/05/2022 |
7.465,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 PC698/2022,AF:2114/2022 |
7.465,50 |
7.465,50 |
7.465,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12098/2022 |
05/07/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001216/2022 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02262/2022 |
01/06/2022 |
6.348,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CD-R, GRAVAVEL CD-RW, REGRAVAVEL PHOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. PC1216/2022,AF:2262/2022 |
6.348,00 |
6.348,00 |
6.348,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12099/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001500/2021 |
PC |
|
00450/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02159/2022 |
28/05/2022 |
1.671,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISICAO DE ACEPROMAZINA 0,2%, CLORIDRATO DE KETAMINA 10%, CLORIDRATO DE DOXAPRAM 2,0G PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000U E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000UI,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 545/2021 |
1.671,00 |
1.671,00 |
1.671,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12100/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001181/2021 |
PC |
|
00327/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02154/2022 |
28/05/2022 |
4.144,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 423/2021 PC1181/2021A001,AF:2154/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
4.144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12101/2022 |
05/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
69.600,00 |
46.904,81 |
46.904,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12102/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
139.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12103/2022 |
05/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
24.000,00 |
16.174,07 |
16.174,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12104/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12105/2022 |
05/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
26.400,00 |
17.791,48 |
17.791,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12106/2022 |
05/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
52.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12107/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001663/2022 |
PC |
|
00069/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70071/2022 |
04/06/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS |
08974713268 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS =COM OLHOS LIVRES=, NO DIA 16/07/2022, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC1663/2022,TERMO DE APROVACAO:70071/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12108/2022 |
05/07/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,MANIF.PGM-5 418/22 FLS.359/362 |
822.448,14 |
331.029,24 |
213.536,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12109/2022 |
05/07/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001663/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS. PC1663/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12110/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047803/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2018-SE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 282/2022 EM PP. 80 A 85, MANIFESTAÇÃO PGM-4 N. 219/2022 EM P. 130 E COTA GPGM EM P. 132. PPSB47803/2022 |
109.061,81 |
109.061,81 |
109.061,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12111/2022 |
05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001560/2022 |
PC |
|
00281/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02204/2022 |
30/05/2022 |
2.548,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI. PC1560/2022,AF:2204/2022 |
2.548,50 |
2.548,50 |
2.548,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12112/2022 |
06/07/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000436/2022 |
PC |
|
00015/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70074/2022 |
30/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO GSC N.04/2019. ATA DO FAC DE 09/11/2021 EM PP. 12/14. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70074/2022 |
1.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12113/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11938/22] PPSB2716/2022 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12114/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11940/22] PPSB2716/2022 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12115/2022 |
06/07/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11942/22] PPSB2716/2022 |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12116/2022 |
06/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019 |
49.300,00 |
19.385,27 |
19.385,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12117/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019 |
17.000,00 |
6.684,58 |
6.684,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12118/2022 |
06/07/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02267/2022 |
04/06/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A008,AF:2267/2022. PROCESSO DIGITAL: 28/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12119/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019 |
18.700,00 |
7.353,04 |
7.353,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12120/2022 |
06/07/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2022 |
PC |
|
00288/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02291/2022 |
05/06/2022 |
1.780,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
50668003000176 |
SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇAO DE BARREIRA QUIMICA PC1629/2022,AF:2291/2022 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12121/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000237/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02292/2022 |
05/06/2022 |
7.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.120/2022 PC237/2022A001,AF:2292/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
7.950,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12122/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001433/2021 |
PC |
|
00394/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02059/2022 |
22/05/2022 |
13.284,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E 12 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 500/2021 PC1433/2021A001,AF:2059/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
13.284,50 |
13.284,50 |
13.284,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12123/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
195,78 |
195,78 |
195,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12124/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
426.000,00 |
426.000,00 |
426.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12125/2022 |
06/07/2022 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
000438/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70075/2022 |
22/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSÉ - PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO 2021. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70075/2022 |
1.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12126/2022 |
06/07/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 119/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
805.900,00 |
805.900,00 |
805.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12127/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
9.224,97 |
9.224,97 |
9.224,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12128/2022 |
06/07/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00220 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2)MEDICAO 31 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020 |
1.276,34 |
1.276,34 |
1.276,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12129/2022 |
06/07/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01852/2022 |
07/05/2022 |
3.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK - MONOUSUÁRIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 386/2021PC937/2021A009,AF:1852/2022 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12130/2022 |
06/07/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7, -SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE. |
976,85 |
976,85 |
976,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12131/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7, -SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE. |
707,39 |
707,39 |
707,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12132/2022 |
06/07/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00283 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 1ª DO CONTRATO 11/2022. PPSB70082/2020 |
58.478,22 |
58.478,22 |
58.478,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12134/2022 |
06/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02293/2022 |
05/06/2022 |
12.330,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
7.151,40 |
7.151,40 |
7.151,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12135/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02293/2022 |
05/06/2022 |
12.330,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
2.466,00 |
2.466,00 |
2.466,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12136/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02293/2022 |
05/06/2022 |
12.330,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
2.712,60 |
2.712,60 |
2.712,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12137/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02266/2022 |
04/06/2022 |
6.420,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.320/2022. PC871/2022A001,AF:2266/2022 PROCESSO DIGITAL: 1704/2022 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12138/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3337/2022 |
1.069,40 |
1.069,40 |
1.069,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12139/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003341/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022 |
13.073,16 |
13.073,16 |
13.073,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12140/2022 |
06/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02273/2022 |
04/06/2022 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:02273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
2.002,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
154,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12141/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001672/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70078/2022 |
06/06/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA |
32188202864 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1672/2022,TERMO DE APROVACAO:70078/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12142/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001672/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PC1672/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12143/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001671/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70079/2022 |
06/06/2022 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO |
83932585704 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1671/2022,TERMO DE APROVACAO:70079/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12144/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001671/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO PC1671/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12145/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001674/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70076/2022 |
05/06/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO ROGERIO NASCIMENTO PINTO |
13991998890 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1674/2022,TERMO DE APROVACAO:70076/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12146/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001674/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PAULO ROGÉRIO NASCIMENTO PINTO. PC1674/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12147/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02236/2022 |
01/06/2022 |
16.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2021 PC1474/2021A003,AF:2236/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
16.380,00 |
16.380,00 |
16.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12148/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.55 PPSB40133/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12149/2022 |
07/07/2022 |
|
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000660/2022 |
PC |
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00175/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02248/2022 |
01/06/2022 |
216,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. PC660/2022,AF:2248/2022 |
216,60 |
216,60 |
216,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12150/2022 |
07/07/2022 |
|
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002181/2021 |
PC |
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00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02273/2022 |
04/06/2022 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:2273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
308,00 |
0,00 |
0,00 |
308,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12151/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
001673/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70077/2022 |
06/06/2022 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIA DE FATIMA RAMOS SCELZA |
66518628715 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1673/2022,TERMO DE APROVACAO:70077/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12152/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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001673/2022 |
PC |
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|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARIA DE FÁTIMA RAMOS SCELZA. PC1673/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12153/2022 |
07/07/2022 |
|
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|
001058/2021 |
PC |
|
00319/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02285/2022 |
05/06/2022 |
1.215,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.408/2021. PC1058/2021A002,AF:2285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021 |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12154/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02148/2022 |
27/05/2022 |
22.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2022 PC144/2022A005,AF:2148/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
22.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12155/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02247/2022 |
01/06/2022 |
59.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.568/2021. PC1873/2021A001,AF:2247/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
59.400,00 |
59.400,00 |
59.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12156/2022 |
07/07/2022 |
|
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000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02218/2022 |
30/05/2022 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00169/2022. PC307/2022A002,AF:2218/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12157/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
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|
002562/2021 |
PC |
|
00626/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02249/2022 |
01/06/2022 |
43.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 023/2022 PC2562/2021A001,AF:2249/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022 |
43.200,00 |
43.200,00 |
43.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12158/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
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000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02228/2022 |
30/05/2022 |
12.934,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0172/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:2228/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
12.934,35 |
12.934,35 |
12.934,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12159/2022 |
07/07/2022 |
|
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|
002708/2021 |
PC |
|
00026/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02220/2022 |
30/05/2022 |
123.144,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.049/2022 PC2708/2021A002,AF:2220/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
123.144,00 |
123.144,00 |
123.144,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12160/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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002042/2021 |
PC |
|
00519/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02281/2022 |
05/06/2022 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.619/2021. PC2042/2021A001,AF:2281/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12161/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02222/2022 |
30/05/2022 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.062/2022 PC2703/2021A001,AF:2222/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12162/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
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|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2022 |
30/05/2022 |
25.741,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:2205/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022. |
25.741,60 |
25.741,60 |
25.741,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12163/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02279/2022 |
05/06/2022 |
46.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.071/2022 PC2623/2021A004,AF:2279/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
46.750,00 |
46.750,00 |
46.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12164/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.351/22 EM FLS.659/660, |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12165/2022 |
07/07/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.351/22 EM FLS.659/660, |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12166/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02214/2022 |
30/05/2022 |
49.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.438/2021. PC1280/2021A001,AF:2214/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12167/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2022 |
27/05/2022 |
49.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2022 PC145/2022A003,AF:2130/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 |
24.867,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12168/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2022 |
27/05/2022 |
49.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2022 PC145/2022A003,AF:2130/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 |
24.732,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12169/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02321/2022 |
06/06/2022 |
44.200,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK - MONOUSUÁRIO OU EM REDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 386/2021 PC937/2021A010,AF:2321/2022 PROCESSO DIGITAL: 1743/2022 |
44.200,00 |
44.200,00 |
44.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12170/2022 |
07/07/2022 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
001677/2022 |
PC |
|
00075/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70080/2022 |
07/06/2022 |
900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITOR BONESSO |
04094805842 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1677/2022,TERMO DE APROVACAO:70080/2022 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12171/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
001677/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VITOR BONESSO. PC1677/2022 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12172/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
048073/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 460/2020 EM PP. 412 A 415. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº43/2022-SAS EM FLS. 360/361.PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
136.602,24 |
0,00 |
0,00 |
136.602,24 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12177/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
37.411.315,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) MANIFESTAÇÃO PGM-5 189/2022 EM FLS.148/150, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1141PC374/2022,TD.COJUL:140/2022 |
1.200.000,00 |
363.010,72 |
363.010,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12178/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
21.040,00 |
21.040,00 |
21.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12179/2022 |
07/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001827/2019 |
PC |
|
10001/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00127/2020 |
20/09/2020 |
963.030,85 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020 PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 |
27.500,47 |
9.278,98 |
9.278,98 |
14.327,37 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12180/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
44.806,50 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 396/2022 EM PP. 680 A 682HOMOLOGAÇÃO EM P. 689 |
4.355,73 |
1.268,66 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12181/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000794/2022 |
PC |
|
00248/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02328/2022 |
07/06/2022 |
37.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA COR PRETA,DE 05 X 04M. PC794/2022,AF:2328/2022 |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12182/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001827/2019 |
PC |
|
10001/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00127/2020 |
20/09/2020 |
963.030,85 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020 PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 |
220.302,00 |
157.395,84 |
157.395,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12183/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001672/2021 |
PC |
|
00446/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02213/2022 |
30/05/2022 |
4.462,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.550/2021. PC1672/2021A001,AF:2213/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2021 |
4.462,50 |
4.462,50 |
4.462,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12184/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047725/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA |
43834999881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2022 EMITIDO EM 28/3/2022, ACAO 1000873-62.2017.5.02.0468, FILE 15727 - AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB47725/2018 |
748,09 |
748,09 |
748,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12185/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001358/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02312/2022 |
06/06/2022 |
8.850,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E CREME PROTETOR PARA AS MÃOS PC1358/2022,AF:2312/2022 |
8.850,00 |
8.850,00 |
8.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12186/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02186/2022 |
29/05/2022 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2022 PC2461/2021A002,AF:2186/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12187/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02268/2022 |
04/06/2022 |
390,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12188/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02311/2022 |
04/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 41/2022 PELA SU-2 EM FLS.38 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A046,AF:2311/2022PROCESSO DIGITAL: PC1640/2022 |
329.970,49 |
253.496,13 |
216.424,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12189/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02310/2022 |
04/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ARMANDO ZOBOLI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 40/2022 PELA SU-2 EM FLS.40 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A056,AF:2310/2022PROCESSO DIGITAL: PC1654/2022 |
329.287,37 |
295.050,48 |
268.337,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12205/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02226/2022 |
30/05/2022 |
2.816,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2022 PC519/2022A001,AF:2226/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 |
2.816,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12206/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000949/2021 |
PC |
|
00236/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02274/2022 |
04/06/2022 |
13.446,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 389/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:2274/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
13.446,00 |
13.446,00 |
13.446,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12207/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001016/2021 |
PC |
|
00273/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02253/2022 |
01/06/2022 |
4.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 382/2021 PC1016/2021A004,AF:2253/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
4.690,00 |
4.690,00 |
4.690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12208/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001373/2021 |
PC |
|
00368/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02235/2022 |
01/06/2022 |
2.196,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 479/2021 PC1373/2021A001,AF:2235/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021 |
2.196,00 |
2.196,00 |
2.196,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12209/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002026/2021 |
PC |
|
00503/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02180/2022 |
28/05/2022 |
218.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:2180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
218.900,00 |
218.900,00 |
218.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12210/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001736/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70082/2022 |
08/06/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DA SILVA |
14268454802 |
APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, A SER REALIZADA NOS DIAS 23/07/2022 E 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1736/2022,TERMO DE APROVACAO:70082/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12211/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001736/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS DA SILVA. PC1736/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12212/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
22.052.232,42 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
100.000,00 |
55.823,42 |
55.823,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12213/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
5.790,35 |
253,75 |
253,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12214/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
26.441.358,76 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12215/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001807/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70084/2022 |
08/06/2022 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
11912079860 |
CONTRATAÇAO PARA REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET- STREAMING,DE EVENTOS FORMATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS,DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 11,13,18,20,25 E 27 DE JULHO/2022.PC1807/2022,APROVAÇAO:70084/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12216/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02318/2022 |
06/06/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2318/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12217/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
001682/2022 |
PC |
|
00078/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70083/2022 |
08/06/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDREIA COUTO 25942798893 |
15347402000134 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 23/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1682/2022,TERMO DE APROVACAO:70083/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12218/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
16.896,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12219/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001680/2022 |
PC |
|
00076/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70081/2022 |
08/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,NO DIA 23/07/2022 ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1680/2022,TERMO DE APROVACAO:70081/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12220/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002089/2021 |
PC |
|
00533/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02202/2022 |
30/05/2022 |
1.335,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISIÇAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N. 10,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:2202/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021 |
1.335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12221/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001680/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC1680/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12222/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02275/2022 |
05/06/2022 |
6.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
74684135000150 |
AQUISIÇAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.68/2022. PC2623/2021A001,AF:2275/2022 PROCESSO DIGITAL: 486/2022 |
6.570,00 |
6.570,00 |
6.570,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12223/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001092/2021 |
PC |
|
00286/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02201/2022 |
30/05/2022 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL PARA ACUPUNTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 406/2021 PC1092/2021A001,AF:2201/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12224/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02221/2022 |
30/05/2022 |
3.651,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.04/2022 PC2399/2021A002,AF:2221/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
3.651,60 |
3.651,60 |
3.651,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12225/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001807/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC1807/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12226/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02131/2022 |
27/05/2022 |
6.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 124/2022 PC138/2022A003,AF:2131/2022 PROCESSO DIGITAL: 800/2022 |
6.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12227/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02234/2022 |
30/05/2022 |
19.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.098/2022 PC144/2022A003,AF:2234/2022 PROCESSO DIGITAL: 845/2022 |
19.320,00 |
19.320,00 |
19.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12228/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12229/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
8.516,82 |
1.625,97 |
1.625,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12230/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
2.936,83 |
560,68 |
560,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12231/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02127/2022 |
27/05/2022 |
24.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2022 PC139/2022A002,AF:2127/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
24.800,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12232/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
3.230,52 |
616,75 |
616,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12235/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01574/2022 |
18/04/2022 |
72.741,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 389/2022 PC2704/2021A002,AF:1574/2022 |
58.622,40 |
58.622,40 |
58.622,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12236/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01574/2022 |
18/04/2022 |
72.741,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 389/2022 PC2704/2021A002,AF:1574/2022 |
7.059,60 |
7.059,60 |
7.059,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12237/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001744/2022 |
PC |
|
00292/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02330/2022 |
07/06/2022 |
6.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
67181578000162 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK, A SER REALIZADO NO DIA 17/07/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC1744/2022,AF:2330/2022 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12238/2022 |
08/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
13.105,40 |
3.434,22 |
1.777,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12239/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
044420/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MENDES VALADAO |
34018817878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12240/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
58.425,23 |
58.425,23 |
58.425,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12241/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
41.355,12 |
13.644,91 |
13.644,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12242/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
9.984,97 |
6.375,13 |
6.375,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12243/2022 |
11/07/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
13.690,22 |
5.790,26 |
5.790,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12244/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
2.531,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12245/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
2.247,33 |
586,44 |
586,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12246/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
1.308,57 |
558,42 |
558,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12247/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
1.887,60 |
267,50 |
267,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12248/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
16.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12249/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS PPSB59238/2022 |
2.500,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
200,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12250/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
14.017,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12251/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
3.602,60 |
1.348,20 |
609,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12252/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02251/2022 |
01/06/2022 |
15.390,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:2251/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
15.390,72 |
0,00 |
0,00 |
15.390,72 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12253/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
10.092,37 |
1.840,40 |
1.840,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12254/2022 |
11/07/2022 |
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001688/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70086/2022 |
08/06/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO VIEGAS 19219108879 |
29597088000152 |
CONTRATAÇÃO DE CURADORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,NO DIA 23 DE JULHO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1688/2022,TERMO DE APROVACAO:70086/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12256/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
4.494,00 |
1.733,40 |
877,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12257/2022 |
11/07/2022 |
|
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000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02251/2022 |
01/06/2022 |
15.390,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:2251/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
15.390,72 |
15.390,72 |
15.390,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12258/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02177/2022 |
28/05/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:2177/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12259/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02187/2022 |
29/05/2022 |
25.555,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:2187/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
25.555,84 |
25.555,84 |
25.555,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12260/2022 |
11/07/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
001628/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02192/2022 |
29/05/2022 |
1.041,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SPARK 250MG E FLUNITRAZEPAM 1MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1628/2022,AF:2192/2022 |
1.041,60 |
1.041,60 |
1.041,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12261/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
001628/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02193/2022 |
29/05/2022 |
2.764,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1628/2022,AF:2193/2022 |
2.764,00 |
2.764,00 |
2.764,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12262/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001649/2022 |
PC |
|
00284/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02237/2022 |
01/06/2022 |
532,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM DE 0,25MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL E DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1649/2022,AF:2237/2022 |
532,80 |
532,80 |
532,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12263/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001649/2022 |
PC |
|
00284/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02238/2022 |
01/06/2022 |
6.753,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1649/2022,AF:2238/2022 |
6.753,60 |
6.753,60 |
6.753,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12264/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02250/2022 |
01/06/2022 |
27.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 254/2022. PC522/2022A003,AF:2250/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022 |
27.480,00 |
27.480,00 |
27.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12265/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001684/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02239/2022 |
01/06/2022 |
1.564,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ALFA LIPOICO 100MG, PICOLINATO DE CROMO 200MCG E FRISIUM-CLOBAZAM 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1684/2022,AF:2239/2022 |
1.564,40 |
1.564,40 |
1.564,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12266/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001684/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02240/2022 |
01/06/2022 |
398,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1684/2022,AF:2240/2022 |
398,40 |
398,40 |
398,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12267/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02146/2022 |
27/05/2022 |
7.593,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2022. PC512/2022A003,AF:2146/2022 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022 |
7.593,00 |
7.593,00 |
7.593,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12268/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001686/2022 |
PC |
|
00280/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02211/2022 |
30/05/2022 |
360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1686/2022,AF:2211/2022 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12269/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001686/2022 |
PC |
|
00280/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02212/2022 |
30/05/2022 |
6.406,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1686/2022,AF:2212/2022 |
6.406,72 |
2.053,72 |
2.053,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12270/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001634/2022 |
PC |
|
00279/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02196/2022 |
30/05/2022 |
436,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML COLIRIO, DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML E DEXPANTENOL 50MG/G, GEL OFTALMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1634/2022,AF:2196/2022 |
436,68 |
436,68 |
436,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12271/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001634/2022 |
PC |
|
00279/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02197/2022 |
30/05/2022 |
1.879,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1634/2022,AF:2197/2022 |
1.879,57 |
1.879,57 |
1.879,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12272/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002681/2021 |
PC |
|
00028/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02276/2022 |
05/06/2022 |
16.133,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:2276/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
16.133,00 |
16.133,00 |
16.133,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12273/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001738/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70087/2022 |
11/06/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRINTA PUBLICITARIA LTDA |
58418237000177 |
CONTRATAÇÃO DE FABIO MASSARI PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO DIA 23/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1738/2022,TERMO DE APROVACAO:70087/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12274/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000937/2021 |
PC |
|
00278/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02361/2022 |
08/06/2022 |
41.200,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK E ARCHLINE XP. BIM 2021 SOFTLOCK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 386/2021 PC937/2021A005,AF:2361/2022 PROCESSO DIGITAL: 1833/2021 |
41.200,00 |
41.200,00 |
41.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12275/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001687/2022 |
PC |
|
00285/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02210/2022 |
30/05/2022 |
1.215,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1687/2022,AF:2210/2022 |
1.215,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12276/2022 |
11/07/2022 |
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001690/2022 |
PC |
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00282/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02208/2022 |
30/05/2022 |
1.513,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1690/2022,AF:2208/2022 |
1.513,80 |
1.513,80 |
1.513,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12277/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
001690/2022 |
PC |
|
00282/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02209/2022 |
30/05/2022 |
5.227,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1690/2022,AF:2209/2022 |
5.227,60 |
2.949,00 |
2.949,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12278/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
|
001355/2021 |
PC |
|
00382/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02317/2022 |
06/06/2022 |
245.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0508/2021. PC1355/2021A001,AF:2317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021 |
117.744,00 |
117.744,00 |
117.744,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12279/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
001355/2021 |
PC |
|
00382/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02317/2022 |
06/06/2022 |
245.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0508/2021. PC1355/2021A001,AF:2317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021 |
127.556,00 |
127.556,00 |
127.556,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12280/2022 |
11/07/2022 |
|
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000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
2.653,50 |
542,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12281/2022 |
11/07/2022 |
|
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001737/2021 |
PC |
|
00426/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02305/2022 |
06/06/2022 |
3.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PICADOR DE LEGUMES GRANDE, DE 10MM, COM TRIPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2021 PC1737/2021A002,AF:2305/2022 PROCESSO DIGITAL: 2151/2021 |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12282/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
000213/2022 |
PC |
|
00061/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02323/2022 |
06/06/2022 |
22.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022 |
12.910,80 |
12.910,80 |
12.910,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12283/2022 |
11/07/2022 |
|
|
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|
000213/2022 |
PC |
|
00061/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02323/2022 |
06/06/2022 |
22.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022 |
4.452,00 |
4.452,00 |
4.452,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12284/2022 |
11/07/2022 |
|
|
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|
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|
|
000213/2022 |
PC |
|
00061/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02323/2022 |
06/06/2022 |
22.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022 |
4.897,20 |
4.897,20 |
4.897,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12288/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02322/2022 |
06/06/2022 |
38.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 593/2021 PC1935/2021A002,AF:2322/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
38.240,00 |
38.240,00 |
38.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12291/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
|
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|
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
2.281.326,45 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE),EMPENHO COMPLEMENTAR PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
4.052,73 |
4.052,73 |
4.052,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12292/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
000351/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02320/2022 |
06/06/2022 |
14.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001,AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
8.253,40 |
8.253,40 |
8.253,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12293/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000351/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02320/2022 |
06/06/2022 |
14.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001,AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
2.846,00 |
2.846,00 |
2.846,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12294/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000351/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02320/2022 |
06/06/2022 |
14.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001,AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
3.130,60 |
3.130,60 |
3.130,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12295/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02344/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº51/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
244.122,97 |
111.243,99 |
111.243,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12296/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02344/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº51/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
85.772,94 |
39.085,73 |
39.085,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12297/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02342/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
240.348,51 |
144.065,63 |
96.598,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12298/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02342/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
88.896,02 |
53.284,55 |
35.728,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12299/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02360/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
240.878,97 |
109.142,34 |
68.879,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12300/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02360/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
89.092,22 |
40.367,72 |
25.475,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12301/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02358/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
191.352,12 |
83.017,38 |
83.017,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12302/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000323/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02316/2022 |
06/06/2022 |
112.585,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001,AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
65.299,30 |
65.299,30 |
65.299,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12303/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000323/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02316/2022 |
06/06/2022 |
112.585,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001,AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
22.517,00 |
22.517,00 |
22.517,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12304/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02358/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
65.983,49 |
28.626,68 |
28.626,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12305/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000323/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02316/2022 |
06/06/2022 |
112.585,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001,AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
24.768,70 |
24.768,70 |
24.768,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12306/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02358/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
72.581,83 |
31.489,35 |
31.489,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12307/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075022/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: JOYCE FERNANDA SANTOS MATRICULAS: 18.761-7 E 40.196-4 EM FAVOR DE REINALDO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75022/2022 |
6.203,16 |
6.203,16 |
6.203,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12308/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02345/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CARMEN TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
240.897,83 |
205.931,49 |
205.931,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12309/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02345/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CARMEN TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
89.099,20 |
76.166,45 |
76.166,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12310/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02346/2022 |
06/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB VILA ROSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº06/2022 PELA SU-2 EM FLS.28ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
329.835,26 |
242.491,98 |
242.491,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12311/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000776/2021 |
PC |
|
00197/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02319/2022 |
06/06/2022 |
45.045,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
26.126,10 |
26.126,10 |
26.126,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12312/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000776/2021 |
PC |
|
00197/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02319/2022 |
06/06/2022 |
45.045,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
9.009,00 |
9.009,00 |
9.009,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12313/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000776/2021 |
PC |
|
00197/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02319/2022 |
06/06/2022 |
45.045,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
9.909,90 |
9.909,90 |
9.909,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12314/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077160/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA SALETH JUSTO SOARES DO NASCIMENTO - MATRICULA: 28.202-5, EM FAVOR DE LISBETH SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 77160/2022 |
2.002,96 |
2.002,96 |
2.002,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12315/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002236/2021 |
PC |
|
00017/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02329/2022 |
07/06/2022 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2022 PC2236/2021A002,AF:2329/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2022 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12316/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000386/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02313/2022 |
06/06/2022 |
1.758,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
1.019,64 |
1.019,64 |
1.019,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12317/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000386/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02313/2022 |
06/06/2022 |
1.758,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
351,60 |
351,60 |
351,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12318/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000386/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02313/2022 |
06/06/2022 |
1.758,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
386,76 |
386,76 |
386,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12319/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
2.685.458,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE |
91.106,18 |
91.106,18 |
91.106,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12320/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
2.685.458,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE |
364.424,72 |
182.212,36 |
182.212,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12321/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072993/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: IONE DIRAGITCH DE SA MATRICULA: 8.439-0, EM FAVOR DE ALIPIO DO NASCIMENTO DE SA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 72993/2022 |
7.550,86 |
7.550,86 |
7.550,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12322/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 01/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
3.090.000,00 |
3.090.000,00 |
3.090.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12323/2022 |
11/07/2022 |
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073005/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCIO DOLL ZERILLO MATRICULA: 7.578-3 E 26.619-6, EM FAVOR DE MARIA BERNARDETTE MARQUES ZERILLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73005/2022 |
16.251,84 |
16.251,84 |
16.251,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12324/2022 |
11/07/2022 |
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001394/2018 |
PC |
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00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.295.457,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12325/2022 |
11/07/2022 |
|
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067697/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VICENTE FREIRE CRISPIM, MATRICULA 2284-5, EM FAVOR DE LINDINALVA MARIA DA SILVA CRISPIM CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67697/2022 |
1.725,68 |
1.725,68 |
1.725,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12326/2022 |
11/07/2022 |
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068024/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELY AZEVEDO FENERICH MATRICULA 9161-2, EM FAVOR DE MARILIA FENERICH DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68024/2022 |
7.213,45 |
7.213,45 |
7.213,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12327/2022 |
11/07/2022 |
|
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|
|
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069309/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VERA HELENA SCARPELLI NASSIF MATRICULA 9609-4, EM FAVOR DE MILENE NASSIF RICCIARDI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 69309/2022 |
2.999,94 |
2.999,94 |
2.999,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12328/2022 |
11/07/2022 |
|
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070711/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO ASCENÇÃO RAMOS MATRICULA 3495-5, EM FAVOR DE ROSANGELA MARIA PELIÇARI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 70711/2022 |
2.253,74 |
2.253,74 |
2.253,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12329/2022 |
11/07/2022 |
|
|
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|
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|
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|
001099/2021 |
PC |
|
00283/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02343/2022 |
08/06/2022 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
1.487,70 |
565,50 |
565,50 |
922,20 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12330/2022 |
11/07/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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001099/2021 |
PC |
|
00283/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02343/2022 |
08/06/2022 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
513,00 |
195,00 |
195,00 |
318,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12331/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
001099/2021 |
PC |
|
00283/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02343/2022 |
08/06/2022 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
564,30 |
214,50 |
214,50 |
349,80 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12332/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073324/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: CICERO CARNEIRO DE LIMA MATRICULA: 4834-2, EM FAVOR DE FABIANA APARECIDA DA SILVA LIMA GERLACH CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73324/2022 |
4.111,01 |
4.111,01 |
4.111,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12333/2022 |
11/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072987/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE IZALTINO DE LIMA, MATRICULA 4560-3, EM FAVOR DE LEONARDO DOS SANTOS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 72.987/2022. |
2.443,37 |
2.443,37 |
2.443,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12334/2022 |
11/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073905/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABILIO JOSE ATANASIO MATRICULA: 2.785-3, EM FAVOR DE OLIVIA MARIA ATANAZIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73905/2022 |
3.312,38 |
3.312,38 |
3.312,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12335/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001157/2022 |
PC |
|
00150/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02215/2022 |
30/05/2022 |
11.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC1157/2022,AF:2215/2022 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12336/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001157/2022 |
PC |
|
00150/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02215/2022 |
30/05/2022 |
11.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC1157/2022,AF:2215/2022 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12337/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001758/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02340/2022 |
08/06/2022 |
1.730,84 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA |
67880237000185 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1758/2022,AF:2340/2022 |
1.730,84 |
1.730,84 |
1.730,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12339/2022 |
12/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01911/2022 |
10/05/2022 |
55.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 003/2022. PC2399/2021A001,AF:1911/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
55.860,00 |
55.860,00 |
55.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12340/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001756/2022 |
PC |
|
00293/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02356/2022 |
08/06/2022 |
345,39 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDITORA VOLTA E MEIA LTDA |
14307890000193 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1756/2022,AF:2356/2022 |
345,39 |
345,39 |
345,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12345/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001903/2021 |
PC |
|
00472/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02369/2022 |
11/06/2022 |
6.702,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 563/2021. PC1903/2021A002,AF:2369/2022 PROCESSO DIGITAL: 2339/2021 |
6.702,00 |
6.702,00 |
6.702,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12346/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001792/2022 |
PC |
|
00290/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02331/2022 |
07/06/2022 |
920,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, PC1792/2022,AF:2331/2022 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12347/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02327/2022 |
07/06/2022 |
9.282,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MR INSTRUMENTOS MUSICAIS |
30712561000184 |
AQUISICAO DE SAXOFONE ALTO WASM30N E FLAUTA TRANSVERSAL SOPRANO JEAN PAUL FL-220 ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CMC EM 03/02/21 EM FLS.37/38 PC1724/2022,AF:2327/2022 |
9.282,00 |
9.282,00 |
9.282,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12348/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
800,00 |
783,00 |
783,00 |
17,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12349/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
3.500,00 |
1.494,53 |
1.494,53 |
2.005,47 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12350/2022 |
12/07/2022 |
|
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001798/2022 |
PC |
|
00296/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02357/2022 |
08/06/2022 |
3.684,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE ADESIVO E FAIXA EM LONA 280G, PC1798/2022,AF:2357/2022 |
3.684,50 |
3.684,50 |
3.684,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12351/2022 |
12/07/2022 |
|
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|
001751/2022 |
PC |
|
00291/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02355/2022 |
08/06/2022 |
294,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
FORNECIMENTO DE PLACAS DE PVC 2MM, MEDINDO 0,22 X 0,14M, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL. PC1751/2022,AF:2355/2022 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12352/2022 |
12/07/2022 |
|
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|
000632/2020 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00136/2020 |
21/11/2020 |
2.760.063,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,35%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 371/2022 EM FLS. 3198/3199v.HOMOLOGAÇÃO EM P. 1469. |
62.393,75 |
0,00 |
0,00 |
62.393,75 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12353/2022 |
12/07/2022 |
|
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001747/2022 |
PC |
|
00295/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02352/2022 |
08/06/2022 |
7.515,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMEN |
32216668000167 |
AQUISIÇÃO MEDALHAS METÁLICAS PC1747/2022,AF:2352/2022 |
7.515,00 |
7.515,00 |
7.515,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12354/2022 |
12/07/2022 |
|
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|
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|
000632/2020 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00136/2020 |
21/11/2020 |
2.760.063,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,35%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 371/2022 EM FLS. 3198/3199v.HOMOLOGAÇÃO EM P. 1469. |
59.809,82 |
47.535,67 |
47.535,67 |
12.274,15 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12355/2022 |
12/07/2022 |
|
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|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). MANIFESTACAO PGM.5 N.138/2022 EM FLS. 159/169. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.323. PC235/2022,TD.COJUL:235/2022 |
2.282,00 |
2.282,00 |
1.141,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12356/2022 |
12/07/2022 |
|
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|
001627/2022 |
PC |
|
00287/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02270/2022 |
04/06/2022 |
71.917,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1627/2022,AF:2270/2022 |
71.917,44 |
71.917,44 |
71.917,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12357/2022 |
12/07/2022 |
|
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|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 138/2022 EM FLS.159/169. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.323. PC235/2022TD COJUL 235/2022 |
1.216,00 |
1.216,00 |
608,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12358/2022 |
12/07/2022 |
|
|
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|
|
001691/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02241/2022 |
01/06/2022 |
1.024,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2241/2022 |
1.024,80 |
1.024,80 |
1.024,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12359/2022 |
12/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
001691/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02242/2022 |
01/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ESCITALOPRAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2242/2022 |
646,80 |
0,00 |
0,00 |
646,80 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12360/2022 |
12/07/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
001691/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02243/2022 |
16/07/2022 |
646,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2243/2022 |
347,20 |
347,20 |
347,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12361/2022 |
13/07/2022 |
|
|
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|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22 (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.824.967,07 |
2.824.967,07 |
2.824.967,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12362/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022,RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
175.989,35 |
175.989,35 |
175.989,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12363/2022 |
13/07/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA),EM DECORRENCIA COVID-19,DECRETO 21466/21, RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022, RESOLUÇÃOCMS N.037 DE 26/10/2021 |
125,38 |
125,38 |
125,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12364/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 869/2022, RESOLUÇÃOCMS N.037 DE 26/10/2021 |
6.024,00 |
6.024,00 |
6.024,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12365/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02370/2022 |
11/06/2022 |
7.860,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:2370/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
7.860,00 |
7.860,00 |
7.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12366/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001740/2022 |
PC |
|
00083/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70088/2022 |
13/06/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GEOVANA CARNEIRO 92010830768 |
30376726000194 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DO MUSICO GABRIEL THOMAZ A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1740/2022,TERMO DE APROVACAO:70088/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12367/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
4.246.448,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 N.404/2022 EM FLS.1462/1464.TERMO DE APROVAÇÃO EM FL. 1468, TERMO DE |
92.774,38 |
92.774,38 |
81.177,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12368/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001737/2022 |
PC |
|
00084/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70089/2022 |
13/06/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LAURA DARRE MACORIELLO |
15528620899 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1737/2022,TERMO DE APROVACAO:70089/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12369/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001737/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LAURA DARRE MACORIELLO. PC1737/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12370/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02388/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5360/2022 EM PP. 193 A 195PC00708/2021-A024,AF:02388/2022. |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12371/2022 |
13/07/2022 |
|
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|
000520/2022 |
PC |
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00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02124/2022 |
27/05/2022 |
53.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 239/2022 PC520/2022A002,AF:2124/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
53.200,00 |
53.200,00 |
53.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12372/2022 |
13/07/2022 |
|
|
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000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02109/2022 |
24/05/2022 |
12.948,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2022 PC522/2022A001,AF:2109/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
12.948,00 |
12.948,00 |
12.948,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12373/2022 |
13/07/2022 |
|
|
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001735/2022 |
PC |
|
00085/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70090/2022 |
13/06/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO DE SOUZA DIAS |
29001364829 |
CONTRATACAO DE PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1735/2022,TERMO DE APROVACAO:70090/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12374/2022 |
13/07/2022 |
|
|
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001735/2022 |
PC |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO DE SOUZA DIAS. PC1735/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12375/2022 |
13/07/2022 |
|
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|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
60.909.021,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,06% MANIFESTACAO PGM-5 N.417/2022 EM FLS.970/971(F/V) TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.983 PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,TD COJUL 99992/2022PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
1.456.842,14 |
892.682,03 |
892.682,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12376/2022 |
13/07/2022 |
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|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.054.885,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,1º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 8,20%. MANIFESTAÇAO DA PGM. 5 |
9.088,33 |
9.088,33 |
9.088,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12377/2022 |
13/07/2022 |
|
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|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02332/2022 |
07/06/2022 |
5.036,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 494/2021 PC1524/2021A006,AF:2332/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
5.036,70 |
5.036,70 |
5.036,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12378/2022 |
13/07/2022 |
|
|
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|
063553/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO EXERCICIO DE 2021 REFERENTE AO CONVENIO 06/2019-SAS E O GOVERNO DO ESTADO-ATRAVES DA SEADS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA PPSB63553/2020 |
4.888,19 |
4.888,19 |
4.888,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12379/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
001872/2021 |
PC |
|
00463/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02246/2022 |
01/06/2022 |
14.945,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML,SOLUCAO INJETAVEL E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 546/2021 PC1872/2021A001,AF:2246/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
14.945,40 |
14.945,40 |
14.945,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12380/2022 |
13/07/2022 |
|
|
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|
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|
067554/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARE JUNTO A JUCESP PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO NA BAIXA DO CNPJ DA ETCSBC PPSB67554/2022 |
485,94 |
485,94 |
485,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12381/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
001185/2021 |
PC |
|
00332/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02351/2022 |
08/06/2022 |
27.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:2351/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12384/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02227/2022 |
30/05/2022 |
88.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMID ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 282/2022 PC521/2022A003,AF:2227/2022 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 |
88.320,00 |
88.320,00 |
88.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12385/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02185/2022 |
29/05/2022 |
115.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2022 PC2620/2021A004,AF:2185/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
115.900,00 |
115.717,00 |
115.717,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12386/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02245/2022 |
01/06/2022 |
14.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/2022 PC521/2022A004,AF:2245/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 |
14.040,00 |
14.040,00 |
14.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12387/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000517/2022 |
PC |
|
00238/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00107/2022 |
19/08/2022 |
190.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BAUMER SA |
61374161000130 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE TRAQUEIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. CONF. MANIF. PGM.5 N.232/2022 EM FLS 226/232 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 331 PC517/2022,TD.COJUL:517/2022 |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12388/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000681/2022 |
PC |
|
00213/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02167/2022 |
28/05/2022 |
15.271,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA |
29180955000230 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 309/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC681/2022A001,AF:2167/2022 PROCESSO DIGITAL: 1476/2022 |
15.271,75 |
15.271,75 |
15.271,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12389/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000517/2022 |
PC |
|
00238/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00107/2022 |
19/08/2022 |
190.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BAUMER SA |
61374161000130 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE TRAQUEIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. CONF. MANIF. PGM.5 N.232/2022 EM FLS 226/232 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 331 PC517/2022,TD.COJUL:517/2022 |
63.500,00 |
63.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12390/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12391/2022 |
13/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001615/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02151/2022 |
28/05/2022 |
279,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150 MG + CICLOBENZAPRNA 6 MG + FAMOTIDINA 20 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1615/2022,AF:2151/2022 |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12392/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AS NE's 2273/22 e 6421/22.PC DIGITAL: 2463/2019. |
33.544,21 |
19.873,73 |
14.571,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12399/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
049706/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAWANY KISSELOFF DE AQUINO. LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB49706/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12400/2022 |
14/07/2022 |
|
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|
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|
|
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041627/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12401/2022 |
14/07/2022 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002093/2021 |
PC |
|
00527/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02341/2022 |
08/06/2022 |
1.755,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.623/2021 PC2093/2021A001,AF:2341/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12403/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000361/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02349/2022 |
08/06/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML AMPOLAS 1 ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 203/2022 PC361/2022A001,AF:2349/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12404/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02314/2022 |
06/06/2022 |
11.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.069/2022 PC2623/2021A002,AF:2314/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
11.504,00 |
11.504,00 |
11.504,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12405/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02348/2022 |
08/06/2022 |
10.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
75014167000100 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 267/2022 PC519/2022A002,AF:2348/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 |
10.470,00 |
10.470,00 |
10.470,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12406/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12407/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02326/2022 |
07/06/2022 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 276/2022 PC479/2022A002,AF:2326/2022 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12408/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02336/2022 |
07/06/2022 |
41.119,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:2336/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
41.119,20 |
41.119,20 |
41.119,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12409/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001600/2021 |
PC |
|
00422/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02335/2022 |
07/06/2022 |
6.756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000 MG CBD (CANNABIDIOL) 100 MG/ML EM FRASCO COM 60 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2021. PC1600/2021A001,AF:2335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2210/2021 |
6.756,00 |
6.756,00 |
6.756,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12410/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02315/2022 |
06/06/2022 |
6.405,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 070/2022. PC2623/2021A003,AF:2315/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022 |
6.405,00 |
6.405,00 |
6.405,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12411/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
002089/2021 |
PC |
|
00533/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02338/2022 |
08/06/2022 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 21, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 637/2021. PC2089/2021A002,AF:2338/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
4.840,00 |
4.840,00 |
4.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12412/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001715/2022 |
PC |
|
00299/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02403/2022 |
13/06/2022 |
7.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
BEATRIZ ESTEVAM RIBEIRO |
35902405000108 |
CONFECÇÃO DE TROFÉUS TOP SBC/2022 - SBC 469 ANOS. PC1715/2022,AF:2403/2022 |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12413/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000716/2022 |
PC |
|
00298/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2022 |
28/08/2022 |
19.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD |
35382879000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR PARA BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO A GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 No 295/2022, EM FLS. 93/98, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 168. PC716/2022,TD.COJUL:716/2022 |
19.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12414/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02337/2022 |
07/06/2022 |
22.531,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.105/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:2337/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
22.531,28 |
22.531,28 |
22.531,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12415/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02408/2022 |
13/06/2022 |
27.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:2408/2022 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 |
27.400,00 |
27.400,00 |
27.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12416/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001819/2022 |
PC |
|
00300/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02395/2022 |
13/06/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRICADAS PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK NO DIA 17/7/2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA PC1819/2022,AF:2395/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12417/2022 |
14/07/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001820/2022 |
PC |
|
00301/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2022 |
13/06/2022 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
G2B PUBLICIDADE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA |
19867325000102 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DO ROCK, A SER REALIZADO EM 17/07/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC1820/2022,AF:2410/2022 |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12418/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
1.197.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
32.800,00 |
32.800,00 |
32.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12419/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001818/2022 |
PC |
|
00048/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02415/2022 |
14/06/2022 |
6.706,04 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO À RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N. 10, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N. 013.039.054.000. PC1818/2022, AF:2415/2022 |
6.706,04 |
6.706,04 |
6.706,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12420/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001818/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC1818/2022 |
1.341,21 |
1.341,21 |
1.341,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12421/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000097/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02282/2022 |
05/06/2022 |
111.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:2282/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12422/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001083/2021 |
PC |
|
00315/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02283/2022 |
05/06/2022 |
3.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2021 PC1083/2021A002,AF:2283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021 |
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12423/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
3.343,78 |
3.343,78 |
3.343,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12424/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
15519361000116 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
502,03 |
502,03 |
502,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12425/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE MAUA |
46522959000198 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12426/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
3.794,81 |
3.794,81 |
3.794,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12427/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
1.183,53 |
1.183,53 |
1.183,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12428/2022 |
14/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SANTO ANDRE |
46522942000130 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
604,84 |
604,84 |
604,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12429/2022 |
14/07/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12430/2022 |
14/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
085190/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. |
455,00 |
295,40 |
295,40 |
159,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12431/2022 |
15/07/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
019644/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB19644/2022 |
2.000,00 |
195,00 |
195,00 |
1.805,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12432/2022 |
15/07/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
019644/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO. PPSB19644/2022 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12433/2022 |
15/07/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
019644/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB19644/2022 |
2.000,00 |
526,00 |
526,00 |
1.474,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12434/2022 |
15/07/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02409/2022 |
13/06/2022 |
23.640,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021 PC2077/2021A001,AF:2409/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
23.640,00 |
23.640,00 |
23.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12435/2022 |
15/07/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02309/2022 |
06/06/2022 |
24.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 PC2620/2021A003,AF:2309/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 |
24.750,00 |
24.750,00 |
24.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12436/2022 |
15/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000701/2022 |
PC |
|
00277/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02288/2022 |
05/06/2022 |
4.865,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML PC701/2022,AF:2288/2022 |
4.865,00 |
4.726,00 |
4.726,00 |
139,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12437/2022 |
15/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000701/2022 |
PC |
|
00277/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02289/2022 |
05/06/2022 |
4.710,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO PC701/2022,AF:2289/2022 |
4.710,00 |
4.710,00 |
4.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12438/2022 |
15/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000701/2022 |
PC |
|
00277/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02290/2022 |
05/06/2022 |
4.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL PC701/2022,AF:2290/2022 |
4.240,00 |
1.081,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12439/2022 |
15/07/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02158/2022 |
28/05/2022 |
57.648,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:2158/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12440/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02347/2022 |
08/06/2022 |
12.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.298/2022 PC704/2022A003,AF:2347/2022 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 |
12.390,00 |
2.478,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12441/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12442/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12443/2022 |
15/07/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12444/2022 |
15/07/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
1.079,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12445/2022 |
15/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02325/2022 |
07/06/2022 |
76.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 297/2022 PC704/2022A002,AF:2325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
76.080,00 |
76.080,00 |
76.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12446/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
370,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12447/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12448/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02366/2022 |
11/06/2022 |
15.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 648/2021 PC2405/2021A001,AF:2366/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022 |
15.740,00 |
15.740,00 |
15.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12449/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02367/2022 |
11/06/2022 |
30.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.083/2022 PC2705/2021A002,AF:2367/2022 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 |
30.400,00 |
30.400,00 |
30.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12450/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
7.600,00 |
7.571,50 |
7.571,50 |
28,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12451/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02365/2022 |
11/06/2022 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 268/2022 PC519/2022A003,AF:2365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 |
28.000,00 |
27.998,25 |
27.998,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12452/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02394/2022 |
13/06/2022 |
38.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 524/2021 PC1462/2021A004,AF:2394/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12453/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02374/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 38/2022 PELA SU-2 EM FLS.27 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A061,AF:2374/2022PROCESSO DIGITAL: 1659/2022 |
329.999,84 |
149.056,49 |
149.056,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12454/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02372/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 43/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A048 - PC DIGITAL PC1642/2022 -AF:2372/2022. |
253.091,13 |
66.799,06 |
66.799,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12455/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02375/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 39/2022 PELA SU-2 EM FLS.26 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A062,AF:2375/2022PROCESSO DIGITAL: 1660/2022 |
329.875,92 |
137.226,01 |
104.237,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12456/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02378/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FIORENTE ELENA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.49/2022, PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A058,AF:2378/2022PROCESSO DIGITAL: 1656/2022 |
327.157,03 |
183.110,41 |
132.982,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12457/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02376/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 52/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A051 - PC DIGITAL PC1645/2022 -AF:2376/2022. |
329.877,40 |
151.548,75 |
151.548,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12458/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02371/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MEIRELES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.25/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A049,AF:2371/2022PROCESSO DIGITAL: 1643/2022 |
329.988,80 |
233.101,61 |
233.101,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12459/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02379/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FIORENTE ELENA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.44/2022, PELA SU-2 EM FLS. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022PROCESSO DIGITAL: 1644/2022 |
240.089,42 |
0,00 |
0,00 |
240.089,42 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12460/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12461/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
12.312,00 |
12.312,00 |
12.312,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12462/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
5.529,80 |
5.529,80 |
5.529,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12463/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
1.377,25 |
1.376,75 |
1.376,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12464/2022 |
15/07/2022 |
|
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|
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000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2022 |
13/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
12.395,25 |
12.395,25 |
12.395,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12465/2022 |
15/07/2022 |
|
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002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02158/2022 |
28/05/2022 |
57.648,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:2158/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
51.948,00 |
51.948,00 |
51.948,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12466/2022 |
15/07/2022 |
|
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|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02377/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANDRÉ FERREIRA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 56/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A055 - PC DIGITAL PC1653/2022 -AF:2377/2022. |
329.396,26 |
128.780,95 |
128.780,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12468/2022 |
15/07/2022 |
|
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|
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002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02379/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.44/2022, PELA SU-2 EM FLS. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022PROCESSO DIGITAL: 1644/2022 |
240.089,42 |
121.876,90 |
121.876,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12469/2022 |
15/07/2022 |
|
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|
001432/2021 |
PC |
|
00379/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02364/2022 |
11/06/2022 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:2364/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12470/2022 |
15/07/2022 |
|
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|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02178/2022 |
28/05/2022 |
4.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12471/2022 |
15/07/2022 |
|
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002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02178/2022 |
28/05/2022 |
4.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
1.744,00 |
964,00 |
964,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12472/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02380/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.50/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A053,AF:2380/2022PROCESSO DIGITAL: 1651/2022 |
329.895,75 |
126.446,12 |
103.445,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12473/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02373/2022 |
28/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.45/2022, PELA SU-2 EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A047,AF:2373/2022PROCESSO DIGITAL: 1641/2022 |
329.945,47 |
198.466,60 |
122.144,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12474/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02198/2022 |
30/05/2022 |
9.535,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2198/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
3.082,56 |
3.082,56 |
3.082,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12475/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02198/2022 |
30/05/2022 |
9.535,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2198/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
6.453,20 |
6.453,20 |
6.453,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12476/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024127/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66848870000123 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNIC. 21516/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.068-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.113/169 E COTA DA PGM-3 EM FLS.172AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564, |
1.614.322,00 |
1.614.322,00 |
1.614.322,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12477/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024127/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21010 |
10.120,00 |
10.120,00 |
10.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12478/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024117/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
HATSUKO HASHIMOTO |
13993065883 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 21499/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.025-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.144/192 E COTA DA PGM-3 EM FLS.194AUTOS 1012264-57.2021.8.26.0564, |
923.540,82 |
923.540,82 |
923.540,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12479/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001637/2022 |
PC |
|
00298/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02414/2022 |
13/06/2022 |
915,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
MRMT RODRIGUES |
17723013000191 |
AQUISIÇÃO DE RODA SIMPLES DE 9=(POLEGADAS) E RODÍZIO GIRATÓRIO COM PLACA DE FIXAÇÃO 80X104MM PC1637/2022,AF:2414/2022 |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12480/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
069884/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
WORK ADMINISTRADORA LTDA |
05044506000116 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/19 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.065-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.192/236 E COTA DA PGM-3 EM FLS.239AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564, |
1.159.822,00 |
1.159.822,00 |
1.159.822,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12481/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
069884/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO EM FACE DE WORK ADMINISTRADORA LTDA - AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20242 PPSB69884/2020 |
8.140,00 |
8.140,00 |
8.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12482/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000883/2022 |
PC |
|
00124/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02258/2022 |
01/06/2022 |
7.975,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE DIVA PARA EXAMES. PC883/2022,AF:2258/2022 |
7.975,80 |
7.975,80 |
7.975,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12483/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024125/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ONEIDE MARIA SUCHARD |
52543943900 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.069-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.90/129 E COTA DA PGM-3 EM FLS.132AUTOS 1010369-61.2021.8.26.0564, |
379.517,00 |
379.517,00 |
379.517,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12484/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024125/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ONEIDE MARIA SUCHARD E OUTROS (AUTOS 1010369-61. 2021.8.26.0564-2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20939) PPSB24125/2021 |
5.690,00 |
5.690,00 |
5.690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12485/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000683/2022 |
PC |
|
00225/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02257/2022 |
01/06/2022 |
22.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE FECHADO CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTAS. PC683/2022,AF:2257/2022 |
22.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12486/2022 |
15/07/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02217/2022 |
30/05/2022 |
148.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.137/2022 PC139/2022A004,AF:2217/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
148.500,00 |
148.500,00 |
148.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12487/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002443/2021 |
PC |
|
00609/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02286/2022 |
05/06/2022 |
6.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA CIRÚRGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.056/2022 PC2443/2021A001,AF:2286/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022 |
6.474,00 |
6.474,00 |
6.474,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12488/2022 |
15/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001086/2022 |
PC |
|
00281/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02260/2022 |
01/06/2022 |
45.117,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIATRICO EM LED. PC1086/2022,AF:2260/2022 |
45.117,60 |
45.117,60 |
45.117,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12490/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001797/2022 |
PC |
|
00297/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02392/2022 |
01/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE |
30691476000187 |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 18W, BIVOLT CIRCULAR. PC1797/2022,AF:2392/2022 |
1.230,00 |
0,00 |
0,00 |
1.230,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12491/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001242/2021 |
PC |
|
00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02420/2022 |
14/06/2022 |
9.168,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RAÇÕES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOO MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021 PC1242/2021A001,AF:2420/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
9.168,34 |
9.168,34 |
9.168,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12492/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02350/2022 |
08/06/2022 |
75.574,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.059/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC2700/2021A002,AF:2350/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
75.574,35 |
75.480,00 |
75.480,00 |
94,35 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12493/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000656/2022 |
PC |
|
00297/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2022 |
04/07/2022 |
334.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
OSVALDO FRANCESCHINI FILHO |
29258675000117 |
SERVIÇOS DE PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS, PARA O DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS (SU-3). MANIFESTAÇAO PGM.5 311/2022 EM FLS.160/164. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 266. PC656/2022,TD.COJUL:656/2022 |
334.500,00 |
88.073,85 |
44.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12494/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002370/2021 |
PC |
|
00593/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02354/2022 |
08/06/2022 |
54,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022 PC2370/2021A003,AF:2354/2022 PROCESSO DIGITAL: 1801/2022 |
54,28 |
54,28 |
54,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12495/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02255/2022 |
08/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA PRAÇA PARQUE CAFEZAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº28/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
110.280,94 |
110.280,94 |
110.280,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12496/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001849/2022 |
PC |
|
00086/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70091/2022 |
18/06/2022 |
3.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
REGINALDO FERREIRA DA SILVA PRODUCOES |
04044713000108 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRA POR REGINALDO FERREIRA DA SILVA, NO DIA 05/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1849/2022,TERMO DE APROVACAO:70091/2022 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12497/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001536/2022 |
PC |
|
00190/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02363/2022 |
11/06/2022 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISICAO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEL. PC1536/2022,AF:2363/2022 |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12498/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12499/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
760.000,00 |
760.000,00 |
760.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12500/2022 |
18/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
2.147,55 |
2.147,55 |
2.147,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12501/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000393/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2022 |
18/09/2022 |
538.117,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇAO DE MUNIÇOES OPERACIONAIS E TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 285/2022 EM FLS. 129/132. TERMO DE HOMOLOGACAO E RATIFICAÇÃO EM FLS.151. PC393/2022,TD.COJUL:393/2022 |
542.524,30 |
0,00 |
0,00 |
542.524,30 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12502/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02416/2022 |
14/06/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:2416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12503/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2022 |
01/07/2022 |
215.690,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS.497/505. |
6.215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12504/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2022 |
01/07/2022 |
215.690,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021). PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS.497/505.. |
12.911,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12505/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002654/2021 |
PC |
|
00014/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02353/2022 |
08/06/2022 |
7.087,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2022. PC2654/2021A001,AF:2353/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 |
7.087,50 |
7.087,50 |
7.087,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12506/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02294/2022 |
05/06/2022 |
10.068,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:2294/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
10.068,55 |
10.068,55 |
10.068,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12507/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02277/2022 |
05/06/2022 |
40.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:2277/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
40.600,00 |
40.600,00 |
40.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12508/2022 |
19/07/2022 |
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000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2022 |
01/07/2022 |
215.690,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021).PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS. 497/505 |
23.765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12509/2022 |
19/07/2022 |
|
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|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02368/2022 |
11/06/2022 |
68.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 315/2022 PC703/2022A005,AF:2368/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
68.600,00 |
68.600,00 |
68.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12510/2022 |
19/07/2022 |
|
|
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|
|
002081/2021 |
PC |
|
00529/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02280/2022 |
05/06/2022 |
6.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2021 PC2081/2021A001,AF:2280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12511/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
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|
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|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2022 |
01/07/2022 |
215.690,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526. |
42.475,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12512/2022 |
19/07/2022 |
|
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2022 |
01/07/2022 |
215.690,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526. |
35.288,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12513/2022 |
19/07/2022 |
|
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|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2022 |
01/07/2022 |
215.690,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526. |
95.035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12514/2022 |
19/07/2022 |
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|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02333/2022 |
07/06/2022 |
2.946,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2022 EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC295/2022A002,AF:2333/2022 PROCESSO DIGITAL: 743/2022 |
2.946,50 |
2.946,50 |
2.946,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12515/2022 |
19/07/2022 |
|
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|
000100/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02278/2022 |
05/06/2022 |
8.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.078/2022 PC100/2022A001,AF:2278/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 |
8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12516/2022 |
19/07/2022 |
|
|
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|
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|
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|
000599/2022 |
PC |
|
00202/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02272/2022 |
04/06/2022 |
9.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO PC599/2022,AF:2272/2022 |
9.780,00 |
9.780,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12517/2022 |
19/07/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02334/2022 |
07/06/2022 |
272,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL SACHÊ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 154/2022. PC133/2022A004,AF:2334/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12518/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000532/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02256/2022 |
01/06/2022 |
10.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO. PC532/2022,AF:2256/2022 |
8.820,00 |
8.820,00 |
8.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12519/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000532/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02256/2022 |
01/06/2022 |
10.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO. RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC532/2022,AF:2256/2022 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12523/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000734/2022 |
PC |
|
00217/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02324/2022 |
07/06/2022 |
432.670,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
28879445000102 |
AQUISIÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO FUTEBOL MEDINDO 10M X20M, BASQUETE (3X3) MEDINDO 16M DE LARGURA X 14 COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2022 PC734/2022A001,AF:2324/2022 PROCESSO DIGITAL: 1416/2022 |
432.670,00 |
432.670,00 |
432.670,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12524/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000449/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02398/2022 |
13/06/2022 |
62.029,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇAO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. PC449/2022,AF:2398/2022 |
62.029,04 |
62.027,61 |
62.027,61 |
1,43 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12525/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000449/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02399/2022 |
13/06/2022 |
23.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
02698336000103 |
AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CUBOS DE MONTAR - BICHARADA MALUCA E QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA. PC449/2022,AF:2399/2022 |
23.040,00 |
23.040,00 |
23.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12526/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000449/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02400/2022 |
13/06/2022 |
50.379,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE ESTAÇÃO HOSPITALAR E BOLAS DE SILICONE TEXTURIZADAS. PC449/2022,AF:2400/2022 |
50.379,84 |
23.429,84 |
23.429,84 |
26.950,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12527/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000449/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02401/2022 |
13/06/2022 |
457.357,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS. PC449/2022,AF:2401/2022 |
457.357,00 |
457.357,00 |
457.357,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12528/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
594.633,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
10.000,00 |
7.303,38 |
7.303,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12529/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000449/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02402/2022 |
13/06/2022 |
126.647,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE QUEBRA CABEÇA PINOS, PÔNEI BALANÇO, PISTA COM RAMPA E CAMINHÃO SONORO. PC449/2022,AF:2402/2022 |
126.647,60 |
126.647,60 |
126.647,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12530/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
594.633,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
15.000,00 |
10.078,31 |
10.078,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12531/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001800/2022 |
PC |
|
00313/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02464/2022 |
19/06/2022 |
3.022,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
07312843000172 |
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - A OBRIGATORIEDADE DO EFD-REINF E A IMPORTANCIA DO DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS COM OS IMPACTOS NO E-SOCIAL. PC1800/2022,AF:2464/2022 |
3.022,00 |
3.022,00 |
3.022,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12532/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2022 |
18/06/2022 |
11.110,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
6.443,80 |
6.443,80 |
6.443,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12533/2022 |
19/07/2022 |
|
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000276/2022 |
PC |
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00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2022 |
18/06/2022 |
11.110,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
2.222,00 |
2.222,00 |
2.222,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12534/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
043066/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12535/2022 |
19/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2022 |
18/06/2022 |
11.110,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
2.444,20 |
2.444,20 |
2.444,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12536/2022 |
19/07/2022 |
|
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|
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043134/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.211/216. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12537/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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043165/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.218/223. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12538/2022 |
19/07/2022 |
|
|
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|
|
043152/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.281/286. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12539/2022 |
19/07/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
043145/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12540/2022 |
19/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
043158/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12541/2022 |
20/07/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
043180/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 221 A 226 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12542/2022 |
20/07/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
043215/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 208 A 213 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12543/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043200/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.211/216. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12544/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SAS |
19/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 211 A 216 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12545/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043176/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SAS |
20/06/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.199/204. |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12548/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100544/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA |
87419190844 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.007.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.93/128,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1012626-25.2022.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA |
769.737,40 |
769.737,40 |
769.737,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12549/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
3.045,00 |
1.014,78 |
1.014,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12550/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
50.143,00 |
32.704,51 |
32.704,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12551/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12552/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
136,00 |
135,86 |
135,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12553/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
13.389,00 |
5.352,39 |
5.352,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12554/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
39.021,00 |
11.486,41 |
11.486,41 |
1.006,03 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12555/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
25.511,00 |
7.937,99 |
7.937,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12556/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
1.015,00 |
1.014,77 |
1.014,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12557/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
63.874,00 |
7.043,78 |
7.043,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12558/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12559/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
2.842,00 |
2.841,79 |
2.841,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12560/2022 |
20/07/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
42.294,00 |
20.775,80 |
20.775,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12561/2022 |
20/07/2022 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
382,00 |
381,78 |
381,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12562/2022 |
20/07/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
27.440,00 |
18.159,72 |
18.159,72 |
3.369,31 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12563/2022 |
20/07/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
100546/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA |
87419190844 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.008.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.78/109,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
408.418,39 |
408.418,39 |
408.418,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12564/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001821/2022 |
PC |
|
00312/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02445/2022 |
20/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022 |
1.305,00 |
0,00 |
0,00 |
1.305,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12565/2022 |
20/07/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
001821/2022 |
PC |
|
00312/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02445/2022 |
20/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12566/2022 |
20/07/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
001821/2022 |
PC |
|
00312/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02445/2022 |
20/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022 |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
495,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12567/2022 |
20/07/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
002468/2021 |
PC |
|
00600/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02444/2022 |
18/06/2022 |
33.210,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.074/2022. PC2468/2021A001,AF:2444/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022 |
33.210,00 |
33.210,00 |
33.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12569/2022 |
20/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
4.866.868,46 |
4.866.868,46 |
4.866.868,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12570/2022 |
20/07/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE OMUNICÍPIO É PARTE. |
5.000,00 |
4.857,32 |
4.857,32 |
142,68 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12571/2022 |
21/07/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001864/2022 |
PC |
|
00087/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70092/2022 |
20/06/2022 |
800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANESSA RIGO 33379345873 |
28444713000163 |
CONTRATAÇAO DE OFICINA DE ARTE, VIDA E EDUCAÇAO, NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1864/2022,TERMO DE APROVACAO:70092/2022 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12572/2022 |
21/07/2022 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
36 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
001115/2022 |
PC |
|
00293/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02271/2022 |
04/06/2022 |
20.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12573/2022 |
21/07/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
36 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
001115/2022 |
PC |
|
00293/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02271/2022 |
04/06/2022 |
20.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12574/2022 |
21/07/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
36 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001115/2022 |
PC |
|
00293/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02271/2022 |
04/06/2022 |
20.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022 |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12575/2022 |
21/07/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
05 |
200 |
00009 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02455/2022 |
04/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 48/2022 PELA SU-2 EM FLS.30 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A069,AF:2455/2022PROCESSO DIGITAL: PC1787/2022 |
329.744,39 |
263.016,48 |
263.016,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12576/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02452/2022 |
04/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 60/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A071,AF:2452/2022PROCESSO DIGITAL: PC1789/2022 |
329.987,01 |
266.132,64 |
266.132,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12577/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02453/2022 |
04/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2022 PELA SU-2 EM FLS.25 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A072,AF:2453/2022PROCESSO DIGITAL: PC1790/2022 |
329.992,86 |
94.580,06 |
94.580,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12578/2022 |
21/07/2022 |
|
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|
|
|
|
|
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|
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02362/2022 |
11/06/2022 |
18.659,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES, RESOLUCAO DO CMS N.37 DE 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2022 PC330/2022A001,AF:2362/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
15.159,00 |
15.159,00 |
15.159,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12579/2022 |
21/07/2022 |
|
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000662/2022 |
PC |
|
00153/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02359/2022 |
08/06/2022 |
3.145,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL. PC662/2022,AF:2359/2022 |
3.145,00 |
3.145,00 |
3.145,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12580/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02362/2022 |
11/06/2022 |
18.659,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 PC330/2022A001,AF:2362/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12581/2022 |
21/07/2022 |
|
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|
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|
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|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02384/2022 |
12/06/2022 |
11.142,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2021 PC1724/2021A001,AF:2384/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
11.142,40 |
11.142,40 |
11.142,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12582/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02252/2022 |
01/06/2022 |
16.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:2252/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
16.950,00 |
16.950,00 |
16.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12583/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02451/2022 |
01/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.59/2022 PELA SU-2, EM FLS. 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.077/2022. PC2249/2021A065,AF:2451/2022 PROCESSO DIGITAL: 1783/2022 |
329.925,71 |
234.315,00 |
234.315,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12584/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02382/2022 |
12/06/2022 |
10.556,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.086/2022 PC2705/2021A005,AF:2382/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 |
10.556,80 |
10.556,80 |
10.556,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12585/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02459/2022 |
12/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.58/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.077/2022. PC2249/2021A067,AF:2459/2022PROCESSO DIGITAL: 1785/2022 |
329.711,55 |
199.583,96 |
199.583,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12586/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02383/2022 |
12/06/2022 |
7.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.131/2022 PC226/2022A001,AF:2383/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 |
7.416,00 |
7.416,00 |
7.416,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12587/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02450/2022 |
12/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.077/2022. PC2249/2021A068,AF:2450/2022PROCESSO DIGITAL: 1786/2022 |
329.914,02 |
176.499,28 |
176.499,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12588/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043208/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SAS |
21/06/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.198/203. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12589/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001863/2022 |
PC |
|
00088/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70093/2022 |
20/06/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853 |
40508661000147 |
CONTRATAÇÃO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO DIA 05/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1863/2022,TERMO DE APROVACAO:70093/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12590/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001834/2022 |
PC |
|
00302/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02424/2022 |
15/06/2022 |
415,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BEPANTOL BABY 50MG/G, CREME DERMATOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1834/2022,AF:2424/2022 |
415,20 |
415,20 |
415,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12591/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2022 |
15/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB PROFESSOR RAMIRO GONÇALEZ FERNANDES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº37/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
329.956,07 |
91.790,96 |
40.782,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12592/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02466/2022 |
15/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CASTRO ALVES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
329.836,31 |
144.207,89 |
98.249,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12593/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02465/2022 |
15/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZ GUSHIKEN CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
318.418,56 |
143.254,01 |
143.254,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12595/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001827/2019 |
PC |
|
10001/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00127/2020 |
20/09/2020 |
963.030,85 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF PC1827/2019,CONTRATO:127/2020 PROCESSO DIGITAL: PC2212/2020 |
14.327,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12596/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02461/2022 |
19/06/2022 |
520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2461/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12597/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001869/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70098/2022 |
21/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FLAVIA BORGES DOS SANTOS |
22990462830 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC1869/2022,TERMO DE APROVACAO:70098/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12598/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001869/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FLAVIA BORGES DOS SANTOS. . PC01869/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12599/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001217/2022 |
PC |
|
00176/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02456/2022 |
19/06/2022 |
888,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO PC1217/2022,AF:2456/2022 |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12600/2022 |
21/07/2022 |
|
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|
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|
001217/2022 |
PC |
|
00176/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02457/2022 |
19/06/2022 |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL PC1217/2022,AF:2457/2022 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12601/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
001217/2022 |
PC |
|
00176/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02458/2022 |
19/06/2022 |
2.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR AMARELA PC1217/2022,AF:2458/2022 |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12602/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02411/2022 |
13/06/2022 |
35.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 599/2021 PC1931/2021A001,AF:2411/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12603/2022 |
21/07/2022 |
|
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|
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|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
64.181.559,90 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 375/2022 EM FLS. 1227/1227V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1238 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019PROCESSO DIGITAL:PC533/2019, TD.ADIT:99992/2022 |
1.286.116,52 |
1.286.116,52 |
1.269.208,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12604/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A LOCOMOÇAO DO SENHOR PREFEITO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FLS.101/105 E MINUTA DE GAM N.877/ 2022 PPSB14306/2022 |
1.404,17 |
1.404,17 |
1.404,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12605/2022 |
21/07/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12606/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
1.625,00 |
1.192,81 |
1.192,81 |
432,19 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12607/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000373/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00109/2022 |
29/06/2022 |
11.779.992,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 190/2022 EM FLS. 105/107. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 1069. PC373/2022,TD.COJUL:139/2022 |
1.000.000,00 |
199.666,66 |
194.606,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12608/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001868/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70094/2022 |
21/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES |
16169322870 |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 PC1868/2022,TERMO DE APROVACAO:70094/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12609/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001868/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES PC1868/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12610/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001867/2022 |
PC |
|
00092/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70096/2022 |
21/06/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FORA DE SERIE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS E SE |
20451339000111 |
CONTRATAÇÃO DE OFICINA - FORA DE SERIE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS - NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIROS LOBATO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA PC1867/2022,TERMO DE APROVACAO:70096/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12611/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001844/2022 |
PC |
|
00314/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02477/2022 |
21/06/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MARIA RODRIGUES DE CASTRO FERNANDES 19218263803 |
43355862000140 |
CONFECÇÕES DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EM TECIDOS AUTOMOTIVOS. ATA DA QUADRAGESIMA SEXTA REUNIÃO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SBC - COMTUR/SBC, DE 20/04/2022. PC1844/2022,AF:2477/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12612/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001865/2022 |
PC |
|
00091/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70097/2022 |
21/06/2022 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELAINE CRISTINA DA SILVA |
17319735865 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1865/2022,TERMO DE APROVACAO:70097/2022 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12613/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001866/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70095/2022 |
21/06/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870 |
24989217000134 |
CONTRATAÇÃO CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA PC1866/2022,TERMO DE APROVACAO:70095/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12614/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001865/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ELAINE CRISTINA DA SILVA. . PC01865/2022 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12615/2022 |
21/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001625/2022 |
PC |
|
00189/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02476/2022 |
21/06/2022 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS. PC1625/2022,AF:2476/2022 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12619/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
1.711,06 |
1.711,06 |
1.711,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12620/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001830/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02478/2022 |
21/06/2022 |
12.580,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TENDAS E COBERTURA GUERRA EIRELI |
30448873000122 |
AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS PC1830/2022,AF:2478/2022 |
12.580,00 |
12.580,00 |
12.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12621/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001836/2022 |
PC |
|
00306/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02431/2022 |
15/06/2022 |
108,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE SOMALGIN CARDIO 81MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1836/2022,AF:2431/2022 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12622/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001860/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70099/2022 |
21/06/2022 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ART BITTAR COMUNICACAO ESTRATEGICA E DIFUSAO DE CO |
27607010000146 |
CONTRATAÇÃO PARA CURADORIA SARAU NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1860/2022,TERMO DE APROVACAO:70099/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12623/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001837/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02430/2022 |
15/06/2022 |
1.224,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL EM FRASCO COM 5ML, TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO, DE 2MG/ML E DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCO COM 5ML, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1837/2022,AF:2430/2022 |
1.224,60 |
1.224,60 |
1.224,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12624/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001842/2022 |
PC |
|
00303/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02423/2022 |
15/06/2022 |
496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1842/2022,AF:2423/2022 |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12625/2022 |
22/07/2022 |
|
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|
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|
|
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001861/2022 |
PC |
|
00317/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2022 |
21/06/2022 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VERONICA LORETO GALVEZ COLLADO 23941363832 |
34818391000178 |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA - REDE MILBI - REDE MULHERES IMIGRANTES LESBICAS BISSEXUAIS E PANSEXUAIS NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1861/2022,AF:2479/2022 |
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12626/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02404/2022 |
13/06/2022 |
83.182,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2022. PC467/2022A001,AF:2404/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 |
83.182,00 |
83.182,00 |
83.182,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12627/2022 |
22/07/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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052348/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB-81324/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12628/2022 |
22/07/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02434/2022 |
18/06/2022 |
133.589,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022 PC2704/2021A002,AF:2434/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
10.589,40 |
10.589,40 |
10.589,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12629/2022 |
22/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000428/2022 |
PC |
|
00214/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02381/2022 |
12/06/2022 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0307/2022. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:2381/2022 PROCESSO DIGITAL: 1755/2022 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12630/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
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002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02434/2022 |
18/06/2022 |
133.589,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022 PC2704/2021A002,AF:2434/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
123.000,00 |
123.000,00 |
46.002,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12631/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
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000661/2022 |
PC |
|
00155/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02389/2022 |
13/06/2022 |
12.367,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO E EM PO, LIXA DE AÇO, LIXA PARA POLIMENTO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PC661/2022,AF:2389/2022 |
12.367,20 |
12.348,30 |
9.089,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12632/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02391/2022 |
13/06/2022 |
198,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC133/2022A003,AF:2391/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12633/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02462/2022 |
19/06/2022 |
9.637,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA LIQUIDA(TROPHIC BASIC) E (TROPHIC FIBER), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC295/2022A003,AF:2462/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
9.637,44 |
9.637,44 |
9.637,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12634/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000474/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02386/2022 |
12/06/2022 |
212.732,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES MEDINDO 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL MEDINDO 22X25CM E CURATIVO FLEXIVEL MEDINDO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0306/2022. PC474/2022A001,AF:2386/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
212.732,00 |
212.732,00 |
212.732,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12635/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001835/2022 |
PC |
|
00311/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02438/2022 |
18/06/2022 |
528,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1835/2022,AF:2438/2022 |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12636/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001826/2022 |
PC |
|
00307/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02433/2022 |
15/06/2022 |
711,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1826/2022,AF:2433/2022 |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12637/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12638/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001838/2022 |
PC |
|
00309/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02428/2022 |
15/06/2022 |
3.286,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1838/2022,AF:2428/2022 |
3.286,80 |
3.286,80 |
3.286,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12639/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001838/2022 |
PC |
|
00309/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02429/2022 |
15/06/2022 |
537,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1838/2022,AF:2429/2022 |
537,60 |
537,60 |
537,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12640/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001305/2021 |
PC |
|
00341/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02425/2022 |
15/06/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:2425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12641/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001841/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02427/2022 |
15/06/2022 |
4.084,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1841/2022,AF:2427/2022 |
4.084,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12642/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02426/2022 |
15/06/2022 |
12.259,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A002,AF:2426/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
12.259,60 |
12.259,60 |
12.259,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12643/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02387/2022 |
12/06/2022 |
64.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:2387/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
64.950,00 |
64.950,00 |
64.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12644/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001305/2022 |
PC |
|
00364/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02407/2022 |
13/06/2022 |
7.650,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL E BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PC1305/2022,AF:2407/2022 |
5.650,60 |
5.650,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12645/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001305/2022 |
PC |
|
00364/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02407/2022 |
13/06/2022 |
7.650,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PC1305/2022,AF:2407/2022 |
1.999,90 |
1.999,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12647/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001583/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02446/2022 |
18/06/2022 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
2.053,20 |
2.053,20 |
2.053,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12648/2022 |
22/07/2022 |
|
|
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|
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|
001583/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02446/2022 |
18/06/2022 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
708,00 |
0,00 |
0,00 |
708,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12650/2022 |
22/07/2022 |
|
|
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|
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|
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001583/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02446/2022 |
18/06/2022 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12651/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001583/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02446/2022 |
18/06/2022 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
778,80 |
778,80 |
778,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12652/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001062/2021 |
PC |
|
00265/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02449/2022 |
19/06/2022 |
9.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:2449/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12653/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001829/2022 |
PC |
|
00304/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02432/2022 |
15/06/2022 |
15.925,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1829/2022,AF:2432/2022 |
15.925,00 |
15.899,52 |
15.899,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12654/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
53.746,00 |
26.346,26 |
26.346,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12655/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
88.138,00 |
15.417,02 |
15.417,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12656/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.883,00 |
5.648,48 |
5.648,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12657/2022 |
22/07/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.049,00 |
8.123,45 |
8.123,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12658/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
79.849,00 |
22.965,79 |
22.965,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12659/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.740,00 |
14.594,14 |
14.594,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12660/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.330,00 |
11.473,30 |
11.473,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12661/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.600,00 |
18.784,25 |
18.784,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12662/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.352,00 |
12.805,30 |
12.805,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12663/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.118,00 |
6.635,28 |
6.635,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12664/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.619,00 |
12.148,38 |
12.148,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12665/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001492/2022 |
PC |
|
00197/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02405/2022 |
13/06/2022 |
1.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA PC1492/2022,AF:2405/2022 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12666/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 443/2022 EM FLS 666-V. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS. 671. |
533,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12668/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000163/2022 |
PC |
|
00108/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02448/2022 |
19/06/2022 |
11.956,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.188/2022 PC163/2022A002,AF:2448/2022 PROCESSO DIGITAL: 1804/2022 |
11.956,00 |
11.956,00 |
11.956,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12669/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001304/2022 |
PC |
|
00198/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02406/2022 |
13/06/2022 |
7.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL E HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS( 2MG/ML ). PC1304/2022,AF:2406/2022 |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12670/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02447/2022 |
19/06/2022 |
36.060,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
20.914,80 |
4.758,12 |
4.758,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12671/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02447/2022 |
19/06/2022 |
36.060,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
7.212,00 |
1.640,73 |
1.640,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12672/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02447/2022 |
19/06/2022 |
36.060,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
7.933,20 |
1.804,80 |
1.804,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12673/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001928/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70106/2022 |
22/06/2022 |
5.625,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1928/2022,TERMO DE APROVACAO:70106/2022 |
5.625,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12674/2022 |
22/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001901/2022 |
PC |
|
00104/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70109/2022 |
22/06/2022 |
3.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇAO DE CURSO DE METAIS GRAVES, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1901/2022,TERMO DE APROVACAO:70109/2022 |
3.015,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12675/2022 |
22/07/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
001883/2022 |
PC |
|
00096/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70101/2022 |
22/06/2022 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CACO GALHARDO ARTES GRAFICAS LTDA |
04350600000130 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE HISTORIA, DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1883/2022,TERMO DE APROVACAO:70101/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12676/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001876/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70104/2022 |
22/06/2022 |
3.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO ROBERTO RIBEIRO |
34116754897 |
PINTURA MURALISTA NA BIBLIOTECA MONTEIRO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1876/2022,TERMO DE APROVACAO:70104/2022 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12677/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001876/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR FABIO ROBERTO RIBEIRO. PC1876/2022 |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12678/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001921/2022 |
PC |
|
00100/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70105/2022 |
22/06/2022 |
5.445,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO VIOLA CAIPIRA - NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1921/2022,TERMO DE APROVACAO:70105/2022 |
5.445,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12679/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001920/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70107/2022 |
22/06/2022 |
5.355,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1920/2022,TERMO DE APROVACAO:70107/2022 |
5.355,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12680/2022 |
22/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001902/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70108/2022 |
22/06/2022 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1902/2022,TERMO DE APROVACAO:70108/2022 |
6.300,00 |
2.655,00 |
2.655,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12681/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001871/2022 |
PC |
|
00098/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70103/2022 |
22/06/2022 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERA ACESSO E DIALOGO LTDA |
02066096000116 |
REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUDIO DESCRIÇÃO, POR PAULA SOUZA LOPES, NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1871/2022,TERMO DE APROVACAO:70103/2022 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12682/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001872/2022 |
PC |
|
00106/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70111/2022 |
22/06/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS HENRIQUE ANDRE 30340876832 |
40501688000108 |
APRESENTACAO MUSICAL INFANTIL TOKBATOKE, A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, EM 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1872/2022,TERMO DE APROVACAO:70111/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12683/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001873/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70102/2022 |
22/06/2022 |
1.980,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAISA FERREIRA DE SOUZA BULDRINI |
22736221000165 |
CONTRATACAO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LIBRAS,A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1873/2022,TERMO DE APROVACAO:70102/2022 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12684/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2022 |
PC |
|
00109/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70114/2022 |
22/06/2022 |
3.735,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
36276029000148 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1937/2022,TERMO DE APROVACAO:70114/2022 |
3.735,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12685/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001874/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70110/2022 |
22/06/2022 |
3.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO CESAR DA SILVA |
32775047866 |
CONTRATACAO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1874/2022,TERMO DE APROVACAO:70110/2022 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12686/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001874/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO CESAR DA SILVA . PC01874/2022 |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12687/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001877/2022 |
PC |
|
00107/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70112/2022 |
22/06/2022 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADIA OLIVEIRA COSTA 13693508640 |
43795296000197 |
CONTRATACAO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1877/2022,TERMO DE APROVACAO:70112/2022 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12688/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000114/2022 |
PC |
|
00216/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2022 |
09/07/2022 |
500.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC |
02836248000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 163/2022 EM FLS. 270/277. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 599. PC114/2022,TD.COJUL:114/2022 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12689/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100541/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SOUZA DIAS CONSTRUTORA EIRELI |
21978442000187 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.006.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.122/155,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
837.163,06 |
837.163,06 |
837.163,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12691/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001898/2022 |
PC |
|
00110/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70115/2022 |
25/06/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1898/2022,TERMO DE APROVACAO:70115/2022 |
5.400,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12692/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001880/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70116/2022 |
25/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RODA DE VIOLA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1880/2022,TERMO DE APROVACAO:70116/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12693/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001880/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1880/2022 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12694/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001432/2021 |
PC |
|
00379/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02487/2022 |
21/06/2022 |
10.115,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:2487/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021 |
10.115,00 |
10.115,00 |
10.115,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12695/2022 |
25/07/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001739/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02482/2022 |
21/06/2022 |
2.457,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022 |
1.425,06 |
1.425,06 |
1.425,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12696/2022 |
25/07/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001739/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02482/2022 |
21/06/2022 |
2.457,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022 |
491,40 |
491,40 |
491,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12697/2022 |
25/07/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001739/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02482/2022 |
21/06/2022 |
2.457,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022 |
540,54 |
540,54 |
540,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12698/2022 |
25/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001490/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02412/2022 |
13/06/2022 |
219,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO LACTATO 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. PC1490/2022,AF:2412/2022 |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12699/2022 |
25/07/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
312 |
00001 |
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
1.384.000,00 |
1.384.000,00 |
1.384.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12700/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001490/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02413/2022 |
13/06/2022 |
8.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. PC1490/2022,AF:2413/2022 |
8.875,00 |
8.875,00 |
8.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12702/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000339/2022 |
PC |
|
10006/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00224/2022 |
14/11/2022 |
896.440,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MHA ENGENHARIA LTDA |
47283189000130 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V.UNIÃO I,JD.PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 168/22 EM FLS.285/287V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.2090.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022 |
896.440,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12703/2022 |
25/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001912/2022 |
PC |
|
00108/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70113/2022 |
22/06/2022 |
6.570,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808 |
23173740000125 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1912/2022,TERMO DE APROVACAO:70113/2022 |
6.570,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12704/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGREJA TENRIKYO BANDEIRANTES |
51190940000121 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 302/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 6654. AÇÃO/AUTOS 0530270-68.2004.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO PPSB70674/2022 |
1.234,51 |
1.234,51 |
1.234,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12705/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
097614/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 102/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 5300. AÇÃO/AUTOS 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2a. VARA CIVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97614/2021 |
1.372,27 |
1.372,27 |
1.372,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12706/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070657/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A |
02509491000126 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 668/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7889. AÇÃO/AUTOS 0006668-80.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: ANULATORIA PPSB70657/2022 |
778,38 |
778,38 |
778,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12707/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
029481/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022 EMITIDO EM 13/6/2022, AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0029009-37.2018. 8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA,FILE 11115 PROCESSO DIGITAL: SB78143/2022 PPSB29481/2018 |
11.271,57 |
11.271,57 |
11.271,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12708/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
070630/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO |
21573005894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2022, EMITIDO EM 06/06/2022, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0012919-46.2021.8.26.0564-FILE:19584 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70630/2022 |
5.936,34 |
5.936,34 |
5.936,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12709/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
029481/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 290/2022,EMITIDO EM 13/6/2022, AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0029009-37.2018. 8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,FILE 11115 PROCESSO DIGITAL: SB78143/2022 PPSB29481/2018 |
2.048,35 |
2.048,35 |
2.048,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12710/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070638/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRA MARLI BASSI |
32217033840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2022,EMITIDO EM 25/5/2022,AUTOS/ACAO 0002009-54.2021.8.26.0565 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 17061 PPSB70638/2022 |
246,79 |
246,79 |
246,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12711/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078150/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ENIO CARMELO DOS SANTOS |
11892340682 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 288/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 8596. AÇÃO/AUTOS 0012882-87.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78150/2022 |
2.463,47 |
2.463,47 |
2.463,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12712/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO RIBEIRO CORREIA |
39157174873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 254/2022,EMITIDO EM 06/06/2022,AUTOS/ACAO 1002540-29.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PPSB18019/2021 |
12.023,71 |
12.023,71 |
12.023,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12713/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001905/2022 |
PC |
|
00113/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70118/2022 |
25/06/2022 |
4.860,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRATICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFONICA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1905/2022,TERMO DE APROVACAO:70118/2022 |
4.860,00 |
2.205,00 |
2.205,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12714/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
017803/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSEIAS GONCALVES DE SOUZA |
31499533837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 17/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0017159-78.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB17803/2020 |
1.026,46 |
1.026,46 |
1.026,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12715/2022 |
26/07/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001881/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02499/2022 |
22/06/2022 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEISON FRASSON 37858434888 |
29857584000106 |
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO ARENA GOSPEL DIA 7/8/ 2022, NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PC1881/2022,AF:2499/2022 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12716/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070522/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVID GOMES DE SOUZA |
09729915814 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 26/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11647. AÇÃO/AUTOS 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB70522/2018 (PROCESSO DIGITAL PPSB78156/2022) |
6.631,60 |
6.631,60 |
6.631,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12717/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070647/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JESSE JORGE E MARIO FERNANDO S. QUELHAS SOCIEDADE |
22179227000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 329/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.003299-10.2021.8.26.0564-FILE:15532 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB70647/2022 |
8.258,54 |
8.258,54 |
8.258,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12718/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078488/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TEREZIA JULIANNA RADICS KOSZO |
70349002800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 179/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 4847. AÇÃO/AUTOS 0017905-77.2020.8.26.0564 - 6a. VARA CIVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78488/2022 |
465,81 |
0,00 |
0,00 |
465,81 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12719/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
018116/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARION ZIRNBERGER MIELE |
28876420819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0022672-95.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16508 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB18116/2018 |
31.415,08 |
31.415,08 |
31.415,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12720/2022 |
26/07/2022 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014306/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12721/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
078388/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 162/2022, EMITIDO EM EM 05/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0162900-96.2009.5.02.0465 - FILE 8854 - 5A. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB78388/2022 |
2.533,85 |
2.533,85 |
2.533,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12722/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070663/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PORTO ADVOGADOS |
58801457000185 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0001871-95.2018.8.26.0564-FILE:1921 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB70663/2022 |
2.414,95 |
2.414,95 |
2.414,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12723/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083790/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 36/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 19859. AÇÃO/AUTOS 5001036-31.2018.4.03.6114 - 2a. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB83790/2022 |
265,99 |
265,99 |
265,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12725/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078488/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TEREZIA JULIANNA RADICS KOSZO |
70349002800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 179/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 4847. AÇÃO/AUTOS 0017905-77.2020.8.26.0564 - 6a. VARA CIVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78488/2022 |
465,81 |
465,81 |
465,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12726/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070681/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0015249-84.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS. PPSB70681/2022 |
8.063,51 |
8.063,51 |
8.063,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12727/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028318/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEBORA IRIAS DE SANT'ANA |
26922402863 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 515/2022,EMITIDO EM 06/06/2022,AUTOS/ACAO 0015153.98.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 19381 HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB28318/2020 |
1.171,67 |
1.171,67 |
1.171,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12728/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
039080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA |
18553770125 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 70/2021, EMITIDO EM EM 26/04/2021, AUTOS/AÇÃO 0007013-46.2019.8.26.0564 - FILE 16400 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB39080/2021 |
26.186,57 |
0,00 |
0,00 |
26.186,57 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12729/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078159/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VICENTE LUIS SOARES DOS SANTOS |
04886080820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0005165-87.2020.8.26.0564-FILE:17308 ACAO: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PPSB78159/2022 |
97,36 |
97,36 |
97,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12730/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078501/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
28651317000107 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0018027.90.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9660 ACAO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78501/2022 |
6.851,17 |
6.851,17 |
6.851,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12731/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
035193/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.5000712-07.2019.4.03.6114 AUTOS N.1505867-95.2016.8.26.0564 - FILE:17669 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB35193/2021 |
244,19 |
244,19 |
244,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12732/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
062895/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MONICA DE OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA |
29307096856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 35/2022, EMITIDO EM EM 28/06/2022, AUTOS/AÇÃO 0035551-71.2018.8.26.0564 - FILE 18391 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB62895/2019 |
1.337,82 |
1.337,82 |
1.337,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12733/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078427/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO PEREIRA NEVES |
08000322846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 690/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0006900.92.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12823 ACAO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78427/2022 |
5.888,12 |
5.888,12 |
5.888,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12734/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070670/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSEFA LUZINETE FRAGA MARESCH |
06911181836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE: 9637, AUTOS/ACAO: 0015141-55.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS .ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB070670/2022 |
779,76 |
779,76 |
779,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12735/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133941/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 695/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 1016955-17.2021.8.26.0564 - FILE 21681 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133941/2021 |
11.788,51 |
11.788,51 |
11.788,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12736/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
300,00 |
94,00 |
94,00 |
206,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12737/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
1.500,00 |
797,00 |
797,00 |
703,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12738/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070666/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI |
29818224892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0001600-52.2019.8.26.0564-FILE:11678 REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70666/2022 |
1.229,07 |
1.229,07 |
1.229,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12739/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02545/2022 |
26/06/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:2545/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12740/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
134,12 |
134,12 |
134,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12741/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051666/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2022,EMITIDO EM 04/07/2022,AUTOS/ACAO 017163.18.2021.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 19749 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51666/2020 |
804,58 |
804,58 |
804,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12742/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070688/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA EMILIA DE SANTANA |
18463028896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 316/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 10147. AUTOS N.0016142-56.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N. 0031673-41.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70688/2022 |
2.324,43 |
2.324,43 |
2.324,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12743/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010963/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJAREPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12744/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001908/2022 |
PC |
|
00322/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02529/2022 |
25/06/2022 |
15.320,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATACAO DE REINALDO ROBERTO SANTOS PARA PRESTAR SERVIÇO COMO CARREGADOR/MONTADOR/ ARQUIVISTA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC1908/2022,AF:2529/2022 |
15.320,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
9.420,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12746/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082380/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEL FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
11393431000181 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11975. AUTOS N.0021412-80.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N. 1016114-32.2015.8.26.0564 . ACAO:EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB82380/2020 |
1.743,16 |
1.743,16 |
1.743,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12747/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001426/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA |
18553770125 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 70/2021, EMITIDO EM EM 26/04/2021, AUTOS/AÇÃO 0007013-46.2019.8.26.0564 - FILE 16400 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB1426/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB39080/2021 |
26.186,57 |
26.186,57 |
26.186,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12748/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
1.197.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 437/2022 EM FLS.780/784. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.815. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
249.416,67 |
147.600,00 |
98.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12750/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083794/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 13482. ACAO/AUTOS: N.5005064-08.2019.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB083794/2022. |
107,32 |
107,32 |
107,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12751/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000706/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02538/2022 |
25/06/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
28590769000126 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022. PC706/2022A002,AF:2538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12752/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
65,00 |
53,86 |
53,86 |
11,14 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12753/2022 |
26/07/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
177.782,36 |
177.782,36 |
177.782,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12754/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
580.820,26 |
580.820,26 |
580.820,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12755/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.663.381,82 |
2.663.381,82 |
2.663.381,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12757/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001892/2022 |
PC |
|
00114/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70119/2022 |
26/06/2022 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANCREDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR |
35236762820 |
APRESENTAÇÃO CERIMONIAL NO DIA 07/08/2022, PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1892/2022,TERMO DE APROVACAO:70119/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12758/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001892/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR TANCREDO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR PC1892/2022 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12759/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001889/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70120/2022 |
26/06/2022 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DEBORA MARTINS DE LIMA |
41060013819 |
CONTRATAÇÃO - APRESENTAÇÃO MUSICAL - GRUPO MOVA-SE NO DIA 07/08/2022, PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1889/2022,TERMO DE APROVACAO:70120/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12760/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001889/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEBORA MARTINS DE LIMA PC1889/2022 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12761/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001888/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70125/2022 |
26/06/2022 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
33786110816 |
CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 7/8/2022 - PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1888/2022,TERMO DE APROVACAO:70125/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12762/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002671/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2021 |
06/04/2021 |
61.459.189,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 8,23%. MANIFESTACAO PGM-5 389T/2022 EM FLS.23365/23366V. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FL. 23384. TD.COJUL: 152/2022PC2671/2019,CONTRATO:27/2021,PC DIGITAL:PC525/2021 |
4.191.434,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12763/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001888/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR PC1888/2022 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12764/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001894/2022 |
PC |
|
00116/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70121/2022 |
26/06/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE DADA YUTE NO DIA 07/08/22 NO PQ. DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1894/2022,TERMO DE APROVACAO:70121/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12765/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083797/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2022, EMITIDO EM 05/07/22, 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, ACAO/AUTOS N.5000035-74.2019.4.03.6114-FILE:16834 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83797/2022 |
301,28 |
301,28 |
301,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12767/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001039/2021 |
PC |
|
10023/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2022 |
11/01/2022 |
5.782.477,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PQ.ESPACIAL,NESTE MUNICIPIO,COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA NE.3278/2022 EMITIDA EM 04/02/22. PC1039/2021 - CONTRATO:00017/2022PROC. DIGITAL PC405/22 |
231.326,95 |
231.326,95 |
231.326,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12768/2022 |
26/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
1.681.808,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO (CONFORME TERMO DE ADITAMENTO N.42/2022(SEGUNDO), EM FLS.507/508. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2022 EM FLS.567/568,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.571. |
195.000,00 |
63.368,00 |
58.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12769/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
62.481,12 |
62.481,12 |
62.481,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12770/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02284/2022 |
05/06/2022 |
52.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA.EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021 PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
29.854,40 |
29.854,40 |
29.854,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12771/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
204.189,29 |
204.189,29 |
204.189,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12772/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02284/2022 |
05/06/2022 |
52.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
14.330,60 |
14.330,60 |
14.330,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12773/2022 |
26/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02284/2022 |
05/06/2022 |
52.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA.EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
7.815,00 |
7.815,00 |
7.815,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12774/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070970/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE BATISTA LIMONES |
94465967853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 259/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0025943-98.2008.8.26.0564-FILE:8177 ACAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. PPSB70970/2022 |
26.604,89 |
26.604,89 |
26.604,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12775/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001886/2022 |
PC |
|
00117/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70122/2022 |
26/06/2022 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS |
04846786803 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO EVENTO ARENA GOSPEL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1886/2022,TERMO DE APROVACAO:70122/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12776/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001886/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS. PC01886/2022. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12777/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
22.055.819,82 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
704.459,41 |
704.459,41 |
704.459,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12778/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001885/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70123/2022 |
26/06/2022 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIEGO LINING |
35221134896 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO EVENTO ARENA GOSPEL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1885/2022,TERMO DE APROVACAO:70123/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12779/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001885/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DIEGO LINING. PC01885/2022 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12780/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02542/2022 |
25/06/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021. PC1958/2021A010,AF:2542/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022. |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12781/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02532/2022 |
25/06/2022 |
3.465,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2532/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
3.465,50 |
3.465,50 |
3.465,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12782/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001964/2021 |
PC |
|
00475/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02436/2022 |
25/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR |
21125951000167 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0606/2021. PC1964/2021A001,AF:2436/2022 PROCESSO DIGITAL: 2566/2021 |
1.609.130,00 |
0,00 |
0,00 |
1.609.130,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12783/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043192/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SAS |
26/06/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.170/175. |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12784/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000026/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02463/2022 |
19/06/2022 |
71.595,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:2463/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
71.595,00 |
71.595,00 |
71.595,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12785/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02547/2022 |
26/06/2022 |
21.450,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.212/2022 PC142/2022A002,AF:2547/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
21.450,00 |
21.450,00 |
21.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12788/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02536/2022 |
25/06/2022 |
75,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2536/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12789/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02544/2022 |
26/06/2022 |
7.620,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
aAQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2022 PC142/2022A001,AF:2544/2022 PROCESSO DIGITAL: 959/2022 |
7.620,00 |
7.620,00 |
7.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12790/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02549/2022 |
26/06/2022 |
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA (VISTORIA IN LOCO). - COMPLEMENTO DA AF 2536/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2549/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022 |
27,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12794/2022 |
27/07/2022 |
|
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000126/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 13/06/22, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0003301-77.2021.8.26.0564 - FILE:14949 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB126/2021 |
2.697,50 |
2.697,50 |
2.697,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12795/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
001862/2022 |
PC |
|
00316/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02497/2022 |
22/06/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GIRAS PRODUCOES LTDA |
12270168000104 |
CONTRATACAO DE BANDA ABACAXEPA,PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1862/2022,AF:2497/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12796/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
001667/2022 |
PC |
|
00212/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02561/2022 |
26/06/2022 |
2.010,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO - AGENTE FISCAL, TALÃO DE 50 X 3 VIAS. PC1667/2022,AF:2561/2022 |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12797/2022 |
27/07/2022 |
|
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|
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|
|
|
000999/2021 |
PC |
|
00267/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02546/2022 |
26/06/2022 |
5.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.429/2021 PC999/2021A001,AF:2546/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021 |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12798/2022 |
27/07/2022 |
|
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|
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|
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|
000337/2022 |
PC |
|
00144/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02390/2022 |
13/06/2022 |
126.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022. PC337/2022A001,AF:2390/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
126.000,00 |
126.000,00 |
126.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12799/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
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|
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|
001056/2022 |
PC |
|
00319/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02385/2022 |
12/06/2022 |
145.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CELSO LOPES MARTINS EIRELI |
96260369000102 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO. PC1056/2022,AF:2385/2022 |
145.200,00 |
145.200,00 |
143.748,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12800/2022 |
27/07/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2022 |
25/06/2022 |
108.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:2540/2022 |
36.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12801/2022 |
27/07/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
001612/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02441/2022 |
18/06/2022 |
2.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS. PC1612/2022,AF:2441/2022 |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12802/2022 |
27/07/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2022 |
25/06/2022 |
108.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:2540/2022 |
72.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12803/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001856/2022 |
PC |
|
00320/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02495/2022 |
22/06/2022 |
15.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ORGANIZACAO SOCIAL AMALGAMAR FORMACAO POPULAR CON |
44016257000107 |
CONTRATAÇÃO DE MAYRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA REALIZACAO DO CINE DIVERSIDADE, NO DIA 05/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1856/2022,AF:2495/2022 |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12804/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02539/2022 |
25/06/2022 |
37.669,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
21.848,28 |
21.848,28 |
21.848,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12805/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
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|
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|
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|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02539/2022 |
25/06/2022 |
37.669,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
7.533,89 |
7.533,89 |
7.533,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12806/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
001356/2021 |
PC |
|
00355/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02539/2022 |
25/06/2022 |
37.669,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
8.287,28 |
8.287,28 |
8.287,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12807/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
000926/2022 |
PC |
|
00254/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02287/2022 |
05/06/2022 |
90.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 303/2022 PC926/2022A001,AF:2287/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 |
90.230,00 |
90.230,00 |
90.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12808/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001372/2021 |
PC |
|
00427/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02435/2022 |
05/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.600/2021 PC1372/2021A001,AF:2435/2022 PROCESSO DIGITAL: 2453/2021 |
1.340.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.340.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12809/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2022 |
21/06/2022 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 253/2022 PC522/2022A002,AF:2480/2022 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12818/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2022 EM FLS.622/623TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.626 |
5.037,10 |
1.534,84 |
1.534,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12845/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001477/2021 |
PC |
|
00387/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02486/2022 |
21/06/2022 |
56.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 497/2021. PC1477/2021A001,AF:2486/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
56.750,00 |
56.750,00 |
56.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12846/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001949/2022 |
PC |
|
00327/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2022 |
27/06/2022 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
62773031000132 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022 |
10.208,00 |
10.208,00 |
10.208,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12847/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001949/2022 |
PC |
|
00327/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2022 |
27/06/2022 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
62773031000132 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12848/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001500/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02468/2022 |
20/06/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BANDAGEM TERAPÊUTICA ELÁSTICA MEDINDO 5CM X 5M, PC1500/2022,AF:2468/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12849/2022 |
27/07/2022 |
|
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|
|
|
001921/2021 |
PC |
|
00488/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02396/2022 |
13/06/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:02396/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12850/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001949/2022 |
PC |
|
00327/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2022 |
27/06/2022 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
62773031000132 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022 |
3.872,00 |
3.872,00 |
3.872,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12851/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
4.119.251,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS). 1° REAJUSTEDE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. MANIFESTAÇÃO DA PGM. |
75.408,06 |
74.874,46 |
70.749,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12852/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002506/2021 |
PC |
|
00617/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02393/2022 |
13/06/2022 |
3.447,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 025/2022 PC2506/2021A001,AF:2393/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
3.447,50 |
3.447,50 |
3.447,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12853/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02418/2022 |
14/06/2022 |
18.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022. PC2700/2021A001,AF:02418/2022. PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
18.360,00 |
18.360,00 |
18.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12854/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.530/531(SB DIGITAL 37575/2020), |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12855/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02417/2022 |
14/06/2022 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 96/2022. PC144/2022A001,AF:02417/2022. PROCESSO DIGITAL: 842/2022. |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12856/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02473/2022 |
20/06/2022 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.107/2022 PC182/2022A005,AF:2473/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12857/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001882/2022 |
PC |
|
00325/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02552/2022 |
26/06/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEISON FRASSON 37858434888 |
29857584000106 |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC1882/2022,AF:2552/2022 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12858/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001278/2021 |
PC |
|
00346/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02440/2022 |
18/06/2022 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 449/2021. PC1278/2021A001,AF:2440/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021 |
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12859/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000909/2022 |
PC |
|
00245/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02443/2022 |
18/06/2022 |
72.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
R.C - MOVEIS LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO PC909/2022,AF:2443/2022 |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12860/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001108/2021 |
PC |
|
00287/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02397/2022 |
13/06/2022 |
12.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
10842256000108 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:2397/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021 |
12.150,00 |
12.150,00 |
12.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12861/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086092/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIANGELA ARAUJO COSTA |
27870569895 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 233/2022, EMITIDO EM 14/07/2022, AUTOS/ACAO 1002332-76.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, FILE 13466. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB86092/2022 |
4.160,76 |
4.160,76 |
4.160,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12862/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB7594/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12863/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12864/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12865/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001278/2021 |
PC |
|
00346/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02474/2022 |
21/06/2022 |
5.016,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 448/2021 PC1278/2021A003,AF:2474/2022 PROCESSO DIGITAL: 1793/2021 |
5.016,00 |
5.016,00 |
5.016,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12866/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001899/2022 |
PC |
|
00319/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02501/2022 |
22/06/2022 |
200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA PC1899/2022,AF:2501/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12867/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038382/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
21685025870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022, EMITIDO EM 17/03/2022,5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1001011-04.2018.5.02.0465-FILE:16875 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB38382/2018 |
929,02 |
929,02 |
929,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12868/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092373/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB92373/2020 |
1.519,44 |
1.519,44 |
1.519,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12869/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092373/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 230/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB92373/2020 |
6.691,45 |
6.691,45 |
6.691,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12870/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTA DE GAM: 909/2022 EM FLS.1699 |
66.150,00 |
66.150,00 |
66.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12871/2022 |
27/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091314/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/5.00.00.00/0061/10, CONFORME OFICIO EM FLS. 10/13 PPSB91314/2022 |
332.854,81 |
332.854,81 |
332.854,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12874/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001934/2022 |
PC |
|
00328/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02574/2022 |
27/06/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
39512905000186 |
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRICADAS PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC1934/2022,AF:2574/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12875/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E COD. DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº911/22 EM FLS.297. PPSB74214/2017,ATA:74214/2017PROC DIGITAL 39108/20. |
2.141.105,30 |
2.141.105,30 |
2.141.105,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12876/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
844.765,00 |
356.975,31 |
356.975,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12877/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001970/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70128/2022 |
27/06/2022 |
2.420,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENNE FARIA TAVARES |
41750124866 |
APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ARENA GOSPEL, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1970/2022,TERMO DE APROVACAO:70128/2022 |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12878/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
458,40 |
458,40 |
458,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12879/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
211.690,00 |
49.657,83 |
49.657,83 |
162.032,17 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12880/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001970/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR RENNE FARIA TAVARES. PC1970/2022 |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12881/2022 |
28/07/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
99.586,60 |
7.265,89 |
7.265,89 |
92.320,71 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12882/2022 |
28/07/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
120 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.CONFORME MINUTA DE GAM Nº910/22 EM FLS.383 PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007.SB DIGITAL 42565/2020 |
4.182.819,83 |
4.182.819,83 |
4.182.819,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12883/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02560/2022 |
26/06/2022 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00236/2022. PC426/2022A005,AF:2560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1929/2022 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12889/2022 |
28/07/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
843 |
0000 |
0020 |
01 |
110 |
00000 |
|
019594/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
19594/2010 |
18/10/2011 |
70.275.503,89 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO.[JUROS] [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12890/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001137/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02588/2022 |
27/06/2022 |
280,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DO CARTER PARA MOTOCICLETA. PC1137/2022,AF:2588/2022 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12891/2022 |
28/07/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001897/2022 |
PC |
|
00121/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70126/2022 |
27/06/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MELISSA BOCAYUVA EM 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2022,TERMO DE APROVACAO:70126/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12892/2022 |
28/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001280/2021 |
PC |
|
00343/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02472/2022 |
20/06/2022 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 438/2021 PC1280/2021A001,AF:2472/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
31.200,00 |
31.200,00 |
31.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12893/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001895/2022 |
PC |
|
00124/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70129/2022 |
27/06/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE FELIPE RENZO ROCHA BRITO EM 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1895/2022,TERMO DE APROVACAO:70129/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12894/2022 |
28/07/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001131/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02583/2022 |
27/06/2022 |
699,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, EM BOMBONAS PLASTICAS COM 20 LITROS. PC1131/2022,AF:2583/2022 |
699,95 |
699,95 |
699,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12895/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001941/2022 |
PC |
|
00326/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02557/2022 |
26/06/2022 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO DE CURSO DE PERCUSSAO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1941/2022,AF:2557/2022 |
10.800,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12896/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001983/2022 |
PC |
|
00126/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70131/2022 |
28/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADAILTON ANTONIO GOMES |
29003581835 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ MAGRÃO BLACK NO PARQUE DA JUVENTUDE, NO DIA 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1983/2022,TERMO DE APROVACAO:70131/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12897/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001890/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70127/2022 |
27/06/2022 |
2.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI |
38015294878 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 07/08/22, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1890/2022,TERMO DE APROVACAO:70127/2022 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12898/2022 |
28/07/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001983/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC1983/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12899/2022 |
28/07/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001890/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI PC1890/2022 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12901/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001975/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70130/2022 |
28/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS AMORIM |
11949043860 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06/08/22, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1975/2022,TERMO DE APROVACAO:70130/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12902/2022 |
28/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001975/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS AMORIM. PC1975/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12925/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12926/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12927/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12928/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12929/2022 |
29/07/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12930/2022 |
29/07/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12931/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12932/2022 |
29/07/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001961/2022 |
PC |
|
00330/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02593/2022 |
28/06/2022 |
11.670,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOCALIVROS LTDA |
18603557000182 |
ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PC1961/2022,AF:2593/2022 |
11.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12933/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12934/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. [NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12935/2022 |
29/07/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000490/2022 |
PC |
|
00299/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2022 |
19/07/2022 |
801.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
73.415,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12936/2022 |
29/07/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
135.000,00 |
135.000,00 |
118.000,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12937/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000490/2022 |
PC |
|
00299/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2022 |
19/07/2022 |
801.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
49.780,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12938/2022 |
29/07/2022 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000490/2022 |
PC |
|
00299/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2022 |
19/07/2022 |
801.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. RESOLUCAO CMS N.037/2021 EM FLS.600. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
2.936,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12939/2022 |
29/07/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000490/2022 |
PC |
|
00299/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2022 |
19/07/2022 |
801.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. RESOLUCAO CMS N.037/2021 EM FLS.600. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
675.857,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12940/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02488/2022 |
21/06/2022 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00134/2022. PC139/2022A001,AF:2488/2022 PROCESSO DIGITAL: 861/2022 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12941/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2022 EM FLS. 2083 A 2084. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.2089. TD. COJUL 99992/20222 |
644.491,08 |
343.341,27 |
343.341,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12942/2022 |
29/07/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12943/2022 |
29/07/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002009/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70134/2022 |
29/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL COM GUERREIROS DE JUDA, NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2009/2022,TERMO DE APROVACAO:70134/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
12944/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002009/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. . PC02009/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12945/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02564/2022 |
26/06/2022 |
176.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:2564/2022 |
176.875,00 |
176.875,00 |
176.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12946/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001870/2022 |
PC |
|
00119/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70124/2022 |
26/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA |
47040144875 |
CONTRATAÇÃO PALESTRA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1870/2022,TERMO DE APROVACAO:70124/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12947/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001987/2022 |
PC |
|
00130/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70135/2022 |
29/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS |
34142555880 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1987/2022,TERMO DE APROVACAO:70135/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12948/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001987/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS. PC01987/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12949/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001870/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA PC1870/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12950/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002015/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70132/2022 |
29/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
33865293000129 |
CONTRATAÇÃO - ESPETACULO CIRCENSE INUTENSILIO NO DIA 07/08/2022 - PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, COM A CIA.TERRÍVEL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2015/2022,TERMO DE APROVACAO:70132/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12951/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002012/2022 |
PC |
|
00128/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70133/2022 |
29/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIANA SANTOS DE CARVALHO 39035080807 |
21435246000166 |
CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 07/08/2022 - PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2012/2022,TERMO DE APROVACAO:70133/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12952/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02601/2022 |
28/06/2022 |
95.807,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 369/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:2601/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
95.807,00 |
95.807,00 |
95.807,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12953/2022 |
29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001410/2022 |
PC |
|
00374/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02595/2022 |
28/06/2022 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INOV ETIQUETAS LTDA |
26507138000175 |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1410/2022,AF:2595/2022 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12954/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002006/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70136/2022 |
29/06/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIO NAGIB BITTENCOURT |
32519756845 |
CURSO DE EXTENSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DA CULTURA NOS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2006/2022,TERMO DE APROVACAO:70136/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12955/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002006/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCIO NAGIB BITTENCOURT 2006/2022PC |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12956/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
4.848,00 |
3.636,00 |
2.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12957/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001957/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02591/2022 |
28/06/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
20811748000181 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE. PC1957/2022,AF:2591/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12958/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. |
4.848,00 |
3.636,00 |
2.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12959/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002000/2022 |
PC |
|
00134/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70139/2022 |
29/06/2022 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILA HELLEN MELONI 37368916878 |
23689357000124 |
REALIZAÇÃO DE INTERVENÇOES DE ARTISTAS DE CIRCO, NA VIRADA CULTURAL NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2000/2022,TERMO DE APROVACAO:70139/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12960/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 |
2.044,00 |
1.533,00 |
1.022,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12961/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001988/2022 |
PC |
|
00133/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70138/2022 |
29/06/2022 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 |
45926603000157 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1988/2022,TERMO DE APROVACAO:70138/2022 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12962/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
20.785,80 |
0,00 |
0,00 |
20.785,80 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12963/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001985/2022 |
PC |
|
00132/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70137/2022 |
29/06/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA |
38132088859 |
APRESENTACAO MUSICAL DE DUO DE BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2022,TERMO DE APROVACAO:70137/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12964/2022 |
01/08/2022 |
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003867/1993 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
1.939,20 |
1.454,40 |
969,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12965/2022 |
01/08/2022 |
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001985/2022 |
PC |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA PC1985/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12966/2022 |
01/08/2022 |
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016509/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
4.848,00 |
3.636,00 |
2.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12967/2022 |
01/08/2022 |
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001969/2022 |
PC |
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00333/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2022 |
29/06/2022 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VIRADA CULTURAL ILUSTRADA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1969/2022,AF:2616/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12968/2022 |
01/08/2022 |
|
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007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
20.785,80 |
12.471,48 |
8.314,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12969/2022 |
01/08/2022 |
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003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
49.934,40 |
29.960,64 |
19.973,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12970/2022 |
01/08/2022 |
|
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013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
4.848,00 |
3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12971/2022 |
01/08/2022 |
|
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001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.212,00 |
909,00 |
606,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12972/2022 |
01/08/2022 |
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001566/2022 |
PC |
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00362/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02602/2022 |
28/06/2022 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇAO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022 |
10.730,00 |
10.730,00 |
10.730,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12973/2022 |
01/08/2022 |
|
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|
|
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|
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061351/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS No: 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.27. PPSB061351/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12974/2022 |
01/08/2022 |
|
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002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.424,00 |
1.818,00 |
1.212,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12975/2022 |
01/08/2022 |
|
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|
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|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.616,00 |
1.212,00 |
808,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12976/2022 |
01/08/2022 |
|
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|
001566/2022 |
PC |
|
00362/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02602/2022 |
28/06/2022 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12977/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
001566/2022 |
PC |
|
00362/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02602/2022 |
28/06/2022 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022 |
4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12978/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001566/2022 |
PC |
|
00362/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02603/2022 |
28/06/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022 |
9.048,00 |
9.048,00 |
9.048,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12979/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
2.424,00 |
1.818,00 |
1.212,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12980/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001566/2022 |
PC |
|
00362/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02603/2022 |
28/06/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12981/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001566/2022 |
PC |
|
00362/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02603/2022 |
28/06/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022 |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12982/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061351/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PPSB61351/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12983/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2022 |
PC |
|
00329/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02592/2022 |
28/06/2022 |
1.859,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022 |
1.078,22 |
1.078,22 |
1.078,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12984/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2022 |
PC |
|
00329/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02592/2022 |
28/06/2022 |
1.859,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12985/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2022 |
PC |
|
00329/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02592/2022 |
28/06/2022 |
1.859,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022 |
408,98 |
408,98 |
408,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12986/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008798/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1025252-86.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 14836, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.99. PPSB08798/2022. |
6.520,00 |
6.520,00 |
6.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12987/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008798/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PPSB8798/2022. |
1.304,00 |
1.304,00 |
1.304,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12994/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001884/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02615/2022 |
29/06/2022 |
13.560,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO VIRADA CULTURAL - VIRADA ILUSTRADA, COM INÍCIO EM 05/08/22 E TÉRMINO EM 06/08/22, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1884/2022,AF:2615/2022 |
13.560,00 |
13.560,00 |
13.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12995/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001896/2022 |
PC |
|
00135/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70140/2022 |
29/06/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE GUARACI PITA PEREIRA, A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1896/2022,TERMO DE APROVACAO:70140/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12996/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135406/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SESP |
07/12/2021 |
650.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17. PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12997/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002016/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70141/2022 |
01/07/2022 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO DOS SANTOS |
30210253827 |
APRESENTACAO MUSICAL ARENA GOSPEL, NO DIA 07/08/22,NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2016/2022,TERMO DE APROVACAO:70141/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12998/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002016/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO DOS SANTOS. PC2016/2022 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
12999/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002013/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70142/2022 |
01/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AUGUSTO MELITO FERREIRA |
38527725835 |
APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA MAORI, EM 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2022,TERMO DE APROVACAO:70142/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13000/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002013/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR AUGUSTO MELITO FERREIRA . PC02013/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13001/2022 |
01/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000735/2022 |
PC |
|
00257/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02573/2022 |
27/06/2022 |
741.689,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
43432798000153 |
AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 326/2022 PC735/2022A001,AF:2573/2022 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 |
741.689,40 |
741.689,40 |
741.689,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13002/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002020/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02654/2022 |
01/07/2022 |
5.855,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022 |
3.395,90 |
3.395,90 |
3.395,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13003/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002020/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02654/2022 |
01/07/2022 |
5.855,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022 |
1.171,00 |
1.171,00 |
1.171,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13004/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002020/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02654/2022 |
01/07/2022 |
5.855,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022 |
1.288,10 |
1.288,10 |
1.288,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13005/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001971/2022 |
PC |
|
00335/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02651/2022 |
01/07/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022 |
8.352,00 |
8.352,00 |
8.352,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13006/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001971/2022 |
PC |
|
00335/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02651/2022 |
01/07/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13007/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001971/2022 |
PC |
|
00335/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02651/2022 |
01/07/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022 |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13008/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
2.424,00 |
1.818,00 |
1.212,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13009/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
4.848,00 |
3.636,00 |
2.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13010/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072451/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.05/09 e 21/34, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.16, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
4.460,28 |
3.345,21 |
2.230,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13011/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
1.454,40 |
1.090,80 |
727,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13012/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.970,00 |
40.970,00 |
40.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13013/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
9.696,00 |
7.272,00 |
4.848,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13014/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
163.880,00 |
53.885,65 |
53.885,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13015/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.505,00 |
3.505,00 |
3.505,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13016/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.020,00 |
12.960,99 |
12.960,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13017/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.493,00 |
3.867,03 |
3.867,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13018/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.972,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13019/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.638,00 |
14.638,00 |
14.638,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13020/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.276,00 |
9.734,14 |
9.734,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13021/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.828,00 |
22.828,00 |
22.828,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13022/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0293-598.94/2010, OFICIO ST 89/2022 EM FLS.136.PPSB81375/2020 |
1.915.790,37 |
1.915.790,37 |
1.915.790,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13023/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.656,00 |
14.216,51 |
14.216,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13024/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.845,00 |
2.845,00 |
2.845,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13025/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.380,00 |
9.138,04 |
9.138,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13026/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.043,00 |
4.043,00 |
4.043,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13027/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.172,00 |
14.819,17 |
14.819,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13028/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000658/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02442/2022 |
18/06/2022 |
1.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE,NUMERO 40,PARA CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES. PC658/2022,AF:2442/2022 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13029/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02481/2022 |
21/06/2022 |
55.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 003/2022. PC2399/2021A001,AF:2481/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
55.860,00 |
55.860,00 |
55.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13030/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02500/2022 |
22/06/2022 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2021. PC1374/2021A001,AF:2500/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021 |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13031/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001374/2021 |
PC |
|
00367/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02498/2022 |
22/06/2022 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº463/2021. PC1374/2021A002,AF:2498/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
86.400,00 |
86.400,00 |
86.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13032/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02485/2022 |
21/06/2022 |
11.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 312/2022 PC703/2022A002,AF:2485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 |
11.340,00 |
11.340,00 |
11.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13033/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000204/2022 |
PC |
|
00066/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02469/2022 |
20/06/2022 |
14.108,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:2469/2022 PROC. DIGITAL: PC715/2022 |
14.108,00 |
14.108,00 |
14.108,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13034/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002109/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02647/2022 |
01/07/2022 |
30.357,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 339/2022 PC2109/2021A001,AF:2647/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
30.357,00 |
30.357,00 |
30.357,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13035/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02470/2022 |
20/06/2022 |
651,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.521/2021 PC1462/2021A001,AF:2470/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
651,10 |
651,10 |
651,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13036/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02484/2022 |
21/06/2022 |
89.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.248/2022 PC512/2022A002,AF:2484/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
89.550,00 |
89.550,00 |
89.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13037/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02575/2022 |
27/06/2022 |
156.250,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00571/21. PC1900/2021A002,AF:2575/2022 PROCESSO DIGITAL: 446/2022 |
156.250,00 |
156.250,00 |
156.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13038/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000427/2022 |
PC |
|
00084/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00030/2022 |
23/02/2022 |
660.060,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:30/2022, PC427/2022 |
164.527,77 |
116.873,02 |
116.873,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13039/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
2.026.587,26 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
136.665,95 |
81.999,57 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13040/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
3.987.642,32 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. |
1.205.145,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13041/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02659/2022 |
02/07/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A008,AF:2659/2022 PROCESSO DIGITAL: 28/2022 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13042/2022 |
02/08/2022 |
|
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002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
18.595,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS,DESTINADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
519,00 |
519,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13043/2022 |
02/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
001741/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70144/2022 |
02/07/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITOR SILVA FREIRE 07084167641 |
19244440000112 |
APRESENTAÇÕES DE LEITURA DRAMATIZADA DO LIVRO ACONTECEU ÀS 19:22, NO DIA 13/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, 28/08/2022, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS E EM 18/09/2022, NO TEATRO ABÍLIO PEREIRA DE ALMEIDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1741/2022,TERMO DE APROVACAO:70144/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13044/2022 |
02/08/2022 |
|
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002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
42.782,40 |
16.756,44 |
16.756,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13045/2022 |
02/08/2022 |
|
|
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|
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
160.462.186,53 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS E A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE PREVISTOSPELA RES. Nº396/2011. 4ªPRORROGAÇAO DE PRAZO POR |
7.103.368,79 |
2.519.418,55 |
2.519.418,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13046/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001972/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02650/2022 |
01/07/2022 |
315,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA |
00558209000175 |
AQUISIÇÃO DE BANNER. PC1972/2022,AF:2650/2022 |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13047/2022 |
02/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
121.223,98 |
60.611,99 |
60.611,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13048/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001807/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022. |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13049/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.38 PPSB3334/2022 |
3.154,83 |
3.154,83 |
3.154,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13052/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001648/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70146/2022 |
02/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATACAO DE COMISSAO AVALIADORA PARA CAV DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 10/08/2022 PC1648/2022,TERMO DE APROVACAO:70146/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13054/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000855/2021 |
PC |
|
00486/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2022 |
01/03/2022 |
706.346,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA |
32150633000415 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022 EM FLS.895. PC855/2021 |
706.346,00 |
706.346,00 |
706.346,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13055/2022 |
02/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000421/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2022 |
29/06/2022 |
76.440,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
42.770,16 |
28.639,48 |
28.639,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13056/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000421/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2022 |
29/06/2022 |
76.440,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
1.565,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13057/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000421/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2022 |
29/06/2022 |
76.440,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
14.748,33 |
9.875,69 |
9.875,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13058/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.054.885,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021 |
53.750,00 |
53.750,00 |
38.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13059/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000421/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2022 |
29/06/2022 |
76.440,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
16.223,17 |
10.863,26 |
10.863,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13060/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000421/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2022 |
29/06/2022 |
76.440,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
539,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13061/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000421/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2022 |
29/06/2022 |
76.440,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
593,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13062/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02512/2022 |
22/06/2022 |
3.578,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2022 PC201/2022A002,AF:2512/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
3.578,75 |
3.578,75 |
3.578,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13063/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001924/2022 |
PC |
|
00321/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02528/2022 |
25/06/2022 |
16.752,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1924/2022,AF:2528/2022 |
16.752,00 |
16.752,00 |
16.752,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13064/2022 |
03/08/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2021 |
PC |
|
00594/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02667/2022 |
02/07/2022 |
140.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.10/2022 PC2452/2021A001,AF:2667/2022 PROCESSO DIGITAL: 189/2022 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13065/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000202/2022 |
PC |
|
00083/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02513/2022 |
22/06/2022 |
2.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:2513/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13066/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
002596/2021 |
PC |
|
00013/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02514/2022 |
22/06/2022 |
50.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2022, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC2596/2021A001,AF:2514/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 |
50.260,00 |
50.260,00 |
50.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13067/2022 |
03/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001932/2022 |
PC |
|
00323/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02543/2022 |
26/06/2022 |
10.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ADM - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA |
07446318000140 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650 EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1932/2022,AF:2543/2022 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13068/2022 |
03/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001397/2022 |
PC |
|
00343/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02559/2022 |
26/06/2022 |
55.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2022 PC1397/2022A001,AF:2559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 |
55.800,00 |
55.800,00 |
55.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13069/2022 |
03/08/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001916/2022 |
PC |
|
00324/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02548/2022 |
26/06/2022 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. PC1916/2022,AF:2548/2022 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13070/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002433/2021 |
PC |
|
00608/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02515/2022 |
22/06/2022 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.16/2022 PC2433/2021A001,AF:2515/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022 |
26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13071/2022 |
03/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000918/2021 |
PC |
|
00424/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2022 |
31/07/2022 |
854.327,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021 |
854.327,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13072/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000796/2021 |
PC |
|
00226/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02646/2022 |
01/07/2022 |
4.292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.405/2021. PC796/2021A001,AF:2646/2022, PROCESSO DIGITAL: 1659/2021. |
4.292,00 |
4.292,00 |
4.292,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13073/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001678/2021 |
PC |
|
00440/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02520/2022 |
22/06/2022 |
75.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021 PC1678/2021A002,AF:2520/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021 |
75.600,00 |
75.600,00 |
75.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13074/2022 |
03/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000918/2021 |
PC |
|
00424/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2022 |
23/07/2022 |
18.494.519,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.023. PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021 |
18.494.519,04 |
11.137.594,52 |
9.326.244,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13075/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000476/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02648/2022 |
01/07/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40X12, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2022. PC476/2022A001,AF:2648/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
14.400,00 |
14.399,88 |
14.399,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13076/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001697/2021 |
PC |
|
00444/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02519/2022 |
22/06/2022 |
2.934,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISIÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12% ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 572/2021 PC1697/2021A001,AF:2519/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021 |
2.934,20 |
2.934,20 |
2.934,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13077/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000195/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02511/2022 |
22/06/2022 |
9.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2022. PC195/2022A001,AF:2511/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022 |
9.130,00 |
9.130,00 |
9.130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13078/2022 |
03/08/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2021 |
PC |
|
00017/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02671/2022 |
02/07/2022 |
14.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022. PC2236/2021A001,AF:2671/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
14.300,00 |
14.300,00 |
14.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13079/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
312 |
00004 |
|
002064/2021 |
PC |
|
00509/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02518/2022 |
22/06/2022 |
26.714,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021 PC2064/2021A001,AF:2518/2022 |
26.714,00 |
26.714,00 |
26.714,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13080/2022 |
03/08/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2021 |
PC |
|
00016/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02669/2022 |
02/07/2022 |
24.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2669/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
24.800,00 |
24.335,00 |
20.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13081/2022 |
03/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02517/2022 |
22/06/2022 |
12.075,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 618/2021 PC1934/2021A002,AF:2517/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
12.075,00 |
12.075,00 |
12.075,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13082/2022 |
03/08/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000535/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02666/2022 |
02/07/2022 |
42.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2022. PC535/2022A001,AF:2666/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022 |
42.500,00 |
42.500,00 |
42.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13083/2022 |
03/08/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001647/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70145/2022 |
02/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
33075518840 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPACAO NA COMISSAO AVALIADORA DO CAV,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1647/2022,TERMO DE APROVACAO:70145/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13084/2022 |
03/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02471/2022 |
20/06/2022 |
26.152,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:2471/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
26.152,00 |
26.152,00 |
26.152,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13085/2022 |
03/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001647/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC1647/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13086/2022 |
03/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02494/2022 |
22/06/2022 |
6.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 175/2022 PC306/2022A002,AF:2494/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022 |
6.630,00 |
6.630,00 |
6.630,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13087/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02510/2022 |
22/06/2022 |
73.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 196/2022 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC2620/2021A002,AF:2510/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022 |
73.500,00 |
73.500,00 |
73.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13088/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02675/2022 |
02/07/2022 |
28.550,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2022. PC426/2022A001,AF:2675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
28.550,00 |
28.550,00 |
28.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13089/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001732/2021 |
PC |
|
00442/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02489/2022 |
21/06/2022 |
110.332,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 530/2021 PC1732/2021A001,AF:2489/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
110.332,59 |
110.332,59 |
110.332,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13092/2022 |
03/08/2022 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00088 |
|
043099/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SAS |
02/07/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13093/2022 |
03/08/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02672/2022 |
02/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE ESCOLA ¿ SALA 2, CONFORME PROPOSTA Nº 5347/2022 EM FLS. 252/261 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:2672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2022 |
1.205,55 |
1.205,55 |
1.205,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13094/2022 |
03/08/2022 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02672/2022 |
02/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE ESCOLA ¿ SALA 2, CONFORME PROPOSTA Nº 5347/2022 EM FLS. 252/261 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:2672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2022 |
2.299,00 |
2.299,00 |
2.299,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13095/2022 |
03/08/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001903/2022 |
PC |
|
00344/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02673/2022 |
02/07/2022 |
16.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRATICA DE CONJUNTO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, NO CLM-CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1903/2022,AF:2673/2022 |
16.200,00 |
7.065,00 |
7.065,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13096/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001650/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70147/2022 |
02/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATACAO DE AVALIADOR, NA PESSOA DO SR. ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES(TONI DOMINGUES) PARA EDITAL DO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBCAMPO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC1650/2022,TERMO DE APROVACAO:70147/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13097/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02496/2022 |
22/06/2022 |
13.630,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 504/2021 PC1474/2021A001,AF:2496/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
13.630,50 |
13.630,50 |
13.630,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13098/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002448/2021 |
PC |
|
00604/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02566/2022 |
27/06/2022 |
142.536,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 658/2021. PC2448/2021A001,AF:2566/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
142.536,10 |
142.536,10 |
142.536,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13099/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02439/2022 |
18/06/2022 |
18.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2022. PC146/2022A001,AF:2439/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 |
18.200,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13100/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02526/2022 |
25/06/2022 |
16.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL 1MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022 PC139/2022A003,AF:2526/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
16.740,00 |
16.740,00 |
16.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13101/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02493/2022 |
22/06/2022 |
6.429,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.126/2022 PC225/2022A001,AF:2493/2022 PROCESSO DIGITAL: 900/2022 |
6.429,90 |
6.429,90 |
6.429,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13102/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001571/2021 |
PC |
|
00419/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02521/2022 |
22/06/2022 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VC CENTER PAULISTA LTDA |
04800626000133 |
AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL(CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.535/2021. PC1571/2021A001,AF:2521/2022. PROCESSO DIGITAL: 2248/2021 |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13103/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002159/2021 |
PC |
|
00542/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02590/2022 |
28/06/2022 |
1.043,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 620/2021. PC2159/2021A001,AF:2590/2022. PROCESSO DIGITAL: 2624/2021 |
1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13104/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2022 |
22/06/2022 |
6.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:2516/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13105/2022 |
03/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02527/2022 |
25/06/2022 |
166.008,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.84/2022 PC2705/2021A003,AF:2527/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
166.008,30 |
166.008,30 |
166.008,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13106/2022 |
03/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02467/2022 |
19/06/2022 |
7.212,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A002,AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 |
7.212,00 |
0,00 |
0,00 |
3.606,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13107/2022 |
03/08/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002041/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70148/2022 |
03/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2041/2022,TERMO DE APROVACAO:70148/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13108/2022 |
03/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002041/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER. . PC02041/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13109/2022 |
03/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002136/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03271/2021 |
15/09/2021 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13110/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002038/2022 |
PC |
|
00144/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70149/2022 |
03/07/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LAERTE DE SOUZA RODRIGUES |
37555864878 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. PC2038/2022,TERMO DE APROVACAO:70149/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13111/2022 |
04/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002038/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LAERTE DE SOUZA RODRIGUES. PC2038/2022 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13112/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002043/2022 |
PC |
|
00146/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70151/2022 |
03/07/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE OLIVEIRA CAMPOS |
36293329864 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. PC2043/2022,TERMO DE APROVACAO:70151/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13113/2022 |
04/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002043/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE OLIVEIRA CAMPOS. PC2043/2022 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13114/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02562/2022 |
26/06/2022 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2022. PC145/2022A002,AF:2562/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13115/2022 |
04/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02576/2022 |
27/06/2022 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.317/2022 PC703/2022A007,AF:2576/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13116/2022 |
04/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02579/2022 |
27/06/2022 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 43/2022 PC2704/2021A001,AF:2579/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13117/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02556/2022 |
26/06/2022 |
30.741,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.085/2022. PC2705/2021A004,AF:2556/2022, PROCESSO DIGITAL: 876/2022. |
30.741,36 |
30.741,36 |
18.435,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13118/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02554/2022 |
26/06/2022 |
64.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:2554/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 |
64.800,00 |
64.800,00 |
64.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13119/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02555/2022 |
26/06/2022 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0225/2022. PC363/2022A003,AF:2555/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 |
20.800,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13120/2022 |
04/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02551/2022 |
26/06/2022 |
76.916,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 169/2022 PC307/2022A002,AF:2551/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022 |
76.916,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13121/2022 |
04/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2022 |
27/06/2022 |
14.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 245/2022 PC518/2022A004,AF:2577/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
14.950,00 |
14.950,00 |
14.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13122/2022 |
04/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051408/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL PPSB89623/2022 |
65,00 |
48,00 |
48,00 |
17,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13123/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02550/2022 |
26/06/2022 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.99/2022 PC144/2022A004,AF:2550/2022 PROCESSO DIGITAL: PC846/2022 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13124/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001413/2022 |
PC |
|
00195/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02594/2022 |
28/06/2022 |
1.098,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS. PC1413/2022,AF:2594/2022 |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13125/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084478/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
455,00 |
0,00 |
0,00 |
455,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13126/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02563/2022 |
26/06/2022 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.177/2022. PC306/2022A004,AF:2563/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13127/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001825/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02606/2022 |
28/06/2022 |
5.356,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL COMPACTA. PC1825/2022,AF:2606/2022 |
5.356,00 |
5.356,00 |
5.356,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13128/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002690/2021 |
PC |
|
00039/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02589/2022 |
28/06/2022 |
44.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE DE 10 E 20CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:2589/2022. PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13129/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13130/2022 |
04/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13131/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001917/2022 |
PC |
|
10007/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50005/2022 |
02/07/2022 |
17.463,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MTAL ENGENHARIA EIRELI |
05813847000109 |
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC E REPARO DE PINTURA EPÓXI EM PAREDE DO CRAS V. PC1917/2022,AF:50005/2022 |
17.463,54 |
17.463,54 |
17.463,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13132/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02691/2022 |
03/07/2022 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A007,AF:2691/2022. PROCESSO DIGITAL: PC229/2022 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13133/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002019/2022 |
PC |
|
00349/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02688/2022 |
03/07/2022 |
8.640,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 34548791833 |
45187841000198 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2019/2022,AF:2688/2022 |
8.640,00 |
630,00 |
630,00 |
8.010,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13137/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02692/2022 |
03/07/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A016,AF:2692/2022 PROCESSO DIGITAL: 1373/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13138/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02475/2022 |
21/06/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO 360 X 260MM. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:2475/2022 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
21.400,00 |
21.400,00 |
21.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13139/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13141/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043110/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SAS |
04/07/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.173/178 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13142/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043101/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SAS |
04/07/2022 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.169/174 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13144/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001309/2022 |
PC |
|
00350/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02687/2022 |
03/07/2022 |
1.176,60 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTES MICROLED SLIM 100W E 200W. PC1309/2022,AF:2687/2022 |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13145/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
26.441.358,76 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
150.000,00 |
110.691,88 |
110.691,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13146/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02668/2022 |
02/07/2022 |
76.978,02 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:2668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
76.978,02 |
76.978,02 |
76.978,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13147/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
18.502,00 |
6.193,21 |
6.193,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13148/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13149/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
353.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13150/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL:SB30183/2020 |
38.400,00 |
38.400,00 |
38.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13151/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
51.200,00 |
51.200,00 |
51.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13152/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
360.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
15.000,00 |
13.874,86 |
12.049,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13153/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2022 |
PC |
|
00348/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02693/2022 |
03/07/2022 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA |
59128330000100 |
FORNECIMENTO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO E CORTE PEQUENOS PC1958/2022,AF:2693/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13154/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000168/2018 |
PC |
|
00003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00048/2018 |
07/04/2018 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018 |
5.200,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13155/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001087/2022 |
PC |
|
00272/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02537/2022 |
25/06/2022 |
21.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER. PC1087/2022,AF:2537/2022 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13156/2022 |
04/08/2022 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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001087/2022 |
PC |
|
00272/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02537/2022 |
25/06/2022 |
21.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE MESA DE MAYO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER. PC1087/2022,AF:2537/2022 |
21.604,00 |
21.604,00 |
21.604,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13157/2022 |
04/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022 |
900,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13158/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
4.061.971,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO,REALINHAMENTO DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 463/2022 EM FLS.1079/1085,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1094 |
136.005,81 |
131.653,53 |
99.933,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13159/2022 |
05/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
17,41 |
17,41 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13160/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE 148/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13161/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02524/2022 |
25/06/2022 |
179.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 314/2022 PC703/2022A004,AF:2524/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 |
179.400,00 |
179.400,00 |
179.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13162/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
000672/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00120/2022 |
05/08/2022 |
452.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA |
22962313000163 |
CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 896/2021 EM FLS. 976 A 978, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 1518. |
452.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13163/2022 |
05/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02490/2022 |
22/06/2022 |
54.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 316/2022 PC703/2022A006,AF:2490/2022 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13164/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000706/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02637/2022 |
01/07/2022 |
18.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO N95. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0327/2022. PC706/2022A001,AF:2637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022 |
18.250,00 |
18.250,00 |
18.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13165/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02635/2022 |
01/07/2022 |
1.936,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2635/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
1.936,48 |
1.936,48 |
1.936,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13166/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000604/2022 |
PC |
|
00323/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02652/2022 |
01/07/2022 |
3.141,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
02136854000125 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, NUMERO 1, EM ACO INOX DO TIPO FE. PC604/2022,AF:2652/2022 |
3.141,60 |
3.141,60 |
3.141,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13167/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000197/2022 |
PC |
|
00065/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02649/2022 |
01/07/2022 |
8.931,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:2649/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
8.931,00 |
8.931,00 |
8.931,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13168/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02491/2022 |
22/06/2022 |
5.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21.466/2021 PC520/2022A001,AF:2491/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
5.990,00 |
5.990,00 |
5.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13169/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000604/2022 |
PC |
|
00323/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02653/2022 |
01/07/2022 |
5.723,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE ALGINATO DE PRESA RAPIDA, TIPO I E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC604/2022,AF:2653/2022 |
5.723,25 |
5.723,25 |
5.723,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13170/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002044/2022 |
PC |
|
00145/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70150/2022 |
03/07/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
31680347896 |
PALESTRANTE PARA DEBATE DA VALORIZACAO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA, NO DIA 18/08/2022 NO DJAVU, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2022,TERMO DE APROVACAO:70150/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13171/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002044/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO. PC2044/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13172/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02611/2022 |
29/06/2022 |
5.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:2611/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
5.070,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13173/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002040/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70152/2022 |
04/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENISE DE PAULA DAVID |
22592102876 |
APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO NO DIA 12/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2022,TERMO DE APROVACAO:70152/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13174/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02639/2022 |
01/07/2022 |
7.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.019/2022 PC1930/2021A003,AF:2639/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
7.664,00 |
7.664,00 |
7.664,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13175/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02619/2022 |
29/06/2022 |
1.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. EM ATENDIMENTO DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2022. PC133/2022A001,AF:2619/2022. PROCESSO DIGITAL: 720/2022. |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13176/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002040/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC2040/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13177/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13178/2022 |
05/08/2022 |
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010925/2006 |
PC |
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00066/2009 |
INEXIGIVEL |
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0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13179/2022 |
05/08/2022 |
|
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|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02582/2022 |
27/06/2022 |
13.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.630/2021. PC2207/2021A003,AF:2582/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021 |
13.875,00 |
13.875,00 |
13.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13180/2022 |
05/08/2022 |
|
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000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02609/2022 |
29/06/2022 |
8.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0176/2022. PC306/2022A003,AF:2609/2022 PROCESSO DIGITAL: 855/2022 |
8.350,00 |
8.350,00 |
8.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13181/2022 |
05/08/2022 |
|
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|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02525/2022 |
25/06/2022 |
76.802,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50 MCG POR COMPRIMIDO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 281/2022 PC521/2022A002,AF:2525/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 |
76.802,40 |
76.802,40 |
76.802,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13182/2022 |
05/08/2022 |
|
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|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2022 |
27/06/2022 |
39.463,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022 PC145/2022A005,AF:2578/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
39.463,20 |
39.463,20 |
39.463,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13183/2022 |
05/08/2022 |
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|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02604/2022 |
28/06/2022 |
548,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:2604/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
548,80 |
548,80 |
548,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13184/2022 |
05/08/2022 |
|
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001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 02/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
3.095.567,01 |
3.095.567,01 |
3.095.567,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13185/2022 |
05/08/2022 |
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|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02645/2022 |
01/07/2022 |
14.336,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 299/2022 PC704/2022A004,AF:2645/2022 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 |
14.336,00 |
14.336,00 |
14.336,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13186/2022 |
05/08/2022 |
|
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000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02565/2022 |
27/06/2022 |
1.416,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250 MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 241/2022 PC520/2022A004,AF:2565/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
1.416,75 |
1.416,75 |
1.416,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13187/2022 |
05/08/2022 |
|
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000473/2022 |
PC |
|
00197/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02638/2022 |
01/07/2022 |
72.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:2638/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13188/2022 |
05/08/2022 |
|
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000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02636/2022 |
01/07/2022 |
271.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2636/2022 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
271.780,00 |
271.780,00 |
271.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13189/2022 |
05/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02608/2022 |
29/06/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC518/2022A002,AF:2608/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13190/2022 |
05/08/2022 |
|
|
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|
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002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02580/2022 |
27/06/2022 |
3.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:2580/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
3.024,00 |
3.024,00 |
3.024,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13192/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02600/2022 |
28/06/2022 |
5.843,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2022 PC2482/2021A001,AF:2600/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
5.843,04 |
5.827,20 |
5.827,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13193/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02596/2022 |
28/06/2022 |
6.035,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
1.310,40 |
804,00 |
804,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13194/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002209/2021 |
PC |
|
00569/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02581/2022 |
27/06/2022 |
3.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.640/2021 PC2209/2021A001,AF:2581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13195/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02596/2022 |
28/06/2022 |
6.035,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
4.725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13196/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02610/2022 |
29/06/2022 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022 PC2545/2021A002,AF:2610/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13197/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001595/2022 |
PC |
|
00217/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02569/2022 |
27/06/2022 |
2.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO. PC1595/2022,AF:2569/2022 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13198/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000592/2022 |
PC |
|
00249/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00118/2022 |
01/08/2022 |
61.419,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI |
18472961000164 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHO MARIA PARA LACTÁRIO E RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 257/2022 EM FLS.150/156 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.294 PC592/2022,TD.COJUL:592/2022 |
61.419,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13199/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001688/2021 |
PC |
|
00433/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02630/2022 |
01/07/2022 |
4.243,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.532/2021 PC1688/2021A001,AF:2630/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
4.243,20 |
4.243,20 |
4.243,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13200/2022 |
05/08/2022 |
|
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|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02607/2022 |
29/06/2022 |
1.409,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG POR DRÁGEA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2022. RESOLUÇÃO CMS N. 37 E 26/10/2021 PC703/2022A001,AF:2607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 |
1.409,76 |
1.409,76 |
1.409,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13201/2022 |
05/08/2022 |
|
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|
|
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|
002080/2022 |
PC |
|
00150/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70155/2022 |
05/07/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOICE CRISTINA TRUJILO GARCIA 36531907894 |
35550002000139 |
REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO RITUS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2080/2022,TERMO DE APROVACAO:70155/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13202/2022 |
05/08/2022 |
|
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002057/2022 |
PC |
|
00151/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70156/2022 |
05/07/2022 |
4.770,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 |
28469860000198 |
CONTRATAÇÃO DE AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2057/2022,TERMO DE APROVACAO:70156/2022 |
4.770,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13203/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
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|
002075/2022 |
PC |
|
00149/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70154/2022 |
05/07/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807 |
29454548000193 |
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO RITUS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2075/2022,TERMO DE APROVACAO:70154/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13204/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
001683/2022 |
PC |
|
00148/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70153/2022 |
04/07/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JORGE FELIPE DE OLIVEIRA NUNES 39640599867 |
28837535000130 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DO DEBATE DA VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA NO DAJUV, NO DIA 12/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1683/2022,TERMO DE APROVACAO:70153/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13205/2022 |
05/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.654.710,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 2683/2021 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13206/2022 |
05/08/2022 |
|
|
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|
000396/2022 |
PC |
|
00138/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02711/2022 |
04/07/2022 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 205/2022. PC396/2022A002,AF:2711/2022 PROCESSO DIGITAL: 927/2022 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13207/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
002001/2022 |
PC |
|
00347/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02670/2022 |
02/07/2022 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISIÇÃO DE CACHECOL TIPO PAPO BRANCO E LUVA EM TECIDO COM ELASTANO. PC2001/2022,AF:2670/2022 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13208/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002002/2022 |
PC |
|
00351/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02689/2022 |
03/07/2022 |
525,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
ANTARES BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI |
25204634000197 |
AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA MASTRO DE BANDEIRA OFICIAIS, NO FORMATO DE LANÇA. PC2002/2022,AF:2689/2022 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13209/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001049/2022 |
PC |
|
00255/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02585/2022 |
27/06/2022 |
80.721,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDITORA EDGARD BLUCHER LTDA |
60877859000296 |
AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO VISUAL DE BOLSO 3 EM 1, COMPOSTO POR PALAVRAS EM INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS. PC1049/2022,AF:2585/2022 |
80.721,54 |
80.721,54 |
80.721,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13210/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02712/2022 |
27/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA AS SERVIDORAS LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS E ANA CAROLINA SONA MARTINS, IDA: 8/8/2022, VOLTA: 9/8/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 PROCESSO DIGITAL: 2008/2022 PC2555/2021A008,AF:2712/2022 |
9.067,36 |
9.067,36 |
9.067,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13211/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
44.806,50 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
674,34 |
674,34 |
674,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13212/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
7.276,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13213/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
10.063,33 |
181,78 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13214/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
29.087,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13215/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
423.517,17 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13216/2022 |
05/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: 341/2018 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.500,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13219/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02634/2022 |
01/07/2022 |
16.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO EM AMPOLAS COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:2634/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
16.720,00 |
16.720,00 |
16.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13220/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].{EMPENHO COMPLEMENTAR} PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020. |
950.000,00 |
701.835,64 |
701.835,64 |
248.164,36 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13221/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO].{EMPENHO COMPLEMENTAR} PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020. |
20.000,00 |
1.635,57 |
1.635,57 |
18.364,43 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13222/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002696/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00003/2021IM |
22/03/2021 |
124.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
33225736000117 |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS. 380/382 PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM |
20.540,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13223/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002220/2017 |
PC |
|
00003/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2018 |
22/01/2018 |
2.086.259,70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
70.000,00 |
51.524,95 |
38.996,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13224/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001325/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2022 |
29/06/2022 |
43.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
5.252,35 |
5.252,35 |
5.252,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13225/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001325/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2022 |
29/06/2022 |
43.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
1.942,65 |
1.942,65 |
1.942,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13226/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001325/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2022 |
29/06/2022 |
43.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
35.975,00 |
35.975,00 |
35.975,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13227/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
331.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13228/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
677.005,32 |
677.005,32 |
677.005,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13229/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002069/2022 |
PC |
|
00354/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02742/2022 |
05/07/2022 |
80,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS, TAMANHO 0,60 X 0,40. PC2069/2022,AF:2742/2022 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13230/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002311/2021 |
PC |
|
00563/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02613/2022 |
29/06/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
7.665,00 |
7.665,00 |
7.665,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13231/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002311/2021 |
PC |
|
00563/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02613/2022 |
29/06/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
2.835,00 |
2.835,00 |
2.835,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13232/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002311/2021 |
PC |
|
00563/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02613/2022 |
29/06/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13233/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000694/2022 |
PC |
|
00357/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00121/2022 |
16/07/2022 |
101.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
METALURGICA ASCURRA EIRELI |
01652937000104 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE PERCURSO E ENCLAUSUARADA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES CONF. MANIF. PGM.5 N.296/2022 EM FLS 213/221 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 392 PC694/2022,TD.COJUL:694/2022 |
101.850,00 |
101.850,00 |
101.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13234/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000308/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02657/2022 |
02/07/2022 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2022 PC308/2022A001,AF:2657/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13235/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
59.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021 |
9.650,00 |
4.825,00 |
2.412,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13236/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001552/2022 |
PC |
|
00400/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02686/2022 |
03/07/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JC CORREA ALVES & CIA LTDA |
03676002000193 |
AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. PC1552/2022,AF:2686/2022 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13240/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138674/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PPSB138674/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13241/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067736/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474) PPSB67736/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13242/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA]. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13243/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001731/2021 |
PC |
|
00445/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02631/2022 |
01/07/2022 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 526/2021 PC1731/2021A001,AF:2631/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
10.797,00 |
10.797,00 |
10.797,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13244/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001978/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02643/2022 |
01/07/2022 |
7.219,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1978/2022,AF:2643/2022 |
7.219,20 |
7.219,20 |
7.219,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13245/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
14.733,28 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13246/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001978/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02644/2022 |
01/07/2022 |
4.679,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1978/2022,AF:2644/2022 |
4.679,20 |
4.679,20 |
4.679,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13247/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011934/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842) PPSB11934/2022 |
3.110,00 |
3.110,00 |
3.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13248/2022 |
08/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121299/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584) PPSB121299/2021 |
3.385,00 |
3.385,00 |
3.385,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13249/2022 |
08/08/2022 |
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002025/2018 |
PC |
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00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
373.293,24 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
31.360,00 |
12.179,44 |
12.179,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13250/2022 |
08/08/2022 |
|
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002202/2020 |
PC |
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00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
209.861,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020,NR.ADIT:229/2021 |
13.400,00 |
9.457,56 |
4.826,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13251/2022 |
08/08/2022 |
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|
092004/2011 |
PC |
|
00267/2011 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2011 |
14/03/2011 |
244.415,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:53/2011.PC92004/2011. PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
5.000,00 |
1.897,75 |
1.897,75 |
3.102,25 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13252/2022 |
08/08/2022 |
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092004/2011 |
PC |
|
00267/2011 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2011 |
14/03/2011 |
244.415,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:53/2011.PC92004/2011. PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13253/2022 |
08/08/2022 |
|
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002036/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00005/2018ETC |
01/11/2018 |
200.340,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, TA DE SUB-ROGAÇÃO 118/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
43.350,00 |
43.350,00 |
43.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13254/2022 |
08/08/2022 |
|
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000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022 |
43.269,00 |
20.495,50 |
9.108,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13255/2022 |
08/08/2022 |
|
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002032/2022 |
PC |
|
00353/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02743/2022 |
05/07/2022 |
8.010,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRUNO MOREIRA DA SILVA 41621800830 |
47040013000158 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CORDAS FRACIONADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2032/2022,AF:2743/2022 |
8.010,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13256/2022 |
08/08/2022 |
|
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002036/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00005/2018ETC |
01/11/2018 |
200.340,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, TA DE SUB-ROGAÇÃO 118/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
43.350,00 |
14.450,00 |
14.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13257/2022 |
09/08/2022 |
|
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001066/2017 |
PC |
|
00040/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00070/2017 |
01/10/2017 |
3.179.949,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
89.000,00 |
7.965,02 |
7.965,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13258/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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|
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|
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065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
1.200,00 |
235,28 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13259/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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|
|
|
002101/2022 |
PC |
|
00153/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70158/2022 |
08/07/2022 |
2.745,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA PC2101/2022,TERMO DE APROVACAO:70158/2022 |
2.745,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13260/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
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|
002096/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70157/2022 |
08/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865 |
26107673000139 |
APRESENTACAO MUSICAL DA FIZZ JAZZ, NO DIA 20/08/2022,NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2096/2022,TERMO DE APROVACAO:70157/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13261/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2022 |
08/07/2022 |
16.772,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
9.727,76 |
9.727,76 |
9.727,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13262/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2022 |
08/07/2022 |
16.772,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
3.354,40 |
0,00 |
0,00 |
3.354,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13264/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2022 |
08/07/2022 |
16.772,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
3.354,40 |
3.354,40 |
3.354,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13265/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2022 |
08/07/2022 |
16.772,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
3.689,84 |
3.689,84 |
3.689,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13266/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000380/2022 |
PC |
|
00135/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02731/2022 |
05/07/2022 |
112.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022 |
65.447,20 |
65.447,20 |
65.447,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13267/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000380/2022 |
PC |
|
00135/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02731/2022 |
05/07/2022 |
112.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022 |
22.568,00 |
22.568,00 |
22.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13268/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000380/2022 |
PC |
|
00135/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02731/2022 |
05/07/2022 |
112.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022 |
24.824,80 |
24.824,80 |
24.824,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13269/2022 |
09/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021 |
22.158,67 |
22.158,67 |
22.158,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13270/2022 |
09/08/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
12.000.000,00 |
11.903.140,81 |
11.903.140,81 |
2.080,52 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13271/2022 |
09/08/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.000.000,00 |
9.999.569,07 |
9.999.569,07 |
430,93 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13272/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.418.572,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
101.875,26 |
50.937,63 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13273/2022 |
09/08/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
39.000.000,00 |
25.783.158,92 |
25.783.158,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13274/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
652.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
54.400,00 |
3.117,49 |
3.117,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13275/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
72.072,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
3.003,00 |
3.003,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13276/2022 |
09/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02678/2022 |
02/07/2022 |
390,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:2678/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13277/2022 |
09/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 |
12.631,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13278/2022 |
09/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02681/2022 |
04/01/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B),COMPLEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:2681/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13279/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
134.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
14.080,00 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13280/2022 |
09/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
15.384,00 |
8.884,00 |
2.384,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13281/2022 |
09/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
2.333,20 |
2.328,58 |
2.328,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13282/2022 |
09/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002436/2021 |
PC |
|
00318/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2021 |
17/10/2021 |
4.219,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
967,08 |
293,55 |
293,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13283/2022 |
09/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 |
58.853,64 |
14.713,41 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13284/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
594.633,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
62.566,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13285/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
91.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13286/2022 |
09/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
129.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13287/2022 |
09/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02690/2022 |
03/07/2022 |
195,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021 PC2181/2021A001,AF:2690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13288/2022 |
09/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001955/2022 |
PC |
|
00221/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02715/2022 |
04/07/2022 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PC1955/2022,AF:2715/2022 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13289/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002010/2022 |
PC |
|
00341/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02655/2022 |
01/07/2022 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM PARA DIETA ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2010/2022,AF:2655/2022 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13290/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000850/2021 |
PC |
|
00425/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00122/2022 |
29/07/2022 |
2.931.485,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM PÁGINA 03. PC850/2021,TD.COJUL:850/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2348/2021. |
2.931.485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13291/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02730/2022 |
05/07/2022 |
253.712,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
147.152,96 |
147.152,96 |
147.152,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13292/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02730/2022 |
05/07/2022 |
253.712,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
50.742,40 |
50.742,40 |
50.742,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13293/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02730/2022 |
05/07/2022 |
253.712,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
55.816,64 |
55.816,64 |
55.816,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13294/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002060/2022 |
PC |
|
00155/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70160/2022 |
09/07/2022 |
250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI |
16778599898 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2060/2022,TERMO DE APROVACAO:70160/2022 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13295/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002060/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI PC2060/2022 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13296/2022 |
09/08/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001311/2022 |
PC |
|
10007/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00119/2022 |
15/07/2022 |
311.547,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTÍGUOS À CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE CHEIAS RM-16. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2022 EM FLS.77/80. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.254. PC1311/2022,TD.COJUL:161/2022 |
311.547,00 |
130.094,00 |
122.938,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13297/2022 |
09/08/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00201 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1a.ETAPA - LIGAÇÃO LESTE OESTE, OFÍCIO GST 201/2022 EM FLS.153 PPSB81375/2020 |
1.583.980,67 |
1.583.980,67 |
1.583.980,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13298/2022 |
09/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2022 |
PC |
|
00338/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02642/2022 |
01/07/2022 |
624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1990/2022,AF:2642/2022 |
624,00 |
620,00 |
620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13299/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001995/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02641/2022 |
01/07/2022 |
508,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL - JOHNSON - BABY, EM FRASCO COM 100ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1995/2022,AF:2641/2022 |
508,40 |
508,40 |
508,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13300/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000329/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02622/2022 |
29/06/2022 |
909,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLUVEIS, SACHE COM 05 GRAMAS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 178/2022 PC329/2022A001,AF:2622/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
909,00 |
909,00 |
909,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13301/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002102/2022 |
PC |
|
00154/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70159/2022 |
09/07/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA |
16123711830 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC2102/2022,TERMO DE APROVACAO:70159/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13302/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002102/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC2102/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13303/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
068925/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ- TRANSPORTES - CORREDOR COUROS. PPSB68925/2020. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13304/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001984/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02661/2022 |
02/07/2022 |
5.785,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, FUROATO DE MOMETASONA 50MCG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG E BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1984/2022,AF:2661/2022 |
5.785,93 |
5.785,93 |
5.785,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13305/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001992/2022 |
PC |
|
00352/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02694/2022 |
03/07/2022 |
292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO NEUTRO DE GLICERINA - FRASCO COM 100ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1992/2022,AF:2694/2022 |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13306/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001772/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02748/2022 |
08/07/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, |
08359052000160 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE ADOBE PRO DC 2015 EM PORTUGUES,PARA WINDOWS. PC1772/2022,AF:2748/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13307/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001989/2022 |
PC |
|
00346/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02663/2022 |
02/07/2022 |
16.272,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA DOENÇA DE CHRON, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1989/2022,AF:2663/2022 |
16.272,00 |
16.272,00 |
16.272,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13308/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002003/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02662/2022 |
02/07/2022 |
349,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2003/2022,AF:2662/2022 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13309/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001996/2022 |
PC |
|
00343/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02656/2022 |
01/07/2022 |
240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBES EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1996/2022,AF:2656/2022 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13310/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002708/2021 |
PC |
|
00026/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02628/2022 |
01/07/2022 |
71.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2022 PC2708/2021A001,AF:2628/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
71.640,00 |
71.640,00 |
71.640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13311/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02627/2022 |
01/07/2022 |
17.586,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2022 PC145/2022A001,AF:2627/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
17.586,19 |
17.586,19 |
17.586,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13312/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02738/2022 |
05/07/2022 |
185,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2738/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
185,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13313/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2022 |
05/07/2022 |
1.940,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
1.125,43 |
969,12 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13314/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2022 |
05/07/2022 |
1.940,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
388,08 |
334,18 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13315/2022 |
09/08/2022 |
|
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001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2022 |
05/07/2022 |
1.940,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
426,89 |
367,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13316/2022 |
09/08/2022 |
|
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029818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ANTONIO JOSE ALVES MOTA E OUTROS |
05111650806 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.221/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030-099-043-000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.42/75 E COTA DA PGM-3 DE FLS. 78.AUTOS N.1006807-44.2021.8.26.0564 - |
422.666,00 |
422.666,00 |
422.666,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13317/2022 |
09/08/2022 |
|
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002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
720.278,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,NR.ADIT.:30/2022 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
61.369,92 |
16.518,31 |
14.830,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13318/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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029818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ANTONIO JOSE ALVES MOTA,{EMPENHO COMPLEMENTAR}. AUTOS Nº 1006807-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20811. PPSB29818/2021 |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13319/2022 |
09/08/2022 |
|
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002035/2022 |
PC |
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00050/2022 |
INEXIGIVEL |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ENGENHARIA AUTOS No: 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:19980, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM-5 N.593/2021, EM FLS.59/62. PPSB2035/2022 |
11.760,00 |
0,00 |
0,00 |
11.760,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13320/2022 |
09/08/2022 |
|
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002035/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI PC2035/2022 |
2.352,00 |
0,00 |
0,00 |
2.352,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13321/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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|
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|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROC DIGITAL SB38812/2020. |
110.000,00 |
64.811,73 |
64.811,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13322/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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|
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000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
22.500,00 |
3.003,65 |
3.003,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13323/2022 |
09/08/2022 |
|
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|
002626/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00051/2022 |
10/04/2022 |
1.549.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
20009629000100 |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021 |
495.680,00 |
4.230,67 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13324/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
840.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13325/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13326/2022 |
09/08/2022 |
|
|
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000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02621/2022 |
29/06/2022 |
277.588,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.163/2022 PC113/2022A001,AF:2621/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
277.588,11 |
277.588,11 |
277.588,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13327/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
8.050,00 |
5.861,49 |
5.861,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13328/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
3.550,00 |
1.688,27 |
1.688,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13329/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
6.700.577,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
488.476,40 |
300.554,73 |
221.230,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13330/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002039/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19493. MANIF. PGM.5 N.593/2021 EM FLS 46/49PC DIGITAL:2039/2022. |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13331/2022 |
09/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002039/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS PC2039/2022 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13339/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
6.872.312,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
92.000,00 |
51.657,99 |
51.657,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13340/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
6.872.312,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13341/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001491/2022 |
PC |
|
00220/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02664/2022 |
02/07/2022 |
690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL PC1491/2022,AF:2664/2022 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13342/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001491/2022 |
PC |
|
00220/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02665/2022 |
02/07/2022 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO PC1491/2022,AF:2665/2022 |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13343/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02754/2022 |
02/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 156/2022 PC54/2022A002,AF:2754/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022 |
53.046,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13344/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
5.916,66 |
2.958,33 |
2.958,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13345/2022 |
10/08/2022 |
|
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|
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|
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|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02759/2022 |
09/07/2022 |
31.474,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 160/2022 PC54/2022A005,AF:2759/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022 |
31.474,95 |
31.474,95 |
31.474,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13346/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02760/2022 |
09/07/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA, MEDINDO 90X70X65 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 158/2022 PC54/2022A003,AF:2760/2022 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13347/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 Nº415/2022 EM FLS.529/530 TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.532/533 PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018TD.99991/2022 |
5.916,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13348/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001933/2021 |
PC |
|
00467/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02762/2022 |
09/07/2022 |
79.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:02762/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
79.620,00 |
79.620,00 |
79.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13349/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066874/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273) PPSB66874/2022 |
3.435,00 |
3.435,00 |
3.435,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13350/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000009/2018 |
PC |
|
00009/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2018 |
04/04/2018 |
608.081,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC09/2018,CONTRATO:51/2018,NR.ADIT:56/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13351/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
8.259,48 |
8.259,48 |
8.259,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13352/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000009/2018 |
PC |
|
00009/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2018 |
04/04/2018 |
608.081,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018,NR.ADIT:56/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
56.000,00 |
24.405,39 |
24.405,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13354/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
609,22 |
609,22 |
609,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13355/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
00394494011251 |
DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13357/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021 |
2.000,00 |
64,34 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13358/2022 |
10/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021 |
4.800,00 |
1.698,30 |
686,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13359/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022 |
800,00 |
164,59 |
73,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13362/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
2.400,00 |
965,88 |
410,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13363/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001361/2018 |
PC |
|
00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018 |
422,72 |
0,00 |
0,00 |
422,72 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13365/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02736/2022 |
05/07/2022 |
11.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
6.559,80 |
6.559,80 |
6.559,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13366/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02736/2022 |
05/07/2022 |
11.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
2.262,00 |
2.262,00 |
2.262,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13367/2022 |
10/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02736/2022 |
05/07/2022 |
11.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
2.488,20 |
2.488,20 |
2.488,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13368/2022 |
10/08/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
71.952,24 |
29.589,79 |
29.589,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13369/2022 |
10/08/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001368/2017 |
PC |
|
00036/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2017 |
01/11/2017 |
468.995,31 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
20.436,00 |
13.624,00 |
6.812,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13370/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001368/2017 |
PC |
|
00036/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2017 |
01/11/2017 |
499.628,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
1.000,00 |
606,21 |
93,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13371/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
6.141.000,00 |
6.140.072,12 |
6.140.072,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13372/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
467.051,00 |
3.111,42 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13373/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
5.171.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13374/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
742.691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13375/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
12.465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13376/2022 |
10/08/2022 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002086/2022 |
PC |
|
10008/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50006/2022 |
09/07/2022 |
29.889,22 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
SERVIÇO DE REPARO NOS BANHEIROS DO BANCO DE ALIMENTOS E ADEQUAÇÃO PNE MASCULINO E FEMININO. PC2086/2022,AF:50006/2022 |
29.889,22 |
29.889,22 |
29.889,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13377/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
5.706.682,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13378/2022 |
10/08/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
4.849,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13379/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
668.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13380/2022 |
10/08/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
8.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13381/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
126.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13382/2022 |
10/08/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
77.988,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13383/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127461/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
23.805,00 |
2.217,04 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13384/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
12.840,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13386/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038923/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SAS |
30/05/2022 |
154.999,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022-SAS. |
99.999,60 |
49.999,80 |
49.999,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13388/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086590/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2019SAS |
12/11/2019 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. |
7.200,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13389/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002107/2022 |
PC |
|
00156/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70161/2022 |
09/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS |
36600189000109 |
REALIZAÇÃO DE UMA VIVENCIA DE JONGO,NO DIA 27/08/22, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2107/2022,TERMO DE APROVACAO:70161/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13390/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
166.479,32 |
166.479,32 |
166.479,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13391/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020. |
45.720,00 |
22.860,00 |
22.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13392/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
29.547.520,15 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E EMPENHO COMPLEMENTAR.PC02/2018,CONTRATO:168/2018, |
2.284.344,11 |
1.885.530,15 |
1.885.530,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13393/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
13.760,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13394/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
1.445.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13395/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
50.440,00 |
25.220,00 |
25.220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13396/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
1.445.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13397/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
038915/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SAS |
30/05/2022 |
824.997,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13398/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00083 |
|
038915/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SAS |
30/05/2022 |
824.997,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
62.738,10 |
62.738,10 |
62.738,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13399/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038915/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SAS |
30/05/2022 |
824.997,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
132.600,90 |
132.600,90 |
132.600,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13400/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
2.283.040,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
221.400,00 |
221.400,00 |
221.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13401/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
12.840,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13402/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00083 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
115.745,26 |
115.745,26 |
115.745,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13403/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
12.840,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13404/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020. |
12.840,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13405/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
19.254,74 |
19.254,74 |
19.254,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13406/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086561/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SAS |
12/11/2019 |
308.160,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 |
25.680,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13407/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER o SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13408/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
64.440,00 |
64.440,00 |
64.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13409/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38458/2020. |
77.040,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13410/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
6.960,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13411/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS. APOSTILAMENTO Nº06/2022-SAS. PC DIGITAL: SB 38445/2020 |
32.880,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13412/2022 |
10/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
6.960,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13413/2022 |
10/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
12.840,00 |
6.420,00 |
3.210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13414/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
12.840,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13415/2022 |
11/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086551/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2019SAS |
12/11/2019 |
937.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
78.120,00 |
39.060,00 |
39.060,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13416/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
38.520,00 |
19.260,00 |
19.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13417/2022 |
11/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
32.880,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13418/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
32.880,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13420/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
6.960,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13422/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
4.793.040,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
46.020,00 |
46.020,00 |
46.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13423/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
4.793.040,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
153.690,00 |
153.690,00 |
153.690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13424/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL SB 38.461/2020 |
51.360,00 |
25.680,00 |
25.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13425/2022 |
11/08/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL:PPSB74150/2020 |
2.000.000,00 |
918.619,52 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13426/2022 |
11/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
47.620,00 |
47.620,00 |
47.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13427/2022 |
11/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
11.720,00 |
11.720,00 |
11.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13428/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
2.948.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
286.200,00 |
286.200,00 |
286.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13429/2022 |
11/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020 |
38.520,00 |
19.260,00 |
19.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13430/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
20.040,00 |
10.020,00 |
10.020,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13431/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000569/2022 |
PC |
|
00176/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02483/2022 |
21/06/2022 |
10.250,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
28979543000111 |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2022 PC569/2022A001,AF:2483/2022 PROCESSO DIGITAL: 1372/2022 |
10.250,00 |
10.250,00 |
10.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13432/2022 |
11/08/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
76.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13433/2022 |
11/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
134.000,00 |
15.344,68 |
15.344,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13434/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
538.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
39.840,00 |
19.920,00 |
19.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13435/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
2.335.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13436/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
2.335.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
17.965,06 |
17.965,06 |
17.965,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13437/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
2.335.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
292.034,94 |
292.034,94 |
292.034,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13438/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002123/2022 |
PC |
|
00157/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70162/2022 |
10/07/2022 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO 2022, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2123/2022,TERMO DE APROVACAO:70162/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13439/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
4.279.390,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
98.997,66 |
98.997,66 |
98.997,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13440/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
4.279.390,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
274.322,34 |
274.322,34 |
274.322,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13441/2022 |
11/08/2022 |
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000763/2021 |
PC |
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00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
123.384,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |
420,72 |
420,72 |
420,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13442/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
123.384,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |
6.512,28 |
3.026,80 |
3.026,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13443/2022 |
11/08/2022 |
|
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003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
1.403.260,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
117.240,00 |
117.240,00 |
117.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13444/2022 |
11/08/2022 |
|
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048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
1.629.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 378 A 380 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
93.330,00 |
93.330,00 |
93.330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13445/2022 |
11/08/2022 |
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086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
32.880,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13446/2022 |
11/08/2022 |
|
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048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13447/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
55.200,00 |
55.200,00 |
55.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13448/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
2.334.616,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
83.808,00 |
83.808,00 |
83.808,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13449/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
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|
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
1.989.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. 362/363. PPSB52002/2021 |
124.440,00 |
124.440,00 |
124.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13450/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER), COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA |
60.524,00 |
0,00 |
0,00 |
24.924,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13451/2022 |
11/08/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 2/3 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO (MATR. 43712) E ANA MARIA PEREIRA DE BRITO (MATR. 43783) NO EVENTO: ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NOS DIAS 17 E 18/08/2022. |
1.497,10 |
1.497,10 |
1.497,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13452/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
20.056.499,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13453/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001991/2022 |
PC |
|
00345/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02674/2022 |
02/07/2022 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE PELA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP. PC1991/2022,AF:2674/2022 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13454/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02629/2022 |
01/07/2022 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 570/2021. PC1873/2021A003,AF:2629/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13455/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02658/2022 |
02/07/2022 |
9.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 523/2021 PC1462/2021A003,AF:2658/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
9.960,00 |
9.960,00 |
9.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13456/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
53.369,67 |
53.369,67 |
53.369,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13457/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02679/2022 |
02/07/2022 |
7.554,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.617/2021 PC1934/2021A001,AF:2679/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
7.554,00 |
7.554,00 |
4.314,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13458/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02620/2022 |
29/06/2022 |
583,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:2620/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
583,80 |
583,80 |
583,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13459/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002071/2021 |
PC |
|
00534/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02680/2022 |
02/07/2022 |
3.586,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.657/2021 PC2071/2021A001,AF:2680/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022 |
3.586,56 |
3.586,56 |
3.586,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13460/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02685/2022 |
03/07/2022 |
48.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021. PC2292/2021A002,AF:2685/2022. PROCESSO DIGITAL: 8/2022. |
48.400,00 |
48.400,00 |
48.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13461/2022 |
11/08/2022 |
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001241/2022 |
PC |
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00033/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70035/2022 |
19/04/2022 |
6.840,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
24449343000104 |
CONTRATAÇAO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. PC1241/2022,TERMO DE APROVACAO:70035/2022 |
3.000,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13462/2022 |
11/08/2022 |
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001534/2022 |
PC |
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00257/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02093/2022 |
23/05/2022 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
31010041000192 |
APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETRAS, NAS DATAS E LOCAIS COMO SEGUE: - 25/06/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO - 09/07/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/07/22: TEATRO ELIS REGINA - 17/09/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/09/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO- 16/10/22: TEATRO ELIS REGINA |
7.500,00 |
7.500,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13463/2022 |
11/08/2022 |
|
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000508/2022 |
PC |
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00367/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02714/2022 |
04/07/2022 |
16.142,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
34680592000151 |
AQUISICAO VÁLVULA REGULADORA E CONEXAO Y. PC508/2022,AF:2714/2022 |
16.142,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13464/2022 |
11/08/2022 |
|
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001115/2021 |
PC |
|
00314/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2022 |
01/07/2022 |
5.212,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021 PC1115/2021A001,AF:2640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
5.212,20 |
5.212,20 |
5.212,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13465/2022 |
11/08/2022 |
|
|
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|
000508/2022 |
PC |
|
00367/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02713/2022 |
04/07/2022 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISICAO DE VALVULA REDUTORA DE OXIGENIO. PC508/2022,AF:2713/2022 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13466/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02682/2022 |
03/07/2022 |
3.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2022. PC226/2022A002,AF:2682/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13467/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
001017/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02633/2022 |
01/07/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.465/2021 PC1017/2021A001,AF:2633/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13468/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02626/2022 |
01/07/2022 |
7.565,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2022 PC225/2022A003,AF:2626/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
7.565,40 |
7.565,40 |
7.565,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13469/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
000939/2021 |
PC |
|
00258/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02632/2022 |
01/07/2022 |
1.132,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667 MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.367/2021 PC939/2021A001,AF:2632/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
1.132,20 |
1.132,20 |
1.132,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13470/2022 |
11/08/2022 |
|
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002117/2021 |
PC |
|
00378/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2022 |
19/08/2022 |
104.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POLIGRAFO + EEG PORTATIL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 0256/2022, FLS. 159/164. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.285, TERMO DE HOMOLOGACAO FLS. 286. PC2117/2021,TD.COJUL:2117/2022 |
104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13471/2022 |
11/08/2022 |
|
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001607/2021 |
PC |
|
00429/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02683/2022 |
03/07/2022 |
26.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2021. PC1607/2021A001,AF:2683/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
26.300,00 |
26.300,00 |
26.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13473/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
80.000,00 |
11.275,20 |
11.275,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13474/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13475/2022 |
11/08/2022 |
|
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|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13476/2022 |
11/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13477/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13478/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
52.000,00 |
13.281,18 |
13.281,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13479/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
10.800,00 |
2.629,44 |
2.629,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13480/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
10.800,00 |
2.629,44 |
2.629,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13481/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
2.400,00 |
445,80 |
445,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13485/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
1.960.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13487/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13488/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
5.337.919,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO.- PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA |
443.000,00 |
443.000,00 |
443.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13489/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13490/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13491/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13492/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
2.158,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13493/2022 |
11/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
740,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13494/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085867/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE |
00394460038971 |
DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 20.866.714-8 (MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL), MANIFESTAÇÃO PGM-4 264/2022 EM FLS.57 E COTA DA PGM-4 EM FLS.58 PPSB85867/2022 |
6.318,56 |
6.318,56 |
6.318,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13495/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001139/2021 |
PC |
|
10015/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00078/2022 |
21/05/2022 |
357.657,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
07105914000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PROCESSO DIGITAL: PC1685/2022 PC1139/2021 |
53.648,56 |
24.441,47 |
24.441,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13496/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02660/2022 |
02/07/2022 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 247/2022 PC512/2022A001,AF:2660/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13497/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002017/2022 |
PC |
|
00357/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02769/2022 |
09/07/2022 |
17.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GLOBAL TOLDOS E LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIO |
04872739000144 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TOLDO PC2017/2022,AF:2769/2022 |
17.300,00 |
17.300,00 |
17.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13498/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02773/2022 |
10/07/2022 |
47.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.019/2022 PC1930/2021A001,AF:2773/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
47.900,00 |
47.900,00 |
47.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13499/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
17.078.571,89 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/20,CONTRATO:7/21,PC DIGITAL:192/21 |
1.106.744,60 |
494.430,28 |
494.430,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13500/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001315/2021 |
PC |
|
00358/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02775/2022 |
10/07/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.498/2021 PC1315/2021A001,AF:2775/2022 PROCESSO DIGITAL: 1987/2021 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13501/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001460/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2018 |
17/08/2018 |
64.422,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 362/2022 EM FLS. 402 A 403v (PC 1460/2018), APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.653 E 654. |
4.333,32 |
1.083,33 |
1.083,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13502/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021 |
8.000.000,00 |
4.704.595,83 |
4.704.595,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13503/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002429/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00118/2021 |
18/10/2021 |
611.518,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC2429/2020,CONTRATO:118/2021PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
82.000,00 |
81.931,82 |
81.931,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13504/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
12.100,00 |
12.100,00 |
12.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13506/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
200.000,00 |
173.533,51 |
173.533,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13507/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13509/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
2.000,00 |
601,02 |
601,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13510/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13511/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.813.726,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAPC1713/2020,CONTRATO:38/2022 |
355.000,00 |
355.000,00 |
355.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13513/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13514/2022 |
12/08/2022 |
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140400/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13515/2022 |
12/08/2022 |
|
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140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13516/2022 |
12/08/2022 |
|
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|
002112/2022 |
PC |
|
00161/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70166/2022 |
12/07/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
S.M. FERREIRA EVENTOS |
18595152000140 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IRMANDADE DO BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2112/2022,TERMO DE APROVACAO:70166/2022 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13518/2022 |
12/08/2022 |
|
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140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13519/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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|
|
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140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
6.400,00 |
113,75 |
113,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13520/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
9.344.123,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC476/2020,CONTRATO:8/2021PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021 |
480.000,00 |
464.279,67 |
464.279,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13521/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
22.055.819,82 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020, |
303.927,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13524/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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002147/2022 |
PC |
|
00160/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70165/2022 |
12/07/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
11912079860 |
REALIZAÇÃO DE REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET (STREAMING), DE EVENTOS DE FORMAÇÃO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2147/2022,TERMO DE APROVACAO:70165/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13525/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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|
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|
002147/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC2147/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13526/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 1 {PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA}. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021.PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021. |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13527/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 {PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA}. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
293.791,24 |
293.791,24 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13528/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
002146/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70163/2022 |
12/07/2022 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
40017760000126 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO PUVEITA NOS DIAS 28/08/2022 E 17/09/2022 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2146/2022,TERMO DE APROVACAO:70163/2022 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13530/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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|
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|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02749/2022 |
08/07/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2749/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13531/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002145/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70164/2022 |
12/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANO MOLINER 17842768803 |
30971296000159 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 28/08/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2145/2022,TERMO DE APROVACAO:70164/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13532/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002100/2022 |
PC |
|
00361/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02802/2022 |
11/07/2022 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2100/2022,AF:2802/2022 |
10.800,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13533/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.563.069,61 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 511/2022 EM FLS. 1027/1029. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1033. |
60.080,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13534/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02727/2022 |
05/07/2022 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 280/2022. PC521/2022A001,AF:2727/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13535/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02726/2022 |
05/07/2022 |
8.881,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 313/2022. PC703/2022A003,AF:2726/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
8.881,77 |
8.881,77 |
8.881,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13536/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: 31/2022 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13537/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002024/2022 |
PC |
|
00052/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02778/2022 |
10/07/2022 |
5.400,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564 - 1ª VARA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13497. PC2024/2022,AF:2778/2022 |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13538/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002024/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PC2024/2022 |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13539/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, 3a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655, |
21.390,30 |
7.130,10 |
7.130,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13540/2022 |
12/08/2022 |
|
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|
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|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS,3o.REAJUSTE DE PREÇOSCOM IMPACTO FINANCEIRO RETROATIVO DE 11,30% IPCA, |
1.414,02 |
1.414,02 |
1.414,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13541/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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|
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02728/2022 |
05/07/2022 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAQÇÃO PROLONGADA), 200 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 296/2022 PC704/2022A001,AF:2728/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13542/2022 |
12/08/2022 |
|
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|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02724/2022 |
05/07/2022 |
3.627,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLÍRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 371/2022 PC1318/2022A001,AF:2724/2022 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 |
3.627,00 |
3.627,00 |
3.627,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13543/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02553/2022 |
26/06/2022 |
15.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.650/2021 PC2405/2021A003,AF:2553/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
15.136,00 |
15.136,00 |
15.136,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13544/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
58.560,04 |
58.560,04 |
58.560,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13545/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002708/2021 |
PC |
|
00026/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02746/2022 |
08/07/2022 |
112.416,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO, GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:2746/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
112.416,50 |
112.416,50 |
112.416,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13546/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
93.550,96 |
55.586,60 |
55.586,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13547/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
864.266,77 |
372.867,15 |
372.867,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13548/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
7.847.105,06 |
7.847.105,06 |
6.940.517,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13549/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
849.874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13550/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
14.600.000,00 |
13.327.598,00 |
11.055.196,00 |
1.272.402,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13551/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000361/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02725/2022 |
05/07/2022 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2022 PC361/2022A001,AF:2725/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
5.250,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13552/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.513.577,61 |
4.513.577,61 |
4.513.577,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13553/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.724.152,40 |
1.724.152,40 |
1.724.152,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13554/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. ALTERAÇÃO QUALITATIVA, NA ORDEM DE 10,80%, COM LASTRO QUANTITATIVO.MANIFESTACAO PGM.5 Nº498/2022 EM FLS.3829 A 3830. |
23.137,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13555/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.019.298,12 |
2.019.298,12 |
2.019.298,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13556/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13557/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. ALTERAÇÃO QUALITATIVA, NA ORDEM DE 10,80%, COM LASTRO QUANTITATIVO.MANIFESTACAO PGM.5 Nº498/2022 EM FLS.3829 A 3830. |
212.959,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13558/2022 |
12/08/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.478.601,79 |
2.091.397,61 |
2.091.397,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13559/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
6.588.819,26 |
6.588.819,26 |
4.016.254,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13560/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13561/2022 |
12/08/2022 |
|
|
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100544/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS N. 1012626-25.2022.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22234. PPSB100544/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13562/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13563/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.344.788,33 |
867.829,10 |
848.700,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13564/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13565/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13566/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
460.000,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13567/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001599/2022 |
PC |
|
00391/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02699/2022 |
04/07/2022 |
21.266,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISICAO DE BIOMBO MÓVEL, SANFONADO COM LÂMINAS DE PVC RÍGIDO NA COR BEGE. PC1599/2022,AF:2699/2022 |
21.266,00 |
21.266,00 |
21.266,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13568/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
23.714.764,63 |
23.714.764,63 |
23.714.764,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13569/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13570/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13571/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
355.791,61 |
355.791,61 |
355.791,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13572/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
76.830,80 |
76.830,80 |
76.830,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13573/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000361/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02725/2022 |
05/07/2022 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2022 PC361/2022A001,AF:2725/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13574/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, 3a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655, |
16.636,90 |
7.130,09 |
2.376,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13575/2022 |
12/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS,3o.REAJUSTE DE PREÇOSCOM IMPACTO FINANCEIRO RETROATIVO DE 11,30% IPCA, |
1.414,02 |
1.414,02 |
1.414,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13576/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02492/2022 |
22/06/2022 |
6.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2022 PC225/2022A002,AF:2492/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13577/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
802.429,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
75.786,20 |
37.893,10 |
37.893,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13578/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001193/2022 |
PC |
|
00326/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02793/2022 |
11/07/2022 |
4.105,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE LIVRO-ATA, VERTICAL E CADERNO ESPIRAL, PC1193/2022,AF:2793/2022 |
4.105,00 |
4.105,00 |
4.105,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13579/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001193/2022 |
PC |
|
00326/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02794/2022 |
11/07/2022 |
1.099,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PC1193/2022,AF:2794/2022 |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13580/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
274.839,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020,NR.ADIT:59/2022 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13581/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001193/2022 |
PC |
|
00326/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2022 |
11/07/2022 |
1.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI |
18458496000107 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX E VISOR PARA PASTA-SUSPENSA PC1193/2022,AF:2795/2022 |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13582/2022 |
15/08/2022 |
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001193/2022 |
PC |
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00326/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02796/2022 |
11/07/2022 |
4.470,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT PC1193/2022,AF:2796/2022 |
4.470,00 |
4.470,00 |
4.470,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13583/2022 |
15/08/2022 |
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002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
31.187,78 |
31.187,78 |
31.187,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13584/2022 |
15/08/2022 |
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001958/2021 |
PC |
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00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02809/2022 |
12/07/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2809/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13585/2022 |
15/08/2022 |
|
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001487/2018 |
PC |
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00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
489.079,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 |
23.554,58 |
7.848,12 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13586/2022 |
15/08/2022 |
|
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002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
46.282,14 |
23.653,14 |
23.653,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13587/2022 |
15/08/2022 |
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002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
361.203,20 |
152.924,45 |
152.924,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13588/2022 |
15/08/2022 |
|
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002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02734/2022 |
05/07/2022 |
27.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022 PC2700/2021A003,AF:2734/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022 |
27.600,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13589/2022 |
15/08/2022 |
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001551/2022 |
PC |
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00184/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02701/2022 |
04/07/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE PUNCH PARA BIOPSIA ÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. PC1551/2022,AF:2701/2022 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13590/2022 |
15/08/2022 |
|
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000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02684/2022 |
03/07/2022 |
33.337,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2022 PC306/2022A001,AF:2684/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
33.337,50 |
33.337,50 |
33.337,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13591/2022 |
15/08/2022 |
|
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001551/2022 |
PC |
|
00184/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02701/2022 |
04/07/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PUNCH PARA BIOPSIA ÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. PC1551/2022,AF:2701/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13592/2022 |
15/08/2022 |
|
|
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001579/2021 |
PC |
|
00411/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02784/2022 |
11/07/2022 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2021. PC1579/2021A001,AF:2784/2022 PROCESSO DIGITAL: 2336/2021 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13593/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
592.704,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC2144/2021,CONTRATO:86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022 |
74.088,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13594/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
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|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
6.590.762,23 |
6.590.762,23 |
5.902.498,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13595/2022 |
15/08/2022 |
|
|
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
3.815.588,19 |
3.815.588,19 |
3.815.588,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13596/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
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|
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
10.282.337,92 |
10.282.337,92 |
10.282.337,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13597/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
4.002.748,64 |
4.002.748,64 |
4.002.748,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13598/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
36.800.000,00 |
36.800.000,00 |
32.368.968,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13599/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048073/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
55.980,00 |
55.980,00 |
55.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13600/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13601/2022 |
15/08/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
8.600.000,00 |
8.600.000,00 |
8.600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13602/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
18.050.000,00 |
18.050.000,00 |
18.050.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13603/2022 |
15/08/2022 |
|
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048073/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
136.602,24 |
136.602,24 |
136.602,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13604/2022 |
15/08/2022 |
|
|
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|
|
048073/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2021SAS |
27/06/2021 |
2.445.220,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
287.518,12 |
287.518,12 |
287.518,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13606/2022 |
15/08/2022 |
|
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|
001380/2022 |
PC |
|
00338/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02720/2022 |
04/07/2022 |
16.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R.C - MOVEIS LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE DIVA ARMARIO/CLINICO E MESA DE CABECEIRA. PC1380/2022,AF:2720/2022 |
16.860,00 |
16.860,00 |
16.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13607/2022 |
15/08/2022 |
|
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|
001380/2022 |
PC |
|
00338/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02721/2022 |
04/07/2022 |
10.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI |
14566826000127 |
AQUISICAO DE DIVA PARA EXAME E SUPORTE PARA BRACO. PC1380/2022,AF:2721/2022 |
10.448,00 |
10.448,00 |
10.448,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13608/2022 |
15/08/2022 |
|
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|
002049/2022 |
PC |
|
00363/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02805/2022 |
11/07/2022 |
10.865,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC2049/2022,AF:2805/2022 |
10.865,00 |
10.865,00 |
10.865,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13609/2022 |
15/08/2022 |
|
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|
001380/2022 |
PC |
|
00338/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02722/2022 |
04/07/2022 |
6.362,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS E MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC1380/2022,AF:2722/2022 |
6.362,00 |
6.362,00 |
6.362,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13610/2022 |
15/08/2022 |
|
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|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
330.366,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
36.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13611/2022 |
15/08/2022 |
|
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|
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|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02772/2022 |
09/07/2022 |
20.055,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
2.091,45 |
2.091,45 |
2.091,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13612/2022 |
15/08/2022 |
|
|
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|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02772/2022 |
09/07/2022 |
20.055,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
773,55 |
773,55 |
773,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13613/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02772/2022 |
09/07/2022 |
20.055,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
17.190,00 |
17.190,00 |
17.190,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13614/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
001227/2022 |
PC |
|
00302/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02758/2022 |
09/07/2022 |
23.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
13.804,00 |
13.804,00 |
13.804,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13615/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
001227/2022 |
PC |
|
00302/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02758/2022 |
09/07/2022 |
23.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13616/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001227/2022 |
PC |
|
00302/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02758/2022 |
09/07/2022 |
23.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
5.236,00 |
5.236,00 |
5.236,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13620/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
417.726.939,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.977.000,00 |
3.472.991,47 |
3.472.991,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13621/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
417.726.939,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
128.000,00 |
8.374,46 |
8.374,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13622/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
417.726.939,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
175.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13623/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13624/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
51.500,00 |
51.500,00 |
51.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13625/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
1.080.000,00 |
539.425,80 |
539.425,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13626/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
515.000,00 |
515.000,00 |
515.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13627/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
509.000,00 |
221.157,01 |
221.157,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13628/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019594/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
19594/2010 |
18/10/2011 |
70.275.503,89 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO.[PRINCIPAL] PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB38839/2020 |
339.000,00 |
338.914,37 |
338.914,37 |
85,63 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13629/2022 |
15/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019594/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
19594/2010 |
18/10/2011 |
70.275.503,89 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO.[JUROS] PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB38839/2020 |
358.000,00 |
357.263,56 |
357.263,56 |
736,44 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13630/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13631/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13632/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
2.408.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13633/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
720.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13634/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13636/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
2.484.000,00 |
2.382.011,39 |
2.382.011,39 |
101.988,61 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13637/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
1.202.000,00 |
1.102.088,52 |
1.102.088,52 |
99.911,48 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13638/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000402/2021 |
PC |
|
00096/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02761/2022 |
09/07/2022 |
72.415,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:002761/2022. |
20.345,60 |
20.345,60 |
20.345,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13639/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000402/2021 |
PC |
|
00096/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02761/2022 |
09/07/2022 |
72.415,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:002761/2022. |
52.069,40 |
52.069,40 |
52.069,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13640/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080162/2013 |
PC |
|
10014/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2014 |
15/04/2014 |
227.011.906,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
20137950000170 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. PC80162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020 |
3.755.338,47 |
3.356.161,34 |
3.312.835,50 |
399.177,13 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13641/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
446.500,00 |
333.258,56 |
221.689,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13642/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
225.500,00 |
166.653,93 |
110.333,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13643/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS]. PPSB61672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
392.500,00 |
199.910,13 |
199.910,13 |
2.280,99 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13644/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL]. PPSB61672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
363.397,22 |
363.397,22 |
2.922,49 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13645/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
579.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13646/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13647/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
557.000,00 |
524.887,98 |
524.887,98 |
32.112,02 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13648/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
692.000,00 |
652.482,07 |
652.482,07 |
39.517,93 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13649/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
252.324.652,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
4.194.000,00 |
2.088.910,88 |
2.088.910,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13650/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
252.324.652,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
77.000,00 |
4.676,81 |
4.676,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13651/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
252.324.652,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13652/2022 |
15/08/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002108/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70168/2022 |
12/07/2022 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MOACIR PEREIRA FRAILE |
06918041843 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2108/2022,TERMO DE APROVACAO:70168/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13653/2022 |
15/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002108/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MOACIR PEREIRA FRAILE. PC2108/2022 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13654/2022 |
15/08/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002115/2022 |
PC |
|
00162/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70167/2022 |
12/07/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA |
13431819842 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2115/2022,TERMO DE APROVACAO:70167/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13655/2022 |
15/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002115/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA PC2115/2022 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13656/2022 |
15/08/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0022 |
01 |
110 |
00000 |
|
018077/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18077/2013 |
29/09/2012 |
42.245.862,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
421.000,00 |
394.875,07 |
394.875,07 |
26.124,93 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13657/2022 |
15/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0022 |
01 |
110 |
00000 |
|
018077/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18077/2013 |
29/09/2012 |
42.245.862,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
5.000,00 |
3.467,41 |
3.467,41 |
1.532,59 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13658/2022 |
15/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001384/2022 |
PC |
|
00393/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02752/2022 |
08/07/2022 |
8.587,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
07912362000106 |
AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS. PC1384/2022,AF:2752/2022 |
8.587,40 |
8.587,40 |
8.587,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13659/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001384/2022 |
PC |
|
00393/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02753/2022 |
08/07/2022 |
2.608,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 25CM DE COMPRIMENTO. PC1384/2022,AF:2753/2022 |
2.608,00 |
2.608,00 |
2.608,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13660/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02819/2022 |
15/07/2022 |
728,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 609/2021 PC2181/2021A007,AF:2819/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13661/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
58.987,04 |
58.987,04 |
58.987,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13662/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
84.765,64 |
41.618,53 |
41.618,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13663/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
780.189,88 |
341.354,48 |
341.354,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13664/2022 |
15/08/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
67.594,28 |
50.921,93 |
17.034,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13665/2022 |
15/08/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
622.143,36 |
468.691,00 |
156.791,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13666/2022 |
15/08/2022 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
185.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13667/2022 |
15/08/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
442.000,00 |
128.365,87 |
128.365,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13668/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
569.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13669/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020,NR.ADIT:52/2022 |
39.417,16 |
19.708,58 |
19.708,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13670/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13671/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
879.419,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
57.000,00 |
15.181,30 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13672/2022 |
15/08/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
067586/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13673/2022 |
15/08/2022 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
067586/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13674/2022 |
15/08/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.206.913,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13675/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067586/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13676/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.PC 46/2019,PROC. |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13677/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001144/2021 |
PC |
|
00423/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00108/2021 |
25/09/2021 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
1.783,32 |
891,66 |
891,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13678/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
56.215.486,46 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICIPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021. |
2.800.000,00 |
1.323.334,66 |
1.251.091,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13679/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.PC 46/2019 |
270.000,00 |
102.123,67 |
102.123,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13680/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02587/2022 |
02/07/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO DEPTO DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A075 -PC DIGITAL PC1812/2022 -AF.2587/2022. |
328.177,52 |
261.824,05 |
187.359,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13681/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02572/2022 |
02/07/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PARQUE ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A074 -PC DIGITAL PC1811/2022 -AF.2572/2022. |
239.627,73 |
239.627,73 |
239.627,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13682/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001747/2017 |
PC |
|
00041/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00105/2017 |
28/11/2017 |
460.607,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17, CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18 |
28.886,00 |
7.671,58 |
450,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13683/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02779/2022 |
10/07/2022 |
5.517,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 608/2021 PC2181/2021A003,AF:2779/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
5.517,00 |
5.517,00 |
5.517,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13684/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020 |
48.000,00 |
3.155,83 |
3.155,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13686/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
34.531.638,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
251.698,92 |
251.698,92 |
251.698,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13687/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
34.531.638,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
966.401,08 |
303.291,27 |
303.291,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13688/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002114/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70169/2022 |
15/07/2022 |
800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI |
27329506885 |
APRESENTADOR DAS ATRACOES ARTISTICAS DA FEIRA DO VINIL DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA,NO DIA 28/08/22 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2114/2022,TERMO DE APROVACAO:70169/2022 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13689/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002114/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI PC2114/2022 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13690/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000932/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02817/2022 |
15/07/2022 |
7.710,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO, DUPLO ( SACO ALVEJADO ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 338/2022. PC932/2022A001,AF:2817/2022 PROCESSO DIGITAL: 1839/2022 |
7.710,00 |
7.710,00 |
7.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13691/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
58.813.665,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL:PC881/2019 |
435.623,84 |
328.823,74 |
328.823,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13692/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
58.813.665,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL:PC881/2019 |
1.174.376,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13693/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001432/2022 |
PC |
|
00352/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02757/2022 |
09/07/2022 |
27.451,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 393/2022 PC1432/2022A001,AF:2757/2022 PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
27.451,43 |
27.451,43 |
27.451,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13694/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02732/2022 |
05/07/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.098/2022 PC144/2022A003,AF:2732/2022 PROCESSO DIGITAL: 845/2022 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13695/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002206/2021 |
PC |
|
00566/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02737/2022 |
05/07/2022 |
52.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 634/2021. PC2206/2021A001,AF:2737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
52.800,00 |
52.800,00 |
52.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13696/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02776/2022 |
10/07/2022 |
2.554,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2022. PC330/2022A001,AF:2776/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13697/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02776/2022 |
10/07/2022 |
2.554,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2022. PC330/2022A001,AF:2776/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13698/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02739/2022 |
05/07/2022 |
83.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO E ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 82/2022 PC2705/2021A001,AF:2739/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
83.000,00 |
83.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13699/2022 |
16/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001828/2022 |
PC |
|
00358/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02770/2022 |
09/07/2022 |
2.203,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1828/2022,AF:2770/2022 |
2.203,20 |
2.203,20 |
2.203,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13700/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001879/2022 |
PC |
|
00364/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02820/2022 |
15/07/2022 |
1.439,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL. PC1879/2022,AF:2820/2022 |
1.439,88 |
1.439,88 |
1.439,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13701/2022 |
16/08/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 - PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
5.600.000,00 |
2.117.611,76 |
2.117.611,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13702/2022 |
16/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02745/2022 |
08/07/2022 |
12.948,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2022 PC522/2022A001,AF:2745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
12.948,00 |
12.948,00 |
12.948,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13703/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127312/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. PPSB127312/2021,CONVENIO:01/2022-SAS |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13704/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001297/2022 |
PC |
|
00317/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02703/2022 |
04/07/2022 |
8.847,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2022. PC1297/2022A001,AF:2703/2022 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 |
8.847,36 |
8.847,36 |
8.847,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13705/2022 |
16/08/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140678/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB140678/2021,CONVENIO:2/2022-SAS |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13706/2022 |
16/08/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000973/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02771/2022 |
09/07/2022 |
4.488,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022,AF:2771/2022 |
2.038,00 |
2.038,00 |
2.038,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13707/2022 |
16/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02735/2022 |
05/07/2022 |
74.753,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 367/2022. PC1376/2022A001,AF:2735/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
74.753,28 |
74.753,28 |
74.753,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13708/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000973/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02771/2022 |
09/07/2022 |
4.488,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022,AF:2771/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13709/2022 |
16/08/2022 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
312 |
00022 |
FMDCA |
140684/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SAS |
29/11/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13710/2022 |
16/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000615/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00048/2022 |
10/04/2022 |
3.058.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. PC615/2022,CONTRATO:48/2022 |
550.000,00 |
51.092,68 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13711/2022 |
16/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019 |
28.130,51 |
10.083,68 |
10.083,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13712/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
490.000,00 |
240.538,85 |
240.538,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13713/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
486.000,00 |
243.664,35 |
243.664,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13714/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
188.000,00 |
93.169,86 |
93.169,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13715/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
1.045.000,00 |
157.425,47 |
157.425,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13716/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
4.119.251,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI |
235.711,82 |
117.855,91 |
117.855,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13717/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.939.000,00 |
891.251,84 |
891.251,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13718/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.485.000,00 |
1.162.546,71 |
1.162.546,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13719/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
828.457.047,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
6.125.195,44 |
6.125.195,44 |
6.125.195,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13720/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.035.000,00 |
482.071,47 |
482.071,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13721/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000973/2022 |
PC |
|
00223/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02771/2022 |
09/07/2022 |
4.488,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022,AF:2771/2022 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13722/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
828.457.047,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
21.027.260,56 |
3.597.403,87 |
3.597.403,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13723/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02733/2022 |
05/07/2022 |
16.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2022 PC146/2022A002,AF:2733/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
16.650,00 |
16.650,00 |
16.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13724/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02747/2022 |
08/07/2022 |
3.817,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG E RISPERIDONA 3 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2021. PC1724/2021A005,AF:2747/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
3.817,40 |
3.815,60 |
3.815,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13725/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030640/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPSB30640/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13726/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000768/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SESP |
17/01/2022 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13727/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140694/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SAS |
14/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS. |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13728/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
292.000,00 |
143.662,67 |
143.662,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13729/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
98.000,00 |
48.330,33 |
48.330,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13730/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
39.000,00 |
18.026,64 |
18.026,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13731/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
86.356.253,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
641.255,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13732/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001824/2022 |
PC |
|
00210/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02741/2022 |
05/07/2022 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1824/2022,AF:2741/2022 |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13733/2022 |
16/08/2022 |
|
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|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
86.356.253,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
1.364.625,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13734/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
001824/2022 |
PC |
|
00210/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02741/2022 |
05/07/2022 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1824/2022,AF:2741/2022 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13735/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
12.750.000,00 |
12.388.807,24 |
12.388.807,24 |
361.192,76 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13736/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [OUTROS ENCARGOS] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
1.494.000,00 |
1.393.724,04 |
1.393.724,04 |
100.275,96 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13737/2022 |
16/08/2022 |
|
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|
001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02740/2022 |
05/07/2022 |
161.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75 G/M2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A001,AF:2740/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021 |
161.280,00 |
161.280,00 |
161.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13738/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
140688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SAS |
14/12/2021 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
72.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13739/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
1.376.851,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
110.360,00 |
55.180,00 |
50.324,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13740/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
001086/2022 |
PC |
|
00281/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02774/2022 |
01/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED. {EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF 2260/2022}. PC1086/2022,AF:2774/2022 |
3.133,63 |
3.133,63 |
3.133,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13741/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
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|
140690/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SAS |
14/12/2021 |
236.840,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021, PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
69.780,00 |
34.890,00 |
34.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13742/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
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|
|
|
001086/2022 |
PC |
|
00281/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02774/2022 |
14/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED. {EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF 2260/2022}. PC1086/2022,AF:2774/2022 |
5.952,83 |
5.952,83 |
5.952,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13743/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
66.899,83 |
25.082,33 |
25.082,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13744/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
40.272.224,34 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
2.600.000,00 |
1.958.661,70 |
1.925.596,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13745/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
118.799,47 |
66.387,94 |
66.387,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13746/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 |
73.370,00 |
36.685,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13747/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
731.653,01 |
346.233,58 |
346.233,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13748/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
53.037,50 |
34.430,00 |
34.430,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13749/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
611.000,00 |
303.072,62 |
303.072,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13750/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
402.000,00 |
200.932,85 |
200.932,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13751/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
319.464,27 |
72.612,12 |
72.612,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13752/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
178.000,00 |
87.095,29 |
87.095,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13753/2022 |
16/08/2022 |
|
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010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
135.000,00 |
65.993,14 |
65.993,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13754/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
59.000,00 |
28.371,99 |
28.371,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13755/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
156.000,00 |
76.724,26 |
76.724,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13756/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
12.502,57 |
2.041,06 |
2.041,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13757/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.317.000,00 |
605.968,52 |
605.968,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13758/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
262.000,00 |
128.108,29 |
128.108,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13759/2022 |
16/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC37/2022 |
3.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13760/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.246.000,00 |
584.296,15 |
584.296,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13761/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
160.000,00 |
78.825,25 |
78.825,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13762/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
767.000,00 |
380.615,19 |
380.615,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13763/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
477.000,00 |
222.665,18 |
222.665,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13764/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
63.000,00 |
29.499,33 |
29.499,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13765/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
620.000,00 |
310.130,02 |
310.130,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13766/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
287.000,00 |
142.652,22 |
142.652,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13767/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13768/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13769/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
21.270.000,00 |
15.970.787,41 |
15.970.787,41 |
5.299.212,59 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13770/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
7.749.147,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021. |
711.052,50 |
424.426,14 |
387.892,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13771/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020 |
7.469.000,00 |
6.785.819,17 |
6.785.819,17 |
683.180,83 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13772/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.007.000,00 |
499.543,49 |
499.543,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13773/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
697.000,00 |
349.086,35 |
349.086,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13774/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
321.000,00 |
159.379,72 |
159.379,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13775/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
318.000,00 |
149.758,75 |
149.758,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13776/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
289.000,00 |
131.429,08 |
131.429,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13777/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
134.000,00 |
60.470,34 |
60.470,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13778/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
26.005.000,00 |
24.216.543,55 |
24.216.543,55 |
1.788.456,45 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13779/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
9.522.000,00 |
8.932.482,96 |
8.932.482,96 |
589.517,04 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13780/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
66.000,00 |
58.863,51 |
58.863,51 |
7.136,49 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13781/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
97.000,00 |
11.979,58 |
11.979,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13782/2022 |
16/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
49.000,00 |
7.419,59 |
7.419,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13783/2022 |
16/08/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
074912/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
OLINDA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA |
50939438000108 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 2. INSCR.IMOBILIARIA 005.040.009.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.352 E COTA DA PGM-4 EM FLS.379/380.PROCESSO 1005173-13.2021.8.26.0564 |
2.417.080,82 |
2.417.080,82 |
2.417.080,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13784/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02827/2022 |
15/07/2022 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19493. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.593/2021 EM FLS. 46/49 PC DIGITAL:2039/2022. |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13785/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC2039/2022 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13786/2022 |
16/08/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002078/2022 |
PC |
|
00367/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02834/2022 |
15/07/2022 |
11.505,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ELETRONICA TECNO SYSTEM LTDA. |
67674325000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRETIVOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM CAIXAS DE SOM. PC2078/2022,AF:2834/2022 |
11.505,00 |
11.505,00 |
11.505,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13787/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02826/2022 |
15/07/2022 |
11.760,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA. AUTOS Nº 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19980 EM FACE DE PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A PROCESSO DIGITAL: PC2035/2022, AF:2826/2022 |
11.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13788/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC2035/2022 |
2.352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13789/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018 |
551.200,00 |
217.766,03 |
31.710,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13790/2022 |
16/08/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018 |
481.000,00 |
210.520,97 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13791/2022 |
16/08/2022 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021. |
5.010.000,00 |
5.010.000,00 |
5.010.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13792/2022 |
16/08/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13793/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
19.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13794/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
2.200,00 |
967,45 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13795/2022 |
16/08/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
98.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13796/2022 |
16/08/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13797/2022 |
16/08/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
270.000,00 |
108.855,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13798/2022 |
16/08/2022 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
943.593,84 |
471.796,92 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13801/2022 |
16/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.231.623,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
345.519,22 |
167.546,75 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13803/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
5.865,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13804/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
15.600,00 |
4.132,60 |
1.062,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13805/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13806/2022 |
16/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
134,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13807/2022 |
16/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
333,68 |
333,68 |
333,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13808/2022 |
16/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
72.746,50 |
36.373,25 |
36.373,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13809/2022 |
16/08/2022 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
18.000,00 |
5.670,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13810/2022 |
16/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018, PC DIGITAL 862/2018. |
537.968,26 |
293.570,54 |
293.570,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13811/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
8.980.292,73 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. PROC DIGITAL:633/2022.CONTRATO:26/2022.PC481/2021 |
324.904,53 |
54.950,13 |
54.950,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13812/2022 |
17/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
120.000,00 |
86.605,71 |
69.524,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13813/2022 |
17/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002095/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02799/2022 |
11/07/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
28790172000125 |
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO CULTURAL -FEIRA DO VINIL DE SBC- NO DIA 28 DE AGOSTO, NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC2095/2022,AF:2799/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13814/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2022 |
PC |
|
00362/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02804/2022 |
11/07/2022 |
139,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS |
08626431000170 |
AQUISIÇÃO DE CABO EXTRATOR DE AUDIO PC1936/2022,AF:2804/2022 |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13815/2022 |
17/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
3.934.458,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 PROCESSO DIGITAL: PC188/2022 |
130.000,00 |
130.000,00 |
107.241,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13816/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
2.857.795,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
185.000,00 |
181.266,40 |
181.266,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13817/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
18.087.878,67 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13818/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001577/2021 |
PC |
|
00407/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02814/2022 |
15/07/2022 |
23.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.517/2021 PC1577/2021A001,AF:2814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021 |
23.400,00 |
23.400,00 |
23.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13819/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001576/2021 |
PC |
|
00388/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02815/2022 |
15/07/2022 |
39.825,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021 PC1576/2021A001,AF:2815/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021 |
39.825,00 |
39.825,00 |
39.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13820/2022 |
17/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020, CONTRATO:15/2020,CONTRATO:15/2020 |
420.000,00 |
406.359,19 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13821/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000297/2022 |
PC |
|
00126/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02813/2022 |
15/07/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.179/2022 PC297/2022A001,AF:2813/2022 PROCESSO DIGITAL: 678/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13822/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
2.190.502,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
250.000,00 |
208.615,04 |
178.028,50 |
35.002,48 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13823/2022 |
17/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
60.000,00 |
58.665,44 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13824/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
2.867.792,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13825/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02780/2022 |
11/07/2022 |
24.124,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
9.950,92 |
9.925,36 |
9.925,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13826/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02780/2022 |
11/07/2022 |
24.124,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
14.173,68 |
14.173,68 |
14.173,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13827/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007009/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13828/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
2.275.431,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABOBORA A VACUO E MANDIOCA A VACUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022. |
200.000,00 |
104.905,37 |
40.738,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13829/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13830/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000191/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2022 |
25/12/2021 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022 |
6.300,00 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13831/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002174/2022 |
PC |
|
00165/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70170/2022 |
17/07/2022 |
250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
APRESENTACAO MUSICAL (VOZ E VIOLAO),NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 21/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2022,TERMO DE APROVACAO:70170/2022 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13832/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
416.586,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
60.000,00 |
32.214,72 |
32.214,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13833/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138123/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021 |
285.714,00 |
142.857,00 |
142.857,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13834/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUEO MUNICIPIO É PARTE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13835/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02862/2022 |
16/07/2022 |
20.081,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:2862/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
20.081,88 |
6.675,57 |
6.675,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13836/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
17.972.691,96 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. |
1.487.632,44 |
371.908,11 |
371.908,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13837/2022 |
17/08/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
001910/2021 |
PC |
|
00461/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02676/2022 |
02/07/2022 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021 PC1910/2021A003,AF:2676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1891/2022 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13838/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.709.000,00 |
847.649,69 |
847.649,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13839/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.719.000,00 |
860.238,64 |
860.238,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13840/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
659.000,00 |
329.191,49 |
329.191,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13841/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
6.119.000,00 |
2.716.984,42 |
2.716.984,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13842/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
1.250.000,00 |
594.908,23 |
594.908,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13843/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13844/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.282,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021 |
10.956,68 |
10.956,68 |
10.956,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13845/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
77.928,00 |
3.228,81 |
3.228,81 |
32.732,64 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13846/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
545.000,00 |
269.846,35 |
269.846,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13847/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.505,00 |
1.504,87 |
1.504,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13848/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
549.000,00 |
274.114,72 |
274.114,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13849/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
455.444,00 |
0,00 |
0,00 |
220.441,80 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13850/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
212.000,00 |
104.643,98 |
104.643,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13851/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
485.732,00 |
485.732,00 |
485.732,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13852/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.240.720,00 |
1.010.079,84 |
1.010.079,84 |
3.563.490,23 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13853/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.798,00 |
6.798,00 |
6.798,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13854/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
308.000,00 |
151.676,26 |
151.676,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13855/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
246.000,00 |
121.815,46 |
121.815,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13856/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
96.000,00 |
46.662,59 |
46.662,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13857/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.492,00 |
5.020,44 |
5.020,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13858/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
1.786,00 |
1.785,25 |
1.785,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13859/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13860/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.604,00 |
878,56 |
878,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13861/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.119,00 |
1.119,00 |
1.119,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13862/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.932,00 |
2.089,17 |
2.089,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13863/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.449,00 |
2.449,00 |
2.449,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13864/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.356,00 |
2.045,02 |
2.045,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13865/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.808,00 |
3.808,00 |
3.808,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13866/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.244,00 |
10.008,20 |
10.008,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13867/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.497,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13868/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001815/2022 |
PC |
|
00218/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02860/2022 |
16/07/2022 |
5.590,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL PC1815/2022,AF:2860/2022 |
5.590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13869/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.988,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13870/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
1.057,00 |
1.057,00 |
1.057,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13871/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
3.171,00 |
2.324,76 |
2.324,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13872/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
5.057,00 |
5.057,00 |
5.057,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13873/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
594.268,00 |
386.380,76 |
386.380,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13874/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13875/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.823,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13876/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
9.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13877/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13878/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13879/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.949,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13880/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13881/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.671,00 |
535,56 |
535,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13882/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13883/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.575,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13884/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13885/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13886/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
7.686,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13887/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.252,00 |
78,61 |
78,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13888/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.029,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13889/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13890/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
859,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13891/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
45.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13892/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
80.414,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13893/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
86.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13894/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13895/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13896/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13897/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
22.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13898/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13899/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13900/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
5.843,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13901/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
191.792,00 |
53.984,90 |
53.984,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13902/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13903/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
83.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13904/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
23.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13905/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
1.783,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13906/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
30.116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13907/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13908/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
146.427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13909/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
48.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13910/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
134.169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13911/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
28.032,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13912/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
88.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13913/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
966,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13914/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
34.679,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13915/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
2.462,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13916/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
6.397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13917/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
20.827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13918/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
38.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13919/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
34.501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13920/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
23.001,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13921/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13922/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
28.386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13923/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
15.646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13924/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
20.959,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13925/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13926/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
26.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13927/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
24.801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13928/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
33.342,00 |
275,14 |
275,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13929/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
27.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13930/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13931/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13932/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13933/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
96.903,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13934/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13935/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.152,00 |
10.152,00 |
10.152,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13936/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
27.568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13937/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
8.787,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13938/2022 |
17/08/2022 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
34.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13939/2022 |
17/08/2022 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
17.507,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13940/2022 |
17/08/2022 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13941/2022 |
17/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
6.653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13942/2022 |
17/08/2022 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
139.250,00 |
22.514,44 |
22.514,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13943/2022 |
17/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
40.483,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13944/2022 |
17/08/2022 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
10.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13945/2022 |
17/08/2022 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
25.638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13946/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
11.759,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13947/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
16.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13948/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
21.607,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13949/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13950/2022 |
17/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
22.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13951/2022 |
17/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
201.263,28 |
30.371,51 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13953/2022 |
17/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
76.000,00 |
24.021,57 |
7.069,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13954/2022 |
17/08/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP DE 09/12/2021. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC. |
1.220.140,52 |
1.219.246,14 |
609.175,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13955/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
11.846.000,00 |
5.920.239,60 |
5.920.239,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13956/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13957/2022 |
17/08/2022 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
13.455.000,00 |
6.830.096,36 |
6.830.096,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13959/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
116.000,00 |
55.989,34 |
55.989,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13961/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000105/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
300.000,00 |
152.397,98 |
70.136,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13962/2022 |
17/08/2022 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
001851/2022 |
PC |
|
00368/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02863/2022 |
16/07/2022 |
3.997,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEDEOR MEDTECH TECNOLOGIA EM SAUDE IND E COM LTDA |
31315057000103 |
AQUISIÇÃO DE ALGOMETRO DIGITAL E DINAMOMETRO MANUAL ALGÔMETRO E DIAMÔMETRO ISOMÉTRICO. PC1851/2022,AF:2863/2022 |
3.997,00 |
3.997,00 |
3.997,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13963/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001180/2021 |
PC |
|
00284/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02901/2022 |
17/07/2022 |
4.698,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS . ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2021 PC1180/2021A002,AF:2901/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021 |
4.698,00 |
4.698,00 |
4.698,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13964/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002468/2021 |
PC |
|
00600/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02864/2022 |
16/07/2022 |
19.928,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.74/2022. PC2468/2021A001,AF:2864/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022 |
19.928,00 |
19.928,00 |
19.928,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13965/2022 |
17/08/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
002097/2022 |
PC |
|
00360/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02788/2022 |
11/07/2022 |
378,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EIROS DO BRASIL LTDA |
19038955000166 |
AQUISICAO DE ATLAS GEOCULTURAL DA ÁFRICA. PC2097/2022,AF:2788/2022 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13966/2022 |
17/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
3.396.635,22 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 16,99%. MANIFESTAÇÕES PGM-5 345/22 E 470/22 EM FLS.708/715 E 1362/1366 RESPECTIVAMENTE. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1368/1369. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019TD:99992/2022 |
142.946,48 |
0,00 |
0,00 |
142.946,48 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13967/2022 |
17/08/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00066 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 16,99%. MANIFESTAÇÕES PGM-5 345/22 E 470/22 EM FLS.708/715 E 1362/1366 RESPECTIVAMENTE. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1368/1369. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019TD:99992/2022 |
13.019,96 |
0,00 |
0,00 |
13.019,96 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13970/2022 |
18/08/2022 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
62.365,28 |
15.069,11 |
15.069,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13971/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.852.634,96 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
188.985,69 |
41.097,53 |
41.097,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13972/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.852.634,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
463.014,95 |
116.443,03 |
116.443,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13973/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
2.489.973,75 |
2.489.973,75 |
2.489.973,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13974/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
6.034.818,78 |
796.391,70 |
796.391,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13975/2022 |
18/08/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00211 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
157.526,25 |
157.526,25 |
157.526,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13976/2022 |
18/08/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00211 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
381.788,11 |
50.403,74 |
50.403,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13977/2022 |
18/08/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.917.000,00 |
2.459.043,90 |
2.459.043,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13978/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 |
5.460.000,00 |
2.725.085,30 |
2.725.085,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13979/2022 |
18/08/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
570.734,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13980/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001797/2022 |
PC |
|
00297/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02888/2022 |
17/07/2022 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
14301118000164 |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 18W, BIVOLT CIRCULAR. PC1797/2022,AF:2888/2022 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13981/2022 |
18/08/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. |
84.800,00 |
21.200,00 |
21.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13982/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13983/2022 |
18/08/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
221.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13984/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00437/2022 |
06/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
27975551000127 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
97.467,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13985/2022 |
18/08/2022 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
4.016.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
13986/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
156.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13988/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002093/2022 |
PC |
|
00366/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02843/2022 |
16/07/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEISON FRASSON 37858434888 |
29857584000106 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA EVENTO CULTURAL FEIRA DO VINIL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2093/2022,AF:2843/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
13989/2022 |
18/08/2022 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002122/2022 |
PC |
|
00365/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02845/2022 |
16/07/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA |
09198592000172 |
CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA >EDUCACAO FISICA NA PROPOSTA CURRICULAR DA EJA<, MINISTRADO POR MARCOS GARCIA NEIRA. PC2122/2022,AF:2845/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14000/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001019/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2021 |
20/03/2021 |
1.031.223,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 12 MESES SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,68%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.427/2022 EM FLS.3498/3500v |
18.466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14001/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
15.096.654,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
1.160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14002/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
750,00 |
590,32 |
590,32 |
159,68 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14003/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022 |
250,00 |
244,20 |
244,20 |
5,80 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14004/2022 |
18/08/2022 |
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000112/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
2.000,00 |
1.765,03 |
1.765,03 |
234,97 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14005/2022 |
18/08/2022 |
|
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002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. |
6.102,80 |
1.525,70 |
1.525,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14006/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
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|
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000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14007/2022 |
18/08/2022 |
|
|
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|
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|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART. PPSB674/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14008/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
000674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE / PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB674/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14009/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02917/2022 |
18/07/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2917/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14010/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002037/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02895/2022 |
17/07/2022 |
3.203,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS COMPLETOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PC2037/2022,AF:2895/2022 |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14011/2022 |
18/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
002037/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02895/2022 |
17/07/2022 |
3.203,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KITS PARA RÁDIOS COMUNICADORES PC2037/2022,AF:2895/2022 |
1.378,00 |
1.378,00 |
1.378,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14012/2022 |
18/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02818/2022 |
17/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PROPOSTA/ORÇAMENTO Nº 5456/2022. PC708/2021A052,AF:2818/2022 PROCESSO DIGITAL: 1855/2022 |
5.069,05 |
5.069,05 |
5.069,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14013/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02818/2022 |
17/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PROPOSTA/ORÇAMENTO Nº 5456/2022. PC708/2021A052,AF:2818/2022 PROCESSO DIGITAL: 1855/2022 |
4.489,50 |
4.489,50 |
4.406,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14014/2022 |
18/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02905/2022 |
17/07/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2905/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14015/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021729/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 |
455,00 |
213,00 |
213,00 |
242,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14016/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
569.776,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGACÃO EM FLS.239/240 |
54.592,00 |
13.648,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14017/2022 |
19/08/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
002092/2022 |
PC |
|
00369/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02886/2022 |
17/07/2022 |
3.180,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA |
33536785000170 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.(TREINAMENTO DIPAM ON LINE). PC2092/2022,AF:2886/2022 |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14018/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
569.776,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGACÃO EM FLS.239/240 |
126.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14019/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
569.776,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGACÃO EM FLS.239/240 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14020/2022 |
19/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02797/2022 |
11/07/2022 |
4.368,52 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, BEM COMO CUSTO DOS QUILÔMETROS RODADOS PARA A LOCAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:2797/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
4.368,52 |
4.368,52 |
4.368,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14021/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001590/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2022 |
15/07/2022 |
15.862,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE MATRIZ DE ACO INOXIDAVEL DE 7MM, TIRA MATRIZ DE POLIESTER, DE 120 X 09 X 0,038MM, IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS E ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSACAO. PC1590/2022,AF:2828/2022 |
15.862,30 |
15.862,30 |
15.862,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14022/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02837/2022 |
16/07/2022 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 495/2021, RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 PC1486/2021A001,AF:2837/2022 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14023/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002093/2021 |
PC |
|
00527/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02810/2022 |
15/07/2022 |
1.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.622/2021 PC2093/2021A002,AF:2810/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14024/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02853/2022 |
16/07/2022 |
178.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
103.530,00 |
103.530,00 |
103.530,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14025/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02853/2022 |
16/07/2022 |
178.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
35.700,00 |
35.700,00 |
35.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14026/2022 |
19/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02853/2022 |
16/07/2022 |
178.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
39.270,00 |
39.270,00 |
39.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14027/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
001292/2022 |
PC |
|
00368/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02919/2022 |
18/07/2022 |
16.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2022 PC1292/2022A001,AF:2919/2022 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14028/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2022 |
16/07/2022 |
87.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
50.460,00 |
50.460,00 |
50.460,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14029/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2022 |
16/07/2022 |
87.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14030/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2022 |
16/07/2022 |
87.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
19.140,00 |
19.140,00 |
19.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14031/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000095/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02786/2022 |
11/07/2022 |
10.146,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:2786/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
10.146,00 |
10.146,00 |
10.146,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14032/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000731/2021 |
PC |
|
00209/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02822/2022 |
15/07/2022 |
2.628,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2021 PC731/2021A001,AF:2822/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
2.628,00 |
2.628,00 |
2.628,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14033/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMO DE DELIBERAÇÃO FAED N.04/2022 EM FLS.003 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14035/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº930/22 EM FLS.308. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20. |
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14036/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02866/2022 |
05/09/2017 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE PRATELEIRA SUSPENSA LISA E ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 155/2022 PC54/2022A001,AF:2866/2022 PROCESSO DIGITAL: 893/2022 |
54.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14037/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES. PPSB629/2022 |
300,00 |
216,15 |
216,15 |
83,85 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14038/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO DESPESAS COM CARTORIO SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
1.000,00 |
982,28 |
982,28 |
17,72 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14039/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2022 |
PC |
|
00377/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02922/2022 |
18/07/2022 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
03993189000159 |
LOCAÇÃO DE GERADOR MOVEL DE NO MINIMO 100KVA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - ENCONTRO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS- NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. PC2181/2022,AF:2922/2022 |
2.200,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
750,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14040/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02729/2022 |
05/07/2022 |
308.523,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:2729/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
308.523,30 |
308.523,30 |
308.523,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14041/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000732/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SESP |
05/04/2022 |
210.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022-SESP |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14042/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015637/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
67176099000158 |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020 |
5.040,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14043/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14044/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02859/2022 |
16/07/2022 |
750,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2859/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14045/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14046/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 |
17.015,12 |
17.015,12 |
17.015,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14047/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 |
55.588,89 |
55.588,89 |
55.588,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14048/2022 |
19/08/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 |
254.905,79 |
254.905,79 |
254.905,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14049/2022 |
19/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.282,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 531/2022 EM FLS. 418/420 (PC 256/2020) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 426 PC526/2021,CONTRATO:93/2021,TD.ADIT:99991/2022 |
89.043,32 |
50.150,00 |
33.740,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14050/2022 |
19/08/2022 |
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000363/2022 |
PC |
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00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02807/2022 |
11/07/2022 |
8.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
05159591000168 |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 226/2022. PC363/2022A004,AF:2807/2022 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022 |
8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14051/2022 |
19/08/2022 |
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002703/2021 |
PC |
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00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02782/2022 |
11/07/2022 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.062/2022 PC2703/2021A001,AF:2782/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14052/2022 |
19/08/2022 |
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000144/2022 |
PC |
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00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02781/2022 |
11/07/2022 |
44.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2022. PC144/2022A002,AF:2781/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 |
44.550,00 |
44.550,00 |
44.550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14053/2022 |
19/08/2022 |
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000520/2022 |
PC |
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00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02806/2022 |
11/07/2022 |
53.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 239/2022 PC520/2022A002,AF:2806/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
53.200,00 |
53.200,00 |
53.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14054/2022 |
19/08/2022 |
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000017/2022 |
PC |
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00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
2.896.381,62 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022,CONTRATO:47/2022 |
183.800,00 |
183.800,00 |
91.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14055/2022 |
19/08/2022 |
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001011/2022 |
PC |
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00345/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02869/2022 |
16/07/2022 |
7.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2022 PC1011/2022A001,AF:2869/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14056/2022 |
19/08/2022 |
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000144/2022 |
PC |
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00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02785/2022 |
11/07/2022 |
17.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2022 PC144/2022A005,AF:2785/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
17.100,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14057/2022 |
19/08/2022 |
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001788/2021 |
PC |
|
00448/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02677/2022 |
02/07/2022 |
42.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021 PC1788/2021A001,AF:2677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
42.540,00 |
42.540,00 |
42.540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14058/2022 |
19/08/2022 |
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001457/2021 |
PC |
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00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2022 |
16/07/2022 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
38.976,00 |
38.976,00 |
38.976,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14059/2022 |
19/08/2022 |
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001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2022 |
16/07/2022 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
13.440,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14060/2022 |
19/08/2022 |
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001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2022 |
16/07/2022 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
14.784,00 |
14.784,00 |
14.784,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14061/2022 |
19/08/2022 |
|
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|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02916/2022 |
18/07/2022 |
23.056,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
44645723000113 |
AQUISIÇÃO DE MODULO DE MEMÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 376/2022. PC854/2022A001,AF:2916/2022 PROCESSO DIGITAL: 2047/2022 |
23.056,90 |
23.056,90 |
23.056,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14062/2022 |
19/08/2022 |
|
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000153/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02920/2022 |
18/07/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:2920/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14063/2022 |
19/08/2022 |
|
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|
002153/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02913/2022 |
18/07/2022 |
16.560,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
A.R. FORESTO |
17928473000156 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS DO CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO LUIZ BONICIO(CREEBA) BAETAO CREC GENTIL ANTIQUEIRA(PAULICEIA). PC2153/2022,AF:2913/2022 |
16.560,00 |
16.560,00 |
16.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14064/2022 |
19/08/2022 |
|
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|
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|
|
089839/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SAS |
17/07/2022 |
140.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/ EMENDAS 2022. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS. 185 A 188. PPSB89839/2022,CONVENIO:43/2022-SAS |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14065/2022 |
19/08/2022 |
|
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|
|
001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02918/2022 |
18/07/2022 |
7.944,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021 PC1562/2021A001,AF:2918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2449/2021 |
7.944,00 |
7.944,00 |
7.944,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14066/2022 |
19/08/2022 |
|
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|
|
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|
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|
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|
002170/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00017/2017ETC |
15/01/2018 |
12.504,36 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S |
18361358000105 |
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSBC. TERMO DE ADITAMENTO SUB-ROGAÇÃO N. 126/2022 PC2170/2022,CONTRATO:17/2017-ETC PROC.DIGITAL 2182/22-PC |
9.378,27 |
9.378,27 |
9.378,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14067/2022 |
22/08/2022 |
|
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|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
251.776,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 405/2022 EM FLS.561, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.565PC1064/2019,CONTRATO:89/2019,TD.COJUL:99992/2022 |
21.351,48 |
3.193,86 |
3.193,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14068/2022 |
22/08/2022 |
|
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001576/2021 |
PC |
|
00388/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02924/2022 |
19/07/2022 |
37.339,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 513/2021. PC1576/2021A003,AF:2924/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021 |
37.339,92 |
37.339,92 |
37.339,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14069/2022 |
22/08/2022 |
|
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|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02921/2022 |
18/07/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
7.168,80 |
7.168,80 |
7.168,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14070/2022 |
22/08/2022 |
|
|
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000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02921/2022 |
18/07/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
2.472,00 |
2.472,00 |
2.472,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14071/2022 |
22/08/2022 |
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000288/2022 |
PC |
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00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02921/2022 |
18/07/2022 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14072/2022 |
22/08/2022 |
|
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002077/2021 |
PC |
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00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02923/2022 |
19/07/2022 |
13.533,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:2923/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
13.533,90 |
13.533,90 |
13.533,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14073/2022 |
22/08/2022 |
|
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000110/2022 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02787/2022 |
11/07/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 PC110/2022A001,AF:2787/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14074/2022 |
22/08/2022 |
|
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002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,52% MANIFESTACAO DA PGM.5 N.422/2022 EM FLS.1995/1996 TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 2000(PC2489/2017),CONTRATO:27/2018. |
2.837.858,42 |
1.972.711,47 |
1.972.711,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14075/2022 |
22/08/2022 |
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000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02777/2022 |
10/07/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 274/2022 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC467/2022A002,AF:2777/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
15.600,00 |
0,00 |
0,00 |
15.600,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14076/2022 |
22/08/2022 |
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001887/2022 |
PC |
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00379/2022 |
DISPENSA |
|
01887/2022 |
10/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 503/2022 EM PP. 609 A 612 APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 614 PC1887/2022,TD.COJUL:1887/2022 |
1.544.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14077/2022 |
22/08/2022 |
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000454/2022 |
PC |
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00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02929/2022 |
19/07/2022 |
145.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLAYGROUND DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2022 PC454/2022A001,AF:2929/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 |
145.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14078/2022 |
22/08/2022 |
|
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000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02927/2022 |
19/07/2022 |
47.048,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, BATERIA DE LITHIUM, 3V, MODELO CR-2032 E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022 PC854/2022A002,AF:2927/2022 PROCESSO DIGITAL: 2048/2022 |
47.048,00 |
47.048,00 |
47.048,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14080/2022 |
22/08/2022 |
|
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099262/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB099262/2022. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14081/2022 |
22/08/2022 |
|
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002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.378.444,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
60.000,00 |
41.953,68 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14082/2022 |
22/08/2022 |
|
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001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
1.320.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14083/2022 |
22/08/2022 |
|
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002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. PROCESSO DIGITAL: 335/2020. NR.ADIT:226/2021 PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
750.000,00 |
663.273,36 |
470.074,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14084/2022 |
22/08/2022 |
|
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000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
1.850.000,00 |
1.175.717,08 |
1.175.717,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14085/2022 |
22/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
001105/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00079/2022 |
11/06/2022 |
96.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022,CONTRATO:79/2022 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14086/2022 |
22/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054433/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO. PPSB54433/2022 |
3.750,00 |
3.686,00 |
3.686,00 |
64,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14087/2022 |
22/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
1.800.000,00 |
1.274.321,79 |
1.080.482,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14088/2022 |
22/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
054433/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTE E TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO NO CORPO DE BOMBEIROS. PPSB54433/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14089/2022 |
22/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
312 |
00004 |
|
001477/2021 |
PC |
|
00387/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02877/2022 |
17/07/2022 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2021 PC1477/2021A001,AF:2877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
39.583,68 |
39.583,68 |
39.583,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14090/2022 |
22/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
312 |
00001 |
|
001477/2021 |
PC |
|
00387/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02877/2022 |
17/07/2022 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2021 PC1477/2021A001,AF:2877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
28.516,32 |
28.516,32 |
28.516,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14091/2022 |
23/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
330.000,00 |
142.563,38 |
142.563,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14092/2022 |
23/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
000750/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00076/2018 |
05/06/2018 |
329.034,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018,NR.ADIT:102/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018 |
23.200,00 |
5.517,32 |
0,00 |
700,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14093/2022 |
23/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.499.412,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
1.020.000,00 |
736.001,75 |
435.845,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14094/2022 |
23/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1590/19,CONTRATO:114/19 |
116.360,63 |
59.166,42 |
59.166,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14095/2022 |
23/08/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
185.548,76 |
73.059,86 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14096/2022 |
23/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
2.000.000,00 |
1.875.192,18 |
1.448.209,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14097/2022 |
23/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
587.230,01 |
177.683,33 |
177.683,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14098/2022 |
23/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 |
8.879,92 |
2.219,98 |
2.219,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14099/2022 |
23/08/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001746/2017 |
PC |
|
00048/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00091/2017 |
11/11/2017 |
9.422.142,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14100/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.225,00 |
11.224,56 |
11.224,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14101/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14102/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.838,00 |
16.838,00 |
16.838,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14103/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
105.124,00 |
70.281,07 |
70.281,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14104/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.228,00 |
3.228,00 |
3.228,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14105/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
122.510,00 |
72.641,65 |
72.641,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14106/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.019,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14107/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.632,00 |
1.018,28 |
1.018,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14108/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14109/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.628,00 |
19.628,00 |
19.628,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14110/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
159.348,00 |
11.722,17 |
11.722,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14111/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14112/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
134.356,00 |
15.611,13 |
15.611,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14113/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.006,00 |
9.006,00 |
9.006,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14114/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
190.496,00 |
11.011,06 |
11.011,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14115/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.851,00 |
1.850,68 |
1.850,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14116/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.812,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14117/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
982,00 |
981,70 |
981,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14118/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
1.670.053,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
11.200,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14119/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
126.604,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14120/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
1.670.053,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
63.666,66 |
31.833,33 |
31.833,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14121/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14122/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.564,00 |
4.746,20 |
4.746,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14123/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
3.200,00 |
306,50 |
306,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14124/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14125/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.344,00 |
7.021,09 |
7.021,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14126/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.080,00 |
8.079,13 |
8.079,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14127/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14128/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14129/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.180,00 |
12.443,92 |
12.443,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14130/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.661,00 |
4.660,26 |
4.660,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14131/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.994,00 |
6.993,42 |
6.993,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14132/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.846,00 |
3.846,00 |
3.846,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14133/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
2.511.686,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021,NR.ADIT:81/2022 |
103.881,66 |
95.224,91 |
43.284,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14134/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
113.432,00 |
60.087,39 |
60.087,39 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14135/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
2.511.686,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021,NR.ADIT:81/2022 |
28.451,66 |
26.080,74 |
11.854,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14136/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14137/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.409,00 |
0,00 |
0,00 |
3.409,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14138/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000620/2018 |
PC |
|
00007/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00052/2018 |
24/04/2018 |
1.080.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
30.000,00 |
4.434,50 |
4.434,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14139/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
92.764,00 |
13.733,40 |
13.733,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14140/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.683,00 |
2.683,00 |
2.683,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14141/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.236,00 |
7.684,57 |
7.684,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14142/2022 |
23/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.496,00 |
1.495,29 |
1.495,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14143/2022 |
23/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.544,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14144/2022 |
23/08/2022 |
|
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001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
2.230.734,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
62.776,02 |
62.776,02 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14147/2022 |
23/08/2022 |
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001733/2022 |
PC |
|
00394/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02931/2022 |
19/07/2022 |
12.120,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 52 LITROS. PC1733/2022,AF:2931/2022 |
12.120,00 |
12.120,00 |
12.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14148/2022 |
23/08/2022 |
|
|
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|
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
2.230.734,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1A.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 354/22 EM FLS.500/502, TERMO DE |
75.474,46 |
72.705,42 |
49.303,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14149/2022 |
23/08/2022 |
|
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102646/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.896439/2019/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARCO POLO - CONTRATO DE EMPREITADA N.37/2021 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PC356/2021 PPSB102646/2022 |
870.310,26 |
870.310,26 |
870.310,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14150/2022 |
23/08/2022 |
|
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|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
2.230.734,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1A.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 354/22 EM FLS.500/502, TERMO DE |
15.407,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14158/2022 |
24/08/2022 |
|
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058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
585,00 |
557,61 |
557,61 |
27,39 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14159/2022 |
24/08/2022 |
|
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000164/2022 |
PC |
|
00087/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02956/2022 |
23/07/2022 |
2.292,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2022 PC164/2022A002,AF:2956/2022 PROCESSO DIGITAL: 619/2022 |
2.292,50 |
2.292,50 |
2.292,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14160/2022 |
24/08/2022 |
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000881/2022 |
PC |
|
00150/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00059/2022 |
13/04/2022 |
136.640,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO,PARA ADOLESCENTES MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC881/2022,CONTRATO:00059/2022 |
58.560,00 |
19.360,00 |
19.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14161/2022 |
24/08/2022 |
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000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02954/2022 |
23/07/2022 |
3.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2022. PC165/2022A001,AF:2954/2022 PROCESSO DIGITAL: 620/2022 |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14162/2022 |
24/08/2022 |
|
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|
002171/2022 |
PC |
|
00371/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02887/2022 |
17/07/2022 |
8.761,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2171/2022,AF:2887/2022 |
8.761,50 |
8.761,50 |
8.761,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14165/2022 |
24/08/2022 |
|
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001215/2022 |
PC |
|
00210/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02868/2022 |
16/07/2022 |
2.553,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL,TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1215/2022,AF:2868/2022 |
2.553,60 |
2.553,60 |
2.553,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14166/2022 |
24/08/2022 |
|
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|
001902/2021 |
PC |
|
00485/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02959/2022 |
23/07/2022 |
2.789,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA, COMPLETA, COM 04 TEMPERATURAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.581/2021 PC1902/2021A001,AF:2959/2022 PROCESSO DIGITAL: 2367/2021 |
2.789,00 |
2.789,00 |
2.789,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14167/2022 |
24/08/2022 |
|
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|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02825/2022 |
15/07/2022 |
10.252,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022 PC2461/2021A001,AF:2825/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
10.252,80 |
10.252,80 |
10.252,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14169/2022 |
24/08/2022 |
|
|
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000206/2022 |
PC |
|
00082/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02824/2022 |
15/07/2022 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE LORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 93/2022 PC206/2022A001,AF:2824/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022 |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14170/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001445/2022 |
PC |
|
00233/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02867/2022 |
16/07/2022 |
518,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1445/2022,AF:2867/2022 |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14171/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001486/2021 |
PC |
|
00397/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02930/2022 |
19/07/2022 |
331,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.496/2021 RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 PC1486/2021A002,AF:2930/2022 |
331,50 |
331,50 |
331,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14172/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001473/2021 |
PC |
|
00413/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02856/2022 |
16/07/2022 |
540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 534/2021 PC1473/2021A001,AF:2856/2022 PROCESSO DIGITAL: 2224/2021 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14173/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000865/2022 |
PC |
|
00344/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00132/2022 |
19/08/2022 |
2.448.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
BAUMER SA |
61374161000130 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CME, PARA A SECRETARIA DA SAUDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇÕES PGM-5 287/22 EM FLS.314/323 TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.881/882. PC865/2022,TD.COJUL:865/2022 |
2.448.300,00 |
2.448.300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14174/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001703/2021 |
PC |
|
00435/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02812/2022 |
15/07/2022 |
23.838,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO,USO MASCULINO P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.577/2021. PC1703/2021A001,AF:2812/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
23.838,60 |
23.838,60 |
23.838,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14176/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001459/2022 |
PC |
|
00227/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02849/2022 |
16/07/2022 |
600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 1 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:2849/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14177/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001459/2022 |
PC |
|
00227/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02850/2022 |
16/07/2022 |
378,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:2850/2022 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14179/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000449/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02398/2022 |
13/06/2022 |
62.029,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇAO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC449/2022,AF:2398/2022 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14181/2022 |
24/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001225/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01822/2022 |
03/05/2022 |
3.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PALITO (AAA) DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1822/2022 |
3.068,00 |
3.068,00 |
3.068,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14182/2022 |
24/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. MANIFESTACAO PGM.5: 0530/2022, EM FLS. 166/168. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 169/170. PC1753/2022,TD.COJUL:1753/2022 |
39.562,00 |
9.200,50 |
9.200,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14183/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02900/2022 |
17/07/2022 |
4.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 549/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1727/2021A002,AF:2900/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14184/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002026/2021 |
PC |
|
00503/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02811/2022 |
15/07/2022 |
224.272,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:2811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
224.272,00 |
224.272,00 |
224.272,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14186/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001561/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02100/2022 |
16/07/2022 |
1.205,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG, COLECALCIFEROL 3.300UI/ML, DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1561/2022,AF:2100/2022 |
1.205,20 |
1.205,20 |
1.205,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14187/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
001596/2022 |
PC |
|
00224/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02829/2022 |
15/07/2022 |
17.059,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO E VERNIZ COM FLUOR PC1596/2022,AF:2829/2022 |
17.059,20 |
17.059,20 |
17.059,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14188/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002144/2022 |
PC |
|
00373/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02896/2022 |
17/07/2022 |
3.628,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2896/2022 |
3.628,80 |
3.628,80 |
3.628,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14189/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002144/2022 |
PC |
|
00373/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02897/2022 |
17/07/2022 |
1.935,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E ANAFRANIL SR 75MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2897/2022 |
1.935,90 |
661,50 |
661,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14190/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001319/2022 |
PC |
|
00325/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02816/2022 |
15/07/2022 |
39.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNINA 120 KG. PC1319/2022,AF:2816/2022 |
4.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14191/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001319/2022 |
PC |
|
00325/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02816/2022 |
15/07/2022 |
39.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNINA 120 KG. PC1319/2022,AF:2816/2022 |
35.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14192/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001574/2022 |
PC |
|
00380/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02943/2022 |
22/07/2022 |
2.266,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
01876433000178 |
AQUISIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL. PC1574/2022,AF:2943/2022 |
2.266,56 |
1.880,80 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14193/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.331 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
40.300,00 |
40.300,00 |
40.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14194/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3328/2022 |
3.499,71 |
3.499,71 |
3.499,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14195/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
3.800,15 |
3.800,15 |
3.800,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14196/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003341/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022 |
6.936,21 |
6.936,21 |
6.936,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14197/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001029/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02623/2022 |
29/06/2022 |
36.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM e 40CM/12FR/3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00345/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:2623/2022 PROCESSO DIGITAL: 1044/2022 |
36.270,00 |
36.270,00 |
36.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14198/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086072/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAVILA JOAQUINA DE JESUS |
21841944840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 212/2022, EMITIDO EM 14/07/2022,5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB86072/2022 |
12.499,99 |
12.499,99 |
12.499,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14199/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073525/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, ACAO/AUTOS N.5003160-21.2017.4.03.6114-FILE:15063 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB73525/2020 |
245,19 |
245,19 |
245,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14200/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059422/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 14/2019, EMITIDO EM 11/11/2019, 8a. VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS N.1001143-91.2014.5.02.0468-FILE:12112 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB68910/2022 |
373,81 |
373,81 |
373,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14201/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000203/2022 |
PC |
|
00088/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02823/2022 |
15/07/2022 |
13.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M e 30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2022. PC203/2022A001,AF:2823/2022. PROCESSO DIGITAL: 826/2022. |
13.380,00 |
13.380,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14202/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051812/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 310/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0004762-21.2020.8.26.0564-FILE:10553 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51812/2020 |
1.729,04 |
1.729,04 |
1.729,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14203/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084204/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB84204/2022 |
1.278,51 |
1.278,51 |
1.278,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14204/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL AUTOS/AÇÃO: 5001043-23.2018.4.03.6114 - FILE 15154 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB83785/2022 |
151,55 |
151,55 |
151,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14205/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084204/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 773/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB84204/2022 |
1.278,53 |
1.278,53 |
1.278,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14206/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075088/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANILDO APARECIDO DE ABREU |
04845649861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0005182-26.2020.8.26.0564-FILE:10398 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75088/2020 |
12.214,82 |
12.214,82 |
12.214,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14207/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092264/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/22 EMITIDO EM 12/7/2022,AUTOS/AÇÃO 0007561-37.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 13965 PPSB92264/2022 |
11.704,34 |
11.704,34 |
11.704,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14208/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070787/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA LIMA DE ALMEIDA |
28197835896 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 133/2022, EMITIDO EM 19/07/2022, 5a. VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS N.1001331-88.2017.5.02.0465-FILE:16091 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB70787/2020 |
1.715,51 |
1.715,51 |
1.715,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14209/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092269/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
53371811000165 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 918/22 EMITIDO EM 19/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0009185-58.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11166, REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92269/2022 |
1.399,19 |
1.399,19 |
1.399,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14210/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092271/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 109/22 EMITIDO EM 26/7/2022, AUTOS/AÇÃO:0010943-04.2021.8.26.0564 - FILE 13934, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92271/2022 |
578,90 |
578,90 |
578,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14211/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060736/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 31/2022, EMITIDO EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0003100-56.2019.8.26.0564 - FILE 15922 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPSB91870/2022 |
1.216,34 |
1.216,34 |
1.216,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14212/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS |
05852384000194 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 512/22 EMITIDO EM 01/8/2022, AUTOS/AÇÃO 0005128-26.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18601, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB117112/2021 |
340,12 |
340,12 |
340,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14213/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084226/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.0003099-71.2019.8.26.0564-FILE:15860 ACAO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB70630/2022 |
1.257,14 |
1.257,14 |
1.257,14 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14214/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021977/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INGRID POHL REIS |
21678230880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
589,99 |
589,99 |
589,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14215/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
095291/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE MORENO BARROT |
06903350837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2022 EMITIDO EM 01/08/2022, 6a.VARA CIVEL, ACAO/AUTOS N.0000114-53.1987.8.26. 0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FILE 611 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB95291/2022 SB 6731/1987 PROC. FISICO |
4.458,80 |
4.458,80 |
4.458,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14216/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021977/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INGRID POHL REIS |
21678230880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
11.330,09 |
11.330,09 |
11.330,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14217/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
049557/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 54/22 EMITIDO EM 5/7/2022, AUTOS 1505298-94.2016.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: 5003054-59.2017. 4.03.6114, FILE: 17667, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49557/2021 |
315,33 |
315,33 |
315,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14218/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021977/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUSCELAINE LOPES RIBEIRO |
27172641833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14219/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021977/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUSCELAINE LOPES RIBEIRO |
27172641833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 660/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
11.330,07 |
11.330,07 |
11.330,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14220/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.1016950-92.2021.8.26.0564-FILE:21677 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB133934/2021 |
11.931,87 |
11.931,87 |
11.931,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14221/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS |
10158688864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0017256-20.2017.8.26.0564 FILE 12179 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB99892/2022SB 80655/2018 - FISICO |
2.427,07 |
2.427,07 |
2.427,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14222/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
531.808,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5: 510/2022, EM FLS. 437/438. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 450/451. PC728/2021. CONTRATO:90/2021.TDCOJUL: 99991/2022 |
66.476,01 |
22.158,67 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14223/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050334/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CARDOSO MANCUSO FILHO |
15529111874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 154/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0015455-64.2020.8.26.0564 - FILE 18331 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB50334/2019 |
2.581,24 |
2.581,24 |
2.581,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14224/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133939/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.1016952-62.2021.8.26.0564-FILE:21679 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB133939/2021 |
12.201,07 |
12.201,07 |
12.201,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14225/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
022723/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
28510239851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022, EMITIDO EM 25/03/2022,8a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002471-51.2017.5.02.0468-FILE:16593 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB22723/2018 |
409,48 |
409,48 |
409,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14226/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
094426/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHYUNJI GOTO |
24664050836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 221/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AÇÃO 0022194-87.2019.8.26.0564, AUTOS 0017601-93.2011.8.26.0564 - FILE 9655 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA |
2.624,82 |
2.624,82 |
2.624,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14227/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084214/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BENEDITO ARAUJO DA SILVA IRMAO |
10751905844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO N.0035731-24.2017.8.26.0564-FILE:10984 AUTOS N.0009287-90.2013.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84214/2022 |
25.957,06 |
25.957,06 |
25.957,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14228/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058815/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO DA CRUZ ULIANA |
28116251864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2022, EMITIDO EM 12/07/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006796-03.2019.8.26.0564-FILE:12115 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB58815/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB94440/2022 |
1.315,34 |
1.315,34 |
1.315,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14229/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001373/2021 |
PC |
|
00368/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02880/2022 |
17/07/2022 |
3.431,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 479/2021 PC1373/2021A001,AF:2880/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021. |
3.431,25 |
3.431,25 |
1.784,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14230/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
274,82 |
274,82 |
274,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14231/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
215,55 |
215,55 |
215,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14232/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
409,82 |
409,82 |
409,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14233/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001242/2021 |
PC |
|
00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02965/2022 |
23/07/2022 |
16.338,67 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DIVERSAS PARAANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2021 PC1242/2021A001,AF:2965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
16.338,67 |
16.338,67 |
16.338,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14234/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃOPGM-5 N.372/2022 EM FLS.1073/1074,TERMO DE |
20.172,00 |
11.383,06 |
11.383,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14236/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
481.994,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 1). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.372/22 EM FLS. 1073/1074, |
48.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14238/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
199.072,77 |
199.072,77 |
199.072,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14239/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
650.376,68 |
650.376,68 |
650.376,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14240/2022 |
24/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/17 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.982.336,41 |
2.982.336,41 |
2.982.336,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14241/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TA:29/2022 |
59.000,00 |
4.705,28 |
4.705,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14245/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
3.507,37 |
3.507,37 |
3.507,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14246/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047862/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAIS DOS SANTOS MARTOS |
35446568842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 529/22 EMITIDO EM 12/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0001065-51.2022.8.26.0554 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 16485,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47862/2022 |
824,44 |
824,44 |
824,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14247/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
49.892,42 |
49.892,42 |
49.892,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14248/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
63.259,38 |
63.259,38 |
63.259,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14249/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
93.538,90 |
93.538,90 |
93.538,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14250/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
44.659,55 |
44.659,55 |
44.659,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14251/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
968.570,06 |
968.570,06 |
968.570,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14252/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047862/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAIS DOS SANTOS MARTOS |
35446568842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2022, EMITIDO EM 12/07/2022 - FILE 16485. AUTOS/ACAO Nº 0001065-51.2022.8.26.0554 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB047862/2022 |
824,44 |
0,00 |
0,00 |
824,44 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14253/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
2.857.684,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZOPOR 12 MESES,MANIF.PGM-5 469/22 EM FLS.720,TERMO |
122.277,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14254/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
393,52 |
393,52 |
393,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14255/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
10.799,36 |
10.799,36 |
10.799,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14256/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
128.120,72 |
128.120,72 |
128.120,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14258/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002162/2022 |
PC |
|
00378/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02940/2022 |
22/07/2022 |
1.676,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
SOUSA & AGUIAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
38615303000191 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PC2162/2022,AF:2940/2022 |
1.676,00 |
1.676,00 |
1.676,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14262/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002180/2022 |
PC |
|
00393/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02987/2022 |
24/07/2022 |
3.560,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB |
21107770000108 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS,PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2180/2022,AF:2987/2022 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14263/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002180/2022 |
PC |
|
00393/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02987/2022 |
24/07/2022 |
3.560,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB |
21107770000108 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS,PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2180/2022,AF:2987/2022 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14264/2022 |
25/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.CONTRATO:16/2021. |
37.700,00 |
37.700,00 |
37.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14265/2022 |
25/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.CONTRATO:16/2021. |
27.300,00 |
27.300,00 |
27.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14266/2022 |
25/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021. |
7.400,00 |
1.483,56 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14267/2022 |
25/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002093/2021 |
PC |
|
00527/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02855/2022 |
16/07/2022 |
2.925,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 623/2021. PC2093/2021A001,AF:2855/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
2.925,00 |
2.925,00 |
2.925,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14268/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002214/2022 |
PC |
|
00381/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02941/2022 |
22/07/2022 |
2.304,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2214/2022,AF:2941/2022 |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14269/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02874/2022 |
17/07/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 631/2021. PC2207/2021A004,AF:2874/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14271/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003344/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
747,32 |
747,32 |
747,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14273/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002209/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02957/2022 |
23/07/2022 |
292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2957/2022 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14275/2022 |
25/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002235/2021 |
PC |
|
00580/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02857/2022 |
16/07/2022 |
283.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 013/2022. PC2235/2021A001,AF:2857/2022 PROCESSO DIGITAL: 233/2022 |
283.500,00 |
283.500,00 |
283.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14276/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002209/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02958/2022 |
23/07/2022 |
1.134,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETES EM BARRA E LOÇÃO CREMOSA EM FRASCO COM 150G (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2958/2022 |
1.134,96 |
1.134,96 |
1.134,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14277/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002210/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02939/2022 |
22/07/2022 |
1.271,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E SONDAS (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2210/2022,AF:2939/2022 |
1.271,20 |
1.271,20 |
1.271,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14279/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02972/2022 |
23/07/2022 |
8.452,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022 PC854/2022A003,AF:2972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022 |
6.837,00 |
6.837,00 |
6.837,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14280/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001691/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02243/2022 |
16/07/2022 |
646,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC1691/2022,AF:2243/2022 |
646,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14281/2022 |
25/08/2022 |
05 |
053 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0005 |
1009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02972/2022 |
23/07/2022 |
8.452,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 377/2022 PC854/2022A003,AF:2972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022 |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14282/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02865/2022 |
16/07/2022 |
21.513,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 051/2022. PC2231/2021A001,AF:2865/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
21.513,20 |
21.513,20 |
21.513,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14283/2022 |
25/08/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
104657/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2018 PPSB104657/2022 |
66,08 |
66,08 |
66,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14284/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104657/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA, EXERCICIO DE 2018 PPSB104657/2022 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14285/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02894/2022 |
17/07/2022 |
2.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2021 PC2207/2021A005,AF:2894/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14286/2022 |
25/08/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
104657/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB104657/2022 |
3.441,46 |
3.441,46 |
3.441,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14287/2022 |
25/08/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
104657/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB104657/2022 |
1.041,74 |
1.041,74 |
1.041,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14289/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002173/2022 |
PC |
|
00374/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02898/2022 |
17/07/2022 |
12.559,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.091/2022 FLS.264/269 PGM.5 N.246/2022 EM FLS.270/273 e PGM.5 N.289/2022 FLS.274/276.PC2173/2022,AF:2898/2022 |
12.559,40 |
12.559,40 |
12.559,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14290/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
17.744.971,27 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS, AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/ EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
37.685,87 |
32.770,32 |
32.770,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14291/2022 |
25/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
68.661,24 |
30.215,90 |
30.215,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14292/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02892/2022 |
17/07/2022 |
5.154,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.007/2022, PC2399/2021A005,AF:2892/2022, PROCESSO DIGITAL: 221/2022. |
5.154,00 |
5.154,00 |
5.154,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14293/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002127/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02899/2022 |
17/07/2022 |
1.699,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2127/2022,AF:2899/2022 |
1.699,20 |
1.699,20 |
1.699,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14294/2022 |
25/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 475/2022 EM FL. 427 A 428PC DIGITAL:2531/2021 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14295/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
1.935.650,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO, REALINHAMENTO DE PREÇOS NA ORDEM DE 32,59%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 526/2022 EM FLS.566/572, APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.588 PC1545/2021,CONTRATO:143/2021, TD.COJUL:99991/2022 |
81.497,04 |
81.075,51 |
51.847,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14296/2022 |
25/08/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002240/2022 |
PC |
|
00394/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03004/2022 |
24/07/2022 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
39512905000186 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AO EVENTO 62 FESTA DE SÃO BARTOLOMEU PC2240/2022,AF:3004/2022 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14297/2022 |
25/08/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
276.031,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14298/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
16.013.741,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
259.713,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14299/2022 |
25/08/2022 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
118.477,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14300/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
16.013.741,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
352.171,46 |
326.571,74 |
85.571,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14313/2022 |
25/08/2022 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
199.567,09 |
59.838,29 |
55.201,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14314/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001474/2021 |
PC |
|
00392/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02876/2022 |
17/07/2022 |
9.514,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.503/2021 PC1474/2021A003,AF:2876/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
9.514,44 |
9.514,44 |
9.514,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14315/2022 |
25/08/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
11.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14316/2022 |
25/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14317/2022 |
25/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
481.994,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14318/2022 |
25/08/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14319/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14320/2022 |
25/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14322/2022 |
26/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.60 PPSB40133/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14323/2022 |
26/08/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000242/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02838/2022 |
16/07/2022 |
2.135,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 222/2022. PC242/2022A002,AF:2838/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022 |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14324/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02885/2022 |
17/07/2022 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1781/2022,AF:2885/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14325/2022 |
26/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02854/2022 |
16/07/2022 |
19.948,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 212/2022 PC142/2022A004,AF:2854/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
19.948,50 |
19.948,50 |
19.948,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14326/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02842/2022 |
16/07/2022 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS (1 MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 354/2022 PC1002/2022A003,AF:2842/2022 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14327/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001003/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02870/2022 |
17/07/2022 |
81.996,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL E SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 333/2022PC1003/2022A003,AF:2870/2022 |
81.996,00 |
81.996,00 |
9.996,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14328/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02836/2022 |
16/07/2022 |
163.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
36325157000134 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 353/2022. PC1002/2022A002,AF:2836/2022 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 |
163.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14329/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000242/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02839/2022 |
16/07/2022 |
1.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREAIS, AVEIA EM FLOCOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 221/2022 PC242/2022A001,AF:2839/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14330/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02872/2022 |
17/07/2022 |
35.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2022 PC307/2022A003,AF:2872/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 |
35.340,00 |
35.340,00 |
35.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14331/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02906/2022 |
17/07/2022 |
10.974,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:2906/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
10.974,60 |
10.974,60 |
10.974,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14332/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02871/2022 |
17/07/2022 |
7.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.207/2022 PC201/2022A001,AF:2871/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14333/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001587/2022 |
PC |
|
00227/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02861/2022 |
16/07/2022 |
10.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC1587/2022,AF:2861/2022 |
10.190,00 |
10.190,00 |
10.190,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14334/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
15.680,00 |
0,00 |
0,00 |
15.680,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14335/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
55.440,00 |
0,00 |
0,00 |
55.440,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14336/2022 |
26/08/2022 |
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
170.280,24 |
0,00 |
0,00 |
170.280,24 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14337/2022 |
26/08/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
979.920,00 |
0,00 |
0,00 |
979.920,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14338/2022 |
26/08/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
253.480,00 |
0,00 |
0,00 |
253.480,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14339/2022 |
26/08/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
490.240,00 |
0,00 |
0,00 |
490.240,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14340/2022 |
26/08/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
213.760,00 |
0,00 |
0,00 |
213.760,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14341/2022 |
26/08/2022 |
|
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|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
40.080,00 |
0,00 |
0,00 |
40.080,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14342/2022 |
26/08/2022 |
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
149.520,00 |
0,00 |
0,00 |
149.520,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14343/2022 |
26/08/2022 |
|
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|
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|
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|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
22.031.600,00 |
0,00 |
0,00 |
22.031.600,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14344/2022 |
26/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02848/2022 |
16/07/2022 |
245.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2022 PC1002/2022A004,AF:2848/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 |
245.700,00 |
245.700,00 |
245.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14345/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
20.056.499,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, TA.06/2022 PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14346/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02847/2022 |
16/07/2022 |
4.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 250 MG POR AMPOLA DE 5 ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2022 PC702/2022A002,AF:2847/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14347/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000153/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03012/2022 |
25/07/2022 |
8.090,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:3012/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 |
8.090,00 |
8.090,00 |
8.090,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14348/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001672/2021 |
PC |
|
00446/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02912/2022 |
18/07/2022 |
10.710,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2021 PC1672/2021A001,AF:2912/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2021 |
10.710,00 |
10.710,00 |
10.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14349/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
20.056.499,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 472/2022 EM FLS.679/680, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1265 DO SB37549/2020 (DIGITAL)SB37549/2020, CONVENIO: 3/2019-SS, |
800.037,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14350/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001904/2021 |
PC |
|
00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03011/2022 |
25/07/2022 |
4.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00560/2021 PC1904/2021A002,AF:3011/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021 |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14351/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02852/2022 |
16/07/2022 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:2852/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
4.840,00 |
4.840,00 |
4.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14352/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02937/2022 |
22/07/2022 |
1.337,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 629/2021 PC2207/2021A002,AF:2937/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
1.337,00 |
1.337,00 |
1.337,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14353/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02841/2022 |
16/07/2022 |
16.890,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 348/2022 PC702/2022A003,AF:2841/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022 |
16.890,00 |
16.890,00 |
16.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14354/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02902/2022 |
17/07/2022 |
14.945,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:2902/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
14.945,22 |
14.859,90 |
14.859,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14359/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02891/2022 |
17/07/2022 |
85.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00356/2022. PC1002/2022A005,AF:2891/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
85.500,00 |
85.500,00 |
85.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14364/2022 |
26/08/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
002184/2022 |
PC |
|
00389/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02979/2022 |
23/07/2022 |
14.026,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA 100MG, FLUTICASONA 27, LEVETIRACETAM 750MG, NEBIVOLOL 5MG E VORTIOXETINA 10MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2184/2022,AF:2979/2022 |
14.026,70 |
6.160,70 |
6.160,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14368/2022 |
26/08/2022 |
|
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005889/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14369/2022 |
26/08/2022 |
|
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|
|
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|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02890/2022 |
23/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
39661587000115 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 357/2022 PC1002/2022A006,AF:2890/2022 PROCESSO DIGITAL: 2067/2022 |
10.179,00 |
0,00 |
0,00 |
10.179,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14370/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14371/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02840/2022 |
16/07/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, SOLUCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.349/2022 PC702/2022A004,AF:2840/2022 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14372/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/22EM FLS.1073/1074,TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM |
2.000,00 |
1.951,20 |
923,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14373/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
100,00 |
22,05 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14374/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
100,00 |
22,05 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14375/2022 |
26/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001302/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02889/2022 |
17/07/2022 |
61.965,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.375/2022 PC1302/2022A002,AF:2889/2022 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 |
61.965,00 |
61.965,00 |
61.965,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14376/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14377/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
10,00 |
2,84 |
1,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14378/2022 |
26/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
10,00 |
2,85 |
1,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14379/2022 |
26/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14380/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02903/2022 |
17/07/2022 |
18.656,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FARSCO COM 10ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2022 PC1572/2022A001,AF:2903/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
18.656,00 |
18.656,00 |
18.656,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14381/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02938/2022 |
22/07/2022 |
23.442,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:2938/2022 |
23.442,63 |
23.442,63 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14382/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14383/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02908/2022 |
17/07/2022 |
13.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2022. PC224/2022A003,AF:2908/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022. |
13.990,00 |
13.990,00 |
13.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14384/2022 |
26/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14385/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001360/2022 |
PC |
|
00313/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02942/2022 |
22/07/2022 |
1.995.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022 |
1.157.100,00 |
551.000,00 |
440.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14386/2022 |
26/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14387/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02911/2022 |
18/07/2022 |
4.169,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2022 PC1572/2022A002,AF:2911/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
4.169,20 |
4.169,20 |
4.169,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14388/2022 |
26/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001360/2022 |
PC |
|
00313/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02942/2022 |
22/07/2022 |
1.995.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022 |
399.000,00 |
190.000,00 |
152.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14389/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001360/2022 |
PC |
|
00313/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02942/2022 |
22/07/2022 |
1.995.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022 |
438.900,00 |
209.000,00 |
167.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14390/2022 |
26/08/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14391/2022 |
26/08/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14392/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02910/2022 |
18/07/2022 |
26.477,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATE DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2022 PC1572/2022A003,AF:2910/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
26.477,10 |
26.477,10 |
26.477,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14393/2022 |
26/08/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
39.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14394/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02909/2022 |
18/07/2022 |
335,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATE DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2022 PC1572/2022A004,AF:2909/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
335,32 |
335,32 |
335,32 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14395/2022 |
26/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344. |
52.432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14396/2022 |
26/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344. |
18.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14397/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344. |
19.888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14398/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
79.628,49 |
16.920,53 |
16.920,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14399/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02907/2022 |
17/07/2022 |
360,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 548/2021 PC1727/2021A001,AF:2907/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
360,20 |
360,20 |
360,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14400/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
27.458,10 |
5.834,66 |
5.834,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14401/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
30.203,91 |
6.418,13 |
6.418,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14402/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14403/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14404/2022 |
26/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14405/2022 |
26/08/2022 |
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002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14406/2022 |
26/08/2022 |
|
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002183/2022 |
PC |
|
00390/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02962/2022 |
23/07/2022 |
1.843,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100 MG, PENTOXIFILINA 400 MG E ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2183/2022,AF:2962/2022 |
1.843,20 |
1.843,20 |
1.843,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14407/2022 |
26/08/2022 |
|
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001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14408/2022 |
26/08/2022 |
|
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002183/2022 |
PC |
|
00390/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02963/2022 |
23/07/2022 |
681,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2183/2022,AF:2963/2022 |
681,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14409/2022 |
26/08/2022 |
|
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|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E |
2.071,99 |
504,94 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14410/2022 |
26/08/2022 |
|
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002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.221.123,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14411/2022 |
26/08/2022 |
|
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001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14412/2022 |
26/08/2022 |
|
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001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14413/2022 |
26/08/2022 |
|
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001629/2020 |
PC |
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00352/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02934/2020 |
30/08/2020 |
3.582,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISICAO DE SHORTS PERSONALIZADO COLORIDO COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. PC1629/2020,AF:2934/2020 |
3.582,00 |
3.582,00 |
3.582,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14414/2022 |
26/08/2022 |
|
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001629/2020 |
PC |
|
00352/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02935/2020 |
30/08/2020 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE CAMISETA PERSONALIZADA COLORIDA COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. PC1629/2020,AF:2934/2020 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14415/2022 |
26/08/2022 |
|
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001631/2020 |
PC |
|
00194/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02919/2020 |
30/08/2020 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNIFICA PAES LTDA |
22080945000101 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PC1631/2020,AF:2919/2020 |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14416/2022 |
26/08/2022 |
|
|
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001632/2020 |
PC |
|
00172/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02799/2020 |
23/08/2020 |
540,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADO EM LONA. PC1632/2020,AF:2799/2020 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14417/2022 |
29/08/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018 |
1.132.860,67 |
705.468,78 |
705.468,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14418/2022 |
29/08/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018 |
390.641,60 |
243.265,10 |
243.265,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14419/2022 |
29/08/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018 |
429.705,78 |
267.591,61 |
267.591,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14420/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02844/2022 |
16/07/2022 |
24.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 135/2022 PC139/2022A002,AF:2844/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
24.800,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14421/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC753/2022 - DIGITAL) PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
246.000,00 |
239.470,13 |
152.587,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14422/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022. PC DIGITAL: 1374/2022. |
28.266,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14423/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PC DIGITAL 1281/2019 |
54.000,00 |
46.220,46 |
31.171,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14424/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
515.578,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020 PROCESSO DIGITAL: 79/2020 |
33.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14425/2022 |
29/08/2022 |
|
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001090/2022 |
PC |
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00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03045/2022 |
26/07/2022 |
2.808,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
1.628,64 |
1.628,64 |
1.628,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14426/2022 |
29/08/2022 |
|
|
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|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03045/2022 |
26/07/2022 |
2.808,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
561,60 |
561,60 |
561,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14427/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03045/2022 |
26/07/2022 |
2.808,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
617,76 |
617,76 |
617,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14430/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02951/2022 |
23/07/2022 |
3.651,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2022 PC2399/2021A002,AF:2951/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
3.651,60 |
3.651,60 |
3.651,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14431/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03003/2022 |
24/07/2022 |
1.332,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:3003/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14432/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03002/2022 |
24/07/2022 |
11.130,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 610/2021. PC2181/2021A005,AF:3002/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
11.130,00 |
7.632,00 |
3.816,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14433/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
146.026.097,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021. |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14434/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
481.994,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074 |
6.088,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14435/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
481.994,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074 |
2.099,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14436/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02970/2022 |
23/07/2022 |
68.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/2022 PC138/2022A002,AF:2970/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 |
68.136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14437/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
481.994,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074 |
2.309,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14438/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02980/2022 |
23/07/2022 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.628/2021 PC2207/2021A001,AF:2980/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14439/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02950/2022 |
23/07/2022 |
7.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.131/2022 PC226/2022A001,AF:2950/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 |
7.416,00 |
7.416,00 |
7.416,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14440/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001293/2022 |
PC |
|
00341/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03024/2022 |
25/07/2022 |
6.475,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE E GRAMPEADOR METALICO PC1293/2022,AF:3024/2022 |
6.475,00 |
6.475,00 |
6.475,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14441/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001293/2022 |
PC |
|
00341/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03025/2022 |
25/07/2022 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI |
18458496000107 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PC1293/2022,AF:3025/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14442/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001293/2022 |
PC |
|
00341/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03026/2022 |
25/07/2022 |
2.015,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR E COLA EM BASTÃO PC1293/2022,AF:3026/2022 |
2.015,50 |
2.015,50 |
2.015,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14443/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.512/513(SB DIGITAL 37575/2020), |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14444/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02988/2022 |
24/07/2022 |
68.736,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
39.867,27 |
39.867,27 |
39.867,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14445/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02988/2022 |
24/07/2022 |
68.736,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
13.747,33 |
13.747,33 |
13.747,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14446/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02988/2022 |
24/07/2022 |
68.736,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
15.122,07 |
15.122,07 |
15.122,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14447/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000435/2022 |
PC |
|
00014/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70016/2022 |
04/02/2022 |
8.775,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. EM FLS.15/16. PC435/2022,TERMO DE APROVACAO:70016/2022 |
3.240,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14448/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
000576/2022 |
PC |
|
10007/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00134/2022 |
13/08/2022 |
682.446,84 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº313/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022 |
434.446,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14449/2022 |
29/08/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00312 |
|
000576/2022 |
PC |
|
10007/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00134/2022 |
13/08/2022 |
682.446,84 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº313/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022 |
248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14450/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
123.384,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
889,78 |
0,00 |
0,00 |
889,78 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14451/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
123.384,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
3.591,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14453/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
123.384,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
889,78 |
103,48 |
103,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14454/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2, -LOTE 1, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 430/2022 EM FLS.15745/15746, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.15759,PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,TD.COJUL:166/2022, |
134.353,80 |
134.353,80 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14455/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000436/2022 |
PC |
|
00015/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70017/2022 |
04/02/2022 |
8.775,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO GSC N.04/2019. ATA DO FAC DE 09/11/2021 EM PP. 12/14. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022 |
3.240,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14456/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2,- LOTE 2, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 24,8235%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 430/2022 EM FLS.15745/15746, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.15758,PC2903/2019, CONTRATO:41/2021,TD.COJUL:165/2022, |
93.858,60 |
93.858,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14457/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. REFERENTE DESPESA RETROATIVA (JANEIRO A AGOSTO/ 22). TA.00008/2022MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.492/2022 EM FLS.883v |
51.200,00 |
51.200,00 |
51.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14458/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. REFERENTE ACRESCIMO MENSAL - TA.00008/2022 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.492/2022 EM FLS.883vPROC.DIG.30183/2020SB |
25.600,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14459/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.400.000,00 |
1.113.825,00 |
1.113.825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14460/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
60.909.021,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
560.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14461/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2022 |
PC |
|
00395/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03021/2022 |
25/07/2022 |
2.288,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA TC 0347.525-71, REPROGRAMAÇÃO CÓRREGO PINDORAMA PC2249/2022,AF:3021/2022 |
2.288,00 |
2.288,00 |
2.288,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14462/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
392.008,08 |
196.004,04 |
189.535,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14463/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045861/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2021, EMITIDO EM 13/05/2021, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0027452-78.2019.8.26.0564 [PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA] PPSB45861/2021 |
10.517,22 |
10.517,22 |
10.517,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14464/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
097608/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO MARICATI MATRICULA 22.633-0, EM FAVOR DE SONIA MARQUESINI MARICATI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97608/2022 |
3.896,72 |
3.896,72 |
3.896,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14465/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14466/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
097937/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO ANDRE MATRICULA 1210-1, EM FAVOR DE ZELIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97937/2022 |
4.682,41 |
4.682,41 |
4.682,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14467/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
663.996,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14468/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100110/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ DO VALE MATRICULA 3526-0, EM FAVOR DE SUELI DE FATIMA DO VALLE SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 100110/2022 |
2.548,95 |
2.548,95 |
2.548,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14469/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082592/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANANIAS OLIVEIRA LIMA MATRICULA 22335-8, EM FAVOR DE SANDRA IZABEL DOS SANTOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82592/2022 |
1.734,84 |
1.734,84 |
1.734,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14470/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LEILA APARECIDA BUSATTO MATRICULA 8283-5, EM FAVOR DE OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101674/2022 |
3.850,74 |
3.850,74 |
3.850,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14471/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085798/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ROSALINA TAVARES CORREA MATRICULA 2021-7, EM FAVOR DE EUNICE TAVARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 85798/2022 |
1.725,69 |
1.725,69 |
1.725,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14472/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101685/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA COUTINHO CARNEIRO MATRICULA 60.349-9, EM FAVOR DE MANUEL CARNEIRO DE PAULA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101685/2022 |
3.287,67 |
3.287,67 |
3.287,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14473/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082004/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NEIDE APARECIDA FRANGIOTTI MATRICULA 26737-0, EM FAVOR DE MARIO CARLOS ANTONIO LEITE DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82004/2022 |
3.147,92 |
3.147,92 |
3.147,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14474/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082113/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAYME VILELA MATRICULA 10997-4, EM FAVOR DE EDWIGES ALVES MOREIRA VILELA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82113/2022 |
3.243,13 |
3.243,13 |
3.243,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14475/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082124/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO CESAR SANTOS DE ARAÚJO MATRICULA 7778-5, EM FAVOR DE SANDRA APARECIDA MESQUITA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82124/2022 |
9.954,92 |
9.954,92 |
9.954,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14476/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
64.181.559,90 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019. |
1.000.000,00 |
102.508,91 |
102.508,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14477/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101660/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MARIO DA SILVA MATRICULA 10.248-5, EM FAVOR DE VALTER DA SILVA SOBRINHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101660/2022 |
2.582,15 |
2.582,15 |
2.582,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14478/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001372/2021 |
PC |
|
00427/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00136/2022 |
27/08/2022 |
1.340.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 600/2021, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.21 PROCESSO DIGITAL: PC2453/2021 PC1372/2021A001,TD.COJUL:2453/2022 |
1.340.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14479/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101720/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO GONÇALVES MATRICULA 1.787-6, EM FAVOR DE FATIMA APARECIDA REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101720/2022 |
10.185,00 |
10.185,00 |
10.185,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14480/2022 |
29/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066614/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARILZA APARECIDA DE ANDRADE |
15203890862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022, EMITIDO EM 01/08/2022,2a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002521-95.2017.5.02.0462-FILE:16396 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB66614/2020 |
8.181,98 |
8.181,98 |
8.181,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14481/2022 |
29/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
101788/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IVONE DUTRA DE ALMEIDA MATRICULA 4.144-7, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101788/2022 |
3.157,64 |
3.157,64 |
3.157,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14482/2022 |
29/08/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
066614/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
27738287802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 252/2022, EMITIDO EM 01/08/2022,2a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002521-95.2017.5.02.0462-FILE:16396 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB66614/2020 |
1.016,13 |
1.016,13 |
1.016,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14483/2022 |
29/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
105384/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ECILIA MONTEIRO DOS SANTOS MATRICULA 4.757-4, EM FAVOR DE VANDA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 105384/2022 |
1.085,41 |
1.085,41 |
1.085,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14484/2022 |
29/08/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
029212/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2022, EMITIDO EM 18/07/2022, 8a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002049-13.2016.5.02.0468-FILE:15057 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB29212/2022 |
566,36 |
566,36 |
566,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14486/2022 |
30/08/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03066/2022 |
29/07/2022 |
4.285,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022 PC854/2022A003,AF:3066/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022 |
4.285,00 |
4.285,00 |
4.285,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14491/2022 |
30/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02971/2022 |
23/07/2022 |
73.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 34/2022 PC2545/2021A003,AF:2971/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
73.750,00 |
73.750,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14493/2022 |
30/08/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
5.928.333,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020 |
93.000,00 |
92.441,44 |
92.441,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14494/2022 |
30/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001910/2021 |
PC |
|
00461/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2022 |
25/07/2022 |
3.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021 |
2.157,60 |
2.157,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14495/2022 |
30/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001910/2021 |
PC |
|
00461/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2022 |
25/07/2022 |
3.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021 |
744,00 |
744,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14496/2022 |
30/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001910/2021 |
PC |
|
00461/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2022 |
25/07/2022 |
3.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021 |
818,40 |
818,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14497/2022 |
30/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
087038/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO QUIRINO DE OLIVEIRA LIMA, MATRICULA 8.045-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE TOLEDO OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087038/2022 |
12.120,50 |
12.120,50 |
12.120,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14498/2022 |
30/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
091139/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IARA APARECIDA GOBBET MATRICULA 7.571-7, EM FAVOR DE RENAN GOBBET HERNANDEZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91139/2022 |
10.920,49 |
10.920,49 |
10.920,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14499/2022 |
30/08/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
082468/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALTER DE ALMEIDA TELES MATRICULA 3.313-7, EM FAVOR DE JUDITE MARIA DA SILVA TELES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82468/2022 |
2.839,05 |
2.839,05 |
2.839,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14500/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002272/2022 |
PC |
|
00166/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70171/2022 |
29/07/2022 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867 |
45194288000110 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2272/2022,TERMO DE APROVACAO:70171/2022 |
6.480,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14501/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082521/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO FERREIRA MATRICULA 10263-9, EM FAVOR DE CLELIA ADORNO HAMMERMEISTER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82521/2022 |
6.039,84 |
6.039,84 |
6.039,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14502/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082479/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE MANOEL DE LIMA MATRICULA 1.456-9, EM FAVOR DE PEDRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82479/2022 |
2.495,30 |
2.495,30 |
2.495,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14503/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082535/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MITIKO SUEHARA KOGA MATRICULA 8591-4, EM FAVOR DE JOSE KAZUYUKI KOGA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82535/2022 |
7.701,47 |
7.701,47 |
7.701,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14504/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091215/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NILSE DE ALMEIDA SOARES MATRICULA 32347-3, EM FAVOR DE WALDIR FERREIRA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91215/2022 |
1.654,26 |
1.654,26 |
1.654,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14505/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087027/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOAO VALTER DE ARAÚJO, MATRICULA 1433-1, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRUSSI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 87027/2022 |
3.089,70 |
3.089,70 |
3.089,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14506/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087994/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DENISE TEREZINHA LIMA TEIXEIRA DIAS,MATRICULA 26.903-9, EM FAVOR DE MARCOS AUGUSTO DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087994/2022 |
10.226,23 |
10.226,23 |
10.226,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14507/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
093324/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE LUIZ MATRICULA 16099-4, EM FAVOR DE MARIA CIPRIANA DOS REIS LUIZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93324/2022 |
1.143,88 |
1.143,88 |
1.143,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14508/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082131/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PLINIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 5.340-0, EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DE BABO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82131/2022 |
12.966,92 |
12.966,92 |
12.966,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14509/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
2.026.587,26 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 557/2022 EM FLS.502/503, TERMO DE APROVAÇÃO/ |
191.332,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14510/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002155/2022 |
PC |
|
00391/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02978/2022 |
23/07/2022 |
14.697,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
45778408000127 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022,AF:2978/2022 |
8.524,43 |
8.524,43 |
8.524,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14511/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087999/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EDITE PICCHI, MATRICULA 8.253-4, EM FAVOR DE ELIDE APARECIDA PICCHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087999/2022 |
8.027,59 |
8.027,59 |
8.027,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14512/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000157/2022 |
PC |
|
00112/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03047/2022 |
26/07/2022 |
62.076,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 141/2022 PC157/2022A002,AF:3047/2022 PROCESSO DIGITAL: 1998/2022 |
62.076,00 |
62.076,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14513/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082267/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANISIO JOSE DO NASCIMENTO, MATRICULA 3.937-9, EM FAVOR DE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82267/2022 |
5.019,93 |
5.019,93 |
5.019,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14514/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002155/2022 |
PC |
|
00391/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02978/2022 |
23/07/2022 |
14.697,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
45778408000127 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022,AF:2978/2022 |
2.939,46 |
2.939,46 |
2.939,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14515/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002155/2022 |
PC |
|
00391/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02978/2022 |
23/07/2022 |
14.697,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
45778408000127 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022,AF:2978/2022 |
3.233,41 |
3.233,41 |
3.233,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14516/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
094395/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELZA PAULINA DA SILVA MATRICULA 1699-3, EM FAVOR DE ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94395/2022 |
2.244,19 |
2.244,19 |
2.244,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14517/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
088618/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NILSON RODRIGUES, MATRICULA 8.809-3, EM FAVOR DE RUTE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 088618/2022 |
3.523,56 |
3.523,56 |
3.523,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14518/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
094404/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SINVAL SOARES DE ARAUJO MATRICULA 3.740-8, EM FAVOR DE JONAS ARAUJO DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94404/2022 |
2.929,79 |
2.929,79 |
2.929,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14519/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
089285/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EUCLIDES MESSIAS MERINO, MATRICULA 7.447-8, EM FAVOR DE CRISTIANE MERINO CHIQUETTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 089285/2022. |
5.069,24 |
5.069,24 |
5.069,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14520/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
097602/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ PAULO DOS REIS MATRICULA 5.079-5, EM FAVOR DE CELEIDA MARIA ALMEIDA DOS REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97602/2022 |
14.448,09 |
14.448,09 |
14.448,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14521/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14522/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
089524/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CARLOS GONCALVES, MATRICULA 5.142,4, EM FAVOR DE IVONE SANTANA DOS SANTOS GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 089524/2022. |
12.039,51 |
12.039,51 |
12.039,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14528/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
22.260,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM.5 No 384/2022, EM FLS. 224/226 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 341/ 342. PC769/2022,TD.COJUL:769/2022 |
7.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14529/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100528/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
EUFLAZINA LOPES DA SILVA |
21873471840 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.022.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.87/120,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1003768-05.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
506.711,69 |
506.711,69 |
506.711,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14530/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, RESTITUÍDO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
1.558,64 |
1.558,64 |
1.558,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14531/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, RESTITUÍDO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
3.539,17 |
3.539,17 |
3.539,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14532/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ( R$ 5.820,16 - R$ 5.097,81) RELATIVOS AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENÇÃO E A DATA DA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, PAGO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP -LEI 12.810/2013 ,CONFORME MINUTA DE GAM ANEXAPROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
722,35 |
722,35 |
722,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14533/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
068836/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA |
24425257804 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148-AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 - |
500.132,18 |
500.132,18 |
500.132,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14534/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
068836/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA |
24425257804 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148-AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 - |
304.867,82 |
304.867,82 |
304.867,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14535/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100539/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DECIO HUMBERTO BELOTI |
05698398828 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.004.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.96/131,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.100309-41.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
1.028.306,88 |
1.028.306,88 |
1.028.306,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14536/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02948/2022 |
23/07/2022 |
13.198,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 242/2022. PC518/2022A001,AF:2948/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2022 |
13.198,80 |
8.799,20 |
8.799,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14537/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 |
3.423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14538/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022CONTRATO:106/2022 PROCESSO DIGITAL:PC2236/2022 |
1.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14539/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02969/2022 |
23/07/2022 |
18.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 254/2022. PC522/2022A003,AF:2969/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022 |
18.320,00 |
18.320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14540/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02946/2022 |
23/07/2022 |
203.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.352/2022 PC1002/2022A001,AF:2946/2022 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 |
203.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14541/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
426.000,00 |
229.171,69 |
229.171,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14542/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02947/2022 |
23/07/2022 |
61.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 297/2022 PC704/2022A002,AF:2947/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
61.030,00 |
61.030,00 |
61.030,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14543/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001933/2022 |
PC |
|
00238/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03013/2022 |
25/07/2022 |
690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. PC1933/2022,AF:3013/2022 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14544/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02945/2022 |
23/07/2022 |
118.809,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.398/2022 PC1308/2022A002,AF:2945/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
118.809,00 |
65.650,95 |
49.509,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14545/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001630/2020 |
PC |
|
00409/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03019/2022 |
25/07/2022 |
9.260,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PC1630/2020,AF:3019/2022 |
9.260,00 |
9.260,00 |
9.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14546/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001630/2020 |
PC |
|
00409/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03020/2022 |
25/07/2022 |
210,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RODRIGO TOLOSA RICO |
00868882000101 |
AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTSAL OFICIAL PC1630/2020,AF:3020/2022 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14547/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002244/2022 |
PC |
|
00397/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03016/2022 |
25/07/2022 |
16.490,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL E CANABIDIOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2244/2022,AF:3016/2022 |
16.490,02 |
16.490,02 |
16.490,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14548/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02949/2022 |
23/07/2022 |
30.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.083/2022 PC2705/2021A002,AF:2949/2022 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 |
30.400,00 |
30.400,00 |
30.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14549/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000536/2022 |
PC |
|
00194/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03001/2022 |
24/07/2022 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
46103594000167 |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM ATIVA COM VISOR DIGITAL, USB, BLUETOOTH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 289/2022 PC536/2022A002,AF:3001/2022 PROCESSO DIGITAL: 1693/2022 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14550/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02967/2022 |
23/07/2022 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2022 PC1310/2022A002,AF:2967/2022 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14551/2022 |
30/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02968/2022 |
23/07/2022 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, EM FRASCO CONTA GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 371/2022. PC1318/2022A001,AF:2968/2022 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14552/2022 |
30/08/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000124/2022 |
PC |
|
00212/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00158/2022 |
30/08/2022 |
497.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022 |
309.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14553/2022 |
30/08/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000124/2022 |
PC |
|
00212/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00158/2022 |
30/08/2022 |
497.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022 |
188.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14554/2022 |
30/08/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00092 |
|
000124/2022 |
PC |
|
00212/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00159/2022 |
23/08/2022 |
377.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A. |
01298443000254 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022 |
377.300,00 |
377.300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14555/2022 |
30/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02944/2022 |
23/07/2022 |
34.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2022 PC1310/2022A001,AF:2944/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14556/2022 |
30/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02944/2022 |
23/07/2022 |
34.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2022 PC1310/2022A001,AF:2944/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
4.992,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14557/2022 |
30/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02996/2022 |
24/07/2022 |
414,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G+SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.489/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A001,AF:2996/2022 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021 |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14559/2022 |
30/08/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 3- CENTRO COMUNITARIO - 2a VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 |
11.292,94 |
11.292,94 |
11.292,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14561/2022 |
31/08/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
001330/2022 |
PC |
|
00053/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03073/2022 |
30/07/2022 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA ACESSIBILIDADE NA PRÁTICA. PC1330/2022,AF:3073/2022 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14562/2022 |
31/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003341/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022 |
6.986,21 |
6.986,21 |
6.986,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14563/2022 |
31/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002246/2022 |
PC |
|
00398/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03015/2022 |
25/07/2022 |
15.326,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. |
36984046000130 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 91/22(PC272/22) EM FLS.165/170, MANIFESTAÇÃO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.171/174 MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.175/177 PC2246/2022,AF:3015/2022 |
15.326,43 |
15.326,43 |
15.326,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14564/2022 |
31/08/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022 EM FLS.524, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
108.500,00 |
108.500,00 |
108.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14565/2022 |
31/08/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03074/2022 |
30/07/2022 |
21.518,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3074/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
21.518,00 |
21.518,00 |
21.518,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14566/2022 |
31/08/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
246.000,00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14567/2022 |
31/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02966/2022 |
23/07/2022 |
5.952,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 384/2022 PC1310/2022A003,AF:2966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 |
5.952,00 |
5.952,00 |
5.952,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14568/2022 |
31/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03017/2022 |
25/07/2022 |
14.439,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG. RANIBIZUMABE 10MG/ML RITUXIMABE 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1979/2021PC1524/2021A003,AF:3017/2022 |
14.439,24 |
14.439,24 |
14.439,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14569/2022 |
31/08/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.984.699,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
160.000,00 |
102.600,38 |
65.194,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14570/2022 |
31/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02992/2022 |
24/07/2022 |
438,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISICAO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.492/2021 PC1524/2021A004,AF:2992/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2021 |
438,12 |
438,12 |
438,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14571/2022 |
31/08/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
481.359,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14572/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03006/2022 |
25/07/2022 |
4.029,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021 PC1524/2021A006,AF:3006/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
4.029,36 |
4.029,36 |
4.029,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14573/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03023/2022 |
25/07/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A004,AF:3023/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14576/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB985/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14577/2022 |
31/08/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14579/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002332/2017 |
PC |
|
10002/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00085/2018 |
10/06/2018 |
361.680,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A NE.3438/2022 EMITIDA EM 14/2/2022, PC2332/2017,CONTRATO:85/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1633/2018 |
2.387,09 |
2.387,09 |
2.387,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14580/2022 |
31/08/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
347.914,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
22.000,00 |
14.160,83 |
11.404,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14581/2022 |
31/08/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14582/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
3.082.716,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TA 06/2022-SECONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 246/249 |
54.852,50 |
43.882,00 |
43.882,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14583/2022 |
31/08/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2, -LOTE 1 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB52047/2021 |
700.000,00 |
85.632,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14584/2022 |
31/08/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2,- LOTE 2. PC2903/2019, CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL: SB52047/2021 |
700.000,00 |
393.307,70 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14585/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.223.950,72 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. PC2110/2021CONTRATO: 62/2022 TA 45/2022 |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14586/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO PC357/2021, CONTRATO: 25/2022,PROCESSO DIGITAL: SB28381/2022 |
227.000,00 |
227.000,00 |
227.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14587/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002429/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00118/2021 |
18/10/2021 |
611.518,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2429/2020,CONTRATO:118/2021 PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
51.390,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14588/2022 |
31/08/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14589/2022 |
31/08/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO.PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
200.000,00 |
3.697,99 |
3.697,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14590/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
9.344.123,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC476/2020,CONTRATO:8/2021 PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021 |
450.000,00 |
112.276,83 |
112.276,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14591/2022 |
31/08/2022 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
13.109.564,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO),OBRA 12 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022, PROCESSO DIGITAL: SB79851/2022 |
510.000,00 |
131.162,25 |
131.162,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14592/2022 |
31/08/2022 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2022 |
08/06/2022 |
4.706.621,66 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS),OBRA 1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 PC2660/2021, CONTRATO:100/2022, PROCESSO DIGITAL: SB79851/2022 |
950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14593/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
13.434.538,26 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14594/2022 |
01/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002148/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03076/2022 |
30/07/2022 |
2.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
20811748000181 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOS DESLIZANTES. PC2148/2022,AF:3076/2022 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14595/2022 |
01/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001748/2022 |
PC |
|
00446/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03060/2022 |
29/07/2022 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE |
08830004000109 |
MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE DELIBERAÇÃO FAED Nº 07/2022 PC1748/2022,AF:3060/2022 |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14596/2022 |
01/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL) |
218.066,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14597/2022 |
01/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001383/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02997/2022 |
24/07/2022 |
2.232,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. PC1383/2022,AF:2997/2022 |
2.232,00 |
2.232,00 |
2.232,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14598/2022 |
01/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001388/2022 |
PC |
|
00222/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02878/2022 |
17/07/2022 |
4.890,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE DE OXIGENIO. PC1388/2022,AF:2878/2022 |
4.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14599/2022 |
01/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001388/2022 |
PC |
|
00222/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02879/2022 |
17/07/2022 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 2000ML. PC1388/2022,AF:2879/2022 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14600/2022 |
01/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03014/2022 |
17/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UPA ALVES DIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.23/2022, PELA SU-2 EM FLS 22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A078 - PC DIGITAL PC2178/2022 -AF.3014/2022. |
329.884,11 |
329.884,11 |
329.884,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14601/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002192/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02960/2022 |
23/07/2022 |
10.752,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML, FRASCO COM 100ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2192/2022,AF:2960/2022 |
10.752,00 |
10.752,00 |
10.752,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14602/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002200/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02955/2022 |
23/07/2022 |
2.604,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG+CICLOBENZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG, ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL, CARDILOL - CARVEDILOL - 25KG E GLICOSAMINA 500MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2200/2022,AF:2955/2022 |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14603/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002192/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02961/2022 |
23/07/2022 |
1.944,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMINDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2192/2022,AF:2961/2022 |
1.944,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14604/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02998/2022 |
24/07/2022 |
3.544,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:02998/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
3.544,56 |
3.544,56 |
3.544,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14605/2022 |
01/09/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14606/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2022 |
PC |
|
00385/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02975/2022 |
23/07/2022 |
1.424,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO COM ÓLEO DE GÉRMEM DE TRIGO E VITAMINA E, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2202/2022,AF:2975/2022 |
1.424,00 |
1.424,00 |
1.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14607/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2022 |
PC |
|
00385/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02976/2022 |
23/07/2022 |
11.104,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2202/2022,AF:2976/2022 |
11.104,40 |
6.576,40 |
6.576,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14608/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03005/2022 |
25/07/2022 |
2.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022 PC182/2022A002,AF:3005/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
2.437,50 |
2.437,50 |
2.437,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14609/2022 |
01/09/2022 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
105243/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALESSANDRO ARNAUD |
17941240807 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE SERÃO POSTOS DE VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2022, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO DESSA MUNICIPALIDADE. PPSB105243/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14610/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02999/2022 |
24/07/2022 |
279.988,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.163/2022 PC113/2022A001,AF:2999/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
279.988,11 |
279.988,11 |
279.988,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14611/2022 |
01/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS. 1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2043/2044 DO PC.DIG.1281/19 - |
35.127,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14613/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03028/2022 |
26/07/2022 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 96/2022. PC144/2022A001,AF:03028/2022. PROCESSO DIGITAL: 842/2022. |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14614/2022 |
01/09/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002235/2022 |
PC |
|
00400/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03075/2022 |
30/07/2022 |
16.900,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HFIRE ASSESSORIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA |
13828353000126 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDMILSON DAMIÃO PAZZINI. PC2235/2022,AF:3075/2022 |
16.900,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14615/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002198/2022 |
PC |
|
00384/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02952/2022 |
23/07/2022 |
5.140,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF:2952/2022 |
5.140,80 |
5.140,80 |
5.140,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14616/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002198/2022 |
PC |
|
00384/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02953/2022 |
23/07/2022 |
5.477,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF:2953/2022 |
5.477,22 |
3.697,20 |
3.697,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14617/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02983/2022 |
24/07/2022 |
4.062,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2022. PC225/2022A005,AF:2983/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 |
4.062,30 |
4.062,30 |
4.062,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14618/2022 |
01/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02973/2022 |
23/07/2022 |
3.428,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2199/2022,AF:2973/2022 |
3.428,40 |
3.428,40 |
3.428,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14619/2022 |
01/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02974/2022 |
23/07/2022 |
4.174,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2199/2022,AF:2974/2022 |
4.174,20 |
1.674,00 |
1.674,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14620/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001606/2022 |
PC |
|
10008/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00160/2022 |
28/08/2022 |
49.586,60 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO |
44315919000140 |
SERVICOS DE APOIO TÉCNICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO URBANÍSTICO PARA O MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 479/2022 EM FLS.59/63, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.220 PROCESSO DIGITAL: PC2300/2022 PC1606/2022,TD.COJUL:167/2022 |
49.586,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14621/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14622/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14623/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02990/2022 |
24/07/2022 |
306,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:2990/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14624/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02993/2022 |
24/07/2022 |
452,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.557/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:2993/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 |
452,10 |
452,10 |
452,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14625/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03008/2022 |
25/07/2022 |
4.048,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.618/2021 PC1934/2021A002,AF:3008/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
4.048,40 |
4.048,40 |
4.048,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14626/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000137/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03048/2022 |
26/07/2022 |
14.259,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 125/2022 PC137/2022A001,AF:3048/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
14.259,00 |
14.259,00 |
14.259,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14627/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000337/2022 |
PC |
|
00144/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03055/2022 |
26/07/2022 |
201.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022 PC337/2022A001,AF:3055/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
201.600,00 |
199.584,00 |
199.584,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14628/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02985/2022 |
24/07/2022 |
17.412,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:2985/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
17.412,00 |
17.412,00 |
17.412,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14629/2022 |
02/09/2022 |
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002303/2022 |
PC |
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00167/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70172/2022 |
01/08/2022 |
2.880,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FERNANDA FERREIRA DA SILVA 40288998855 |
33290492000156 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 7/10/2021 PC2303/2022,TERMO DE APROVACAO:70172/2022 |
2.880,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14633/2022 |
02/09/2022 |
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002400/2021 |
PC |
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00592/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02893/2022 |
17/07/2022 |
51.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 660/2021 PC2400/2021A001,AF:2893/2022 PROCESSO DIGITAL: 205/2022 |
51.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14634/2022 |
02/09/2022 |
|
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002050/2021 |
PC |
|
00528/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03056/2022 |
26/07/2022 |
3.997,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.626/2021 PC2050/2021A001,AF:3056/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021 |
3.997,00 |
3.997,00 |
3.997,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14635/2022 |
02/09/2022 |
|
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|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02982/2022 |
24/07/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 8/2022. PC2399/2021A006,AF:2982/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14636/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02995/2022 |
24/07/2022 |
27.412,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:2995/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
27.412,80 |
27.412,80 |
27.412,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14637/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.096.110,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
100.000,00 |
99.999,00 |
99.999,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14638/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
129267/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB129267/2021 |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14639/2022 |
02/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
088728/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - ESPOLIO. AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPSB88728/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14640/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116. |
29.912,00 |
6.925,79 |
3.383,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14641/2022 |
02/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
002218/2021 |
PC |
|
00561/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03007/2022 |
25/07/2022 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.014/2022 PC2218/2021A001,AF:3007/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022 |
8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14642/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
002172/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03096/2022 |
01/08/2022 |
1.790,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
38597881000142 |
CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO WILDCARD SSL OV, (ORGANIZATION VALIDATION) PC2172/2022,AF:3096/2022 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14643/2022 |
02/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02991/2022 |
24/07/2022 |
396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.153/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC133/2022A003,AF:2991/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14644/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000002/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00084/2022 |
04/06/2022 |
1.264.887,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
4.197,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14645/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001606/2021 |
PC |
|
00434/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02875/2022 |
17/07/2022 |
8.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.516/2021 PC1606/2021A001,AF:2875/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14646/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000002/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00084/2022 |
04/06/2022 |
1.264.887,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
37.774,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14647/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14648/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
9.000,00 |
5.680,37 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14649/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000002/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00084/2022 |
04/06/2022 |
1.264.887,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
85.104,83 |
34.939,27 |
34.939,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14650/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
72.621,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14651/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14652/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000002/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00084/2022 |
04/06/2022 |
1.264.887,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
765.943,47 |
314.453,36 |
314.453,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14653/2022 |
02/09/2022 |
|
|
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|
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001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
33.505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14654/2022 |
02/09/2022 |
|
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|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
11.553,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14655/2022 |
02/09/2022 |
|
|
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001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
12.708,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14656/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM- |
15.597,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14657/2022 |
02/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
4.733.996,58 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS,1a.PRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM- |
1.733,02 |
935,72 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14658/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.743,00 |
15.060,75 |
15.060,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14659/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.851,00 |
8.851,00 |
8.851,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14660/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.346,00 |
15.346,00 |
15.346,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14661/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.000,00 |
969,02 |
969,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14662/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14663/2022 |
02/09/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00289 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. OFÍCIO ST 223/2022 EM FLS.189 PPSB81375/2020 |
4.678.577,40 |
4.678.577,40 |
4.678.577,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14664/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.248,00 |
408,33 |
408,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14665/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.497,00 |
5.396,88 |
5.396,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14666/2022 |
02/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.730,00 |
21.730,00 |
21.730,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14667/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002073/2022 |
PC |
|
00240/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03099/2022 |
01/08/2022 |
7.372,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL PC2073/2022,AF:3099/2022 |
7.372,50 |
7.372,50 |
7.372,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14669/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002313/2022 |
PC |
|
00169/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70174/2022 |
02/08/2022 |
5.775,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE MACRAME, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA, DAJUV, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC2313/2022,TERMO DE APROVACAO:70174/2022 |
5.775,00 |
1.072,50 |
1.072,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14670/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002313/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022 |
1.155,00 |
214,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14671/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002312/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70175/2022 |
02/08/2022 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
02277347850 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA AOS SABADOS E QUARTAS-FEIRAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2312/2022,TERMO DE APROVACAO:70175/2022 |
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14672/2022 |
05/09/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002312/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022 |
880,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14681/2022 |
05/09/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00066 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03126/2022 |
02/08/2022 |
780,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:3126/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14682/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03054/2022 |
26/07/2022 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2022 PC201/2022A003,AF:3054/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2022 |
26.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14683/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03046/2022 |
26/07/2022 |
15.390,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 129/2022 PC225/2022A004,AF:3046/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
15.390,72 |
15.390,72 |
15.390,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14684/2022 |
05/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03050/2022 |
26/07/2022 |
13.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:3050/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
13.560,00 |
13.560,00 |
13.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14685/2022 |
05/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02984/2022 |
24/07/2022 |
1.133,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250 MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 241/2022 PC520/2022A004,AF:2984/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
1.133,40 |
1.133,40 |
1.133,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14686/2022 |
05/09/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇAO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA, PARA PARTICIPAÇÃO MIT MEDIA LAB - PROGRAMA ESCOLAS CRIATIVAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/09/2022 A 25/09/2022. |
6.772,89 |
6.772,89 |
6.772,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14687/2022 |
05/09/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
210 |
00000 |
|
007776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇAO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA, PARA PARTICIPAÇÃO MIT MEDIA LAB - PROGRAMA ESCOLAS CRIATIVAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/09/2022 A 25/09/2022. |
4.904,51 |
4.904,51 |
4.904,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14688/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001415/2022 |
PC |
|
00233/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03064/2022 |
29/07/2022 |
5.510,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL PC1415/2022,AF:3064/2022 |
5.510,00 |
5.510,00 |
5.510,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14689/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001500/2021 |
PC |
|
00450/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03057/2022 |
26/07/2022 |
7.631,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021 |
1.671,00 |
1.419,00 |
1.419,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14690/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000099/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02989/2022 |
24/07/2022 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2022 PC99/2022A001,AF:2989/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14691/2022 |
05/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03088/2022 |
31/07/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022 PC707/2022A001,AF:3088/2022 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14693/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002052/2022 |
PC |
|
00402/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03077/2022 |
30/07/2022 |
5.845,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA |
01570958000180 |
FORNECIMENTO DE LAÇO VERMELHO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A AIDS) LAÇO AMARELO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS). LAÇO ROXO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A HANSENIASE)PC2052/2022,AF:3077/2022 |
5.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14694/2022 |
05/09/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3328/2022 |
5.239,06 |
5.239,06 |
5.239,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14695/2022 |
05/09/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 184/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
818.000,00 |
818.000,00 |
818.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14696/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002132/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03094/2022 |
31/07/2022 |
7.617,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML E SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10% PC2132/2022,AF:3094/2022 |
7.617,50 |
7.372,00 |
7.372,00 |
245,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14697/2022 |
05/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03087/2022 |
31/07/2022 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 336/2022 PC707/2022A002,AF:3087/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14698/2022 |
05/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002008/2021 |
PC |
|
00510/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03051/2022 |
26/07/2022 |
4.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 588/2021 PC2008/2021A001,AF:3051/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14699/2022 |
05/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03053/2022 |
26/07/2022 |
74.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 282/2022. PC521/2022A003,AF:3053/2022. PROCESSO DIGITAL: 1556/2022. |
74.820,00 |
74.820,00 |
54.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14700/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03049/2022 |
26/07/2022 |
18.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022. PC2700/2021A001,AF:3049/2022. PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
18.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14701/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002730/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2022 |
24/05/2022 |
151.568.324,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO. PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 |
1.420.650,00 |
1.420.650,00 |
1.420.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14702/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001597/2022 |
PC |
|
00225/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03039/2022 |
26/07/2022 |
5.172,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE SUSPENSÃO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA. PC1597/2022,AF:3039/2022 |
5.172,70 |
5.172,70 |
5.172,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14703/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1115, |
28.360,00 |
3.330,93 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14705/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002027/2022 |
PC |
|
00399/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03018/2022 |
25/07/2022 |
41.342,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISICAO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER TAMANHO 10CMX10CM CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 539/2022 EM FLS.146/149.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 151/152. |
41.342,40 |
41.342,40 |
41.342,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14706/2022 |
05/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002031/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03022/2022 |
25/07/2022 |
46.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0540/2022, EM FLS. 98/101. APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 103/104. PC2031/2022,AF:3022/2022 |
46.360,00 |
46.360,00 |
46.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14707/2022 |
05/09/2022 |
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001433/2021 |
PC |
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00394/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03058/2022 |
26/07/2022 |
24.765,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.500/2021 PC1433/2021A001,AF:3058/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
24.765,00 |
24.765,00 |
24.765,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14708/2022 |
05/09/2022 |
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001697/2019 |
PC |
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00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
6.182.253,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 545/2022 EM FLS. 858 a 860, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 874.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
631.867,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14709/2022 |
05/09/2022 |
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001083/2021 |
PC |
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00315/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03116/2022 |
02/08/2022 |
3.535,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1083/2021A002,AF:3116/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021 |
3.535,00 |
3.535,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14711/2022 |
06/09/2022 |
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000467/2022 |
PC |
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00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02777/2022 |
10/07/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2022 PC467/2022A002,AF:2777/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14712/2022 |
06/09/2022 |
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001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
6.673.299,96 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E OS DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO |
528.584,56 |
14.221,76 |
14.221,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14713/2022 |
06/09/2022 |
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.474/2022 EM FLS.1098/1099V.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1116 (PC236/2019),CONTRATO:36/2019.PC DIGITAL:00024/2021 |
6.384,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14714/2022 |
06/09/2022 |
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PC DIGITAL:00024/2021 |
4.597,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14715/2022 |
06/09/2022 |
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003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
9.591,67 |
9.591,67 |
9.591,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14716/2022 |
06/09/2022 |
|
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001857/2022 |
PC |
|
00437/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03072/2022 |
30/07/2022 |
43.450,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRACIONÁRIA - CAPCIDADE DE CARGA NOMINAL 1200KG. PC1857/2022,AF:3072/2022 |
43.450,00 |
43.450,00 |
43.450,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14717/2022 |
06/09/2022 |
|
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 |
4.485,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14718/2022 |
06/09/2022 |
|
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 |
3.217,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14719/2022 |
06/09/2022 |
|
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|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03144/2022 |
17/04/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:3144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
18.555,37 |
18.555,37 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14720/2022 |
06/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
597.594,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022-SE |
84.168,09 |
84.168,09 |
84.168,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14721/2022 |
06/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
597.594,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022-SE |
44.043,35 |
44.043,35 |
44.043,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14722/2022 |
06/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
001500/2021 |
PC |
|
00450/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03057/2022 |
26/07/2022 |
7.631,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG. [EMPENHO COMPLEMENTAR]ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021 |
5.960,00 |
5.960,00 |
5.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14723/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 6- 2a. VRPL - VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 |
8.504,62 |
8.504,62 |
8.504,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14724/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000026/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03010/2022 |
25/07/2022 |
94.764,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:3010/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
94.764,00 |
94.764,00 |
83.883,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14725/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001013/2021 |
PC |
|
00421/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02999/2021 |
21/08/2021 |
7.649,99 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL® CORE I7-9750H, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE. PC1013/2021,AF:2999/2021 |
7.649,99 |
7.649,99 |
7.649,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14726/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001013/2021 |
PC |
|
00421/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03000/2021 |
21/08/2021 |
3.650,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PROJETOR, NOVO, MULTIMIDIA(3.600L) ORIGINAL DE FABRICA. PC1013/2021,AF:3000/2021 |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14727/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
002094/2022 |
PC |
|
00054/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2022 |
14/08/2022 |
241.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA |
18548151000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO- GERENCIAL, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS E MODELOS DE EDITAIS E CONTRATOS ADEQUADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI FEDERAL Nº14.133/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº559/2022 EM FLS. 281/298. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS. 302, TERMO DE APROVAÇÃO EM |
241.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14728/2022 |
06/09/2022 |
|
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|
|
|
|
|
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.65 PPSB40133/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14729/2022 |
06/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02964/2022 |
14/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO C.A PALMEIRINHA - PARQUE BATISTINI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 |
173.376,11 |
102.843,19 |
31.065,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14730/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03144/2022 |
14/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:3144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
6.642,40 |
6.642,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14731/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03135/2022 |
05/08/2022 |
28.186,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:3135/2022 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
28.186,00 |
28.186,00 |
28.186,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14732/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03131/2022 |
05/08/2022 |
50.004,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
04301884000175 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.397/2022 PC1308/2022A001,AF:3131/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 |
50.004,00 |
50.004,00 |
50.004,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14736/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000654/2022 |
PC |
|
00354/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03100/2022 |
01/08/2022 |
297.249,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO. PC654/2022,AF:3100/2022 |
297.249,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14737/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03134/2022 |
05/08/2022 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 420/2022 PC1300/2022A004,AF:3134/2022 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14738/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002525/2021 |
PC |
|
00625/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03078/2022 |
30/07/2022 |
2.360,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12V, 92 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 053/2022 PC2525/2021A001,AF:3078/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14739/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
146.026.097,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 563/2022 EM FLS.1771/1773TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.593/594 |
8.000.000,00 |
2.483.205,00 |
2.483.205,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14740/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03068/2022 |
30/07/2022 |
1.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:3068/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
1.120,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14741/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03067/2022 |
30/07/2022 |
16.886,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
13.013,52 |
13.013,52 |
13.013,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14742/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03067/2022 |
30/07/2022 |
16.886,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
3.872,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14743/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03067/2022 |
30/07/2022 |
16.886,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
13.013,52 |
0,00 |
0,00 |
13.013,52 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14744/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03067/2022 |
30/07/2022 |
16.886,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
3.872,96 |
0,00 |
0,00 |
3.872,96 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14745/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA ENTRADA PRIMARIA RUA BULGARIA, 59 - V.LUZIA - ATENDE BEM BAIRRO TABOAO, CONFORME NOTA TECNICA 365482597. PPSB38248/2020 |
8.553,87 |
8.553,87 |
8.553,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14748/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03069/2022 |
30/07/2022 |
196.518,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
190.840,00 |
28.424,00 |
28.424,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14749/2022 |
06/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03069/2022 |
30/07/2022 |
196.518,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
5.678,40 |
4.848,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14750/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03141/2022 |
05/08/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
6.583,00 |
6.583,00 |
6.583,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14751/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03141/2022 |
05/08/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14752/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03141/2022 |
05/08/2022 |
11.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
2.497,00 |
2.497,00 |
2.497,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14753/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03092/2022 |
31/07/2022 |
24.046,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
13.946,68 |
13.946,68 |
13.946,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14754/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03092/2022 |
31/07/2022 |
24.046,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
4.809,20 |
4.809,20 |
4.809,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14755/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03092/2022 |
31/07/2022 |
24.046,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
5.290,12 |
5.290,12 |
5.290,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14756/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03143/2022 |
05/08/2022 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE ESCADAS DOMESTICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:3143/2022 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14757/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03132/2022 |
05/08/2022 |
7.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3132/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 |
6.330,95 |
6.330,95 |
6.330,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14758/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03132/2022 |
05/08/2022 |
7.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3132/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 |
959,05 |
959,05 |
959,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14759/2022 |
08/09/2022 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03148/2022 |
05/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2022 PELA SU-2 EM FLS.25ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
328.647,71 |
160.520,36 |
21.092,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14760/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03089/2022 |
05/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
174,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14761/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03089/2022 |
05/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
990,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14762/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03158/2022 |
06/08/2022 |
11.310,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PC1575/2021A001,AF:3158/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 |
11.310,00 |
11.310,00 |
11.310,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14763/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03162/2022 |
06/08/2022 |
19.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 603/2021 PC1936/2021A002,AF:3162/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021 |
19.650,00 |
19.650,00 |
19.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14764/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03155/2022 |
06/08/2022 |
27.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:3155/2022 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 |
27.400,00 |
27.400,00 |
27.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14765/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001961/2021 |
PC |
|
00493/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03161/2022 |
06/08/2022 |
17.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.621/2021 PC1961/2021A001,AF:3161/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021 |
17.520,00 |
17.520,00 |
3.504,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14766/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 2º E 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 9,08% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.525/22 EM FLS.1136/1137. |
29.387,65 |
29.387,65 |
29.387,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14767/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.525/22 EM FLS.1136/1137.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144 |
187.034,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14768/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14769/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14770/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 03/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
3.092.783,51 |
3.092.783,51 |
3.092.783,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14771/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031828/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA BLANCO |
14028217865 |
EMPENHO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NA AÇÃO 1010223-25.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FILE 16790. PPSB31828/2018 |
6.201,87 |
6.201,87 |
6.201,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14772/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03091/2022 |
31/07/2022 |
4.221,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
2.448,18 |
2.448,18 |
2.448,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14773/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03091/2022 |
31/07/2022 |
4.221,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
844,20 |
844,20 |
844,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14774/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
24.800,00 |
3.666,90 |
3.666,90 |
13.918,76 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14775/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB3337/2022 |
5.145,63 |
5.145,63 |
5.145,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14776/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03091/2022 |
31/07/2022 |
4.221,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
928,62 |
928,62 |
928,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14777/2022 |
08/09/2022 |
|
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|
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|
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127444/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.000,00 |
11.146,42 |
11.146,42 |
26.008,46 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14778/2022 |
08/09/2022 |
|
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050113/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE PPSB50113/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14779/2022 |
08/09/2022 |
|
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|
|
|
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|
|
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050113/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14780/2022 |
08/09/2022 |
|
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|
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002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03169/2022 |
08/08/2022 |
3.710,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3169/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14781/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00146/2022 |
15/08/2022 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, MANIFESTACAO PGM.5 No 341/2022, EM FLS. 207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942(PC1064/2022), PC1064/2022P005,TD.COJUL:1064/2022 |
11.250,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14782/2022 |
08/09/2022 |
|
|
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|
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003389/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
46523239000147 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB3389/2022 |
3.040,00 |
3.038,10 |
3.038,10 |
1,90 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14783/2022 |
08/09/2022 |
|
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|
002359/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70178/2022 |
08/08/2022 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
47362399000114 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2022,TERMO DE APROVACAO:70178/2022 |
2.640,00 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14784/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
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|
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001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00154/2022 |
15/08/2022 |
90.228,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P012,TD.COJUL:1064/2022 |
24.510,00 |
4.332,00 |
4.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14785/2022 |
08/09/2022 |
|
|
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|
001716/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03171/2022 |
08/08/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115, COR PRETA PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE ORIGINAL OU COMPATIVEL, MO DELOS: T-33 E T-115 REFERENCIA T-115126 AL. PC1716/2022,AF:3171/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14786/2022 |
08/09/2022 |
|
|
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001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03164/2022 |
06/08/2022 |
10.788,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO E DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021. PC1935/2021A001,AF:3164/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021 |
10.788,00 |
10.788,00 |
10.788,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14787/2022 |
08/09/2022 |
|
|
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001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00148/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P018,TD.COJUL:1064/2022 PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 |
14.925,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14788/2022 |
08/09/2022 |
|
|
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|
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|
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001914/2022 |
PC |
|
00433/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03125/2022 |
02/08/2022 |
49.830,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE MASSA DE CERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.482/2022 PC1914/2022A001,AF:3125/2022 PROCESSO DIGITAL: 2273/2022 |
49.830,00 |
49.830,00 |
49.830,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14789/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00140/2022 |
15/08/2022 |
98.496,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P017,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14790/2022 |
08/09/2022 |
|
|
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|
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001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
|
01064/2022 |
15/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
28349739000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO E DESENHO ARTISTICO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P016,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2350/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
17.784,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14791/2022 |
08/09/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00141/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P003,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 |
14.925,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14792/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022 - CONTRATO:00061/2022 |
8.600,00 |
4.500,68 |
4.500,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14793/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002354/2022 |
PC |
|
00173/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70179/2022 |
08/08/2022 |
4.235,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 |
24199794000122 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2354/2022,TERMO DE APROVACAO:70179/2022 |
4.235,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14794/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00142/2022 |
15/08/2022 |
32.832,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P014,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 |
8.892,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14795/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14796/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
000474/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03052/2022 |
26/07/2022 |
398.214,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2022 PC474/2022A001,AF:3052/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
398.214,00 |
398.214,00 |
398.214,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14797/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00144/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P008,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 |
17.784,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14798/2022 |
09/09/2022 |
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001666/2022 |
PC |
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00390/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03159/2022 |
06/08/2022 |
4.197,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.414/2022 PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
2.434,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14799/2022 |
09/09/2022 |
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001666/2022 |
PC |
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00390/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03159/2022 |
06/08/2022 |
4.197,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.414/2022 PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
839,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14800/2022 |
09/09/2022 |
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001666/2022 |
PC |
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00390/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03159/2022 |
06/08/2022 |
4.197,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.414/2022 PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
923,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14801/2022 |
09/09/2022 |
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000427/2022 |
PC |
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00084/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00030/2022 |
23/02/2022 |
660.060,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS NA ORDEM DE 9,80%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 589/2022 EM FLS.780/ 784, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.787, APOSTILAMENTO 75/2022, ATA DA REUNIÃOORDINÁRIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS) |
58.900,00 |
0,00 |
0,00 |
58.900,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14802/2022 |
09/09/2022 |
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002360/2022 |
PC |
|
00176/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70182/2022 |
08/08/2022 |
2.145,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAIRA SIENA TOMAZELLI 34696056880 |
36362807000111 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ESTAMPARIA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2360/2022,TERMO DE APROVACAO:70182/2022 |
2.145,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14803/2022 |
09/09/2022 |
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001064/2022 |
PC |
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00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00150/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022).PC1064/2022P010,TD.COJUL:1064/2022 |
17.784,00 |
2.052,00 |
2.052,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14804/2022 |
09/09/2022 |
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002294/2022 |
PC |
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00406/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03173/2022 |
08/08/2022 |
1.123,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GUILHOTINA ELETRICA SEMI AUTOMÁTICA. PC2294/2022,AF:3173/2022 |
1.123,00 |
1.123,00 |
1.123,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14805/2022 |
09/09/2022 |
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002833/2018 |
PC |
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10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 953/2022 E 954/2022 EM FLS. 4227 E 4228. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
8.192.424,53 |
8.192.424,53 |
8.192.424,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14806/2022 |
09/09/2022 |
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
2.050.000,00 |
802.709,76 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14807/2022 |
09/09/2022 |
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
8.230.674,13 |
7.302.997,74 |
5.530.202,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14808/2022 |
09/09/2022 |
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002331/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70176/2022 |
06/08/2022 |
3.025,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA. |
00713662883 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE HISTORIAS EM QUADRINHOS E MANGA NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV,BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2331/2022,TERMO DE APROVACAO:70176/2022 |
3.025,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14809/2022 |
09/09/2022 |
|
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002331/2022 |
PC |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022 |
605,00 |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14810/2022 |
09/09/2022 |
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002833/2018 |
PC |
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10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
3.580.000,00 |
3.580.000,00 |
44.834,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14811/2022 |
09/09/2022 |
|
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
3.450.442,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14812/2022 |
09/09/2022 |
|
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002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
1.414.012,37 |
1.414.012,37 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14813/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
002365/2022 |
PC |
|
00178/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70184/2022 |
09/08/2022 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
47480455000115 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DAJUV, CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2365/2022,TERMO DE APROVACAO:70184/2022 |
6.600,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14814/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
|
|
002356/2022 |
PC |
|
00171/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70177/2022 |
06/08/2022 |
1.375,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DEBORA SILVA SUDRE PINHATA |
10756387809 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE CANTO E CORAL NO PERIODO DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2022 NA CAMARA DE CULTURA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2356/2022,TERMO DE APROVACAO:70177/2022 |
1.375,00 |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14815/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
002356/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022 |
275,00 |
77,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14816/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054729/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGOSTINHO LUIZ VENTURA |
04211523899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, AÇÃO N.0005184-93.2020.8.26.0564 AUTOS N. 1014099-27.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12089, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA |
14.204,59 |
14.204,59 |
14.204,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14817/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002364/2022 |
PC |
|
00177/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70183/2022 |
09/08/2022 |
2.502,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE APP PARA IDOSOS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022 |
2.502,50 |
0,00 |
0,00 |
2.502,50 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14818/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
109875/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ART CONSTRUTORA LTDA. |
51961654000112 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2019 EMITIDO EM 10/04/2019, AÇÃO/AUTOS N.0024275-92.2008.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7083, AÇÃO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL |
30.261,20 |
30.261,20 |
30.261,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14819/2022 |
09/09/2022 |
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000854/2022 |
PC |
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00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03181/2022 |
09/08/2022 |
379,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
44645723000113 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2022 PC854/2022A004,AF:3181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2022 |
3,20 |
3,20 |
3,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14820/2022 |
09/09/2022 |
|
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000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03181/2022 |
09/08/2022 |
379,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
44645723000113 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2022 PC854/2022A004,AF:3181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2022 |
376,60 |
376,60 |
376,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14821/2022 |
09/09/2022 |
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
2.567,35 |
2.567,35 |
2.567,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14822/2022 |
09/09/2022 |
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
885,30 |
885,30 |
885,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14823/2022 |
09/09/2022 |
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
973,83 |
973,83 |
973,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14824/2022 |
09/09/2022 |
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002362/2022 |
PC |
|
00175/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70181/2022 |
08/08/2022 |
2.997,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2362/2022,TERMO DE APROVACAO:70181/2022 |
2.997,50 |
770,00 |
770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14825/2022 |
09/09/2022 |
|
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002362/2022 |
PC |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022 |
599,50 |
154,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14826/2022 |
09/09/2022 |
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO |
12.180,00 |
12.180,00 |
9.645,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14827/2022 |
09/09/2022 |
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14828/2022 |
09/09/2022 |
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14829/2022 |
09/09/2022 |
|
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001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00145/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P009,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 |
17.784,00 |
2.052,00 |
2.052,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14830/2022 |
09/09/2022 |
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018, |
44.234,67 |
11.255,62 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14831/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018, |
15.253,33 |
3.881,24 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14832/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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002363/2022 |
PC |
|
00174/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70180/2022 |
08/08/2022 |
3.905,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2022,TERMO DE APROVACAO:70180/2022 |
3.905,00 |
770,00 |
770,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14833/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018, |
16.778,67 |
4.269,37 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14834/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
002363/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022 |
781,00 |
154,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14835/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00147/2022 |
15/08/2022 |
57.456,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P015,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 |
15.618,00 |
2.052,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14836/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03142/2022 |
05/08/2022 |
19.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA |
24419569000154 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.410/2022 PC1268/2022A002,AF:3142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2022 |
19.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14837/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00151/2022 |
15/08/2022 |
103.168,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P001,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 |
27.900,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14838/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00152/2022 |
15/08/2022 |
90.402,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P006,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 |
24.510,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14839/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00149/2022 |
15/08/2022 |
99.840,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P002,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2335/2022 |
27.000,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14840/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03190/2022 |
15/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO DEPTO.DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 42/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
309.046,84 |
169.835,60 |
57.430,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14841/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
001572/2020 |
PC |
|
00025/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00112/2020 |
28/09/2020 |
313.365,05 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DE USO MENSAL DE SISTEMA, PARA UTILIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO NO AMBITO CONTENCIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO PARA A PROCURADORIA GERAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAO PAULO 1º.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,347% A TITULO DE INDENIZAÇÃO.MANIFESTACAO PGM-5 489/2022 EM FLS.341/342. |
6.309,10 |
6.309,10 |
6.309,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14842/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00153/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P004,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 |
14.925,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14843/2022 |
09/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00156/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P013,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2342/2022 |
17.784,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14844/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002327/2022 |
PC |
|
00408/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03180/2022 |
08/08/2022 |
17.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS. ATA Nº231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPI. PC2327/2022,AF:3180/2022 |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14845/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00157/2022 |
15/08/2022 |
123.120,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P011,TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 |
33.402,00 |
4.332,00 |
4.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14846/2022 |
09/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00155/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P007,TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2352/2022. |
17.784,00 |
2.223,00 |
2.223,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14847/2022 |
09/09/2022 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
489.364,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14848/2022 |
09/09/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
148.097,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14849/2022 |
09/09/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
1.526.044,36 |
397.495,00 |
397.495,00 |
700.000,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14850/2022 |
09/09/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
867.631,80 |
867.631,80 |
867.631,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14851/2022 |
09/09/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
611.878,22 |
0,00 |
0,00 |
611.878,22 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14853/2022 |
12/09/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2021 |
PC |
|
00423/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00108/2021 |
25/09/2021 |
16.941,54 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 439/2022 EM FLS.327/331, |
1.961,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14854/2022 |
12/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03149/2022 |
05/08/2022 |
15.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
8.787,00 |
8.787,00 |
8.787,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14855/2022 |
12/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03149/2022 |
05/08/2022 |
15.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14856/2022 |
12/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03149/2022 |
05/08/2022 |
15.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
3.333,00 |
3.333,00 |
3.333,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14857/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03195/2022 |
05/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB ANTONIO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
329.548,11 |
77.167,46 |
77.167,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14858/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
002142/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2022 |
24/04/2022 |
5.246.624,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021,CONTRATO:00071/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 |
1.912.604,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14859/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00143/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P019,TD.COJUL:1064/2022PC DIGITAL: 2358/2022 |
14.925,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14860/2022 |
12/09/2022 |
|
|
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|
|
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
111.993,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 365/2022 EM FLS.666, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.671,PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL: |
6.999,60 |
2.326,90 |
2.326,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14861/2022 |
12/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL SB37978/2020. |
918,00 |
63,89 |
63,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14862/2022 |
12/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
53.256,88 |
53.256,88 |
53.256,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14863/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
001628/2020 |
PC |
|
00354/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03061/2022 |
29/07/2022 |
9.860,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
46103594000167 |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PC1628/2020,AF:3061/2022 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14864/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001628/2020 |
PC |
|
00354/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03062/2022 |
29/07/2022 |
4.718,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MÃO COM FIO PC1628/2020,AF:3062/2022 |
4.718,00 |
4.718,00 |
4.718,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14865/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100533/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21981. PPSB100533/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14870/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.337.803,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018. PC DIGITAL: 1627/2018. |
219.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14871/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03182/2022 |
09/08/2022 |
281.588,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
163.321,04 |
117.042,84 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14873/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03182/2022 |
09/08/2022 |
281.588,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
56.317,60 |
40.359,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14874/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03182/2022 |
09/08/2022 |
281.588,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
61.949,36 |
44.395,56 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14875/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
8.000,65 |
8.000,65 |
8.000,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14876/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000706/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03129/2022 |
02/08/2022 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
28590769000126 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022. PC706/2022A002,AF:3129/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14877/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03115/2022 |
02/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14878/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03115/2022 |
02/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14879/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001593/2022 |
PC |
|
00452/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03117/2022 |
02/08/2022 |
8.017,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1593/2022,AF:3117/2022 |
8.017,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14880/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001593/2022 |
PC |
|
00452/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03118/2022 |
02/08/2022 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G. PC1593/2022,AF:3118/2022 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14881/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03128/2022 |
02/08/2022 |
16.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2022. PC479/2022A001,AF:03128/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
16.940,00 |
16.940,00 |
16.940,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14882/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001006/2022 |
PC |
|
00296/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03101/2022 |
01/08/2022 |
86.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2022 PC1006/2022A001,AF:3101/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
86.000,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14884/2022 |
12/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.813.726,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
860.000,00 |
130.210,62 |
130.210,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14885/2022 |
12/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
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001700/2022 |
PC |
|
00415/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03130/2022 |
02/08/2022 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITIC TRANSPARENTE, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.440/2022 PC1700/2022A001,AF:3130/2022 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022 |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14886/2022 |
12/09/2022 |
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001397/2022 |
PC |
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00343/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03123/2022 |
02/08/2022 |
37.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2022 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 PC1397/2022A001,AF:3123/2022 |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14887/2022 |
12/09/2022 |
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000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03157/2022 |
06/08/2022 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:03157/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14888/2022 |
12/09/2022 |
|
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002364/2022 |
PC |
|
00177/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70183/2022 |
09/08/2022 |
2.502,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE APP PARA IDOSOS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022 |
2.502,50 |
577,50 |
577,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14889/2022 |
12/09/2022 |
|
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002372/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03237/2022 |
12/08/2022 |
630,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO. PC2372/2022,AF:3237/2022 |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14893/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
001302/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02835/2022 |
16/07/2022 |
112.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 374/2022 PC1302/2022A001,AF:2835/2022 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 |
112.000,00 |
112.000,00 |
112.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14894/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
002331/2021 |
PC |
|
00578/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02830/2022 |
15/07/2022 |
16.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2022. PC2331/2021A001,AF:2830/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14895/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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001386/2022 |
PC |
|
00417/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03111/2022 |
01/08/2022 |
312,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO, SENSIBILIDADE ECG 180, 48MM DE LARGURA. PC1386/2022,AF:3111/2022 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14896/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
001386/2022 |
PC |
|
00417/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03112/2022 |
01/08/2022 |
2.463,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO. PC1386/2022,AF:3112/2022 |
2.463,30 |
2.463,30 |
2.463,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14897/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
001386/2022 |
PC |
|
00417/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03113/2022 |
01/08/2022 |
3.142,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 25ML E GRADUACAO A 5ML ,DE COLORACAO ESCURA, COM PROTETOR ACOPLADO PARA BICO. PC1386/2022,AF:3113/2022 |
3.142,80 |
3.142,80 |
3.142,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14898/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
59.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS - SA.2, PATRIMONIO 325.618. PC2239/2021 PROCESSO DIGITAL PC1106/2022 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14899/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
001386/2022 |
PC |
|
00417/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03114/2022 |
01/08/2022 |
8.036,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE, N.204 E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO,DESCARTAVEL, ESTERIL. PC1386/2022,AF:3114/2022 |
8.036,30 |
7.991,40 |
7.991,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14900/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002681/2021 |
PC |
|
00028/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03119/2022 |
02/08/2022 |
19.890,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:03119/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
19.890,00 |
19.890,00 |
19.890,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14901/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03168/2022 |
08/08/2022 |
56.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.071/2022 PC2623/2021A004,AF:3168/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
56.100,00 |
56.100,00 |
56.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14902/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03176/2022 |
08/08/2022 |
11.977,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, LUER SLIP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.525/2021 PC1462/2021A005,AF:3176/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021 |
11.977,59 |
11.977,59 |
11.977,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14903/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03183/2022 |
09/08/2022 |
19.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
11.368,00 |
11.368,00 |
11.368,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14904/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03183/2022 |
09/08/2022 |
19.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14905/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03183/2022 |
09/08/2022 |
19.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
4.312,00 |
4.312,00 |
4.312,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14906/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14907/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03188/2022 |
09/08/2022 |
15.447,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022 |
8.959,26 |
8.959,26 |
8.959,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14908/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03188/2022 |
09/08/2022 |
15.447,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022 |
3.089,40 |
3.089,40 |
3.089,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14909/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03188/2022 |
09/08/2022 |
15.447,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022 |
3.398,34 |
3.398,34 |
3.398,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14910/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
209.861,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÕES PGM-5 577/22 EM FLS.353/357 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.359 TD.99993/2022 PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14911/2022 |
13/09/2022 |
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002620/2021 |
PC |
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00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03127/2022 |
02/08/2022 |
123.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 198/2022 PC2620/2021A004,AF:3127/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
123.830,00 |
123.830,00 |
123.830,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14912/2022 |
13/09/2022 |
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002537/2021 |
PC |
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00615/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03093/2022 |
31/07/2022 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
41937665000103 |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231/2022 RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 21 PC2537/2021A001,AF:3093/2022 PROCESSO DIGITAL: 1083/2022 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14913/2022 |
13/09/2022 |
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001394/2022 |
PC |
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00232/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03120/2022 |
02/08/2022 |
9.734,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL PC1394/2022,AF:3120/2022 |
9.734,00 |
9.724,60 |
9.724,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14914/2022 |
13/09/2022 |
|
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001394/2022 |
PC |
|
00232/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03121/2022 |
02/08/2022 |
2.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PC1394/2022,AF:3121/2022 |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14915/2022 |
13/09/2022 |
|
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002690/2021 |
PC |
|
00039/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03174/2022 |
08/08/2022 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022 PC2690/2021A001,AF:3174/2022 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14916/2022 |
13/09/2022 |
|
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001585/2022 |
PC |
|
00439/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03107/2022 |
01/08/2022 |
14.625,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
25341162000114 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS PC1585/2022,AF:3107/2022 |
14.625,95 |
10.154,43 |
10.154,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14917/2022 |
13/09/2022 |
|
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000763/2022 |
PC |
|
00329/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03097/2022 |
01/08/2022 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I |
24325538000134 |
AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 80 LITROS PC763/2022,AF:3097/2022 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14918/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
002537/2021 |
PC |
|
00615/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03090/2022 |
31/07/2022 |
3.816,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISICAO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, RATICIDA ANTICOAGULANTE NA FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2022. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 22PC2537/2021A002,AF:3090/2022 |
3.816,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14919/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
000763/2022 |
PC |
|
00329/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03098/2022 |
01/08/2022 |
26.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE CALDERÃO A GÁS 150 A 200 LITROS. PC763/2022,AF:3098/2022 |
26.200,00 |
26.200,00 |
26.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14920/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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001591/2022 |
PC |
|
00453/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03110/2022 |
01/08/2022 |
9.170,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
25341162000114 |
AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA, PORTA AMALGAMA, CONDICIONADOR DENTAL GEL E PASTA ZINCOENOLICA. PC1591/2022,AF:3110/2022 |
9.170,60 |
6.721,80 |
6.721,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14921/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
001588/2022 |
PC |
|
00468/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03108/2022 |
01/08/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PC1588/2022,AF:3108/2022 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14922/2022 |
13/09/2022 |
|
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001588/2022 |
PC |
|
00468/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03109/2022 |
01/08/2022 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO RESINOSO PC1588/2022,AF:3109/2022 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14923/2022 |
13/09/2022 |
|
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001393/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03137/2022 |
05/08/2022 |
4.247,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHOS 06 E 10 E SONDAS PARA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMEROS 04 E 14. PC1393/2022,AF:3137/2022 |
4.247,20 |
4.247,20 |
4.247,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14924/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
001393/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03138/2022 |
05/08/2022 |
1.956,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 22, COM BALAO. PC1393/2022,AF:3138/2022 |
1.956,00 |
1.956,00 |
1.956,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14925/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
001393/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03139/2022 |
05/08/2022 |
1.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1393/2022,AF:3139/2022 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14926/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03152/2022 |
06/08/2022 |
42.902,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 106/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A004,AF:3152/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022 |
42.902,06 |
42.902,06 |
42.902,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14927/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03215/2022 |
12/08/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3215/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14928/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
001393/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03136/2022 |
05/08/2022 |
1.773,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 06, DESCARTAVEL. PC1393/2022,AF:3136/2022 |
1.773,60 |
1.773,60 |
1.773,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14929/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
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|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03189/2022 |
09/08/2022 |
78.582,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022 |
45.577,85 |
45.577,85 |
45.577,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14930/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03189/2022 |
09/08/2022 |
78.582,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022 |
15.716,50 |
15.716,50 |
15.716,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14931/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
|
|
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001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03189/2022 |
09/08/2022 |
78.582,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022 |
17.288,15 |
17.288,15 |
17.288,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14932/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03178/2022 |
08/08/2022 |
18.705,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA DIGITAL, COM PRATO EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2022 PC1268/2022A001,AF:3178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 |
18.705,00 |
18.705,00 |
18.705,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14933/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03000/2022 |
24/07/2022 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:3000/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14934/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03124/2022 |
02/08/2022 |
3.018,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022, POR ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:3124/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
3.018,00 |
3.018,00 |
3.018,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14935/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
002317/2022 |
PC |
|
00405/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03179/2022 |
08/08/2022 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HORIZONTE COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
30158953000143 |
AQUISIÇÃO DE COBERTOR, CONFECCIONADO EM RESÍDUOS DE FIBRA DIVERSAS. PC2317/2022,AF:3179/2022 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14936/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03186/2022 |
09/08/2022 |
130.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
75.400,00 |
75.400,00 |
75.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14937/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03186/2022 |
09/08/2022 |
130.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14938/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03186/2022 |
09/08/2022 |
130.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
28.600,00 |
28.600,00 |
28.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14939/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03187/2022 |
09/08/2022 |
7.860,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
4.558,80 |
4.558,80 |
4.558,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14940/2022 |
13/09/2022 |
|
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|
002195/2021 |
PC |
|
00541/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03201/2022 |
09/08/2022 |
4.398,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021 |
2.550,84 |
2.550,84 |
2.550,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14941/2022 |
13/09/2022 |
|
|
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|
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|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03187/2022 |
09/08/2022 |
7.860,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14942/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002195/2021 |
PC |
|
00541/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03201/2022 |
09/08/2022 |
4.398,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021 |
879,60 |
879,60 |
879,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14943/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03187/2022 |
09/08/2022 |
7.860,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
1.729,20 |
1.729,20 |
1.729,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14944/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002195/2021 |
PC |
|
00541/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03201/2022 |
09/08/2022 |
4.398,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021 |
967,56 |
967,56 |
967,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14945/2022 |
13/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000965/2022 |
PC |
|
00276/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03172/2022 |
08/08/2022 |
25.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2022. PC965/2022A001,AF:3172/2022 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022 |
25.650,00 |
25.650,00 |
25.650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14951/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001404/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03166/2022 |
06/08/2022 |
378.979,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
44.325,00 |
44.325,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14952/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
18.087.878,67 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 548/2022 EM FLS.5949/5950, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.5962, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
2.416.000,00 |
342.428,35 |
342.428,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14953/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001404/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03166/2022 |
06/08/2022 |
378.979,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
44.902,44 |
44.902,44 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14954/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001404/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03166/2022 |
06/08/2022 |
378.979,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
33.602,88 |
33.602,88 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14955/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001404/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03166/2022 |
06/08/2022 |
378.979,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
256.149,26 |
256.149,26 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14956/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001404/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03167/2022 |
06/08/2022 |
17.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE CADEIRA UNIVERSITARIA. PC1404/2022,AF:3167/2022 |
17.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14957/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.331 FONTE 01. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14961/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002200/2021 |
PC |
|
00560/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03231/2022 |
12/08/2022 |
41.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
24.070,00 |
24.070,00 |
24.070,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14962/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03145/2022 |
05/08/2022 |
31.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022 |
15.960,00 |
15.960,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14963/2022 |
14/09/2022 |
|
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|
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|
002200/2021 |
PC |
|
00560/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03231/2022 |
12/08/2022 |
41.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14964/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
002200/2021 |
PC |
|
00560/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03231/2022 |
12/08/2022 |
41.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
9.130,00 |
9.130,00 |
9.130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14965/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03145/2022 |
05/08/2022 |
31.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022 |
11.970,00 |
11.970,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14966/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03185/2022 |
09/08/2022 |
5.228,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
3.032,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14967/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03185/2022 |
09/08/2022 |
5.228,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
1.045,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14969/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03185/2022 |
09/08/2022 |
5.228,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
1.150,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14970/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03146/2022 |
05/08/2022 |
15.559,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
1.679,96 |
0,00 |
0,00 |
1.679,96 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14973/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03146/2022 |
05/08/2022 |
15.559,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
7.319,97 |
0,00 |
0,00 |
7.319,97 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14974/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC34/2022 |
3.400,00 |
201,06 |
201,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14975/2022 |
14/09/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03230/2022 |
12/08/2022 |
21.830,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
12.661,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14976/2022 |
14/09/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03146/2022 |
05/08/2022 |
15.559,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
4.879,98 |
4.879,98 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14977/2022 |
14/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03229/2022 |
12/08/2022 |
20.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
11.745,00 |
11.745,00 |
11.745,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14978/2022 |
14/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03229/2022 |
12/08/2022 |
20.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14979/2022 |
14/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03229/2022 |
12/08/2022 |
20.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14980/2022 |
14/09/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03230/2022 |
12/08/2022 |
21.830,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
4.366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14981/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002387/2021 |
PC |
|
00577/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03230/2022 |
12/08/2022 |
21.830,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
4.802,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14982/2022 |
14/09/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03146/2022 |
05/08/2022 |
15.559,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
1.679,96 |
1.679,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14983/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03147/2022 |
05/08/2022 |
3.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. PC1977/2022,AF:3147/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14984/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03147/2022 |
05/08/2022 |
3.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. PC1977/2022,AF:3147/2022 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14986/2022 |
14/09/2022 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
120 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº962/22 EM FLS.313. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20. |
6.350.000,00 |
6.350.000,00 |
6.350.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14987/2022 |
14/09/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03145/2022 |
05/08/2022 |
31.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14988/2022 |
14/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03232/2022 |
12/08/2022 |
8.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
4.767,60 |
4.767,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14989/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03232/2022 |
12/08/2022 |
8.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
1.644,00 |
1.644,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14990/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03232/2022 |
12/08/2022 |
8.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
1.808,40 |
1.808,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
14991/2022 |
14/09/2022 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03205/2022 |
13/08/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 575/2021 PC1958/2021A005,AF:3205/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14994/2022 |
14/09/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00057 |
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03146/2022 |
05/08/2022 |
15.559,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
1.679,96 |
1.679,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14995/2022 |
14/09/2022 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00057 |
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03146/2022 |
05/08/2022 |
15.559,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
7.319,97 |
7.319,97 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14996/2022 |
14/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
538.319,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIF. PGM.5 N.573/2022 EMFLS M562/564, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14997/2022 |
14/09/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
3.528,89 |
3.528,89 |
3.528,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14998/2022 |
14/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000926/2022 |
PC |
|
00254/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03170/2022 |
08/08/2022 |
90.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2022 PC926/2022A001,AF:3170/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 |
90.230,00 |
90.230,00 |
90.230,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
14999/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002326/2022 |
PC |
|
00407/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03177/2022 |
08/08/2022 |
8.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2326/2022,AF:3177/2022 |
8.820,00 |
8.820,00 |
8.820,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15000/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002219/2022 |
PC |
|
00246/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03257/2022 |
13/08/2022 |
700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES. PC2219/2022,AF:3257/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15001/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03156/2022 |
06/08/2022 |
12.565,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
81887838000736 |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.108/2022 PC182/2022A006,AF:3156/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022 |
12.565,05 |
12.565,05 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15002/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
34.640,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 583/2022 EM FLS. 256 E 257. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.260. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
4.500,00 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15003/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002381/2022 |
PC |
|
00180/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70186/2022 |
13/08/2022 |
1.182,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2381/2022,TERMO DE APROVACAO:70186/2022 |
1.182,50 |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15004/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002381/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2381/2022. |
236,50 |
77,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15005/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001524/2021 |
PC |
|
00389/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03184/2022 |
09/08/2022 |
2.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021 PC1524/2021A002,AF:3184/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15006/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002271/2022 |
PC |
|
00404/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03165/2022 |
06/08/2022 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2271/2022,AF:3165/2022 |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15008/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03200/2022 |
09/08/2022 |
15.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.648/2021 PC2405/2021A001,AF:3200/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022 |
15.740,00 |
15.740,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15009/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 521/2022 EM FLS.3166, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.736 DO PC 397/2018 (DIGITAL), PC1943/2017, CONTRATO:30/2018, PROCESSO DIGITAL: PC397/2018 |
200.000,00 |
49.466,00 |
49.466,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15010/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
11.838,87 |
11.838,87 |
11.838,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15011/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15012/2022 |
14/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PPSB7819/2022 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15013/2022 |
14/09/2022 |
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007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15014/2022 |
14/09/2022 |
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007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15015/2022 |
15/09/2022 |
|
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001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00140/2022 |
15/08/2022 |
98.496,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.86(PC DIGITAL 2351/ 2022), {EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC1064/2022P017,TD.COJUL:1064/2022. PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
8.892,00 |
4.332,00 |
4.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15016/2022 |
15/09/2022 |
|
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000195/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03196/2022 |
09/08/2022 |
10.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 182/2022 PC195/2022A001,AF:3196/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022 |
10.790,00 |
10.790,00 |
10.790,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15017/2022 |
15/09/2022 |
|
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002437/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70187/2022 |
14/08/2022 |
5.610,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INICIANTE E AVANÇADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2437/2022,TERMO DE APROVACAO:70187/2022 |
5.610,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15018/2022 |
15/09/2022 |
|
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|
000476/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03175/2022 |
08/08/2022 |
47.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2022. PC476/2022A001,AF:3175/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
47.800,00 |
47.799,82 |
47.799,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15019/2022 |
15/09/2022 |
|
|
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016362/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15020/2022 |
15/09/2022 |
|
|
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|
002436/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70188/2022 |
14/08/2022 |
2.090,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2436/2022,TERMO DE APROVACAO:70188/2022 |
2.090,00 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15021/2022 |
15/09/2022 |
|
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|
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|
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|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03192/2022 |
09/08/2022 |
250.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:3192/2022 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
250.080,00 |
250.080,00 |
250.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15022/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
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|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03220/2022 |
12/08/2022 |
500.250,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:3220/2022 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
500.250,00 |
394.462,71 |
356.418,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15023/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03199/2022 |
09/08/2022 |
55.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 003/2022. PC2399/2021A001,AF:3199/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
55.860,00 |
55.860,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15024/2022 |
15/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03193/2022 |
09/08/2022 |
24.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 PC2620/2021A003,AF:3193/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 |
24.750,00 |
24.750,00 |
24.750,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15027/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03210/2022 |
12/08/2022 |
76.802,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 281/2022. PC521/2022A002,AF:3210/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 |
76.802,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15028/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03221/2022 |
12/08/2022 |
251.600,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:3221/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
251.600,00 |
240.646,87 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15029/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03194/2022 |
09/08/2022 |
7.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:3194/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
7.620,00 |
7.620,00 |
7.620,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15030/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561, TD.COJUL:99992/2022PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
2.289,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15031/2022 |
15/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 1o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561,TD.COJUL: 99992/2022,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
23.065,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15032/2022 |
15/09/2022 |
|
|
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|
|
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03213/2022 |
12/08/2022 |
11.142,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 PC1724/2021A001,AF:3213/2022 |
11.142,40 |
11.142,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15033/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 544/2022 EM FLS.864/865, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.869, PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019 |
14.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15034/2022 |
15/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
002439/2022 |
PC |
|
00184/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70190/2022 |
14/08/2022 |
1.182,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2439/2022,TERMO DE APROVACAO:70190/2022 |
1.182,50 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15035/2022 |
15/09/2022 |
|
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002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
64.181.559,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022 |
113.491,32 |
21.955,06 |
20.497,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15036/2022 |
15/09/2022 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
64.181.559,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022 |
39.134,96 |
7.570,71 |
7.570,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15037/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
002439/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. . PC02439/2022 |
236,50 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15038/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
64.181.559,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022 |
43.048,44 |
8.327,79 |
8.327,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15039/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002028/2021 |
PC |
|
00539/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03198/2022 |
09/08/2022 |
7.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISICAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 20/2022 PC2028/2021A001,AF:3198/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022 |
7.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15040/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
002440/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70191/2022 |
14/08/2022 |
1.375,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO PROENCA ROMERA |
38515819899 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO MALABARES, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2440/2022,TERMO DE APROVACAO:70191/2022 |
1.375,00 |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15041/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
002440/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022 |
275,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15042/2022 |
15/09/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
12.139.999,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
45.200,16 |
11.300,04 |
11.300,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15043/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
12.139.999,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
15.586,24 |
3.896,56 |
3.896,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15044/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
000202/2022 |
PC |
|
00083/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03197/2022 |
09/08/2022 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:3197/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.029,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15045/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001709/2022 |
PC |
|
00410/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03191/2022 |
09/08/2022 |
8.882,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2022. PC1709/2022A001,AF:3191/2022 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 |
8.882,88 |
8.882,88 |
6.578,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15046/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002435/2022 |
PC |
|
00183/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70189/2022 |
14/08/2022 |
2.090,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NO DAJUV E NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2435/2022,TERMO DE APROVACAO:70189/2022 |
2.090,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15047/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002423/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03278/2022 |
14/08/2022 |
3.886,80 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURA DE 9,00 X 1,00M COM LONA IMPRESSA EM CORES E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,60 X 0,40M. PC2423/2022,AF:3278/2022 |
3.886,80 |
3.690,00 |
3.690,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15048/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002435/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE . PC02435/2022 |
418,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15049/2022 |
15/09/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022. |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15050/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15051/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002376/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70185/2022 |
09/08/2022 |
3.355,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE, NO DAJUV E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2376/2022,TERMO DE APROVACAO:70185/2022 |
3.355,00 |
577,50 |
577,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15052/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002376/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. . PC02376/2022 |
671,00 |
115,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15053/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002410/2022 |
PC |
|
00417/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03251/2022 |
13/08/2022 |
484,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,25MG, COLECALCIFEROL 50.000UI, DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2410/2022,AF:3251/2022 |
484,38 |
484,38 |
484,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15054/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002410/2022 |
PC |
|
00417/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03252/2022 |
13/08/2022 |
5.588,31 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2410/2022,AF:3252/2022 |
5.588,31 |
3.247,98 |
3.247,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15055/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
12.139.999,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
17.144,88 |
4.286,22 |
4.286,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15058/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002444/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70192/2022 |
15/08/2022 |
2.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 40+ NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2444/2022,TERMO DE APROVACAO:70192/2022 |
2.750,00 |
495,00 |
495,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15059/2022 |
15/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002444/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022 |
550,00 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15060/2022 |
15/09/2022 |
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001361/2018 |
PC |
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00023/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2018 |
29/07/2018 |
1.853.968,16 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). [EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS NOTAS DE EMPENHOS 5197/22,5893/22,5894/22,5895/22 E 9202/22 EMITIDAS NA VIGENCIA DO CONTRATO]. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018PROCESSO DIGITAL PC2602/2018. |
104,27 |
104,27 |
104,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15061/2022 |
16/09/2022 |
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002387/2022 |
PC |
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00410/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03239/2022 |
13/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2387/2022,AF:3239/2022 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15062/2022 |
16/09/2022 |
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006816/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15063/2022 |
16/09/2022 |
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002447/2022 |
PC |
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00187/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70193/2022 |
16/08/2022 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
46012071000105 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2447/2022,TERMO DE APROVACAO:70193/2022 |
3.850,00 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15064/2022 |
16/09/2022 |
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002231/2022 |
PC |
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00249/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03296/2022 |
15/08/2022 |
9.915,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON, TONALIZADOR E TECLADO PADRAO ABNT2 -PORTUGUES. PC2231/2022,AF:3296/2022 |
9.915,00 |
9.915,00 |
9.915,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15065/2022 |
16/09/2022 |
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001724/2021 |
PC |
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00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02994/2022 |
24/07/2022 |
108.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:2994/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
108.250,00 |
108.250,00 |
108.250,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15068/2022 |
16/09/2022 |
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002222/2022 |
PC |
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00255/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03308/2022 |
16/08/2022 |
650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE NOTA DE SAIDA DE PEDRAS, TALAO DE 25 X 3 VIAS. PC2222/2022,AF:3308/2022 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15069/2022 |
16/09/2022 |
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000138/2022 |
PC |
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00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03151/2022 |
06/08/2022 |
22.717,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE ROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 122/2022 PC138/2022A001,AF:3151/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 |
22.717,44 |
22.717,44 |
22.717,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15070/2022 |
16/09/2022 |
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001242/2021 |
PC |
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00417/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03258/2022 |
13/08/2022 |
25.542,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2021 PC1242/2021A001,AF:3258/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
25.542,12 |
25.542,12 |
25.542,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15071/2022 |
16/09/2022 |
|
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127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15072/2022 |
16/09/2022 |
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127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
32.046,00 |
29.259,42 |
29.259,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15073/2022 |
16/09/2022 |
|
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001899/2021 |
PC |
|
00462/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03273/2022 |
14/08/2022 |
1.547,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
D. DA SILVA SANTOS |
30549614000198 |
AQUISICAO DE CADEADOS DE LATAO MACICO E POLIDO DE 50MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 541/2021 PC1899/2021A005,AF:3273/2022 PROCESSO DIGITAL: 807/2022 |
1.547,40 |
1.547,40 |
1.547,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15074/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15075/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
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127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
4.142,00 |
4.142,00 |
4.142,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15076/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
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|
001899/2021 |
PC |
|
00462/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03277/2022 |
14/08/2022 |
298,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2021 PC1899/2021A004,AF:3277/2022 PROCESSO DIGITAL: 806/2022 |
298,75 |
298,75 |
298,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15077/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
39.961,00 |
39.961,00 |
39.961,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15078/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
16.029,00 |
15.821,96 |
15.821,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15079/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15080/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
2.711,00 |
2.711,00 |
2.711,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15081/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002306/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03304/2022 |
16/08/2022 |
14.990,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR OTIS PC2306/2022,AF:3304/2022 |
14.990,00 |
14.990,00 |
14.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15082/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002452/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70194/2022 |
16/08/2022 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
33865293000129 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MALABARES NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV E CREC PAULICEIA. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2452/2022,TERMO DE APROVACAO:70194/2022 |
2.640,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15083/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03269/2022 |
14/08/2022 |
1.690,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
980,49 |
980,49 |
980,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15084/2022 |
16/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03269/2022 |
14/08/2022 |
1.690,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
338,10 |
338,10 |
338,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15085/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03269/2022 |
14/08/2022 |
1.690,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
371,91 |
371,91 |
371,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15086/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002453/2022 |
PC |
|
00189/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70195/2022 |
16/08/2022 |
1.485,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
34899365829 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE LIBRAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2453/2022,TERMO DE APROVACAO:70195/2022 |
1.485,00 |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15087/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
002453/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022 |
297,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15088/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03268/2022 |
14/08/2022 |
2.196,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
1.273,68 |
1.273,68 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15089/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03268/2022 |
14/08/2022 |
2.196,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
439,20 |
439,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15090/2022 |
16/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03268/2022 |
14/08/2022 |
2.196,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
483,12 |
483,12 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15092/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002409/2022 |
PC |
|
00420/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03272/2022 |
14/08/2022 |
3.082,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2409/2022,AF:3272/2022 |
3.082,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15093/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03211/2022 |
12/08/2022 |
5.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2022 PC225/2022A002,AF:3211/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
5.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15094/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03214/2022 |
12/08/2022 |
12.354,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A002,AF:03214/2022. PROCESSO DIGITAL: 743/2022. |
12.354,00 |
12.354,00 |
12.354,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15095/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002395/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03274/2022 |
14/08/2022 |
1.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 75MG, LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2395/2022,AF:3274/2022 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15096/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002395/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03275/2022 |
14/08/2022 |
6.564,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2395/2022,AF:3275/2022 |
6.564,60 |
1.304,16 |
154,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15097/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03225/2022 |
12/08/2022 |
16.731,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUIRON PHARMA LTDA |
29349061000140 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2022 PC2703/2021A003,AF:3225/2022 PROCESSO DIGITAL: 482/2022 |
16.731,40 |
16.731,40 |
16.731,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15098/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03267/2022 |
14/08/2022 |
1.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC1935/2022,AF:3267/2022 |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15099/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002373/2022 |
PC |
|
00415/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03256/2022 |
13/08/2022 |
11.568,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2373/2022,AF:3256/2022 |
11.568,00 |
11.568,00 |
11.568,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15100/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108146/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOSE MANOEL ZEFERINO, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RENATA CRISTINA ZEFERINO. PPSB108146/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15101/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002368/2022 |
PC |
|
00411/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03238/2022 |
13/08/2022 |
9.189,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE FAMPRIDINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2368/2022,AF:3238/2022 |
9.189,60 |
9.189,60 |
9.189,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15102/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03212/2022 |
12/08/2022 |
22.531,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:3212/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
22.531,28 |
22.531,28 |
22.531,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15103/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002384/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03253/2022 |
13/08/2022 |
354,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML - COLIRIO - FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2384/2022,AF:3253/2022 |
354,40 |
354,40 |
354,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15104/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002384/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03254/2022 |
13/08/2022 |
6.833,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2384/2022,AF:3254/2022 |
6.833,08 |
906,00 |
906,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15105/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002449/2022 |
PC |
|
00191/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70197/2022 |
16/08/2022 |
1.925,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838 |
28805487000107 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2449/2022,TERMO DE APROVACAO:70197/2022 |
1.925,00 |
495,00 |
495,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15106/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002455/2022 |
PC |
|
00193/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70199/2022 |
19/08/2022 |
1.182,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WALLACE MANOEL DE JESUS |
50552924822 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2455/2022,TERMO DE APROVACAO:70199/2022 |
1.182,50 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15107/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002369/2022 |
PC |
|
00419/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03276/2022 |
19/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2369/2022,AF:3276/2022 |
5.722,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15108/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002455/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022 |
236,50 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15109/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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002448/2022 |
PC |
|
00192/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70198/2022 |
19/08/2022 |
3.740,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2448/2022,TERMO DE APROVACAO:70198/2022 |
3.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15110/2022 |
19/09/2022 |
|
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002366/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03242/2022 |
13/08/2022 |
3.035,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ATACAND 16MG E LISDEXANFETAMINA 70MG. * EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2366/2022,AF:3242/2022 |
3.035,00 |
3.035,00 |
3.035,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15111/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
002366/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03243/2022 |
13/08/2022 |
9.472,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2366/2022,AF:3243/2022 |
9.472,90 |
1.284,00 |
927,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15112/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
000428/2022 |
PC |
|
00214/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03271/2022 |
14/08/2022 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0307/2022. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:3271/2022. PROCESSO DIGITAL: 1755/2022 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15113/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
002370/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03241/2022 |
13/08/2022 |
3.852,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2370/2022,AF:3241/2022 |
3.852,45 |
2.371,80 |
2.371,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15114/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03228/2022 |
12/08/2022 |
57.519,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.437/2022, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL |
57.519,00 |
57.519,00 |
57.334,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15115/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03224/2022 |
12/08/2022 |
10.556,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.086/2022. PC2705/2021A005,AF:3224/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 |
10.556,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15116/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
002379/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03240/2022 |
13/08/2022 |
3.395,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE NEBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2379/2022,AF:3240/2022 |
3.395,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15117/2022 |
19/09/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
000709/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03255/2022 |
13/08/2022 |
288.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:3255/2022 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
288.000,00 |
213.000,00 |
213.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15118/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002454/2022 |
PC |
|
00194/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70200/2022 |
19/08/2022 |
1.182,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO |
30534336809 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE UKULELE NO PERIODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2454/2022,TERMO DE APROVACAO:70200/2022 |
1.182,50 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15119/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002454/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022 |
236,50 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15120/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03301/2022 |
16/08/2022 |
35.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
20.793,00 |
20.793,00 |
20.793,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15121/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03301/2022 |
16/08/2022 |
35.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
7.170,00 |
7.170,00 |
7.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15122/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001935/2021 |
PC |
|
00492/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03301/2022 |
16/08/2022 |
35.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
7.887,00 |
7.887,00 |
7.887,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15123/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002446/2022 |
PC |
|
00190/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70196/2022 |
16/08/2022 |
2.090,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE BALLET CLASSICO, PERIODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2446/2022,TERMO DE APROVACAO:70196/2022 |
2.090,00 |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15124/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002446/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022 |
418,00 |
77,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15125/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008876/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1000431-52.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 11646, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 102. PPSB08876/2022 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15126/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008876/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB08876/2022. |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15127/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075171/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL-PROPOSTA POR ROSINEIDE FERNANDES PEREA DA SILVA E JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA, AUTOS N.0026242-36.2012.8.26.0564,(564.01.2012. 026242) 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10473 PPSB75171/2020 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15128/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002424/2022 |
PC |
|
00426/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03298/2022 |
16/08/2022 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO |
62894803000194 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO AFERIÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DE PISTA DE CAMPO E TAXAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETIÇOES PC2424/2022,AF:3298/2022 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15129/2022 |
19/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15130/2022 |
19/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
96.591,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15131/2022 |
19/09/2022 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
2.867.792,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 575/2022 EM FLS. 629/631 |
30.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15132/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
2.857.795,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 Nº572/2022 EMFLS.698/700. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇAO/ |
32.874,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15133/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
1.806.503,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15135/2022 |
19/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
1.806.503,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. 2ª PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 Nº |
17.479,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15136/2022 |
19/09/2022 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001026/2022 |
PC |
|
00445/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00161/2022 |
03/10/2022 |
14.255,70 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA |
26241737000190 |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 393/2022 EM FLS.291/303,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.463/464. |
4.751,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15144/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
6.872.312,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº594/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DEAPROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO |
243.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15145/2022 |
20/09/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº594/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DEAPROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO |
40.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15146/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. TA 50/2021. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2389/2021 |
6.168,02 |
6.168,02 |
6.168,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15147/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03209/2022 |
12/08/2022 |
119.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 314/2022 PC703/2022A004,AF:3209/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 |
119.600,00 |
119.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15149/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002456/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70202/2022 |
20/08/2022 |
605,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBERTA RODRIGUES MEIRA |
03025174560 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PLANTIO URBANO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2456/2022,TERMO DE APROVACAO:70202/2022 |
605,00 |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15150/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
215.000,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15151/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002456/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA PC2456/2022 |
121,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15152/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001076/2022 |
PC |
|
10006/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00164/2022 |
06/09/2022 |
243.088,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA |
04094480000158 |
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR,INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE EXIGENCIAS TECNICAS P/ O LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ INTERVENÇÕES NO CEMITÉRIO DO BAIRRO DOS CASAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº350/2022 EM FLS.189/191v. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.489. PC1076/2022,TD.COJUL:157/2022 |
243.088,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15153/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.214,00 |
1.982,34 |
1.982,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15154/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.160,00 |
1.159,84 |
1.159,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15155/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
443.186,00 |
443.186,00 |
443.186,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15156/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
25.028,00 |
25.028,00 |
25.028,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15157/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
3.585.960,00 |
3.585.960,00 |
3.585.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15158/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.823,00 |
19.453,52 |
19.453,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15159/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.406,00 |
1.574,07 |
1.574,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15160/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.180,00 |
12.180,00 |
12.180,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15161/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.015,00 |
1.014,79 |
1.014,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15162/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.031,00 |
2.047,80 |
2.047,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15163/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.614,00 |
2.613,23 |
2.613,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15164/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.212,00 |
37.002,97 |
37.002,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15165/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107735/2022 |
PP |
SB |
00015/2022 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA DA ACAO REPARAÇÃO CIVIL AUTOS Nº 1008949-94.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13961 EM FACE EDMAR FLAVIO ZANQUETA PPSB107735/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15166/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
151.465,00 |
93.525,50 |
93.525,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15167/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15168/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15169/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
809,00 |
809,00 |
809,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15170/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
9.386,00 |
5.391,28 |
5.391,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15171/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.281,00 |
13.860,00 |
13.860,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15172/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.279,00 |
2.578,00 |
2.578,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15173/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
716,00 |
551,28 |
551,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15174/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.897,00 |
1.517,04 |
1.517,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15175/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.891,00 |
9.709,22 |
9.709,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15176/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PC107735/2022 |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
1.280,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15177/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03223/2022 |
12/08/2022 |
10.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
75014167000100 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2022 PC519/2022A002,AF:3223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 |
10.470,00 |
10.470,00 |
10.470,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15179/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002064/2021 |
PC |
|
00509/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03260/2022 |
13/08/2022 |
20.484,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 601/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC2064/2021A001,AF:3260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021 |
20.484,00 |
20.484,00 |
20.484,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15181/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002089/2021 |
PC |
|
00533/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03263/2022 |
14/08/2022 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2021. PC2089/2021A002,AF:3263/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
4.840,00 |
4.840,00 |
4.840,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15182/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03262/2022 |
14/08/2022 |
11.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 69/2022. PC2623/2021A002,AF:3262/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
11.504,00 |
11.504,00 |
11.504,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15183/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03226/2022 |
12/08/2022 |
43.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2022. PC307/2022A001,AF:3226/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 |
43.200,00 |
19.008,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15184/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107735/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PC107735/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15185/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03264/2022 |
14/08/2022 |
38.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVOs. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2021 PC1462/2021A004,AF:3264/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15186/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002224/2022 |
PC |
|
00256/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03343/2022 |
20/08/2022 |
495,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PC2224/2022,AF:3343/2022 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15187/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002438/2021 |
PC |
|
00622/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03259/2022 |
13/08/2022 |
30.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:3259/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
30.960,00 |
30.960,00 |
30.960,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15188/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115931/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO |
45876117000171 |
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A TRANSPORTE IRREGULAR DE ANIMAIS SEM GTA. MANIFESTAÇAO PGM.4 150/2022 EM FLS.46/49. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB115931/2022 |
1.446,90 |
1.446,90 |
1.446,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15189/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000096/2022 |
PC |
|
00110/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03261/2022 |
14/08/2022 |
1.036,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2022 PC96/2022A002,AF:3261/2022 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022 |
1.036,80 |
864,00 |
864,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15190/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03289/2022 |
15/08/2022 |
16.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL 1MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022 PC139/2022A003,AF:3289/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
16.740,00 |
16.740,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15191/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03222/2022 |
12/08/2022 |
9.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2022 PC521/2022A004,AF:3222/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 |
9.360,00 |
9.360,00 |
9.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15192/2022 |
20/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002430/2022 |
PC |
|
10009/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50007/2022 |
20/08/2022 |
24.271,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA |
33619227000179 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS NO CONDOMINIO DO SITIO BOM JESUS. PC2430/2022,AF:50007/2022 |
24.271,78 |
24.271,78 |
24.271,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15206/2022 |
21/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15207/2022 |
21/09/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03295/2022 |
15/08/2022 |
520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021 PC2181/2021A001,AF:3295/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15208/2022 |
21/09/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 nº429/2022 EM FLS. 204/206,TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 215/216. |
10.616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15209/2022 |
21/09/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03341/2022 |
20/08/2022 |
1.332,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15210/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085190/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15211/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000174/2022 |
PC |
|
10010/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00163/2022 |
10/09/2022 |
1.958.035,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA |
08231662000184 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA SEGUNDA FASE DA OBRA DE CANALIZACAO DO CORREGO DO PINDORAMA,QUE CONSTITUI A ADEQUACAO DA SECAO RETA DA TRAVESSIA SAO PAULO. MANIFESTACAO PGM.5 N.238/2022 EM FLS 90/94. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.446. PC174/2022,TD.COJUL:184/2022 |
1.087.797,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15212/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002239/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03331/2022 |
19/08/2022 |
658,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO 103 PC2239/2022,AF:3331/2022 |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15213/2022 |
21/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
075734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15214/2022 |
21/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059755/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15215/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15216/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002383/2022 |
PC |
|
00422/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03330/2022 |
19/08/2022 |
3.846,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, SEM LACTOSE. PC2383/2022,AF:3330/2022 |
3.846,00 |
3.846,00 |
3.846,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15217/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001816/2022 |
PC |
|
00427/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03288/2022 |
15/08/2022 |
3.027,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA BOVINOS, RAÇÃO PARA EQUINOS E SAL MINERAL PARA BOVINO. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 488/2022 PC1816/2022A001,AF:3288/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 |
3.027,00 |
3.027,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15218/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002133/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03286/2022 |
14/08/2022 |
557,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML PC2133/2022,AF:3286/2022 |
557,50 |
557,50 |
557,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15219/2022 |
21/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002133/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03287/2022 |
14/08/2022 |
3.291,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
04506487000130 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10% PC2133/2022,AF:3287/2022 |
3.291,00 |
3.291,00 |
3.291,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15220/2022 |
21/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001822/2022 |
PC |
|
00055/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03284/2022 |
14/08/2022 |
161.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO, ADULTO. PC1822/2022,AF:3284/2022 |
161.550,00 |
161.550,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15221/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART SOLICITADO PELO DADETUR,REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERACAO DAS EDIFICACOES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANCA, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TURISTICO DE SBC-FASE II. PPSB112/2022 |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15222/2022 |
21/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15225/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
1.029.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. MANIFESTACAO PGM-5 428/2022 EM FLS. 175/190. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 551/552.PC655/2022,TD.COJUL:655/2022 |
257.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15226/2022 |
21/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03133/2022 |
05/08/2022 |
14.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2022. PC518/2022A004,AF:3133/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
14.950,00 |
14.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15227/2022 |
21/09/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002493/2022 |
PC |
|
00197/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70203/2022 |
21/08/2022 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBERTO MILITAO DOS SANTOS |
28404400830 |
CONTRATACAO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2493/2022,TERMO DE APROVACAO:70203/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15301/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
265.811,24 |
265.811,24 |
265.811,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15302/2022 |
21/09/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.421,36 |
7.421,36 |
7.421,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15303/2022 |
21/09/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.065,09 |
5.065,09 |
5.065,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15304/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.813,48 |
31.813,48 |
31.813,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15305/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.963,27 |
28.963,27 |
28.963,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15306/2022 |
21/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.395.256,69 |
1.395.256,69 |
1.395.256,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15307/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.959,38 |
6.959,38 |
6.959,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15308/2022 |
21/09/2022 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.349,15 |
16.349,15 |
16.349,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15309/2022 |
21/09/2022 |
|
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|
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
110.091,43 |
110.091,43 |
110.091,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15310/2022 |
21/09/2022 |
|
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|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.004,23 |
13.004,23 |
13.004,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15311/2022 |
21/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
297.084,72 |
297.084,72 |
297.084,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
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15312/2022 |
21/09/2022 |
|
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.267,54 |
19.267,54 |
19.267,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15313/2022 |
21/09/2022 |
|
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|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.624,17 |
12.624,17 |
12.624,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15314/2022 |
21/09/2022 |
|
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|
|
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|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.425,96 |
67.425,96 |
67.425,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15315/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.941,82 |
38.941,82 |
38.941,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
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15316/2022 |
21/09/2022 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
283.521,60 |
283.521,60 |
283.521,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15317/2022 |
21/09/2022 |
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.237,16 |
5.237,16 |
5.237,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15318/2022 |
21/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.122,08 |
8.122,08 |
8.122,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15319/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.549,84 |
42.549,84 |
42.549,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15320/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.907,36 |
17.907,36 |
17.907,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15321/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.007,45 |
45.007,45 |
45.007,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15322/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
221.592,20 |
221.592,20 |
221.592,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15323/2022 |
21/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.031,04 |
6.031,04 |
6.031,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
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15324/2022 |
21/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.862,72 |
4.862,72 |
4.862,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15325/2022 |
21/09/2022 |
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|
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|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
58.178,21 |
58.178,21 |
58.178,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15326/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.841,18 |
32.841,18 |
32.841,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15327/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
275.733,70 |
275.733,70 |
275.733,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15328/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.128,77 |
4.128,77 |
4.128,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15329/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.741,10 |
7.741,10 |
7.741,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15330/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.534,67 |
71.534,67 |
71.534,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15331/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
70.869,34 |
70.869,34 |
70.869,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15332/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
413.204,13 |
413.204,13 |
413.204,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15333/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
821,40 |
821,40 |
821,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15334/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.658,08 |
5.658,08 |
5.658,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15335/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
57.177,93 |
57.177,93 |
57.177,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15336/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.901,36 |
2.901,36 |
2.901,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15337/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.324.585,36 |
2.324.585,36 |
2.324.585,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15338/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.179,21 |
2.179,21 |
2.179,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15339/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.580,08 |
5.580,08 |
5.580,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15340/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
100.224,82 |
100.224,82 |
100.224,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15341/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
257.937,66 |
257.937,66 |
257.937,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15342/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.211,11 |
9.211,11 |
9.211,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15343/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.733,59 |
43.433,59 |
43.433,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15344/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
345.603,65 |
345.603,65 |
345.603,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15345/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.849,36 |
3.849,36 |
3.849,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15346/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.272,92 |
38.272,92 |
38.272,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15347/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
233.255,01 |
233.255,01 |
233.255,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15348/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.923,68 |
2.923,68 |
2.923,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15349/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.269,94 |
4.269,94 |
4.269,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15350/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.302,59 |
59.302,59 |
59.302,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15351/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
73.995,01 |
73.995,01 |
73.995,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15352/2022 |
21/09/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
519.844,54 |
519.844,54 |
519.844,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15353/2022 |
21/09/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
28.997,33 |
28.997,33 |
28.997,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15354/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.962,11 |
19.962,11 |
19.962,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15355/2022 |
21/09/2022 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
118.024,76 |
118.024,76 |
118.024,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15356/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
62.017,83 |
62.017,83 |
62.017,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15357/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
194.910,45 |
194.910,45 |
194.910,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15358/2022 |
21/09/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.547,69 |
1.547,69 |
1.547,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15359/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.823,59 |
43.823,59 |
43.823,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15360/2022 |
21/09/2022 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
150.410,99 |
150.410,99 |
150.410,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15361/2022 |
21/09/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
239.542,60 |
239.542,60 |
239.542,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15362/2022 |
21/09/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
22.273,21 |
22.273,21 |
22.273,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15363/2022 |
21/09/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.167,27 |
4.167,27 |
4.167,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15364/2022 |
21/09/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
79.492,40 |
79.492,40 |
79.492,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15365/2022 |
21/09/2022 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
84.122,25 |
84.122,25 |
84.122,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15366/2022 |
21/09/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
306.593,36 |
306.593,36 |
306.593,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15367/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.852,28 |
20.852,28 |
20.852,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15368/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.536,07 |
6.536,07 |
6.536,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15369/2022 |
21/09/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15370/2022 |
21/09/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
66.562,71 |
66.562,71 |
66.562,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15371/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.369,31 |
3.369,31 |
3.369,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15372/2022 |
21/09/2022 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
52.777,91 |
52.777,91 |
52.777,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15373/2022 |
21/09/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002493/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTO MILITAO DOS SANTOS PC2493/2022 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15375/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
802.429,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,30%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 543/2022 EM FLS.629/631, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.640. TD COJUL Nº 99991/2022. CONTRATO:071/2020.PC102/2020. |
14.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15376/2022 |
21/09/2022 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
120515/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1031170-71.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:13222, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.123. PPSB120515/2021 |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15377/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120515/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI SBPP120515/2021 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15378/2022 |
21/09/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2022- SE, MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº566/2022 (SB754320/2021) EM FLS. |
38.834,40 |
31.067,52 |
31.067,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15379/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
3.409.852,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº11/2022- SE EM FLS.241/242.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
61.469,10 |
49.175,28 |
49.175,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15386/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
3.192.334,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.14/2022-SE,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
44.593,60 |
35.674,88 |
35.674,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15388/2022 |
21/09/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/2022- SE, EM FLS.213/214 MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº566/2022 (SB754320/2021PP), |
37.943,50 |
30.354,80 |
30.354,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15389/2022 |
21/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03140/2022 |
05/08/2022 |
9.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇAO DE METRONIDAZOL 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2022. PC146/2022A002,AF:3140/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
9.375,00 |
9.375,00 |
9.375,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15398/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
2.872.613,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº13/2022- SE, EM FLS.224/225,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
33.294,40 |
26.635,52 |
26.635,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15416/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
2.658.511,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº24/2022- SE, EM FLS.214/215,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
52.324,30 |
41.859,44 |
41.859,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15417/2022 |
21/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
7.747.765,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.TERMO DE ADITAMENTO(SEGUNDO) N.15/22-SE EM FLS.301/302, MANIFESTACAO DA PGM.5N.566/2022(SB0754320/21), EM FLS. 309/312. |
73.743,30 |
58.994,64 |
58.994,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15418/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
3.384.311,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 25/2022- SE, EM FLS.230/231. MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021), |
64.870,80 |
51.896,64 |
51.896,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15419/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
1.860.642,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE EM FLS.244/245CONF. MANIF. PGM.5 EM FLS 252/255 |
31.586,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15420/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
2.391.861,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 26/2022- SE EM FLS.237/238,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
39.340,90 |
31.472,72 |
31.472,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15421/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
1.963.330,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.16/2022-SE, EM FLS199/200,MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº566/22(SB754320/21 |
36.454,80 |
29.163,84 |
29.163,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15422/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
3.461.605,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº27/2022 SE EM FLS.279/280.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
54.304,50 |
43.443,60 |
43.443,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15423/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
2.272.887,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.20/2022-SE EM FLS 220/221CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 228/231 |
40.608,70 |
32.486,96 |
32.486,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15424/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
2.475.331,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº28/2022 SE EM FLS.238/239.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
39.967,00 |
31.973,60 |
31.973,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15425/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099029/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2022SE |
28/11/2021 |
2.048.356,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº29/2022 SE EM FLS.222/223.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
65.575,70 |
52.460,56 |
52.460,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15426/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000918/2021 |
PC |
|
00424/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2022 |
05/09/2022 |
8.459.395,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.023. PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021 |
8.459.395,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15427/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
1.892.749,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.º 17/2022-SE, FLS202/203, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 566/2022(SB |
32.048,80 |
25.639,04 |
25.639,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15429/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
3.008.518,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.22/2022-SE EM FLS 271/272CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 279/282 |
54.324,50 |
43.459,60 |
43.459,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15430/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075445/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SE |
28/11/2021 |
2.059.028,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 30/2022-SE EM FLS.247/248.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
62.125,30 |
49.700,24 |
49.700,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15433/2022 |
22/09/2022 |
|
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|
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075455/2021 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
2.685.458,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 44/2022 EM FLS.207/208.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
48.069,30 |
38.455,44 |
38.455,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15434/2022 |
22/09/2022 |
|
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075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.921.392,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.31/2022-SE,EM FLS.223/224, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 566/2022(SB |
54.885,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15435/2022 |
22/09/2022 |
|
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|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
3.741.623,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.23/2022-SE EM FLS 294/295CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 302/305 |
42.340,80 |
33.872,64 |
33.872,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15437/2022 |
22/09/2022 |
|
|
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001810/2022 |
PC |
|
00426/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03299/2022 |
16/08/2022 |
5.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 490/2022 PC1810/2022A001,AF:3299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022 |
5.990,00 |
5.990,00 |
5.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15438/2022 |
22/09/2022 |
|
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|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03294/2022 |
15/08/2022 |
37.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 568/2021 PC1873/2021A001,AF:3294/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
37.400,00 |
37.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15439/2022 |
22/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
1.853.366,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.33/2022 EM FLS.225/226, MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.566/22(SB754320/21) EM |
21.122,20 |
16.897,76 |
16.897,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15441/2022 |
22/09/2022 |
|
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|
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
1.941.501,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 39/2022 EM PÁG. 222/223CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 230/233 |
24.367,20 |
19.493,76 |
19.493,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15444/2022 |
22/09/2022 |
|
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|
000323/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03344/2022 |
20/08/2022 |
225.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2022 PC323/2022A001,AF:3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
130.598,60 |
52.239,44 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15446/2022 |
22/09/2022 |
|
|
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000323/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03344/2022 |
20/08/2022 |
225.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2022 PC323/2022A001,AF:3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
45.034,00 |
18.013,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15448/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
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|
000323/2022 |
PC |
|
00118/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03344/2022 |
20/08/2022 |
225.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2022 PC323/2022A001,AF:3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
49.537,40 |
19.814,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15451/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
4.065.169,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 199/200CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 207/210 |
80.588,80 |
64.471,04 |
64.471,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15452/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
2.458.527,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022 EM FLS 213/214CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 221/224 |
41.999,80 |
33.599,84 |
33.599,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15453/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
3.401.339,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.42/2022 EM FLS 214/215CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 222/225 |
59.028,30 |
47.222,64 |
47.222,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15454/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
3.613.978,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.34/2022 EM FLS.207/208,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
45.354,50 |
36.283,60 |
36.283,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15455/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
2.283.522,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.43/2022-SE EM FLS 207/208CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 215/218 |
36.494,90 |
29.195,92 |
29.195,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15456/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
3.629.930,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO) N.35/2022 EM FLS.205/206,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
64.904,00 |
51.923,20 |
51.923,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15457/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.847,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.36/2022 EM FLS. 222/223,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
28.504,70 |
22.803,76 |
22.803,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15458/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB3337/2022 |
1.381,06 |
1.381,06 |
1.381,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15460/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
825.000,00 |
21.158,99 |
21.158,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15461/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
2.358.460,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N. 37/2022 EM FLS.227/228,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
28.736,90 |
22.989,52 |
22.989,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15462/2022 |
22/09/2022 |
|
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|
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|
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000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
258.198,48 |
213.733,28 |
213.733,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15463/2022 |
22/09/2022 |
|
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|
|
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|
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
9.762.206,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº7/2022 SE EM FLS.280/282.MANIFESTACAO PGM-5 623/2022 EM FLS.290/294. |
604.327,94 |
286.222,14 |
178.279,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15464/2022 |
22/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
9.762.206,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº7/2022 SE EM FLS.280/282.MANIFESTACAO PGM-5 623/2022 EM FLS.290/294. |
34.380,71 |
34.380,71 |
34.380,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15465/2022 |
22/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
002448/2021 |
PC |
|
00604/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03293/2022 |
15/08/2022 |
142.536,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 658/2021. PC2448/2021A001,AF:3293/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
142.536,10 |
142.536,10 |
142.536,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15466/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03290/2022 |
15/08/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC518/2022A002,AF:3290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15467/2022 |
22/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040680/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ALVES GOES |
76168409815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE: 13204 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N. 0017895-33.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB040680/2021 |
2.399,57 |
2.399,57 |
2.399,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15471/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
773,66 |
773,66 |
773,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15472/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
708,40 |
708,40 |
708,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15473/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.516,00 |
33.516,00 |
33.516,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15474/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.028,00 |
153,60 |
153,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15475/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
26.826,00 |
5.166,13 |
5.166,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15476/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
64.082,00 |
13.376,76 |
13.376,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15477/2022 |
23/09/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.145,00 |
19.145,00 |
19.145,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15478/2022 |
23/09/2022 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
79.848,00 |
20.508,95 |
20.508,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15479/2022 |
23/09/2022 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.539,00 |
4.773,89 |
4.773,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15481/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
61.497,00 |
11.336,40 |
11.336,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15482/2022 |
23/09/2022 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
73.799,00 |
73.799,00 |
73.799,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15483/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
65.778,00 |
15.486,95 |
15.486,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15484/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
42.861,00 |
6.929,33 |
6.929,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15485/2022 |
23/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 581/2022 EM FLS.644/646,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.650 |
19.999,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15486/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091882/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
27690819850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 191/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB91882/2020 |
12.600,22 |
12.600,22 |
12.600,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15488/2022 |
23/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
091882/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LINDOMAR NUNES CHIACCHIO |
28156394836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 19/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB91882/2020 |
1.751,07 |
1.751,07 |
1.751,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15489/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.054.885,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021 |
27.500,00 |
10.697,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15491/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002504/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70205/2022 |
22/08/2022 |
1.595,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA |
26933107841 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2504/2022,TERMO DE APROVACAO:70205/2022 |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15492/2022 |
23/09/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002504/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15495/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202 |
200,00 |
150,00 |
150,00 |
50,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15496/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002499/2022 |
PC |
|
00198/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70204/2022 |
22/08/2022 |
935,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NILO MATTOS DE ALMEIDA |
10625588800 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E EXPOGRAFIA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2499/2022,TERMO DE APROVACAO:70204/2022 |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15497/2022 |
23/09/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
42 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
030238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAÇAO NO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15498/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001151/2022 |
PC |
|
00361/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03280/2022 |
14/08/2022 |
17.170,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI |
12398989000112 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022 PC1151/2022A001,AF:3280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 |
17.170,00 |
17.170,00 |
17.170,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15499/2022 |
23/09/2022 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
030238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202 |
62,00 |
60,40 |
60,40 |
1,60 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15500/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002499/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC2499/2021 |
187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15501/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001731/2021 |
PC |
|
00445/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03320/2022 |
19/08/2022 |
5.398,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.568/2021 PC1731/2021A001,AF:3320/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
5.398,50 |
5.398,50 |
5.398,50 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15502/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
15.680,00 |
3.406,11 |
3.406,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15503/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
55.440,00 |
13.614,63 |
13.614,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15504/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
170.280,24 |
42.116,08 |
42.116,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15505/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
979.920,00 |
243.503,23 |
243.503,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15506/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03306/2022 |
16/08/2022 |
30.144,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 443/2022 PC1320/2022A002,AF:3306/2022 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 |
30.144,00 |
5.856,10 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15507/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
199.772,07 |
199.772,07 |
199.772,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15508/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
253.480,00 |
62.960,09 |
62.960,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15509/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
652.661,31 |
652.661,31 |
652.661,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15510/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
490.240,00 |
120.348,82 |
120.348,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15511/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/17 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
2.992.812,73 |
2.992.812,73 |
2.992.812,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15512/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
213.760,00 |
52.992,75 |
52.992,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15513/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
40.080,00 |
9.691,33 |
9.691,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15514/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
149.520,00 |
37.026,67 |
37.026,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15515/2022 |
23/09/2022 |
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
22.031.600,00 |
5.508.325,62 |
5.508.325,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15516/2022 |
23/09/2022 |
|
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001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
80053/2014 |
02/07/2021 |
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 212/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
845.000,00 |
845.000,00 |
845.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15517/2022 |
23/09/2022 |
|
|
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|
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|
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002526/2022 |
PC |
|
00436/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03395/2022 |
22/08/2022 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
39512905000186 |
LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHÁPEU DE BRUXA/ PIRAMIDAL, MEDINDO 5X5 METROS, PARA O EVENTO >FESTIVAL DA PRIMAVERA 2022< A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/09/2022, NO PARQUE ESTORIL - RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. PC2526/2022,AF:3395/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15518/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
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002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
401.247.459,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15519/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
002417/2022 |
PC |
|
00425/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03297/2022 |
16/08/2022 |
7.128,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ÀGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA(POLIHEZANIDA), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2417/2022,AF:3297/2022 |
7.128,00 |
7.128,00 |
7.128,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15520/2022 |
23/09/2022 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
002506/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70206/2022 |
23/08/2022 |
935,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2506/2022,TERMO DE APROVACAO:70206/2022 |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15521/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
082556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15522/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
082556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15523/2022 |
23/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002236/2021 |
PC |
|
00017/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03283/2022 |
14/08/2022 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022. PC2236/2021A001,AF:3283/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15524/2022 |
23/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03312/2022 |
16/08/2022 |
163.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2022. PC1002/2022A004,AF:3312/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 |
163.800,00 |
163.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15525/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03300/2022 |
16/08/2022 |
83.182,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2022. PC467/2022A001,AF:3300/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 |
83.182,00 |
83.182,00 |
83.182,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15526/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03397/2022 |
23/08/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3397/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15527/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
002051/2022 |
PC |
|
00479/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03339/2022 |
20/08/2022 |
31.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓR |
34425883000101 |
AQUISICAO DE ANTE EM AÇO. PC2051/2022,AF:3339/2022 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15528/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
002051/2022 |
PC |
|
00479/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03339/2022 |
20/08/2022 |
31.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓR |
34425883000101 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO. PC2051/2022,AF:3339/2022 |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15529/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03309/2022 |
16/08/2022 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 354/2022 PC1002/2022A003,AF:3309/2022 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15530/2022 |
23/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03311/2022 |
16/08/2022 |
5.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 418/2022 PC1300/2022A002,AF:3311/2022 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 |
5.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15531/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002222/2021 |
PC |
|
00220/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2022 |
21/09/2022 |
64.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. MANIFESTAÇÕES PGM-5 200/22 EM FLS.191/196 TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.499.PC2222/2021,TD.COJUL:2222/2022 |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15532/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03270/2022 |
14/08/2022 |
11.146,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. RESOLUÇÃO CMS N. 37 DE 26/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 292/2022. PC330/2022A001,AF:3270/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
11.146,00 |
11.146,00 |
2.306,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15533/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03367/2022 |
21/08/2022 |
191.770,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022 |
111.226,93 |
35.830,33 |
22.833,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15534/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC DIGITAL:62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
2.130,00 |
12,81 |
12,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15535/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03367/2022 |
21/08/2022 |
191.770,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022 |
38.354,11 |
12.355,28 |
7.873,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15536/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03367/2022 |
21/08/2022 |
191.770,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022 |
42.189,52 |
13.590,81 |
8.661,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15537/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001933/2021 |
PC |
|
00467/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03366/2022 |
21/08/2022 |
63.660,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:3366/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
63.660,00 |
63.660,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15538/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03394/2022 |
22/08/2022 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:3394/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
67.200,00 |
67.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15539/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002452/2021 |
PC |
|
00594/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03279/2022 |
14/08/2022 |
9.660,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 10/2022. PC2452/2021A001,AF:3279/2022 PROCESSO DIGITAL: 189/2022 |
9.660,00 |
9.660,00 |
9.660,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15540/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002196/2021 |
PC |
|
00535/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03393/2022 |
22/08/2022 |
34.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:3393/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
34.190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15541/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CONSELHO COMUNITARIO MORADORES VILA SONIA MARIA. AUTOS N.1016800-19.2018.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:17011. PPSB14242/2019 |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15542/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000405/2017 |
PC |
|
00039/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2017 |
09/09/2017 |
445.986,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL: PC 1606/2018. |
2.884,60 |
2.884,60 |
2.884,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15546/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03361/2022 |
21/08/2022 |
6.655,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.492/2022 PC1706/2022A002,AF:3361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 |
6.655,50 |
6.655,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15547/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03362/2022 |
21/08/2022 |
2.325,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15548/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121976/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 474/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 18990, AÇÃO 0017855-17.2021.8.26.0564 E AUTOS N. 1027474-22.2019.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB121976/2021 |
135,92 |
135,92 |
135,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15549/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104814/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INDALECIO CAVALCANTE DA SILVA |
24578436349 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 325/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 7357. ACAO: Nº 0032562-92.2018.8.26.0564, AUTOS Nº 0053544-79.2008.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB0104814/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15550/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001404/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03398/2022 |
21/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA COMPLEMENTO DA AF: 3166/2022 PC1404/2022,AF:3398/2022 |
55.830,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15551/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001404/2022 |
PC |
|
00359/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03398/2022 |
21/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA COMPLEMENTO DA AF: 3166/2022 PC1404/2022,AF:3398/2022 |
38.906,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15552/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE IARA HELENO FELICIANO CARREIRO |
18023180894 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 339/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10590, AÇÃO/AUTOS N. 0000612-94.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99337/2022 |
4.394,97 |
4.394,97 |
4.394,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15553/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104803/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA HELENA PINOTTI |
00432518894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, FILE: 18804 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0010932-72.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1509377-14.2019.8.26.0564. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB104803/2022 |
476,26 |
476,26 |
476,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15554/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133938/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 101/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016951-77.2021.8.26.0564 - FILE 21678 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133938/2021 |
12.343,62 |
12.343,62 |
12.343,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15555/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011753/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 263/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 12337, AÇÃO/AUTOS N. 0007655-82.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11753/2021 |
3.345,79 |
3.345,79 |
3.345,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15556/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060704/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILA MONTANHA OCAMPOS NOBREGA |
25385628808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 286/2022, EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10233. ACAO/AUTOS: Nº 0004759-66.2020.8.26.0564, - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB060704/2020 |
1.587,97 |
1.587,97 |
1.587,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15557/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
101926/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 57/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005057-87.2022.8.26.0564 - FILE 18686- 2ª.VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB101926/2021 |
478,56 |
478,56 |
478,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15558/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
101926/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA |
22540501000101 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 505/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005055-20.2022.8.26.0564 - FILE 18686- 2ª.VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB101926/2021 |
295,77 |
295,77 |
295,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15559/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
026107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VILLA REGGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
07654408000126 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0011000-22.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17520, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB26107/2021 |
421,81 |
421,81 |
421,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15560/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
065309/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO CASTILLO |
87719673891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 120/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª.VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020 |
2.023,62 |
2.023,62 |
2.023,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15561/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
065309/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS CUSTODIO VAREJAO |
70825238749 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 121/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª.VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020 |
2.023,62 |
2.023,62 |
2.023,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15562/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104766/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADAILTON FERREIRA DA SILVA |
01795496851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 686/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0006869-38.2020.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13875, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104766/2022. |
1.407,25 |
1.407,25 |
1.407,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15563/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104778/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELAINE EMILIA BRANDAO RODRIGUES |
19247615801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0012925-53.2021.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18902, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104778/2022 |
6.844,28 |
6.844,28 |
6.844,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15564/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104800/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUILHERME FONTINI SOARES |
36861733873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 498/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104800/2022. |
3.263,36 |
3.263,36 |
3.263,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15565/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
104800/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA HELENA PINOTTI |
00432518894 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 499/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104800/2022. |
652,67 |
652,67 |
652,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15567/2022 |
26/09/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
100537/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JULIANA MORENO TEIXEIRA |
33481455895 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE IMISSÃO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.071.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.165/202,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564 |
4.131.106,00 |
4.131.106,00 |
4.131.106,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15568/2022 |
26/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
000588/2022 |
PC |
|
00190/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03392/2022 |
22/08/2022 |
17.980,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE FRONHA PARA TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.342/2022 PC588/2022A001,AF:3392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1843/2022 |
17.980,00 |
17.980,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15569/2022 |
26/09/2022 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
100538/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DECIO HUMBERTO BELOTI |
05698398828 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.003.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.170/208,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-COTA DA PGM-4 EM FLS.242. |
1.113.545,74 |
1.113.545,74 |
1.113.545,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15570/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
009199/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO ROCHA DOS SANTOS |
19275777802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 20589. ACAO/AUTOS: Nº 0014300-89.2021.8.26.0564, - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB09199/2021 |
2.443,38 |
2.443,38 |
2.443,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15571/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARLETE CHRISOSTOMO KIMURA |
58485317815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
4.116,86 |
4.116,86 |
4.116,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15572/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON KIMURA |
89579941815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
8.233,72 |
8.233,72 |
8.233,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15573/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUISA MATUMOTO |
17113505830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
4.116,86 |
4.116,86 |
4.116,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15574/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
YOSIYUKI MATUMOTO |
00756377820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
4.116,86 |
4.116,86 |
4.116,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15575/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133940/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 169/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016953-47.2021.8.26.0564 - FILE 21680 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133940/2021 |
13.847,42 |
13.847,42 |
13.847,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15576/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AQUIO TACAHASHI |
22837876887 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
8.233,72 |
8.233,72 |
8.233,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15577/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHIZUE TAKAO |
32281933814 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
8.233,73 |
8.233,73 |
8.233,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15578/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL |
89392167849 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
7.346,55 |
7.346,55 |
7.346,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15579/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GERALDO KIMURA |
91694973891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
4.116,86 |
4.116,86 |
4.116,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15580/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUSAKO NITO KIMURA |
14928962842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
4.116,86 |
4.116,86 |
4.116,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15581/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
104792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TACACHI KIMURA |
04191137891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
4.116,86 |
4.116,86 |
4.116,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15583/2022 |
26/09/2022 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
026485/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LIESSI |
06027393815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 14442. ACAO/AUTOS: Nº 0000713-63.2022.8.26.0564, - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB026485/2021 |
655,11 |
655,11 |
655,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15584/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078427/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO OLEGARIO DE OLIVEIRA |
30708451349 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 12823. ACAO/AUTOS: Nº 0006900-92.2019.8.26.0564, - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: DESAPROPRIACAO. PROCESSO DIGITAL: SB78427/2022 |
16.973,29 |
16.973,29 |
16.973,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15585/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096319/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SAS |
26/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR A EXECUCAO DO SERVIÇOS SOCIOASSISTEN CIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.20113/2017, MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.627/2022 (SB 96319/2022) EMFLS 220/223. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15586/2022 |
26/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
12.297.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.MANIF. PGM.5 N.348/2022 EM FLS 263/264 |
3.379.539,32 |
946.838,43 |
101.953,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15587/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIANE BUENO DA SILVA |
00882754858 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 180/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 8257, AÇÃO/AUTOS N. 0018002-77.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41453/2021 |
32.085,76 |
32.085,76 |
32.085,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15588/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099965/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO NICOLA |
00394035801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 55/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9141, AÇÃO/AUTOS N. 0000550-33.2010.5.02.0464 - 4a. VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB99965/2022 |
2.989,53 |
0,00 |
0,00 |
2.989,53 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15589/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000734/2022 |
PC |
|
00217/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03371/2022 |
21/08/2022 |
1.188.947,30 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
28879445000102 |
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3) E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2022. PC734/2022A001,AF:3371/2022 PROCESSO DIGITAL: 1416/2022 |
963.254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15590/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103870/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VERANGELA RAPOSO GRAZIOLI |
06104408885 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 465/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 8333, AÇÃO/AUTOS N. 0046550-35.2008.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB103870/2022 |
3.250,23 |
3.250,23 |
3.250,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15591/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001325/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03365/2022 |
21/08/2022 |
43.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
5.252,35 |
5.252,35 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15592/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001325/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03365/2022 |
21/08/2022 |
43.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
1.942,65 |
1.942,65 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15593/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001325/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03365/2022 |
21/08/2022 |
43.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
35.975,00 |
35.975,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15594/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03414/2022 |
26/08/2022 |
390,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3414/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15596/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099965/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO NICOLA |
00394035801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 55/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9141, AÇÃO/AUTOS N. 0000550-33.2010.5.02.0464 - 4a. VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB99965/2022 |
2.989,53 |
2.989,53 |
2.989,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15597/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001732/2021 |
PC |
|
00442/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03338/2022 |
20/08/2022 |
110.332,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021 PC1732/2021A001,AF:3338/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
110.332,59 |
110.332,59 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15598/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
798.589,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15599/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03415/2022 |
26/08/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTAS AZUL, VERMELHA E PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 429/2022 PC752/2022A002,AF:3415/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15600/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
798.589,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 574/2022 EM FLS. 590/592 |
8.628,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15601/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03416/2022 |
26/08/2022 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N. 2 (DUREZA DO GRAFITE B OU HB). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 428/2022 PC752/2022A001,AF:3416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15602/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
2.544.560,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO PRIMEIRO N.21/2022-SECONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 SB 754320/2021 |
39.374,60 |
31.499,68 |
31.499,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15603/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
2.668.790,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO PRIMEIRO N.38/2022-SE EM FLS 232/233 |
33.987,40 |
27.189,92 |
27.189,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15604/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002232/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03417/2022 |
26/08/2022 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PADRÃO USB. PC2232/2022,AF:3417/2022 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15605/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100515/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SEVERINO ROMAO BATISTA |
27071529868 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE IMISSÃO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.054.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.152/192,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-AUTOS N.1006100-42.2022.8.26.0564 |
919.205,00 |
919.205,00 |
919.205,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15606/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100515/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA. AUTOS: 1006100-42.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21027. PPSB100515/2021. |
6.330,00 |
6.330,00 |
6.330,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15613/2022 |
27/09/2022 |
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|
000393/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2022 |
18/09/2022 |
538.117,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISICAO DE MUNICOES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 346/2022, EM FLS. 129/132 e PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL:393/2022 |
538.117,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15614/2022 |
27/09/2022 |
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000393/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00168/2022 |
18/09/2022 |
4.407,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031001054 |
AQUISICAO DE MUNICOES CALIBRE 12 TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 346/2022,EM FLS.129/132 e PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL:393/2022 |
4.407,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15615/2022 |
27/09/2022 |
|
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|
002351/2021 |
PC |
|
10010/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00169/2022 |
09/10/2022 |
1.265.441,33 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
18915581000157 |
REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIOANAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. MANIFESTAÇÕES PGM-5 88/22 E 615/22 EM FLS.530/532 E 895/v RESPECTIVAMENTE. TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.896/898. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021PC2351/2021,TD.COJUL:2351/2022 |
637.408,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15616/2022 |
27/09/2022 |
|
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|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03316/2022 |
19/08/2022 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 317/2022. PC703/2022A007,AF:3316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
49.000,00 |
32.266,50 |
21.770,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15617/2022 |
27/09/2022 |
|
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000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03310/2022 |
16/08/2022 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2022. PC139/2022A001,AF:3310/2022 PROCESSO DIGITAL: 861/2022 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15618/2022 |
27/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001007/2022 |
PC |
|
00335/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03329/2022 |
19/08/2022 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.403/2022 PC1007/2022A001,AF:3329/2022 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15619/2022 |
27/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03326/2022 |
19/08/2022 |
39.463,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2022. PC145/2022A005,AF:3326/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
39.463,20 |
39.463,20 |
39.463,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15620/2022 |
27/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03325/2022 |
19/08/2022 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0225/2022. PC363/2022A003,AF:3325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 |
20.800,00 |
20.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15621/2022 |
27/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002470/2022 |
PC |
|
00427/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03342/2022 |
20/08/2022 |
4.665,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2470/2022,AF:3342/2022 |
4.665,60 |
4.417,68 |
4.417,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15622/2022 |
27/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002472/2022 |
PC |
|
00429/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03335/2022 |
20/08/2022 |
12.884,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2472/2022,AF:3335/2022 |
12.884,40 |
12.884,40 |
12.884,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15623/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096246/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SAS |
27/08/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 183 A 186(SB 96319/2022). |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15624/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03292/2022 |
15/08/2022 |
3.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:3292/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
3.024,00 |
3.024,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15625/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002473/2022 |
PC |
|
00428/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03333/2022 |
20/08/2022 |
2.036,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3333/2022 |
2.036,70 |
1.990,02 |
1.990,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15626/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03291/2022 |
15/08/2022 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.43/2022 PC2704/2021A001,AF:3291/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15627/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002473/2022 |
PC |
|
00428/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03334/2022 |
20/08/2022 |
6.381,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3334/2022 |
6.381,90 |
117,00 |
117,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15628/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002473/2022 |
PC |
|
00428/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03332/2022 |
20/08/2022 |
1.722,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3332/2022 |
1.722,60 |
1.722,60 |
1.722,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15629/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03323/2022 |
19/08/2022 |
7.059,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.044/2022 PC2704/2021A002,AF:3323/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
7.059,60 |
7.059,60 |
7.059,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15630/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03410/2022 |
19/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 30/2022 PELA SU-2 EM P. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3410/2022PROCESSO DIGITAL: 2467/2022 |
218.750,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15631/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03318/2022 |
19/08/2022 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.177/2022 PC306/2022A004,AF:3318/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
30.600,00 |
30.600,00 |
14.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15632/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114575/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CRISTIANE PASIN CAPARROS, MATRICULA 46.556-8, EM FAVOR DE ALCIR DE SOUZA JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114575/2022 |
2.611,90 |
2.611,90 |
2.611,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15633/2022 |
27/09/2022 |
|
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001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03322/2022 |
19/08/2022 |
174.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 445/2022 PC1320/2022A004,AF:3322/2022 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 |
174.150,00 |
174.150,00 |
174.150,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15634/2022 |
27/09/2022 |
|
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|
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|
001014/2022 |
PC |
|
00295/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03324/2022 |
19/08/2022 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 441/2022 PC1014/2022A001,AF:3324/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15635/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03408/2022 |
19/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UPA VILA SÃO PEDRO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 31/2022 PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3408/2022PROCESSO DIGITAL: 2466/2022 |
317.828,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15636/2022 |
27/09/2022 |
|
|
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|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03314/2022 |
19/08/2022 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022 PC1300/2022A005,AF:3314/2022 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15637/2022 |
27/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
096232/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.189/192. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15638/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15639/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15640/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANILO BEZERRA BRAVIN,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB60478/2019 PROCESSO DIGITAL:SB55789/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15641/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002226/2022 |
PC |
|
00254/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03430/2022 |
26/08/2022 |
5.470,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 1KG. PC2226/2022,AF:3430/2022 |
5.470,00 |
5.470,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15642/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03429/2022 |
26/08/2022 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:3429/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
4.200,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15643/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096248/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SAS |
27/08/2022 |
82.950,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 191 A 194(SB 96319/2022). |
82.950,00 |
82.950,00 |
82.950,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15644/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002619/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70207/2022 |
27/08/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL EM 15 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2619/2022,TERMO DE APROVACAO:70207/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15645/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002619/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC2619/2022 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15646/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002611/2022 |
PC |
|
00202/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70208/2022 |
27/08/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PIETRO MORGADO |
44331160840 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO CENICA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇAO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2611/2022,TERMO DE APROVACAO:70208/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15647/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002611/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PIETRO MORGADO PC2611/2022 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15648/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096240/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15649/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096262/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS 179/182(SB 96319/2022). |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15650/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096264/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS 198/201(SB 96319/2022). |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15651/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002125/2022 |
PC |
|
00243/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03403/2022 |
23/08/2022 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC2125/2022,AF:3403/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15652/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
23.551.604,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.46/2022-SE |
487.184,19 |
376.684,32 |
329.956,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15653/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002480/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03370/2022 |
21/08/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUCIANNA MAGRI DE MELO MUNHOZ 28276014860 |
34736024000125 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. PC2480/2022,AF:3370/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15654/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03313/2022 |
19/08/2022 |
8.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 176/2022. PC306/2022A003,AF:3313/2022 PROCESSO DIGITAL: 855/2022 |
8.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15655/2022 |
28/09/2022 |
|
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|
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|
|
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|
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127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
25.327.060,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.45/2022-SE |
592.812,03 |
444.279,77 |
402.207,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15656/2022 |
28/09/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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|
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122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
1.733.131,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.47/2022-SE |
37.512,36 |
27.251,92 |
23.845,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15657/2022 |
28/09/2022 |
|
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000985/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022.PPSB985/2022 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15658/2022 |
28/09/2022 |
|
|
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|
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006816/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022. PPSB6816/2022 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15659/2022 |
28/09/2022 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
002139/2022 |
PC |
|
00487/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03388/2022 |
22/08/2022 |
80.189,76 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA |
52103033000160 |
AQUISICAO DE CRUZETA DUPLA VERTICAL PARA PROJETORES E POSTE CÔNICO POLIGONAL FLANGEADO COM CHUMBADORES. PC2139/2022,AF:3388/2022 |
80.189,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15660/2022 |
28/09/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002139/2022 |
PC |
|
00487/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03389/2022 |
22/08/2022 |
128.640,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
BR LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
29092070000107 |
AQUISICAO DE PROJETOR LED DE 400W COM FACHO CONCENTRADO. PC2139/2022,AF:3389/2022 |
128.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15661/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.560/561,PPSB58421/2016,PROCESSO DIGITAL: SB37575/2020 |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15662/2022 |
28/09/2022 |
|
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|
002139/2022 |
PC |
|
00487/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03390/2022 |
22/08/2022 |
10.741,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRAS INDIVIDUAIS E CAIXA DE MEDICAO, TIPO M. PC2139/2022,AF:3390/2022 |
5.120,68 |
5.120,68 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15663/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2022 |
PC |
|
00487/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03390/2022 |
22/08/2022 |
10.741,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE CABO DE COBRE 185MM2, 0,6/1KV, COR PRETO CABO DE COBRE 185 MM2, 750V COR AZUL CABO DE COBRE 95MM2,750V E CABO DE COBRE NU. PC2139/2022,AF:3390/2022 |
5.460,75 |
5.460,75 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15664/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002139/2022 |
PC |
|
00487/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03390/2022 |
22/08/2022 |
10.741,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DN,250 X 250MM. PC2139/2022,AF:3390/2022 |
159,60 |
159,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15665/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15666/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03447/2022 |
27/08/2022 |
99.548,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES EIRELI |
03902200000128 |
AQUISICAO DE ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO PINCEL CHATO E REDONDO DIVERSOS Nºs E ROLO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 498/2022 PC1110/2022A005,AF:3447/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2022 |
99.548,85 |
99.548,85 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15667/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03446/2022 |
27/08/2022 |
51.231,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU E JULIETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 499/2022 PC1110/2022A006,AF:3446/2022 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
51.231,60 |
51.231,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15668/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096254/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15669/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096239/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SAS |
27/08/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.192/195. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15670/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
1.659,33 |
1.659,33 |
1.659,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15671/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03449/2022 |
27/08/2022 |
185.925,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR DIVERSAS CORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.500/2022 PC1110/2022A007,AF:3449/2022 PROCESSO DIGITAL: 2540/2022 |
185.925,60 |
185.925,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15672/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096329/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.197/200. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15673/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096323/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.174/177. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15674/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001890/2021 |
PC |
|
00466/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03340/2022 |
20/08/2022 |
133.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.551/2021. PC1890/2021A001,AF:3340/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
133.750,00 |
133.750,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15675/2022 |
28/09/2022 |
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|
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|
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096193/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
44383164000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.190/193.. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15676/2022 |
28/09/2022 |
|
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|
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|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
7.749.147,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 519/2022 EM FLS.2536/2538 |
82.775,89 |
82.775,89 |
72.046,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15677/2022 |
28/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
7.749.147,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 519/2022 EM FLS.2536/2538 |
66.710,15 |
27.536,96 |
27.536,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15678/2022 |
28/09/2022 |
|
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010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
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0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
78.000,00 |
69.905,51 |
69.905,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15679/2022 |
28/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002525/2021 |
PC |
|
00625/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03399/2022 |
23/08/2022 |
2.355,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2022. PC2525/2021A001,AF:3399/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
2.355,00 |
2.355,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15680/2022 |
28/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03400/2022 |
23/08/2022 |
8.085,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
4.689,30 |
4.689,30 |
4.689,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15681/2022 |
28/09/2022 |
|
|
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|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03400/2022 |
23/08/2022 |
8.085,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15682/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03400/2022 |
23/08/2022 |
8.085,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
1.778,70 |
1.778,70 |
1.778,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15683/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03445/2022 |
27/08/2022 |
7.744,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RF COMERCIAL LTDA |
44635439000166 |
AQUISICAO DE PAPEL KRAFT ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 501/2022 PC1110/2022A008,AF:3445/2022 PROCESSO DIGITAL: 2541/2022 |
7.744,95 |
7.744,95 |
7.744,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15684/2022 |
28/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03448/2022 |
27/08/2022 |
93.672,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISICAO DE TAPETE DE EVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 497/2022 PC1110/2022A004,AF:3448/2022 PROCESSO DIGITAL: 2535/2022 |
93.672,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15688/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002170/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00017/2017ETC |
15/01/2018 |
12.504,36 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S |
18361358000105 |
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSBC. TERMO DE ADITAMENTO SUB-ROGAÇÃO N. 126/2022 PC2170/2022,CONTRATO:17/2017-ETC PROC.DIGITAL 2182/22-PC |
3.126,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15689/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03290/2022 |
15/08/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC518/2022A002,AF:3290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15690/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096362/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.180/183. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15691/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115495/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SAS |
27/08/2022 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179. |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15692/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096380/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.202/205. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15693/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096378/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.184/187. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15694/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRA DE CABO DE ENERGIA TIPO Y PADRÃO SATA PARA POSSIBILIAR A UTILIZAÇÃO DE HD E SSD EM UM MESMO EQUIPAMENTO. PPSB59238/2022 |
250,00 |
206,62 |
206,62 |
43,38 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15695/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096287/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SAS |
27/08/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.171/174. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15696/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096283/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.186/189 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15697/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096182/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15698/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096213/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SAS |
27/08/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.182/185 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15699/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096181/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SAS |
26/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.188/191. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15700/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096284/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.191/194. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15701/2022 |
29/09/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001175/2022 |
PC |
|
10009/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00170/2022 |
26/09/2022 |
297.840,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
09377564000112 |
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS. MANIFESTAÇAO PGM.5 517/2022 EM FLS. 132/133V, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 258. PC1175/2022,TD.COJUL:181/2022 |
174.236,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15702/2022 |
29/09/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00024 |
|
096184/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15703/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03457/2022 |
27/08/2022 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15704/2022 |
29/09/2022 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03457/2022 |
27/08/2022 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022 |
855,00 |
855,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15705/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03457/2022 |
27/08/2022 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15706/2022 |
29/09/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00024 |
|
096276/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SAS |
07/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
03409038000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.198/201. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15716/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096335/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15717/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096341/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.195/198. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15718/2022 |
29/09/2022 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
015776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO DE REFORMA DA AREA VETERINARIA DO ZOOLOGICO NO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022 |
108,69 |
108,69 |
108,69 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15719/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
750.000,00 |
741.491,26 |
741.399,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15720/2022 |
29/09/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
4.011,58 |
4.011,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15721/2022 |
29/09/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.000,00 |
1.566,11 |
1.566,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15722/2022 |
29/09/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.000,00 |
6.057,29 |
6.057,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15723/2022 |
29/09/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002527/2022 |
PC |
|
00442/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03455/2022 |
27/08/2022 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,30 X 0,15M E DE CAVALETE IMPRESSO FRENTE E VERSO EM LONA MEDINDO 0,60 X 0,50M. PC2527/2022,AF:3455/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15724/2022 |
29/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03321/2022 |
19/08/2022 |
117.445,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.645/2021 PC2292/2021A001,AF:3321/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
117.445,00 |
117.445,00 |
21.508,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15725/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03315/2022 |
19/08/2022 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.99/2022 PC144/2022A004,AF:3315/2022 PROCESSO DIGITAL: PC846/2022 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15726/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000241/2022 |
PC |
|
00133/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03364/2022 |
21/08/2022 |
68.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 167/2022 PC241/2022A001,AF:3364/2022 PROCESSO DIGITAL: 693/2022 |
68.850,00 |
68.850,00 |
68.850,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15727/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002209/2021 |
PC |
|
00569/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03328/2022 |
19/08/2022 |
3.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 640/2021. PC2209/2021A001,AF:3328/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
3.040,00 |
3.040,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15728/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002292/2021 |
PC |
|
00582/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03327/2022 |
19/08/2022 |
70.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:3327/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
70.400,00 |
70.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15729/2022 |
29/09/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00024 |
|
096179/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SAS |
29/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.256/259. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15730/2022 |
29/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03317/2022 |
19/08/2022 |
50.382,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.59/2022 PC2700/2021A002,AF:3317/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
50.382,90 |
50.382,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15731/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03307/2022 |
16/08/2022 |
12.742,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. PC1320/2022A001,AF:3307/2022 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 |
12.742,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15732/2022 |
29/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002163/2022 |
PC |
|
00430/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03353/2022 |
21/08/2022 |
4.887,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
31460222000110 |
AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2163/2022,AF:3353/2022 |
4.887,00 |
4.887,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15733/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002646/2022 |
PC |
|
00203/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70209/2022 |
29/08/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NATALYA DA SILVA GINO |
38532019897 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES PLASTICAS, NO DIA 15 DE OUTUBRO NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇAO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2646/2022,TERMO DE APROVACAO:70209/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15734/2022 |
30/09/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002646/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NATALYA DA SILVA GINO. PC2646/2022 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15735/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002433/2022 |
PC |
|
00056/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03459/2022 |
28/08/2022 |
29.890,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DO IMOVEL DE INSCRICAO IMOBILIARIA N.533.300.013, LOCALIZADO NA ESTRADA PONEY CLUB. PC2433/2022,AF:3459/2022 |
29.890,00 |
29.890,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15736/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002433/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA PC2433/2022 |
5.978,00 |
5.978,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15737/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002639/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70210/2022 |
29/08/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LARISSA FUJINAGA MARQUES |
47436048856 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA - O VAZIO DO MEU SOFA - NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2639/2022,TERMO DE APROVACAO:70210/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15738/2022 |
30/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
05 |
210 |
00007 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03452/2022 |
27/08/2022 |
17.892,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2 NAS CORES: AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2022. PC1110/2022A001,AF:3452/2022 PROCESSO DIGITAL: 2532/2022 |
17.892,00 |
8.946,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15739/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002639/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LARISSA FUJINAGA MARQUES. PC2639/2022 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15740/2022 |
30/09/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00024 |
|
096358/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SAS |
29/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.209/212. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15741/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002523/2022 |
PC |
|
00450/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03494/2022 |
29/08/2022 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15742/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002543/2022 |
PC |
|
00443/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03456/2022 |
27/08/2022 |
9.555,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WALMIR NARDI 06308222801 |
34367601000159 |
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE BORDADOS NO REAPROVEITAMENTO DE 245 COLETES QUE SERAO USADOS POR ASSISTENTES SOCIAIS. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. PC2543/2022,AF:3456/2022 |
9.555,00 |
9.555,00 |
9.555,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15743/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001910/2021 |
PC |
|
00461/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03444/2022 |
27/08/2022 |
22.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II, EM SACOS DE 25 KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:3444/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021 |
22.320,00 |
22.320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15744/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001878/2022 |
PC |
|
00442/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03453/2022 |
27/08/2022 |
2.673,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
65529489000139 |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022 |
1.550,90 |
1.550,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15745/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03476/2022 |
29/08/2022 |
4.257,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B e C) PARA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDPI NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO. TERMO DELIBERACAO CMDPI N.07/2022 DE 23/09/22 EM FLS.387. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3476/2022PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
4.257,00 |
3.405,60 |
1.702,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15746/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001878/2022 |
PC |
|
00442/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03453/2022 |
27/08/2022 |
2.673,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
65529489000139 |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022 |
534,79 |
534,79 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15747/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001878/2022 |
PC |
|
00442/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03453/2022 |
27/08/2022 |
2.673,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
65529489000139 |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022 |
588,27 |
588,27 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15748/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001878/2022 |
PC |
|
00442/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03454/2022 |
27/08/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022 |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15749/2022 |
30/09/2022 |
|
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001878/2022 |
PC |
|
00442/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03454/2022 |
27/08/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15750/2022 |
30/09/2022 |
|
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001878/2022 |
PC |
|
00442/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03454/2022 |
27/08/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15751/2022 |
30/09/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002610/2022 |
PC |
|
00446/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03478/2022 |
29/08/2022 |
8.892,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. PC2610/2022,AF:3478/2022 |
8.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15752/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002277/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03432/2022 |
27/08/2022 |
2.990,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. PC2277/2022,AF:3432/2022 |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15753/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002277/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03433/2022 |
27/08/2022 |
4.631,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE PARA TROCADOR. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
1.599,98 |
1.599,98 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15754/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002277/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03433/2022 |
27/08/2022 |
4.631,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS TIPO COLUNA. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15755/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03451/2022 |
27/08/2022 |
89.676,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA |
34309210000188 |
AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 495/2022 PC1110/2022A002,AF:3451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2533/2022 |
89.676,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15756/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
002277/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03433/2022 |
27/08/2022 |
4.631,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMICILIAR E TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
1.880,00 |
1.880,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15757/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002277/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03433/2022 |
27/08/2022 |
4.631,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
202,00 |
202,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15758/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002277/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03434/2022 |
27/08/2022 |
2.391,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO BIVILT E VENTILADOR DE PAREDE. PC2277/2022,AF:3434/2022 |
2.391,00 |
2.391,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15759/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
114,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15760/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
39,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15761/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15762/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03450/2022 |
27/08/2022 |
205.590,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 496/2022 PC1110/2022A003,AF:3450/2022 PROCESSO DIGITAL: 2534/2022 |
205.590,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15763/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
32.862,14 |
13.071,38 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15764/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
11.331,79 |
4.507,37 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15766/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.009.318,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
12.464,97 |
4.958,11 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15768/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01358/2022 |
03/04/2022 |
19.126,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE ESTOJO QUADRADO COM MEDALHA COMEMORATIVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 633/2021 PC2019/2021A001,AF:3282/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
3.989,43 |
3.989,43 |
3.989,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15769/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03282/2022 |
14/08/2022 |
9.989,43 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:3282/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15770/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002019/2021 |
PC |
|
00497/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03368/2022 |
21/08/2022 |
20.175,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:3368/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
20.175,48 |
20.175,48 |
20.175,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15771/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096251/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SAS |
27/08/2022 |
55.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.199/202. |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15772/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002505/2022 |
PC |
|
00438/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03409/2022 |
23/08/2022 |
10.975,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2505/2022,AF:3409/2022 |
10.975,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15773/2022 |
30/09/2022 |
|
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002517/2022 |
PC |
|
00439/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03407/2022 |
23/08/2022 |
1.562,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG E ETODOLACO 500MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2517/2022,AF:3407/2022 |
1.562,40 |
1.515,48 |
1.515,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15774/2022 |
30/09/2022 |
|
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002220/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03387/2022 |
22/08/2022 |
1.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA,PACOTE COM 50 PECAS. PC2220/2022,AF:3387/2022 |
736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15775/2022 |
30/09/2022 |
|
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|
002220/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03386/2022 |
22/08/2022 |
2.510,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL. PC2220/2022,AF:3386/2022 |
850,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15776/2022 |
30/09/2022 |
|
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002220/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03387/2022 |
22/08/2022 |
1.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA,PACOTE COM 50 PECAS. PC2220/2022,AF:3387/2022 |
1.104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15777/2022 |
30/09/2022 |
|
|
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002220/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03386/2022 |
22/08/2022 |
2.510,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL. PC2220/2022,AF:3386/2022 |
1.660,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15778/2022 |
30/09/2022 |
|
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001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03411/2022 |
26/08/2022 |
14.753,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO FRALDA DESCARTAVEL ADULTO FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3411/2022 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
14.753,70 |
14.753,70 |
9.897,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15779/2022 |
30/09/2022 |
|
|
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|
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|
002221/2022 |
PC |
|
00260/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03351/2022 |
20/08/2022 |
9.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA. PC2221/2022,AF:3351/2022 |
9.780,00 |
9.780,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15780/2022 |
30/09/2022 |
|
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|
001994/2022 |
PC |
|
00464/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03350/2022 |
20/08/2022 |
18.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. PC1994/2022,AF:3350/2022 |
15.470,00 |
0,00 |
0,00 |
15.470,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15781/2022 |
30/09/2022 |
|
|
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|
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|
|
001994/2022 |
PC |
|
00464/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03350/2022 |
20/08/2022 |
18.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. PC1994/2022,AF:3350/2022 |
2.730,00 |
0,00 |
0,00 |
2.730,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15782/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03405/2022 |
20/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NO CAPS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 29/2022, PELA SU-2 EM P. 23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022PC2249/2021A082,AF:3405/2022 |
248.159,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15783/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03427/2022 |
26/08/2022 |
83.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2022 PC2705/2021A001,AF:3427/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
83.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15784/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096352/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.183/186. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15785/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000710/2022 |
PC |
|
00366/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03363/2022 |
21/08/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
22565307000172 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 396/2022 PC710/2022A001,AF:3363/2022 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15786/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDIÇÃO 15 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
89.479,97 |
89.479,97 |
89.479,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15787/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000237/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03471/2022 |
28/08/2022 |
13.515,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 120/2022 PC237/2022A001,AF:3471/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
13.515,00 |
13.515,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15788/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096371/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.183/186. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15789/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096274/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 191 A 194(SB 96319/2022). |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15790/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
1.682.449,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15791/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
583.975,43 |
368.525,17 |
368.525,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15792/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000734/2022 |
PC |
|
00217/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03371/2022 |
21/08/2022 |
1.188.947,30 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
28879445000102 |
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3), E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). [EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF:3371/2022] ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2022. PC734/2022A001,(AF:3371/2022 COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL: 1416/2022 |
225.693,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15793/2022 |
30/09/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
632.640,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15799/2022 |
30/09/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03477/2022 |
29/08/2022 |
13.533,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:3477/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
13.533,90 |
13.533,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15801/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001378/2022 |
PC |
|
00389/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03396/2022 |
23/08/2022 |
428.850,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE AREIA RECICLADA, RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA RECICLADA, PEDRA BRITADA N.3 RECICLADA PC1378/2022A001,AF:3396/2022 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 |
428.850,00 |
127.697,70 |
48.309,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15802/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
119909/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SONIA MARIA DA SILVA |
13062073802 |
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO CRIANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LEI MUNICIPAL Nº6.940 DE 2020, DECRETO Nº21.816 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 1001019-51.2022.5.02.0461.FILE 22530. |
8.141,05 |
8.141,05 |
8.141,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15807/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03493/2022 |
23/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTARIA Nº 49/2022 EM FLS.27/29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A085,AF:3493/2022PROCESSO DIGITAL: 2606/2022 |
329.160,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15808/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03319/2022 |
19/08/2022 |
15.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.650/2021 PC2405/2021A003,AF:3319/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
15.136,00 |
15.136,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15809/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
002227/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03506/2022 |
30/08/2022 |
1.158,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI |
20772716000114 |
AQUISICAO DE ETIQUETA BRANCA EM PAPEL COUCHE PC2227/2022,AF:3506/2022 |
1.158,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15810/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ACERTO ORCAMENTARIO), MINUTAS DE GAM´s 1018/22, 1029/22 A 1035/2022, PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
7.867.652,00 |
7.867.652,00 |
7.867.652,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15811/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.011.317,01 |
1.011.317,01 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15812/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.272.402,00 |
1.272.402,00 |
1.272.402,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15813/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
918.835,21 |
918.835,21 |
801.211,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15814/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
437.343,93 |
437.343,93 |
437.343,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15815/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15816/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15817/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
044420/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MENDES VALADAO |
34018817878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15818/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15819/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019747/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ENGENHARIA. AUTOS No: 1000350-98.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.79. PPSB19747/2022 |
7.216,00 |
7.216,00 |
7.216,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15820/2022 |
03/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019747/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PPSB19747/2022 |
1.443,20 |
1.443,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15825/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03440/2022 |
27/08/2022 |
315.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2022 PC1777/2022A002,AF:3440/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 |
315.000,00 |
315.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15826/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03439/2022 |
27/08/2022 |
16.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2022 PC518/2022A003,AF:3439/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
16.720,00 |
16.720,00 |
16.720,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15827/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001485/2022 |
PC |
|
00380/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03441/2022 |
27/08/2022 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250 MG POR 5 ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 392/2022 PC1485/2022A001,AF:3441/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15828/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03428/2022 |
26/08/2022 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 247/2022 PC512/2022A001,AF:3428/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15829/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022.PC979/2022,CONTRATO:114/2022, PROCESSO DIGITAL: |
49.657,83 |
49.657,83 |
49.657,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15830/2022 |
04/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022.PC979/2022,CONTRATO:114/2022, PROCESSO DIGITAL: |
7.265,89 |
7.265,89 |
7.265,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15831/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03438/2022 |
27/08/2022 |
39.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRP DE PRECOS N. 315/2022 PC703/2022A005,AF:3438/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
39.200,00 |
39.200,00 |
3.675,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15832/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03437/2022 |
27/08/2022 |
5.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.649/2021 PC2405/2021A002,AF:3437/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
5.070,00 |
5.070,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15833/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03436/2022 |
27/08/2022 |
207.504,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2022 PC2705/2021A003,AF:3436/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
207.504,15 |
207.504,15 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15838/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002528/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03406/2022 |
23/08/2022 |
551,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE DEPAKENE XAROPE 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2528/2022,AF:3406/2022 |
551,04 |
551,04 |
551,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15841/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001010/2022 |
PC |
|
00457/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00173/2022 |
08/10/2022 |
59.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 316/2022 EM FLS.173/179. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 335/337. PC1010/2022,TD.COJUL:1010/2022 |
29.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15846/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001010/2022 |
PC |
|
00457/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00173/2022 |
08/10/2022 |
59.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 316/2022 EM FLS.173/179. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 335/337. PC1010/2022,TD.COJUL:1010/2022 |
29.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15852/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000308/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03431/2022 |
26/08/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:3431/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15857/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
002617/2022 |
PC |
|
00445/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03464/2022 |
28/08/2022 |
432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2617/2022,AF:3464/2022 |
432,00 |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15858/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002607/2022 |
PC |
|
00447/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03465/2022 |
28/08/2022 |
460,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2607/2022,AF:3465/2022 |
460,80 |
460,80 |
460,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15859/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002607/2022 |
PC |
|
00447/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03466/2022 |
28/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2607/2022,AF:3466/2022 |
1.144,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15860/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002603/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03467/2022 |
28/08/2022 |
3.664,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 600MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022 |
3.664,80 |
3.664,80 |
3.664,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15861/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002603/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03468/2022 |
28/08/2022 |
7.195,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 2MG, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022 |
7.195,50 |
2.496,30 |
2.496,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15862/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002547/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03442/2022 |
27/08/2022 |
594,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2547/2022,AF:3442/2022 |
594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15863/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002483/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03347/2022 |
20/08/2022 |
5.744,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM E AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2483/2022,AF:3347/2022 |
5.744,40 |
5.744,40 |
5.744,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15864/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002531/2022 |
PC |
|
00437/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03404/2022 |
23/08/2022 |
336,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, POR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2531/2022,AF:3404/2022 |
336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15865/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002478/2022 |
PC |
|
00432/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03348/2022 |
23/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2022,AF:3348/2022 |
601,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15866/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03435/2022 |
27/08/2022 |
4.792,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 PC520/2022A001,AF:3435/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
4.792,00 |
4.792,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15867/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002477/2022 |
PC |
|
00433/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03360/2022 |
27/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2477/2022,AF:3360/2022 |
896,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15868/2022 |
04/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002475/2022 |
PC |
|
00434/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03358/2022 |
21/08/2022 |
1.247,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE TRAZODONA 50MG, FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, ROSUVASTATINA CALCICA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2475/2022,AF:3358/2022 |
1.247,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15869/2022 |
04/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002475/2022 |
PC |
|
00434/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03359/2022 |
21/08/2022 |
6.763,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2475/2022,AF:3359/2022 |
6.763,80 |
6.763,79 |
6.763,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15870/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096338/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SAS |
04/09/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.175/178. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15871/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102722/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SAS |
04/09/2022 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.196/199 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15872/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120897/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA REGINA DULCE DONADELLI PINTO, MATRICULA 5.452-9, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DONADELLI PINTO, CPF 041.094.648-62, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120897/2022 |
26.283,26 |
26.283,26 |
26.283,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15873/2022 |
04/10/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 04/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
3.092.783,51 |
3.092.783,51 |
3.092.783,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15874/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107193/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CONCEICAO CARLOTA QUIRINO MATRICULA 1384-8, EM FAVOR DE MARIA MARGARIDA RODRIGUES QUIRINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB107193/2022 |
2.289,11 |
2.289,11 |
2.289,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15875/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120723/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA 3.456-5, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS SALES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120723/2022 |
5.280,70 |
5.280,70 |
5.280,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15876/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
110845/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSA MARIA ROSA RODRIGUES, MATRÍCULA 8.650-4, EM FAVOR DE SILVERIA ROSA RODRIGUES MADEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110845/2022 |
10.346,47 |
10.346,47 |
10.346,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15877/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
108062/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA LUCIA DELL'AQUILA MATRICULA 25.802-2, EM FAVOR DE PLINIO DELL'AQUILA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB108062/2022 |
4.509,66 |
4.509,66 |
4.509,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15878/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110900/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ADALGISA SILVA LOPES, MATRÍCULA 2.015-2, EM FAVOR DE MARCIANO FERREIRA LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110900/2022 |
1.480,33 |
1.480,33 |
1.480,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15879/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110865/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DIVANIA APARECIDA DA CUNHA CAMPOS MATRICULA 11692-9, EM FAVOR DE POLYANNA DA CUNHA CAMPOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110865/2022 |
6.801,51 |
6.801,51 |
6.801,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15880/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111243/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA ANNITA FABRINI FERNANDES, MATRÍCULA 5.423-6, A FAVOR DE CARLOS AMÉRICO FABRINI FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB111243/2022 |
3.130,21 |
3.130,21 |
3.130,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15881/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
110886/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EMERSON JOSE MARINHO MATRICULA 11823-0, EM FAVOR DE SILMARA CAPASSI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110886/2022 |
3.338,01 |
3.338,01 |
3.338,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15882/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
114251/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ANTÔNIA SANT'ANNA DOS SANTOS, MATRÍCULA 23.121-0, A FAVOR DE SIMÃO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB114251/2022 |
2.283,13 |
2.283,13 |
2.283,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15883/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105040/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ARY ALVES DA CRUZ MATRICULA 7.457-5, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES VIEIRA ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105040/2022 |
9.697,36 |
9.697,36 |
9.697,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15887/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096255/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SAS |
04/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.182/185. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15888/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
105056/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LIE JITOSHO MATRICULA 34.660-5, EM FAVOR DE ERISTON APARECIDO SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105056/2022 |
2.294,79 |
2.294,79 |
2.294,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15889/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002671/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2021 |
06/04/2021 |
61.459.189,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,48% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,12%. PARECER GPGM EM FLS. 6915 DO PROCESSO DIGITAL. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FL. 2671/2671V.TD.COJUL: 194/2022 |
7.436.796,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15890/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
105102/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO CANDIDO MATRICULA 3.326-8, EM FAVOR DE MARIA CANDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105102/2022 |
2.870,59 |
2.870,59 |
2.870,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15891/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
105119/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO FERNANDES MATRICULA 22146-1, EM FAVOR DE ROSELI PARRA FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105119/2022 |
1.584,64 |
1.584,64 |
1.584,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15892/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
102623/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI AUTA PIACENTINI MATRICULA 8361-1, EM FAVOR DE GILBERTO PROCOPIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB102623/2022 |
6.842,63 |
6.842,63 |
6.842,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15893/2022 |
04/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
104805/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDUARDO TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA MATRICULA 45213-5, EM FAVOR DE ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB104805/2022 |
3.287,67 |
3.287,67 |
3.287,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15894/2022 |
04/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096265/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15895/2022 |
04/10/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. PPSB3337/2022 |
3.812,80 |
3.812,80 |
3.812,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15896/2022 |
05/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
114342/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRMA DO LAGO, MATRICULA 9.169-9, EM FAVOR DE VALERIA LIMEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB114342/2022 |
8.062,31 |
8.062,31 |
8.062,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15897/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119714/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARTA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, MATRICULA 28.912-4, EM FAVOR DE PAULO CESAR SOARES TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119714/2022 |
8.069,68 |
8.069,68 |
8.069,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15898/2022 |
05/10/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
8.605,25 |
8.605,25 |
8.605,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15899/2022 |
05/10/2022 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
2.332.368,20 |
2.332.368,20 |
2.332.368,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15900/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096291/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SAS |
04/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS. 186/189(SB 96319/2022). |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15901/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002660/2022 |
PC |
|
00454/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03530/2022 |
04/09/2022 |
8.245,20 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL. PC2660/2022,AF:3530/2022 |
8.245,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15902/2022 |
05/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.000,00 |
1.046,86 |
1.046,86 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15903/2022 |
05/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15904/2022 |
05/10/2022 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.000,00 |
2.315,24 |
2.315,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15905/2022 |
05/10/2022 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
201.580,55 |
201.580,55 |
201.580,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15906/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000341/2017 |
PC |
|
00020/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00038/2017 |
08/07/2017 |
15.036.664,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PC DIGITAL: 1759/2017 PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
29.495,07 |
29.495,07 |
29.495,07 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15907/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03472/2022 |
28/08/2022 |
67.038,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2022 PC350/2022A002,AF:3472/2022 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 |
67.038,40 |
67.038,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15911/2022 |
05/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002042/2021 |
PC |
|
00519/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03491/2022 |
29/08/2022 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.619/2021 PC2042/2021A001,AF:3491/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15912/2022 |
05/10/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00024 |
|
096186/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SAS |
27/08/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.186/189. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15913/2022 |
05/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03492/2022 |
29/08/2022 |
26.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.523/2021 PC1462/2021A003,AF:3492/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
26.560,00 |
26.560,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15914/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127460/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15915/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109772/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA CIDADANIA |
05526783000165 |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO No 700488/2008 PARA A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI/PELC, OFICIO 843/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC E 843/2022/SE /SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC EM FLS.02/09 E FLS.10/22 .MANIFESTACAO DA PGM.5 N.605/2022 (MO026361/22)EMFLS.25/26. |
56.088,64 |
56.088,64 |
56.088,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15916/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03496/2022 |
29/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. PC1977/2022,AF:3496/2022 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15917/2022 |
05/10/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00077 |
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03496/2022 |
29/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. PC1977/2022,AF:3496/2022 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15918/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03497/2022 |
29/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS PC1977/2022,AF:3497/2022 |
1.679,96 |
1.679,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15919/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001977/2022 |
PC |
|
00451/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03497/2022 |
29/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS PC1977/2022,AF:3497/2022 |
1.679,96 |
1.679,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15921/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO EUGENIO MATTIOLI MATRICULA 22771-8, EM FAVOR DE NAIR DE OLIVEIRA MATTIOLI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119734/2022 |
7.047,29 |
7.047,29 |
7.047,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15922/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.344.008,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,,CONTRATO:42/2019 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15923/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121921/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2022 PPSB121921/2022 |
1.000,00 |
239,26 |
239,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15925/2022 |
05/10/2022 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.332 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15927/2022 |
05/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
15.020,00 |
5.394,55 |
5.394,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
15928/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
350.292,00 |
98.575,02 |
98.575,02 |
15.962,39 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15929/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.297,00 |
12.647,01 |
12.647,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15930/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.506,00 |
12.550,02 |
12.550,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15931/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001695/2021 |
PC |
|
00022/2021 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03002/2021 |
30/08/2022 |
3.500,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA |
10750644818 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE ACAO TRABALHISTA - N.1000844-10.2020.8.26.0467 - 7a VARA DO TRABALHO -FILE 20267 PC1695/2021,AF:3002/2021 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15932/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
489.079,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 601/2022 EM FL. 573/574.TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 580. |
3.671,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15933/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001695/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1695/2021 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15934/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096348/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SAS |
04/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.184/187. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15935/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
6.700.577,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 592/2022 EM FLS. 1427/1429. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1436.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
558.333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15944/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002580/2022 |
PC |
|
00456/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03529/2022 |
04/09/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO |
31768899000110 |
CONTRATACAO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA: TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E AVALIAÇÃO ESCOLAR. PC2580/2022,AF:3529/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15948/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
063617/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICAÇAO FINANCEIRA. PPSB63617/2020 |
38,19 |
38,19 |
38,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15949/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03544/2022 |
05/09/2022 |
3.751,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:3544/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
3.751,56 |
3.751,56 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15950/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022 - CONTRATO:00061/2022 |
8.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15951/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. [NE COMPLEMENTAR] PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
2.000,00 |
617,24 |
617,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15952/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001229/2022 |
PC |
|
00316/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03479/2022 |
29/08/2022 |
467,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 373/2022 PC1229/2022A001,AF:3479/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2022 |
467,50 |
467,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15953/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15954/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
044522/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA COM BAIXA DOS LANCAMENTOS FISCAIS, CONFORME FLS.59/63. PPSB44522/2021 |
1.648.410,99 |
1.648.410,99 |
1.648.410,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15955/2022 |
05/10/2022 |
|
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|
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|
|
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044522/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA A TITULO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO. PPSB44522/2021 |
236.117,84 |
0,00 |
0,00 |
236.117,84 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15956/2022 |
05/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
044522/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVO A JUROS DE TITULOS DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS,REALIZADOS PARA PAGAMENTOS DE RECEITAS. PPSB44522/2021 |
811.790,80 |
811.790,80 |
811.790,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15958/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
044522/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE DESPESAS COM OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB44522/2021 |
270,65 |
270,65 |
270,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15960/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
044522/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA PARA EMISSAO DE GUIAS DARE-SP EMITIDAS PELA FAZENDA ESTADUAL. PPSB44522/2021 |
15.896,55 |
15.896,55 |
15.896,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15961/2022 |
05/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
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096272/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SAS |
27/08/2022 |
55.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.208/211. |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15962/2022 |
05/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
100541/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRATOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SOUZA DIAS CONSTRUTORA. AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 22001. PPSB100541/2021 |
5.350,00 |
5.350,00 |
5.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15966/2022 |
05/10/2022 |
|
|
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|
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|
002029/2022 |
PC |
|
00460/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03480/2022 |
29/08/2022 |
34.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
B10 LICITA EIRELI |
24375213000166 |
AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS PARA 20 GNS. PC2029/2022,AF:3480/2022 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15967/2022 |
05/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
002029/2022 |
PC |
|
00460/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03481/2022 |
29/08/2022 |
22.590,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA A GÁS FOGÃO DE CENTRO COM 06 QUEIMADORES E FOGÃO DE ENCOSTO 04 QUEIMADORES. PC2029/2022,AF:3481/2022 |
22.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15971/2022 |
06/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03489/2022 |
29/08/2022 |
6.405,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2022 PC2623/2021A003,AF:3489/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022 |
6.405,00 |
6.405,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15974/2022 |
06/10/2022 |
|
|
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|
000197/2022 |
PC |
|
00065/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03488/2022 |
29/08/2022 |
8.244,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 76/2022. PC197/2022A001,AF:3488/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
8.244,00 |
8.244,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15975/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03487/2022 |
29/08/2022 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 196/2022. PC2620/2021A002,AF:3487/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022 |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15977/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001900/2021 |
PC |
|
00491/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03555/2022 |
05/09/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A001,AF:3555/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15978/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03486/2022 |
29/08/2022 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 276/2022 PC479/2022A002,AF:3486/2022 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15982/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03532/2022 |
04/09/2022 |
148.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 137/2022. PC139/2022A004,AF:3532/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
148.500,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15983/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002506/2021 |
PC |
|
00617/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03490/2022 |
29/08/2022 |
5.171,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2022. PC2506/2021A001,AF:3490/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
5.171,25 |
5.171,25 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15984/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001426/2022 |
PC |
|
00373/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03557/2022 |
05/09/2022 |
3.790,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DINAMICA SHOP LTDA |
30651162000150 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, 100 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2022 PC1426/2022A002,AF:3557/2022 PROCESSO DIGITAL: 2407/2022 |
3.790,50 |
3.790,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15985/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03482/2022 |
29/08/2022 |
2.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.336/2022 PC707/2022A002,AF:3482/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022 |
2.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15986/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001011/2022 |
PC |
|
00345/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03483/2022 |
29/08/2022 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2022 PC1011/2022A001,AF:3483/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15987/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002228/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03539/2022 |
04/09/2022 |
4.290,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC2228/2022,AF:3539/2022 |
4.290,00 |
4.290,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15988/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002228/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03540/2022 |
04/09/2022 |
2.322,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1,38 M DE LARGURA E 0,10 MM DE ESPESSURA. PC2228/2022,AF:3540/2022 |
2.322,50 |
2.322,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15989/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03484/2022 |
29/08/2022 |
16.590,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.372/2022 PC1318/2022A002,AF:3484/2022 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
16.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15990/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002228/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03541/2022 |
04/09/2022 |
3.745,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE COLCHETE LATONADO, FITA CORRETIVA, FITA ADESIVA E TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA. PC2228/2022,AF:3541/2022 |
3.745,00 |
3.745,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15991/2022 |
06/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002228/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03542/2022 |
04/09/2022 |
960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA PAPÉIS EM LÁTEX PURO. PC2228/2022,AF:3542/2022 |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15992/2022 |
06/10/2022 |
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000706/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03485/2022 |
29/08/2022 |
18.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO N.95 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.327/2022 PC706/2022A001,AF:3485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022 |
18.250,00 |
18.250,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15993/2022 |
06/10/2022 |
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001068/2022 |
PC |
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00001/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00172/2022 |
20/09/2022 |
40.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA |
19040696000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.MANIFESTACAO PGM-5 364/2022 EM FLS.39/42 DO |
22.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15994/2022 |
06/10/2022 |
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001904/2021 |
PC |
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00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03556/2022 |
05/09/2022 |
7.518,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A001,AF:3556/2022 PROCESSO DIGITAL: 2277/2021 |
7.518,00 |
7.518,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15995/2022 |
06/10/2022 |
|
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001904/2021 |
PC |
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00478/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03554/2022 |
05/09/2022 |
1.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A002,AF:3554/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021 |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15996/2022 |
06/10/2022 |
|
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001562/2021 |
PC |
|
00401/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03558/2022 |
05/09/2022 |
5.296,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021 PC1562/2021A001,AF:3558/2022 PROCESSO DIGITAL: 2449/2021 |
5.296,00 |
5.296,00 |
5.296,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
15999/2022 |
06/10/2022 |
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001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03545/2022 |
05/09/2022 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 599/2021 PC1931/2021A001,AF:3545/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16000/2022 |
06/10/2022 |
|
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002666/2022 |
PC |
|
00458/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03566/2022 |
06/09/2022 |
8.892,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR ANIMAÇÃO GRÁFICA 3D NO CENTRO AUDIOVIAL. PC2666/2022,AF:3566/2022 |
8.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16001/2022 |
06/10/2022 |
|
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003730/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16002/2022 |
06/10/2022 |
|
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|
002614/2022 |
PC |
|
00455/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03524/2022 |
04/09/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE VESTIÁRIO PARA OS 84.os JOGOS ABERTOS DO INTERIOR. PC2614/2022,AF:3524/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16003/2022 |
06/10/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00072 |
|
007819/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORETES/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEDICIOS EVENTUAIS PPSB7819/2022 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16012/2022 |
06/10/2022 |
|
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|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03536/2022 |
04/09/2022 |
48.450,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:3536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
48.450,00 |
48.450,00 |
26.600,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16014/2022 |
06/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03559/2022 |
05/09/2022 |
12.740,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM,200W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 426/2022. PC1423/2022A001,AF:3559/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022 |
12.740,00 |
12.740,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16015/2022 |
06/10/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000153/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03562/2022 |
06/09/2022 |
1.890,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022. PC153/2022A001,AF:3562/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16021/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002229/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03585/2022 |
06/09/2022 |
1.260,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC2229/2022,AF:3585/2022 |
1.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16022/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002229/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03586/2022 |
06/09/2022 |
3.148,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ. PC2229/2022,AF:3586/2022 |
3.148,20 |
3.148,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16023/2022 |
07/10/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03587/2022 |
06/09/2022 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA EM CELOFANE E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR. PC2229/2022,AF:3587/2022 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16024/2022 |
07/10/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03588/2022 |
06/09/2022 |
3.934,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE COLAS DE EMULSAO BRANCA, BASE PVA, FRASCOS COM 40G E 500G E FURADOR PARA PAPEIS. PC2229/2022,AF:3588/2022 |
3.934,00 |
3.934,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16026/2022 |
07/10/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.70 PPSB40133/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16027/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB129365/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16028/2022 |
07/10/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
110877/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES. AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22728. PPSB110877/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16029/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03498/2022 |
29/08/2022 |
20.055,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALERGÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:3498/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
2.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16030/2022 |
07/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03527/2022 |
04/09/2022 |
35.541,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
20.613,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16031/2022 |
07/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03498/2022 |
29/08/2022 |
20.055,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALERGÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:3498/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
17.190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16032/2022 |
07/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03527/2022 |
04/09/2022 |
35.541,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
7.108,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16033/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03527/2022 |
04/09/2022 |
35.541,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
7.819,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16034/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002311/2021 |
PC |
|
00563/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03475/2022 |
29/08/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.638/2021 PC2311/2021A001,AF:3475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16035/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002311/2021 |
PC |
|
00563/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03475/2022 |
29/08/2022 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.638/2021 PC2311/2021A001,AF:3475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16036/2022 |
07/10/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001292/2022 |
PC |
|
00368/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03560/2022 |
05/09/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:3560/2022 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16037/2022 |
07/10/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03443/2022 |
05/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE TELEFÔNICA NO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. PROPOSTA N. 5528/2022 EM PP. 170/178 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A053,AF:3443/2022 PROCESSO DIGITAL: 2556/2022 |
18.183,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16038/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110875/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO. AUTOS N. 1026989-17.2022.8.26.0564, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 22734. PPSB110875/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16039/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03561/2022 |
05/09/2022 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.142/2022 PC165/2022A001,AF:3561/2022 PROCESSO DIGITAL: 620/2022 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16040/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000379/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03528/2022 |
04/09/2022 |
54.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
31.389,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16041/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000379/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03528/2022 |
04/09/2022 |
54.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
10.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16042/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000379/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03528/2022 |
04/09/2022 |
54.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
11.906,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16043/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018PROC.DIG.PC2236/2018 |
3.449,27 |
3.449,27 |
3.449,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16044/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB140400/2021 |
7.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16045/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
148.668,68 |
48.668,68 |
48.668,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16046/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16047/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16048/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
5.579,90 |
579,90 |
579,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16049/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
17.009,58 |
3.009,58 |
3.009,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16050/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140400/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16055/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002745/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70211/2022 |
07/09/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDA PEDREIRA MENEGHETTI 22854735838 |
40391761000136 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO CENICA NA ALDEIA GUYRAPAJU POS-BALSA, NO DIA 22 DE OUTUBRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2745/2022,TERMO DE APROVACAO:70211/2022 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16057/2022 |
07/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002682/2022 |
PC |
|
00460/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03600/2022 |
07/09/2022 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO NO CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO. PC2682/2022,AF:3600/2022 |
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16060/2022 |
07/10/2022 |
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110867/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. PPSB110867/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16063/2022 |
07/10/2022 |
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000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2022 |
11/09/2022 |
471.755,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022 |
230.190,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16064/2022 |
07/10/2022 |
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2022 |
11/09/2022 |
471.755,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022 |
181.942,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16065/2022 |
07/10/2022 |
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2022 |
11/09/2022 |
471.755,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022 |
59.623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16066/2022 |
07/10/2022 |
|
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002608/2022 |
PC |
|
00449/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03495/2022 |
29/08/2022 |
1.140,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE METOPROLOL 50 MG LIBERACAO PROLONGADA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2608/2022,AF:3495/2022 |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16067/2022 |
07/10/2022 |
|
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|
002612/2022 |
PC |
|
00452/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03501/2022 |
30/08/2022 |
1.674,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SEROQUEL XRO 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3501/2022 |
1.674,00 |
1.674,00 |
1.674,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16068/2022 |
07/10/2022 |
|
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|
002612/2022 |
PC |
|
00452/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03502/2022 |
30/08/2022 |
5.740,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3502/2022 |
5.740,56 |
1.913,52 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16069/2022 |
07/10/2022 |
|
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|
002612/2022 |
PC |
|
00452/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03503/2022 |
30/08/2022 |
1.413,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3503/2022 |
1.413,48 |
472,08 |
472,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16070/2022 |
07/10/2022 |
|
|
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|
002542/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03504/2022 |
30/08/2022 |
1.563,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EVAPORADORA PC2542/2022,AF:3504/2022 |
1.563,25 |
1.563,25 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16071/2022 |
10/10/2022 |
|
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|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03531/2022 |
04/09/2022 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 115/2022. PC145/2022A002,AF:3531/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16074/2022 |
10/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03519/2022 |
03/09/2022 |
49.835,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022. PC1376/2022A001,AF:3519/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
49.835,52 |
49.835,52 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16076/2022 |
10/10/2022 |
|
|
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|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03515/2022 |
03/09/2022 |
83.367,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2022 PC1376/2022A003,AF:3515/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
83.367,00 |
83.367,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16077/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03509/2022 |
03/09/2022 |
1.337,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.629/2021 PC2207/2021A002,AF:3509/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
1.337,00 |
1.337,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16078/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2020 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. OFÍCIO ST 261/2022 EM FLS.196. PPSB81375/2020 |
1.542.743,70 |
1.542.743,70 |
1.542.743,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16079/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03511/2022 |
03/09/2022 |
8.334,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E DIETA ENTERAL PADRÃO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2022 PC1194/2022A002,AF:3511/2022 PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 |
8.334,00 |
8.334,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16080/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03533/2022 |
04/09/2022 |
22.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 468/2022 PC1776/2022A002,AF:3533/2022 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
22.320,00 |
22.320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16081/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100548/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SERGIO LUIZ CAVEAGNA |
08208410802 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.028.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.123/156,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1006182-73.2022.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA |
439.587,77 |
439.587,77 |
439.587,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16085/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1050/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
5.331.513,04 |
5.331.513,04 |
5.331.513,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16086/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001370/2022 |
PC |
|
00333/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03460/2022 |
28/08/2022 |
10.668,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CÂMERA DE SEGURANÇA: VÍDEO 4K PC1370/2022,AF:3460/2022 |
10.668,00 |
10.668,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16087/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº1049/22 EM FLS.375. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20. |
4.068.486,96 |
4.068.486,96 |
4.068.486,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16088/2022 |
10/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
100508/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA |
30309975883 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 16/9/21.COTA DA PGM-4 EM FLS.140 |
740.597,13 |
740.597,13 |
740.597,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16089/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001370/2022 |
PC |
|
00333/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03461/2022 |
28/08/2022 |
22.566,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CAIXA ACÚSTICA: ATIVA, AMPLIFICAD TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA RETRATIL (160 X 090) E MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR PARA 02 CANAIS PC1370/2022,AF:3461/2022 |
4.126,00 |
4.126,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16090/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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100508/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
AMERICO DE JESUS FERREIRA |
03639282868 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 16/9/21.COTA DA PGM-4 EM FLS.140 |
370.298,56 |
370.298,56 |
370.298,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16091/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
001370/2022 |
PC |
|
00333/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03461/2022 |
28/08/2022 |
22.566,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE ÁGUA/REFRIGERADOR LÂMPADA UV PC1370/2022,AF:3461/2022 |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16092/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001370/2022 |
PC |
|
00333/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03461/2022 |
28/08/2022 |
22.566,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA MULTIFUNCIONA PC1370/2022,AF:3461/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16093/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
100540/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
EDITH PRADO DE SOUZA |
19218474847 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.005.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.127/158,DECRETO 21720 DE 16/9/21.COTA DA PGM-4 EM FLS.188 |
598.032,94 |
598.032,94 |
598.032,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16094/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001370/2022 |
PC |
|
00333/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03462/2022 |
28/08/2022 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO USO PROFISSIONAL PC1370/2022,AF:3462/2022 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16095/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001370/2022 |
PC |
|
00333/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03463/2022 |
28/08/2022 |
3.079,15 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS PC1370/2022,AF:3463/2022 |
3.079,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16096/2022 |
10/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03523/2022 |
03/09/2022 |
9.106,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 385/2022 PC1310/2022A004,AF:3523/2022 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 |
9.106,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16097/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03508/2022 |
30/08/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.419/2022 PC1300/2022A003,AF:3508/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16098/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001872/2021 |
PC |
|
00463/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03608/2022 |
07/09/2022 |
9.646,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3608/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
9.646,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16103/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03518/2022 |
03/09/2022 |
11.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 348/2022 PC702/2022A003,AF:3518/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022 |
11.260,00 |
11.260,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16107/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03609/2022 |
03/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
4.082,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16108/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002618/2022 |
PC |
|
00457/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03512/2022 |
03/09/2022 |
4.848,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 300MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E CRESTOR 20 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3512/2022 |
4.848,00 |
4.775,40 |
4.775,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16109/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002618/2022 |
PC |
|
00457/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03513/2022 |
03/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, ANAGRELIDA 0,5MG E EBASTINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3513/2022 |
10.025,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16110/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03538/2022 |
04/09/2022 |
56.154,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 162/2022 PC113/2022A004,AF:3538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 |
56.154,00 |
56.154,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16111/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002635/2022 |
PC |
|
00453/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03520/2022 |
03/09/2022 |
16.066,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2635/2022,AF:3520/2022 |
16.066,80 |
16.066,80 |
16.066,80 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16112/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001003/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03521/2022 |
03/09/2022 |
6.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2022 PC1003/2022A003,AF:3521/2022 PROCESSO DIGITAL: 2055/2022 |
6.664,00 |
6.664,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16113/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002704/2021 |
PC |
|
00030/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03525/2022 |
04/09/2022 |
52.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2022. PC2704/2021A003,AF:3525/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022 |
52.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16114/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03537/2022 |
04/09/2022 |
53.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.239/2022 PC520/2022A002,AF:3537/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
53.200,00 |
53.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16115/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
50.506,48 |
50.506,48 |
50.506,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16116/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03516/2022 |
03/09/2022 |
3.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2022 PC226/2022A002,AF:3516/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
3.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16117/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096244/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SAS |
10/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.185/188. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16118/2022 |
10/10/2022 |
|
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|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03535/2022 |
04/09/2022 |
2.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PC520/2022A003,AF:3535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022 |
2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16119/2022 |
10/10/2022 |
|
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|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03514/2022 |
03/09/2022 |
617,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:3514/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
617,40 |
617,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16120/2022 |
10/10/2022 |
|
|
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|
|
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03522/2022 |
03/09/2022 |
8.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021 PC2215/2021A001,AF:3522/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
8.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16121/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03526/2022 |
04/09/2022 |
279.988,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.163/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC113/2022A001,AF:3526/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
279.988,11 |
279.988,11 |
279.988,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16122/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
001165/2022 |
PC |
|
00290/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03303/2022 |
16/08/2022 |
13.047,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 460/2022 PC1165/2022A002,AF:3303/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022 |
13.047,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16123/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001165/2022 |
PC |
|
00290/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03302/2022 |
16/08/2022 |
33.053,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE UNIFORMES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CCZ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2022 PC1165/2022A001,AF:3302/2022 PROCESSO DIGITAL: 2425/2022 |
33.053,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16124/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03534/2022 |
04/09/2022 |
61.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.090/2022 PC146/2022A002,AF:3534/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
61.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16129/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
900,00 |
281,66 |
281,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16130/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
112.374,34 |
27.753,97 |
27.753,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16131/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
2.775.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
85.054,82 |
4.060,93 |
4.060,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16132/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES 29 A 33 DO CONTRATO 168/2018. PPSB70082/2020 |
2.895.345,00 |
2.895.345,00 |
2.895.345,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16133/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. MANIFESTAÇÃO PGM-4 N. 387/2022 EM FL. 16 (MO 37446/2022-99) PPSB58961/2022 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16134/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014678/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
14678/2021SAS |
01/12/2020 |
1.632.636,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO EXERCICIO DE 2021 REFERENTE AO CONVENIO 14678/2021-SAS E O GOVERNO DO ESTADO-ATRAVES DA SEADS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA PPSB14678/2021,CONVENIO:14678/2021 |
303,47 |
303,47 |
303,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16135/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16136/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129267/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTADE GAM 1006/22 EM FLS.261] |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16137/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113691/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
12468963890 |
HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS N.1001288-27.2021.5.02.0461,1a.VARA TRABALHISTA.FILE:21534. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAGAM N.1007/2022 EM FLS.924] |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16138/2022 |
10/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002718/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03618/2022 |
10/09/2022 |
8.892,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA, PARA ANIMACAO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2718/2022,AF:3618/2022 |
8.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16139/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SAS |
10/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- |
06013803000167 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.189/192. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16140/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096382/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SAS |
10/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DO CAMINHO |
53717195000151 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.172/175 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16141/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096280/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SAS |
10/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
55038467000112 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.195/198. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16145/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096266/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SAS |
10/09/2022 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.196/199. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16150/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096285/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SAS |
10/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.178/181 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16156/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16157/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO. PPSB7594/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16159/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16161/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
28.106.375,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16162/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
28.106.375,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
516.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16164/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002434/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03578/2022 |
06/09/2022 |
13.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LOCARTI TECNOLOGIA INTERATIVA E SOLUCOES EM T.I. |
33156143000146 |
AQUISIÇÃO DE TOTEM COMPUTADOR - SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO PC2434/2022,AF:3578/2022 |
13.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16166/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SAS |
10/09/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16174/2022 |
11/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03621/2022 |
10/09/2022 |
22.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 533/2022 PC1925/2022A004,AF:3621/2022 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16175/2022 |
11/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03625/2022 |
10/09/2022 |
2.052,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2022 PC1925/2022A006,AF:3625/2022 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 |
2.052,00 |
2.052,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16176/2022 |
11/10/2022 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
044522/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNI- |
46523239000147 |
DESPESA A TITULO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO. PPSB44522/2021 |
236.117,84 |
236.117,84 |
236.117,84 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16177/2022 |
11/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03575/2022 |
06/09/2022 |
12.641,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2022 PC1776/2022A001,AF:3575/2022 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
12.641,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16178/2022 |
11/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03622/2022 |
10/09/2022 |
12.855,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 534/2022 PC1925/2022A005,AF:3622/2022 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022 |
12.855,00 |
12.855,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16179/2022 |
11/10/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018, PC DIGITAL 862/2018. |
537.968,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16180/2022 |
11/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03623/2022 |
10/09/2022 |
15.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2022 PC1925/2022A001,AF:3623/2022 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 |
15.750,00 |
15.750,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16182/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03632/2022 |
10/09/2022 |
630.765,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
365.844,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16183/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03632/2022 |
10/09/2022 |
630.765,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
126.153,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16184/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03632/2022 |
10/09/2022 |
630.765,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
138.768,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16186/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021-(APOIO GERENCIAL). [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº1056/22 EM FLS.3940].PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
106.148,48 |
106.148,48 |
106.148,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16188/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000024/2022 |
PC |
|
00019/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03596/2022 |
07/09/2022 |
111.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE GARRAFA PLASTICA MODELO SQUEEZE LISO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 146/2022 PC24/2022A001,AF:3596/2022 PROCESSO DIGITAL: 622/2022 |
111.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16189/2022 |
11/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16191/2022 |
11/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03624/2022 |
10/09/2022 |
17.325,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3624/2022 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 |
17.325,00 |
17.325,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16193/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002665/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03634/2022 |
10/09/2022 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSTITUTO SOCIAL IRIS |
10282714000193 |
PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC2665/2022,AF:3634/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16196/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074866/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1008/2022 EM FL. 333. PPSB74866/2020 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16197/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030238/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAÇAO NO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO PUBLICO, DE 17 À 19/10/2022. PPSB30238/202 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16198/2022 |
11/10/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100539/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1009/2022.PPSB100539/2021. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16201/2022 |
11/10/2022 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00021 |
|
001994/2022 |
PC |
|
00464/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03350/2022 |
20/08/2022 |
18.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. [PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO] PC1994/2022,AF:3350/2022 |
18.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16203/2022 |
11/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16204/2022 |
11/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03510/2022 |
03/09/2022 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:3510/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
100.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16205/2022 |
11/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03517/2022 |
03/09/2022 |
74.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.248/2022 PC512/2022A002,AF:3517/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
74.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16206/2022 |
11/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03571/2022 |
06/09/2022 |
68.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.356/2022 PC1002/2022A005,AF:3571/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
68.400,00 |
44.840,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16207/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03605/2022 |
07/09/2022 |
47.394,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
27.488,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16208/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03605/2022 |
07/09/2022 |
47.394,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
9.478,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16209/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03605/2022 |
07/09/2022 |
47.394,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
10.426,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16210/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03603/2022 |
07/09/2022 |
21.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
34682052000107 |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 |
12.571,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16211/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03603/2022 |
07/09/2022 |
21.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
34682052000107 |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 |
4.335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16212/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03603/2022 |
07/09/2022 |
21.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
34682052000107 |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 |
4.768,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16213/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03606/2022 |
07/09/2022 |
19.494,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VIEIRAS COMERCIAL LTDA |
13063012000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
11.306,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16214/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
459.694,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº642/2022 - TA.048/2022. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
197.096,17 |
197.096,17 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16215/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03606/2022 |
07/09/2022 |
19.494,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
13063012000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
3.898,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16216/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03606/2022 |
07/09/2022 |
19.494,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
13063012000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
4.288,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16217/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000386/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03595/2022 |
07/09/2022 |
2.637,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
1.529,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16218/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000386/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03595/2022 |
07/09/2022 |
2.637,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
527,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16219/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000386/2022 |
PC |
|
00137/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03595/2022 |
07/09/2022 |
2.637,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
580,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16220/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
5.742.358,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EMSITUAÇÕES ESCOLARES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.348/2022 |
1.164.089,13 |
75.204,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16221/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º. E 3º.REAJUSTE DEPREÇOS] |
1.184,09 |
1.184,09 |
1.184,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16222/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03592/2022 |
07/09/2022 |
72.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022 |
42.108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16223/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03592/2022 |
07/09/2022 |
72.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022 |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16224/2022 |
11/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03592/2022 |
07/09/2022 |
72.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022 |
15.972,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16225/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º. E 3º.REAJUSTE DEPREÇOS] |
408,30 |
408,30 |
408,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16226/2022 |
11/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º. E 3º.REAJUSTE DEPREÇOS] |
449,13 |
449,13 |
449,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16227/2022 |
13/10/2022 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EMSITUAÇÕES ESCOLARES. MANIFESTAÇÃO PGM-5.348/2022 |
1.185.179,85 |
40.858,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16228/2022 |
13/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002331/2021 |
PC |
|
00578/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03582/2022 |
06/09/2022 |
35.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO,RADIOPACO,CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2022 PC2331/2021A001,AF:3582/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
35.620,00 |
35.620,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16229/2022 |
13/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002026/2021 |
PC |
|
00503/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03594/2022 |
07/09/2022 |
170.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 589/2021 PC2026/2021A001,AF:3594/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
170.500,00 |
127.350,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16230/2022 |
13/10/2022 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16231/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052348/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB-81324/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16232/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001589/2022 |
PC |
|
00478/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03563/2022 |
06/09/2022 |
25.818,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21 MM, Nº 08 E 10 25 MM, Nº 10 E 15/40. PC1589/2022,AF:3563/2022 |
25.818,00 |
4.866,30 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16233/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001589/2022 |
PC |
|
00478/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03564/2022 |
06/09/2022 |
16.122,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
25341162000114 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21MM Nº 15/40 E LIMA ENDODONTICA TIPO KEER DE 21MM E 25MM. PC1589/2022,AF:3564/2022 |
16.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16234/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002301/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03576/2022 |
06/09/2022 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC2301/2022,AF:3576/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16235/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
2.275.431,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022. |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16236/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002223/2022 |
PC |
|
00505/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03635/2022 |
10/09/2022 |
4.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC2223/2022,AF:3635/2022 |
4.036,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16237/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
416.586,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16238/2022 |
13/10/2022 |
|
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|
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002223/2022 |
PC |
|
00505/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03636/2022 |
10/09/2022 |
1.779,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC2223/2022,AF:3636/2022 |
1.779,00 |
1.779,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16239/2022 |
13/10/2022 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
002223/2022 |
PC |
|
00505/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03637/2022 |
10/09/2022 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP,DIVERSAS CORES. PC2223/2022,AF:3637/2022 |
9.975,00 |
9.975,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16240/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
002223/2022 |
PC |
|
00505/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03638/2022 |
10/09/2022 |
1.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP,VERDE. PC2223/2022,AF:3638/2022 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16242/2022 |
13/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
100546/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1010/2022.PPSB100546/2021. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16243/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121299/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584),PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM N. 1014/2022 PPSB121299/2021 |
3.385,00 |
3.385,00 |
3.385,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16244/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100538/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21937. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1011/2022, EM FLS.249.PPSB100538/2021 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16245/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138674/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1013/2022. PPSB138674/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16246/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131503/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:13497, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - CONFORME MINUTA DE GAM N. 1012/2022 PPSB131503/2021. |
9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16271/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060852/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16272/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
9.193.657,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
460.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16273/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03649/2022 |
11/09/2022 |
196.631,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
190.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16274/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03649/2022 |
11/09/2022 |
196.631,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
5.791,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16275/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03639/2022 |
11/09/2022 |
21.450,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16274/2022. PC142/2022A002,AF:3639/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
21.450,00 |
21.450,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16276/2022 |
13/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03654/2022 |
11/09/2022 |
25.228,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3654/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
25.228,00 |
25.228,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16277/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
60.909.021,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16278/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03685/2022 |
13/09/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A006,AF:3685/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16279/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02273/2022 |
04/06/2022 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ITEM 3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:2273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
462,00 |
462,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16280/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002540/2021 |
PC |
|
00601/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03602/2022 |
07/09/2022 |
32.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022 |
19.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16281/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002540/2021 |
PC |
|
00601/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03602/2022 |
07/09/2022 |
32.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022 |
6.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16282/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001071/2021 |
PC |
|
00269/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03647/2022 |
11/09/2022 |
35.325,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 592/2021 PC1071/2021A003,AF:3647/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021 |
35.325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16283/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002540/2021 |
PC |
|
00601/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03602/2022 |
07/09/2022 |
32.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022 |
7.216,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16284/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03644/2022 |
11/09/2022 |
11.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2022 PC1506/2022A002,AF:3644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 |
11.230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16285/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000277/2022 |
PC |
|
00096/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03645/2022 |
11/09/2022 |
31.152,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
26257921000128 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022 |
18.068,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16286/2022 |
14/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000277/2022 |
PC |
|
00096/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03645/2022 |
11/09/2022 |
31.152,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
26257921000128 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022 |
6.230,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16287/2022 |
14/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03646/2022 |
11/09/2022 |
57.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2022. PC1930/2021A001,AF:3646/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
57.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16288/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000277/2022 |
PC |
|
00096/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03645/2022 |
11/09/2022 |
31.152,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
26257921000128 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022 |
6.853,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16289/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03664/2022 |
13/09/2022 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
6.699,00 |
6.699,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16290/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03652/2022 |
11/09/2022 |
4.160,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 523/2022 PC1506/2022A004,AF:3652/2022 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 |
4.160,00 |
4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16292/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03664/2022 |
13/09/2022 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16293/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03664/2022 |
13/09/2022 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.541,00 |
2.541,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16294/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
64.181.559,90 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019 PROCESSO DIGITAL: PC533/2019 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16295/2022 |
14/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
000560/2022 |
PC |
|
00215/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01745/2022 |
27/04/2022 |
255.636,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022), EM SUBSTITUIÇÃO A NE.9456/2022 EMITIDA EM 31/5/2022, PC560/2022, AF:1745/2022 |
25.563,60 |
25.563,60 |
25.563,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16296/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03682/2022 |
13/09/2022 |
4.854,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A007,AF:3682/2022 PROCESSO DIGITAL: 2699/2022 |
4.854,00 |
4.854,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16298/2022 |
14/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002773/2022 |
PC |
|
00468/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03683/2022 |
13/09/2022 |
2.901,72 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO. PC2773/2022,AF:3683/2022 |
2.901,72 |
2.901,72 |
2.901,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16299/2022 |
14/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001873/2021 |
PC |
|
00481/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03570/2022 |
06/09/2022 |
5.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 570/2021. PC1873/2021A003,AF:3570/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
5.375,00 |
1.775,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16300/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03601/2022 |
07/09/2022 |
29.723,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.097/2022 PC144/2022A002,AF:3601/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 |
29.723,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16301/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03651/2022 |
11/09/2022 |
3.300,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE ESCORREDOR DE MACARRAO, EM ALUMINIO, COM 50CM DE DIAMETRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.524/2022. PC1506/2022A005,AF:3651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2687/2022 |
3.300,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16302/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03581/2022 |
06/09/2022 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 631/2021 PC2207/2021A004,AF:3581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16303/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001697/2021 |
PC |
|
00444/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03583/2022 |
06/09/2022 |
6.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCCOL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.572/2021 PC1697/2021A001,AF:3583/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021 |
6.904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16304/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002739/2022 |
PC |
|
00464/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03642/2022 |
11/09/2022 |
16.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2739/2022,AF:3642/2022 |
16.560,00 |
16.560,00 |
16.560,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16305/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03569/2022 |
06/09/2022 |
22.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2022 PC144/2022A005,AF:3569/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
22.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16307/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03567/2022 |
06/09/2022 |
17.586,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2022 PC145/2022A001,AF:3567/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
17.586,19 |
17.586,19 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16308/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03658/2022 |
11/09/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF:3658/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16309/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
3.396.635,22 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 576/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019 |
156.028,40 |
71.473,23 |
71.473,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16310/2022 |
14/10/2022 |
|
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000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03580/2022 |
06/09/2022 |
2.833,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MC ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.241/2022 PC520/2022A004,AF:3580/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
2.833,50 |
2.833,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16311/2022 |
14/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
002433/2021 |
PC |
|
00608/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03593/2022 |
07/09/2022 |
24.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2022. PC2433/2021A001,AF:3593/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022 |
24.200,00 |
24.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16312/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03598/2022 |
07/09/2022 |
22.428,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022. PC2461/2021A001,AF:3598/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
22.428,00 |
22.428,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16313/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03568/2022 |
06/09/2022 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.280/2022 PC521/2022A001,AF:3568/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16315/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03650/2022 |
11/09/2022 |
2.670,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 526/2022 PC1506/2022A007,AF:3650/2022 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022 |
2.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16316/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000427/2022 |
PC |
|
00084/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00030/2022 |
23/02/2022 |
660.060,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:30/2022, PC427/2022 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16317/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03662/2022 |
13/09/2022 |
14.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE COLHER DE MESA, FACA E GARFO PARA MESA, PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:3662/2022 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 |
14.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16318/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03663/2022 |
13/09/2022 |
7.194,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 525/2022 PC1506/2022A006,AF:3663/2022 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 |
7.194,00 |
7.194,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16319/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011934/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.1015/2022 PPSB11934/2022 |
3.110,00 |
3.110,00 |
3.110,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16320/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002545/2022 |
PC |
|
00466/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03684/2022 |
13/09/2022 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA |
05438473000199 |
AQUSIÇÃO DE PORTA CRACHÁ COM CORDÃO PC2545/2022,AF:3684/2022 |
2.950,00 |
2.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16321/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066874/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1016/2022, PPSB66874/2022 |
3.435,00 |
3.435,00 |
3.435,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16322/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067736/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1017/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16323/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107754/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1007226-06.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.111. PPSB107754/2022 |
5.733,33 |
5.733,33 |
5.733,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16324/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107754/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB107754/2022 |
1.146,66 |
1.146,66 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16325/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03702/2022 |
14/09/2022 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A007,AF:3702/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16326/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107744/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1028029-73.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 38. PPSB107744/2022 |
5.680,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16327/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002730/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2022 |
24/05/2022 |
151.568.324,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 |
9.740.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16328/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107744/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB107744/2022 |
1.136,00 |
1.136,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16329/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
490.894,52 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE 25%. MANIFESTACAO PGM.5 N.482/2022 EM FLS.571/575 e PGM .5 N.634/2022 EM FLS. 582/583. TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 586/587.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
10.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16330/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
18.459.696,92 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
1.299.480,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16331/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
18.459.696,92 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
1.532.759,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16332/2022 |
14/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050618/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO LOPES VIEITES |
04865325859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 691/2022, EMITIDO EM 13/10/2022, AUTOS/ACAO: 0000691-81.2012 .5.02.0464. 4a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50618/2020. |
2.892,08 |
2.892,08 |
2.892,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16333/2022 |
17/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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003344/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
5.552,25 |
5.552,25 |
5.552,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16334/2022 |
17/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.054.885,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16335/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16337/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
288.663,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16338/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
76.042,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16340/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO DIGITAL: |
4.753,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16341/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
1.043.941,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16342/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
25.511,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16343/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
16.985,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16344/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
9.102,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16345/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
4.119.251,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI |
235.711,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16346/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
2.281.326,45 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
121.223,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16347/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047801/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
47801/2018SAS |
13/07/2018 |
7.910.851,35 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16348/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
179.461,20 |
70.412,24 |
70.412,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16349/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
96.572,78 |
26.204,47 |
26.204,47 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16350/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
4.246.448,16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
185.548,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16351/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
6.499.884,76 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
156.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16352/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
1.043.941,20 |
163.770,61 |
163.770,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16353/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
41.172,55 |
14.953,83 |
14.953,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16354/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
7.869,82 |
2.539,04 |
2.539,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16355/2022 |
17/10/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
570.734,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16356/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002220/2017 |
PC |
|
00003/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2018 |
22/01/2018 |
2.086.259,70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16357/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025216/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB25216/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16358/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 |
73.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16359/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.418.572,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
101.875,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16360/2022 |
17/10/2022 |
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002190/2017 |
PC |
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00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16361/2022 |
17/10/2022 |
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002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16362/2022 |
17/10/2022 |
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002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16363/2022 |
17/10/2022 |
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001818/2021 |
PC |
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00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
8.147.249,59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022. |
603.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16364/2022 |
17/10/2022 |
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000789/2022 |
PC |
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00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03675/2022 |
13/09/2022 |
43.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
25.427,20 |
25.427,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16365/2022 |
17/10/2022 |
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000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03675/2022 |
13/09/2022 |
43.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
8.768,00 |
8.768,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16366/2022 |
17/10/2022 |
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000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03675/2022 |
13/09/2022 |
43.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
9.644,80 |
9.644,80 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16367/2022 |
17/10/2022 |
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002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03681/2022 |
13/09/2022 |
36.136,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
20.958,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16368/2022 |
17/10/2022 |
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002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03681/2022 |
13/09/2022 |
36.136,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
7.227,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16369/2022 |
17/10/2022 |
|
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002142/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2022 |
24/04/2022 |
5.246.624,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 |
1.247.395,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16370/2022 |
17/10/2022 |
|
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002199/2021 |
PC |
|
00565/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03681/2022 |
13/09/2022 |
36.136,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
7.949,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16371/2022 |
17/10/2022 |
|
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003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16372/2022 |
17/10/2022 |
|
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001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
1.376.851,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
55.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16373/2022 |
17/10/2022 |
|
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002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03678/2022 |
13/09/2022 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
28.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16374/2022 |
17/10/2022 |
|
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002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03678/2022 |
13/09/2022 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16375/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03678/2022 |
13/09/2022 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
10.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16376/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000585/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03672/2022 |
13/09/2022 |
2.525,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PC585/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022 |
1.464,50 |
1.464,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16377/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000585/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03672/2022 |
13/09/2022 |
2.525,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PC585/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022 |
505,00 |
505,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16378/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000585/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03672/2022 |
13/09/2022 |
2.525,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PC585/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022 |
555,50 |
555,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16379/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000585/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03676/2022 |
13/09/2022 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 261/2022. PC585/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022 |
1.484,80 |
1.484,80 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16380/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000585/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03676/2022 |
13/09/2022 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 261/2022. PC585/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022 |
512,00 |
512,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16381/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
000585/2022 |
PC |
|
00188/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03676/2022 |
13/09/2022 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 261/2022. PC585/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022 |
563,20 |
563,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16382/2022 |
17/10/2022 |
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001442/2022 |
PC |
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00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03669/2022 |
13/09/2022 |
1.716,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
995,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16383/2022 |
17/10/2022 |
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001442/2022 |
PC |
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00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03669/2022 |
13/09/2022 |
1.716,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
343,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16384/2022 |
17/10/2022 |
|
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001442/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03669/2022 |
13/09/2022 |
1.716,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
377,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16385/2022 |
17/10/2022 |
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001890/2021 |
PC |
|
00466/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03703/2022 |
14/09/2022 |
535.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISIÇÃO DE GRELHAS ARTICULADAS PARA BOCA DE LEÃO (ECOLÓGICA), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 551/2021 PC1890/2021A001,AF:3703/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
535.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16386/2022 |
17/10/2022 |
|
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001442/2022 |
PC |
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00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03673/2022 |
13/09/2022 |
2.253,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
1.306,74 |
1.306,74 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16387/2022 |
17/10/2022 |
|
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001442/2022 |
PC |
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00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03673/2022 |
13/09/2022 |
2.253,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
450,60 |
450,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16388/2022 |
17/10/2022 |
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001442/2022 |
PC |
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00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03673/2022 |
13/09/2022 |
2.253,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
495,66 |
495,66 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16389/2022 |
17/10/2022 |
|
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001717/2022 |
PC |
|
00398/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03674/2022 |
13/09/2022 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
2.842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16390/2022 |
17/10/2022 |
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001717/2022 |
PC |
|
00398/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03674/2022 |
13/09/2022 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16391/2022 |
17/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
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001717/2022 |
PC |
|
00398/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03674/2022 |
13/09/2022 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
1.078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16392/2022 |
17/10/2022 |
|
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001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
28.106.375,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,7312%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD.COJUL:99992/2022 |
108.128,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16393/2022 |
17/10/2022 |
|
|
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|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
28.106.375,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,7312%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD.COJUL:99992/2022 |
121.932,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16394/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
7.749.147,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEPC97/2020,CONTRATO:31/2021 |
711.052,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16395/2022 |
17/10/2022 |
|
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|
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|
002776/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70212/2022 |
14/09/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, NO DIA 19/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2776/2022,TERMO DE APROVACAO:70212/2022 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16396/2022 |
17/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001504/2022 |
PC |
|
00346/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03671/2022 |
13/09/2022 |
4.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022 |
2.430,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16397/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001504/2022 |
PC |
|
00346/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03671/2022 |
13/09/2022 |
4.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022 |
838,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16398/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001504/2022 |
PC |
|
00346/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03671/2022 |
13/09/2022 |
4.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022 |
921,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16401/2022 |
17/10/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03648/2022 |
11/09/2022 |
4.728,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 40/2022, PC2482/2021A002,AF:3648/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
1.704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16402/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03648/2022 |
11/09/2022 |
4.728,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 40/2022, PC2482/2021A002,AF:3648/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
3.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16403/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002604/2021 |
PC |
|
00010/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03604/2022 |
07/09/2022 |
3.009,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2022 PC2604/2021A001,AF:3604/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
3.009,00 |
3.009,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16410/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001707/2022 |
PC |
|
00430/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03626/2022 |
10/09/2022 |
50.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:3626/2022 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 |
50.100,00 |
50.100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16411/2022 |
17/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000204/2022 |
PC |
|
00066/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03584/2022 |
06/09/2022 |
17.017,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, EM ROLOS DE 80 MMX100M E 120MMX100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:3584/2022 PROC. DIGITAL: PC715/2022 |
17.017,50 |
17.017,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16412/2022 |
17/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03597/2022 |
07/09/2022 |
30.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 212/2022. PC142/2022A004,AF:3597/2022. PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
30.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16413/2022 |
17/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16414/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107748/2022 |
PP |
SB |
00015/2022 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA AUTOS 0019278-95.2010.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8293 PPSB107748/2022 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16415/2022 |
18/10/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
107748/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PPSB107748/2022 |
576,00 |
576,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16416/2022 |
18/10/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.332 - FONTE 01. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16417/2022 |
18/10/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2021 |
PC |
|
00595/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03619/2022 |
10/09/2022 |
223.975,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:3619/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
223.975,00 |
223.975,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16418/2022 |
18/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03661/2022 |
13/09/2022 |
8.881,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG / COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:3661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
8.881,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16419/2022 |
18/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002109/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03607/2022 |
07/09/2022 |
26.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE UMA E DUAS PORÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 339/2022. PC2109/2021A001,AF:3607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
26.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16420/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03716/2022 |
14/09/2022 |
128.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0257/2022. PC350/2022A001,AF:3716/2022 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 |
128.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16421/2022 |
18/10/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03719/2022 |
14/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 55/2022, PELA SU-2 EM P. 40. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A101 - PC DIGITAL PC2734/2022 -AF.3719/2022. |
329.319,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16423/2022 |
18/10/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. PC500/2021, CONTRATO: 64/2022 PROCESSO DIGITAL: PPSB47992/2022 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16425/2022 |
18/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002225/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03591/2022 |
07/09/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF. PC2225/2022,AF:3591/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16426/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
5.337.919,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO. PARA FINS DE READEQUACAOORCAMENTARIA E FINANCEIRA. |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16427/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
10.812.990,94 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16428/2022 |
18/10/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03724/2022 |
08/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA BAETA NEVES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 54/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A099 - PC DIGITAL PC2732/2022 -AF.3724/2022. |
329.295,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16429/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.096.110,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16430/2022 |
18/10/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16432/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002595/2021 |
PC |
|
00011/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03629/2022 |
10/09/2022 |
1.117,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022. PC2595/2021A001,AF:3629/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 |
1.117,50 |
1.117,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16433/2022 |
18/10/2022 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO,PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAPC357/2021, CONTRATO:25/2022 |
943.000,00 |
166.848,76 |
166.848,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16435/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001571/2021 |
PC |
|
00419/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03631/2022 |
10/09/2022 |
11.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VC CENTER PAULISTA LTDA |
04800626000133 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 535/2021 PC1571/2021A001,AF:3631/2022 PROCESSO DIGITAL: 2248/2021 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16439/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
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002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 {PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA}. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16440/2022 |
18/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03745/2022 |
17/09/2022 |
294.314,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
170.702,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16441/2022 |
18/10/2022 |
|
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|
|
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03679/2022 |
13/09/2022 |
37.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
21.866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16442/2022 |
18/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03745/2022 |
17/09/2022 |
294.314,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
58.862,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16443/2022 |
18/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03679/2022 |
13/09/2022 |
37.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
7.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16444/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03745/2022 |
17/09/2022 |
294.314,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
64.749,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16445/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03679/2022 |
13/09/2022 |
37.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
8.294,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16446/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03677/2022 |
13/09/2022 |
3.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
2.131,50 |
2.131,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16447/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03677/2022 |
13/09/2022 |
3.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
735,00 |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16448/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03677/2022 |
13/09/2022 |
3.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
808,50 |
808,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16450/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.223.950,72 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.PC2110/2021 |
2.000.000,00 |
114.043,06 |
114.043,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16451/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03705/2022 |
14/09/2022 |
13.270,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021 |
7.696,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16452/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03705/2022 |
14/09/2022 |
13.270,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021 |
2.654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16453/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03705/2022 |
14/09/2022 |
13.270,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021 |
2.919,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16454/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03706/2022 |
14/09/2022 |
32.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
18.995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16455/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03706/2022 |
14/09/2022 |
32.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16456/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001936/2021 |
PC |
|
00489/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03706/2022 |
14/09/2022 |
32.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
7.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16457/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000839/2022 |
PC |
|
00273/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03668/2022 |
13/09/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
18364837000185 |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022 |
3.074,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16458/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000839/2022 |
PC |
|
00273/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03668/2022 |
13/09/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
18364837000185 |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022 |
1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16460/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000839/2022 |
PC |
|
00273/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03668/2022 |
13/09/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
18364837000185 |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022 |
1.166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16462/2022 |
18/10/2022 |
|
|
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|
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|
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002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
1.918,20 |
1.918,20 |
1.918,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16463/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
2.412,41 |
2.412,41 |
2.412,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16464/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
7.733,46 |
7.733,46 |
7.733,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16465/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
1.119,73 |
1.119,73 |
1.119,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16466/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000839/2022 |
PC |
|
00273/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03667/2022 |
13/09/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
16479787000156 |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022 |
3.132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16467/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000839/2022 |
PC |
|
00273/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03667/2022 |
13/09/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
16479787000156 |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022 |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16468/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000839/2022 |
PC |
|
00273/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03667/2022 |
13/09/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
16479787000156 |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022 |
1.188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16469/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03689/2022 |
14/09/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
5.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16470/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03689/2022 |
14/09/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16471/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002309/2021 |
PC |
|
00567/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03689/2022 |
14/09/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16472/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
3.717.046,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 669/2022(SB98984/2021) EM FLS.350/351.TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
304.936,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16473/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
3.717.046,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 669/2022(SB98984/2021) EM FLS.350/351.TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
31.454,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16474/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
12.139.999,68 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022 |
18.214,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16475/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.231.623,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
345.519,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16476/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16477/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03627/2022 |
10/09/2022 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 335/2022. PC707/2022A001,AF:3627/2022 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16478/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16479/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003334/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3334/2022 |
860,34 |
860,34 |
860,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16480/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
2.273,87 |
2.273,87 |
2.273,87 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16481/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
720.278,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
1.175,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16482/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000799/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16483/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03641/2022 |
11/09/2022 |
79.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2022 PC2399/2021A003,AF:3641/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022 |
79.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16484/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03640/2022 |
11/09/2022 |
24.642,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 218/2022. PC506/2022A001,AF:3640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
24.642,56 |
7.346,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16485/2022 |
18/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002562/2021 |
PC |
|
00626/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03659/2022 |
13/09/2022 |
57.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2022 PC2562/2021A001,AF:3659/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022 |
57.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16486/2022 |
18/10/2022 |
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000522/2022 |
PC |
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00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03643/2022 |
11/09/2022 |
12.948,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 252/2022. PC522/2022A001,AF:3643/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
12.948,00 |
12.948,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16487/2022 |
18/10/2022 |
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110677/2022 |
PP |
SB |
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OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
6.407.579,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EMSITUACOES ESCOLARES. |
912.905,61 |
46.375,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16488/2022 |
19/10/2022 |
|
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001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
12.139.999,68 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
18.453,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16489/2022 |
19/10/2022 |
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001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
12.139.999,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022 |
34.034,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16490/2022 |
19/10/2022 |
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|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
12.139.999,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022 |
176.389,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16491/2022 |
19/10/2022 |
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001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03744/2022 |
17/09/2022 |
9.378,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
5.439,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16492/2022 |
19/10/2022 |
|
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|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03744/2022 |
17/09/2022 |
9.378,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
1.875,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16493/2022 |
19/10/2022 |
|
|
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|
001932/2021 |
PC |
|
00468/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03744/2022 |
17/09/2022 |
9.378,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
2.063,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16494/2022 |
19/10/2022 |
|
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|
002353/2022 |
PC |
|
00262/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03610/2022 |
10/09/2022 |
610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021 EM FLS.42. PC2353/2022,AF:3610/2022 |
610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16495/2022 |
19/10/2022 |
|
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|
001788/2021 |
PC |
|
00448/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03701/2022 |
14/09/2022 |
42.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 561/2021 PC1788/2021A001,AF:3701/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
42.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16496/2022 |
19/10/2022 |
|
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002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
11.869.859,36 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC31/2022 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16497/2022 |
19/10/2022 |
|
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|
|
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|
002469/2021 |
PC |
|
00588/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03688/2022 |
14/09/2022 |
60.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 662/2021. PC2469/2021A001,AF:3688/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
29.174,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16498/2022 |
19/10/2022 |
|
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|
|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022 |
3.674,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16499/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
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|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022 |
842,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16500/2022 |
19/10/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
002469/2021 |
PC |
|
00588/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03688/2022 |
14/09/2022 |
60.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 662/2021. PC2469/2021A001,AF:3688/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
31.605,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16501/2022 |
19/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022 |
1.444,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16504/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03717/2022 |
14/09/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:3717/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16505/2022 |
19/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
001727/2021 |
PC |
|
00473/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03731/2022 |
14/09/2022 |
360,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1727/2021A001,AF:3731/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
360,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16506/2022 |
19/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002336/2022 |
PC |
|
00511/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03657/2022 |
11/09/2022 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 115GR E CARTÕES DE VISITA. PC2336/2022,AF:3657/2022 |
14.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16507/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03418/2022 |
26/08/2022 |
18.667,01 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 E 15 PASSAGEIROS BEM COMO CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2022. PC000118/2022-A001, AF:3418/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
18.667,01 |
18.667,01 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16508/2022 |
19/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
002643/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03666/2022 |
13/09/2022 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE PORTA PRESERVATIVO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/HIV/HEPATITES PC2643/2022,AF:3666/2022 |
2.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16509/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03369/2022 |
21/08/2022 |
25.475,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 E 22 PASSAGEIROS, BEM COMO CUSTO DOS QUILÔMETROS RODADOS PARA A LOCAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS E DO ÔNIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:3369/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
25.475,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16510/2022 |
19/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
001246/2018 |
PC |
|
00031/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00148/2018 |
09/10/2018 |
249.739,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 582/2022 EM FLS. 481/482, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 487,PC1246/2018, CONTRATO: 148/2018, PROCESSO |
7.612,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16511/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB030183/2020 |
38.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16512/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB030183/2020 |
51.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16513/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03628/2022 |
10/09/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2022 PC467/2022A002,AF:3628/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
15.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16514/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03660/2022 |
13/09/2022 |
28.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:3660/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16515/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03660/2022 |
13/09/2022 |
28.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:3660/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
4.992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16516/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03690/2022 |
14/09/2022 |
400.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
232.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16517/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03690/2022 |
14/09/2022 |
400.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16518/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001931/2021 |
PC |
|
00495/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03690/2022 |
14/09/2022 |
400.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16519/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002302/2022 |
PC |
|
00274/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03686/2022 |
13/09/2022 |
690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. PC2302/2022,AF:3686/2022 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16520/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.394.020,10 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 632/2022 EM FLS.792/794, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.797, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019 |
47.343,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16521/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03630/2022 |
10/09/2022 |
6.706,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022 PC1930/2021A003,AF:3630/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
6.706,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16525/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.304,00 |
14.381,45 |
14.381,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16526/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.532,00 |
7.834,46 |
7.834,46 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16527/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16528/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
9.733,00 |
4.781,63 |
4.781,63 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16529/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.783,00 |
29.516,03 |
29.516,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16530/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
306.359,00 |
143.474,24 |
143.474,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16531/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
478.330,00 |
149.615,91 |
149.615,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16532/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.943,00 |
20.619,27 |
20.619,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16533/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
630,00 |
209,05 |
209,05 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16534/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16535/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16536/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
8.468,00 |
3.743,01 |
3.743,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16537/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
290,00 |
289,96 |
289,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16538/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.624,00 |
6.624,00 |
6.624,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16539/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.191,00 |
5.191,00 |
5.191,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16540/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.574.437,00 |
1.574.437,00 |
1.574.437,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16541/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.417,00 |
9.717,10 |
9.717,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16542/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
261.667,00 |
261.667,00 |
261.667,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16543/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.106.696,00 |
10.106.696,00 |
10.106.696,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16544/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
632.402,00 |
216.698,24 |
216.698,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16545/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.527.193,00 |
1.316.109,30 |
1.316.109,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16546/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
11.758,00 |
11.758,00 |
11.758,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16547/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
25.819,00 |
25.819,00 |
25.819,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16548/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
305.243,00 |
93.538,53 |
93.538,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16549/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.275.556,00 |
1.980.723,21 |
1.980.723,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16550/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.710,00 |
1.719,90 |
1.719,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16551/2022 |
19/10/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
677,00 |
676,52 |
676,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16552/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16553/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.015,00 |
2.159,41 |
2.159,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16554/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.479,00 |
1.411,60 |
1.411,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16555/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
37.732,00 |
18.872,62 |
18.872,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16556/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.030,00 |
2.029,59 |
2.029,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16557/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
833.508,00 |
270.894,77 |
270.894,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16558/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.666,00 |
1.917,62 |
1.917,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16559/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.415,00 |
3.414,65 |
3.414,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16560/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.436,00 |
38.094,41 |
38.094,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16561/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
884,00 |
883,99 |
883,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16562/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.521,00 |
1.365,79 |
1.365,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16563/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.283,00 |
1.468,85 |
1.468,85 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16564/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
11.976,00 |
3.921,03 |
3.921,03 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16565/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
8.797.980,02 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022 |
720.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16566/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000105/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16567/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000615/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00048/2022 |
10/04/2022 |
3.058.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC615/2022, CONTRATO: 48/2022 |
787.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16569/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002370/2021 |
PC |
|
00593/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03718/2022 |
14/09/2022 |
379,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2022 PC2370/2021A002,AF:3718/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022 |
379,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16570/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000110/2022 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03589/2022 |
07/09/2022 |
13.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:3589/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
13.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16571/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003341/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022 |
4.344,95 |
4.344,95 |
4.344,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16572/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009014/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS PINTO NIETO |
01111447870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 774/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0017112-07.2021. 8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12343, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB9014/2022 |
3.855,71 |
3.855,71 |
3.855,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16573/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2022 |
10/10/2022 |
34.934,20 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5490/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
7.368,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16574/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2022 |
10/10/2022 |
34.934,20 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5490/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
7.859,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16575/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2022 |
10/10/2022 |
34.934,20 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5486/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
9.015,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16576/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2022 |
10/10/2022 |
34.934,20 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5486/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
10.691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16577/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113665/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVIA MARIA CASINI QUELHAS |
11493023802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18927, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113665/2022 |
3.416,43 |
3.416,43 |
3.416,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16578/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113665/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIO FERNANDO SCOGNAMIGLIO QUELHAS |
05349342851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18927, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113665/2022 |
3.416,43 |
3.416,43 |
3.416,43 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16579/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113663/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE TONDATO DEMARCHI |
26893602847 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 126/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10620, AÇÃO N. 0052126-38.2010. 8.26.0564 E AUTOS 0015347-98.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB113663/2022 |
1.016,33 |
1.016,33 |
1.016,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16580/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020029/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIVANDRO JOSE DE MORAIS |
16775001827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 16490, ACAO/AUTOS: 1000154-58.2018.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO, - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB020029/2018 |
3.619,30 |
3.619,30 |
3.619,30 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16581/2022 |
19/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113528/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRAIDES MUNIZ DE SALES |
09036679320 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 181/2022 EMITIDO EM 14/09/2022, FILE 14946, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001816-16.2016.5.02.0468 - 8a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB113528/2022 |
10.607,59 |
10.607,59 |
10.607,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16582/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037104/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BISPO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
08689459000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 419/2022 EMITIDO EM 15/09/2022, FILE 20902, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000419-43.2021.5.02.0468 - 8a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB37104/2021 |
2.571,42 |
2.571,42 |
2.571,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16583/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060713/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSELI DOS SANTOS |
07683604801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 582/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO: 0021349-55.2019. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 9275, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60713/2021 |
2.404,71 |
2.404,71 |
2.404,71 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16587/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002463/2021 |
PC |
|
00595/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03620/2022 |
10/09/2022 |
15.920,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 656/2021. PC2463/2021A002,AF:3620/2022 PROCESSO DIGITAL: 122/2022 |
15.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16590/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020036/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUSSIMARE PEREIRA LEITE |
29257933806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, ACAO/AUTOS:1000284-11.2019. 5.02.0465, 5a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB20036/2019 |
1.022,95 |
1.022,95 |
1.022,95 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16591/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03680/2022 |
13/09/2022 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 031/2022 PC2622/2021A002,AF:3680/2022 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 |
17.400,00 |
17.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16596/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029797/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB29797/2016, PROCESSO DIGITAL: SB127749/2022 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16597/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003023/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16598/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
1.926.104,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2020 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16599/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03728/2022 |
14/09/2022 |
2.958,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML REFIL COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2022 PC224/2022A001,AF:3728/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
2.958,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16600/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114806/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
26403707825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 910/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, ACAO/AUTOS:0035677-58.2017. 8.26.0564. 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB114806/2022 |
3.766,59 |
3.766,59 |
3.766,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16601/2022 |
20/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000095/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03698/2022 |
14/09/2022 |
4.005,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:3698/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
4.005,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16610/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
1.770.000,00 |
1.296.930,74 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16611/2022 |
20/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001703/2021 |
PC |
|
00435/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03700/2022 |
14/09/2022 |
20.162,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 577/2021 PC1703/2021A001,AF:3700/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
20.162,00 |
18.086,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16658/2022 |
20/10/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03750/2022 |
14/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA VILA UNIÃO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 58/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A095 - PC DIGITAL 2728/2022 -AF.3750/2022. |
329.999,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16659/2022 |
20/10/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
300 |
00083 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03751/2022 |
14/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RUDGE RAMOS. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 59/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A094 - PC DIGITAL 2727/2022 -AF.3751/2022. |
329.999,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16660/2022 |
20/10/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
262.144,20 |
262.144,20 |
262.144,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16661/2022 |
20/10/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.381,12 |
7.381,12 |
7.381,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16662/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.711,27 |
4.711,27 |
4.711,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16663/2022 |
20/10/2022 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
31.347,68 |
31.347,68 |
31.347,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16664/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.332,89 |
29.332,89 |
29.332,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16665/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.525.432,60 |
1.525.432,60 |
1.525.432,60 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16666/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.959,38 |
6.959,38 |
6.959,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16667/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
16.383,49 |
16.383,49 |
16.383,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16668/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
110.350,37 |
110.350,37 |
110.350,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16669/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
13.004,23 |
13.004,23 |
13.004,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16670/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
302.223,81 |
302.223,81 |
302.223,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16671/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.267,54 |
19.267,54 |
19.267,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16672/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.624,17 |
12.624,17 |
12.624,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16673/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.401,26 |
67.401,26 |
67.401,26 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16674/2022 |
20/10/2022 |
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.941,82 |
38.941,82 |
38.941,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16675/2022 |
20/10/2022 |
|
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|
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
251.595,53 |
251.595,53 |
251.595,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16676/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.237,16 |
5.237,16 |
5.237,16 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16677/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.509,20 |
1.509,20 |
1.509,20 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16678/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.597,88 |
41.597,88 |
41.597,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16679/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
17.907,36 |
17.907,36 |
17.907,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16680/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
41.396,48 |
41.396,48 |
41.396,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16681/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
209.695,61 |
209.695,61 |
209.695,61 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16682/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.031,04 |
6.031,04 |
6.031,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16683/2022 |
20/10/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.981,48 |
4.981,48 |
4.981,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16684/2022 |
20/10/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
58.870,83 |
58.870,83 |
58.870,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16685/2022 |
20/10/2022 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.807,57 |
35.807,57 |
35.807,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16686/2022 |
20/10/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
274.957,44 |
274.957,44 |
274.957,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16687/2022 |
20/10/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
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11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.128,77 |
4.128,77 |
4.128,77 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16688/2022 |
20/10/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.023,92 |
10.023,92 |
10.023,92 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16689/2022 |
20/10/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.927,72 |
71.927,72 |
71.927,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16690/2022 |
20/10/2022 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
73.522,75 |
73.522,75 |
73.522,75 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16691/2022 |
20/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16692/2022 |
20/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16693/2022 |
20/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16694/2022 |
20/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16695/2022 |
20/10/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
406.104,38 |
406.104,38 |
406.104,38 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16696/2022 |
20/10/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
821,40 |
821,40 |
821,40 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16697/2022 |
20/10/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.389,29 |
2.389,29 |
2.389,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16698/2022 |
20/10/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
56.908,33 |
56.908,33 |
56.908,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16699/2022 |
20/10/2022 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.901,36 |
2.901,36 |
2.901,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16700/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
405.979,34 |
405.979,34 |
405.979,34 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16701/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
3.867,08 |
3.867,08 |
3.867,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16702/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
38.471,02 |
38.471,02 |
38.471,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16703/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
242.164,06 |
242.164,06 |
242.164,06 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16704/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.923,68 |
2.923,68 |
2.923,68 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16705/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.269,94 |
4.269,94 |
4.269,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16706/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
59.439,64 |
59.439,64 |
59.439,64 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16707/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
74.559,83 |
74.559,83 |
74.559,83 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16708/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03752/2022 |
14/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 51/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A093 - PC DIGITAL 2726/2022 -AF.3752/2022. |
329.588,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16709/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038924/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA |
26899354810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 894/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 10986, ACAO/AUTOS: 0010867-48.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB038924/2022 |
2.404,96 |
2.404,96 |
2.404,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16710/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03747/2022 |
14/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA DEMARCHI/BATISTINI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 53/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A097 - PC DIGITAL 2730/2022 -AF.3747/2022. |
329.288,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16713/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002654/2021 |
PC |
|
00014/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03699/2022 |
14/09/2022 |
7.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:3699/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 |
7.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16714/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001934/2021 |
PC |
|
00501/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03599/2022 |
07/09/2022 |
2.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 617/2021 PC1934/2021A001,AF:3599/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16715/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
10.133,99 |
10.133,99 |
10.133,99 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16716/2022 |
20/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03715/2022 |
14/09/2022 |
9.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 485/2022 PC1570/2022A001,AF:3715/2022 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 |
9.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16717/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002777/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03749/2022 |
17/09/2022 |
732,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL 3.000MG - BROAD SPECTRUM OLEO CDB KIDS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 91/22 (PC 272/22) EM FLS.47/52, MANIFESTAÇÃO PGM-5 246/22 (PC 732/22) EM FLS.53/56 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/22 (PC 945/22) EM FLS.57/59 PC2777/2022,AF:3749/2022 |
732,90 |
732,90 |
732,90 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16718/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
675.008,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 57/2022 PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
5.302,98 |
5.302,98 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16719/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
675.008,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 57/2022PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
24.447,64 |
24.447,64 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16720/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
9.344.123,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC476/2020,CONTRATO:8/2021 PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021 |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16721/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001139/2021 |
PC |
|
10015/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00078/2022 |
21/05/2022 |
357.657,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
07105914000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PC1139/2021, CONTRATO: 78/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1685/2022 |
125.179,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16723/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
17.078.571,89 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021 |
1.106.904,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16724/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
31.935.434,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16725/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
205.399,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB73087/2021) EM FLS. 361 A 366 TERMO DE ADITAMENTO N. 59/2022 |
11.166,12 |
11.166,12 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16726/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
8.980.292,73 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO, PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022 |
481.616,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16727/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
40.272.224,34 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
1.274.224,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16728/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041443/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO LEOMIL GARCIA FILHO |
22414400862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 794/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 9667, ACAO: 0022771-41.2014.8.26.0564 - AUTOS: 0018794-46.2011.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PROCESSO DIGITAL: SB041443/2021 |
6.592,24 |
6.592,24 |
6.592,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16729/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
288.541,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 64/2022PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
9.511,88 |
9.511,88 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16730/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
13.591.997,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16731/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
449.408,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 67/2022PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
13.544,09 |
13.544,09 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16732/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002790/2022 |
PC |
|
00471/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03825/2022 |
20/09/2022 |
510,94 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO VERIFICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PC2790/2022,AF:3825/2022 |
510,94 |
510,94 |
510,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16733/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
253.943,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 69/2022PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
2.906,92 |
2.906,92 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16734/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
253.943,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 69/2022PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
15.019,10 |
15.019,10 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16735/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015776/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSOM EM 03 ANIMAIS QUE ESTAO ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16736/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
155.140,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 365 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N. 70/2022PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
5.050,96 |
5.050,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16737/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
280.696,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 359 A 364. TERMO DE ADITAMENTO N. 52/2022 PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
12.820,36 |
12.820,36 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16738/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
249.255,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 362/367, TA. 157/2022 PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
18.182,80 |
18.182,80 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16739/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
251.981,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 n. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 369 a 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 94/2022PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
658,23 |
658,23 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16740/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
251.981,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 n. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 369 a 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 94/2022PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
9.017,81 |
9.017,81 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16741/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
159.458,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 366/371, TA. 161/2022 PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
3.502,71 |
3.502,71 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16742/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
261.344,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 105/2022PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
15.637,74 |
15.637,74 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16743/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
475.312,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 362/367, TA.172/2022 PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
7.754,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16744/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
191.239,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 391 A 396. TERMO DE ADITAMENTO N. 106/2022PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
5.533,69 |
5.533,69 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16745/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00177/2022 |
01/10/2022 |
332.469,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS.269/278.PC DIGITAL:1198/2022. |
9.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16746/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.024.451,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 389/394, TA.174/2022 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
1.015,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16747/2022 |
21/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00177/2022 |
01/10/2022 |
332.469,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS. 269/278. PC708/2021-A036,TD.COJUL:708/2022PC DIGITAL:1198/2022. |
297.844,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16748/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.024.451,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 389/394, TA. 174/2022 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
7.043,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16749/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00177/2022 |
01/10/2022 |
332.469,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE FINANCAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM 269/278.PC708/2021-A036,TD.COJUL:708/2022 |
25.035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16750/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
328.107,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 368/373, TA.185/2022 PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
13.249,48 |
13.249,48 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16751/2022 |
21/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002596/2021 |
PC |
|
00013/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03696/2022 |
14/09/2022 |
46.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2022 PC2596/2021A001,AF:3696/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 |
46.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16752/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
207.059,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 364/369, TA. 188/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
8.932,90 |
8.932,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16753/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000473/2022 |
PC |
|
00197/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03694/2022 |
14/09/2022 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:3694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 |
3.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16754/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
350.700,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369/374. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.360/361. |
9.251,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16755/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
350.700,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369/374. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.360/361. |
18.859,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16756/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
256.339,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 370/375, TA. 192/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
504,91 |
504,91 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16757/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000474/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03693/2022 |
14/09/2022 |
263.308,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES MEDINDO 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL MEDINDO 22X25CM E CURATIVO FLEXIVEL MEDINDO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0306/2022. PC474/2022A001,AF:3693/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
263.308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16758/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
256.339,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 370/375, TA.192/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
6.849,28 |
6.849,28 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16759/2022 |
21/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03695/2022 |
14/09/2022 |
1.984,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3695/2022 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
1.984,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16766/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03762/2022 |
18/09/2022 |
3.140,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 546/2022 PC1156/2022A008,AF:3762/2022 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 |
3.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16771/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03775/2022 |
18/09/2022 |
37.294,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
97519539000193 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 157/2022 PC54/2022A007,AF:3775/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 |
37.294,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16772/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
12.339,48 |
12.339,48 |
12.339,48 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16773/2022 |
21/10/2022 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
60.849,11 |
36.569,72 |
36.569,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16774/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
4.399,29 |
4.399,29 |
4.399,29 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16775/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
126.247,83 |
107.226,56 |
107.226,56 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16776/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
303.586,83 |
212.253,58 |
212.253,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16777/2022 |
21/10/2022 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.719,98 |
2.719,98 |
2.719,98 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16778/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
63.067,54 |
50.803,76 |
50.803,76 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16779/2022 |
21/10/2022 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
45.978,00 |
45.978,00 |
45.978,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16780/2022 |
21/10/2022 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
751.683,93 |
371.734,72 |
371.734,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16781/2022 |
21/10/2022 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
189.190,06 |
98.508,89 |
98.508,89 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16782/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
212.022,06 |
124.110,25 |
124.110,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16783/2022 |
21/10/2022 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
170.559,33 |
96.967,66 |
96.967,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16784/2022 |
21/10/2022 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
164.695,61 |
87.499,94 |
87.499,94 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16785/2022 |
21/10/2022 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
112.237,60 |
92.111,55 |
92.111,55 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16786/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
335.469,27 |
170.598,62 |
170.598,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16787/2022 |
21/10/2022 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
122.320,51 |
101.117,23 |
101.117,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16788/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
71.701,05 |
44.293,28 |
44.293,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16789/2022 |
21/10/2022 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
309.693,45 |
194.617,96 |
194.617,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16790/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
295.944,03 |
176.922,08 |
176.922,08 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16791/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
389.349,33 |
254.748,36 |
254.748,36 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16792/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
158.705,46 |
108.270,81 |
108.270,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16793/2022 |
21/10/2022 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
80.005,64 |
45.888,44 |
45.888,44 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16794/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
110.633,87 |
84.738,13 |
84.738,13 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16795/2022 |
21/10/2022 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.310,28 |
5.310,28 |
5.310,28 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16796/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
121.826,85 |
75.244,79 |
75.244,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16797/2022 |
21/10/2022 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.814,06 |
1.325,81 |
1.325,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16798/2022 |
21/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.360.050,11 |
925.351,31 |
925.351,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16799/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.249.209,74 |
2.249.209,74 |
2.249.209,74 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16800/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.913.027,77 |
1.275.827,37 |
1.275.827,37 |
637.200,40 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16801/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.308.668,70 |
4.637.161,96 |
4.637.161,96 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16802/2022 |
21/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
1.135.243,67 |
650.594,57 |
650.594,57 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16803/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
30.387,35 |
30.387,35 |
30.387,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16804/2022 |
21/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
618.564,18 |
618.564,18 |
618.564,18 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16805/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
106.722,35 |
96.207,72 |
96.207,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16806/2022 |
21/10/2022 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
406.639,41 |
266.940,42 |
266.940,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16807/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
169.616,61 |
114.729,54 |
114.729,54 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16808/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
7.200,00 |
1.716,49 |
1.716,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16809/2022 |
21/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
239.761,97 |
239.761,97 |
239.761,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16810/2022 |
21/10/2022 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
129.991,24 |
81.118,45 |
81.118,45 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16811/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
265.645,93 |
232.861,00 |
232.861,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16812/2022 |
21/10/2022 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
55.425,69 |
27.476,04 |
27.476,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16813/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
505.574,19 |
313.412,49 |
313.412,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16814/2022 |
21/10/2022 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
141.752,43 |
101.181,41 |
101.181,41 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16815/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
6.200,00 |
1.589,53 |
1.589,53 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16816/2022 |
21/10/2022 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
413.454,66 |
336.333,97 |
336.333,97 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16817/2022 |
21/10/2022 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
201.121,93 |
142.162,21 |
142.162,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16818/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
76.732,27 |
48.577,91 |
48.577,91 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16819/2022 |
21/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
116.784,93 |
79.315,21 |
79.315,21 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16820/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
114.883,15 |
94.152,04 |
94.152,04 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16821/2022 |
21/10/2022 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
48.241,62 |
35.669,73 |
35.669,73 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16822/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
35.757,03 |
35.377,58 |
35.377,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16823/2022 |
21/10/2022 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.071,02 |
10.071,02 |
10.071,02 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16824/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
43.290,17 |
43.290,17 |
43.290,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16825/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
33.607,23 |
33.607,23 |
33.607,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16826/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
29.453,42 |
29.453,42 |
29.453,42 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16827/2022 |
21/10/2022 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
21.048,10 |
20.850,67 |
20.850,67 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16828/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
19.983,93 |
19.983,93 |
19.983,93 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16829/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.479,17 |
20.479,17 |
20.479,17 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16830/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.531,52 |
15.297,82 |
15.297,82 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16831/2022 |
21/10/2022 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
32.875,94 |
21.137,15 |
21.137,15 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16832/2022 |
21/10/2022 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
280.563,06 |
203.064,09 |
203.064,09 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16833/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
404.562,73 |
248.753,23 |
248.753,23 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16834/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
215.742,21 |
151.103,62 |
151.103,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16835/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
267.283,00 |
153.860,33 |
153.860,33 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16836/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
23.516,27 |
23.516,27 |
23.516,27 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16837/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
20.939,53 |
16.588,70 |
16.588,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16838/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
14.315,24 |
14.315,24 |
14.315,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16839/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
2.508.130,33 |
1.955.407,10 |
1.955.407,10 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16840/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
302.000,00 |
92.171,01 |
92.171,01 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16841/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
305.000,00 |
99.229,78 |
99.229,78 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16842/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
362.700,43 |
271.169,58 |
271.169,58 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16843/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
50.023,52 |
47.783,52 |
47.783,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16844/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
36.504,72 |
17.303,59 |
17.303,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16845/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
72.372,31 |
72.372,31 |
72.372,31 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16846/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
309.127,91 |
130.978,24 |
130.978,24 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16847/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
85.812,40 |
51.501,59 |
51.501,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16848/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
501.678,85 |
303.741,22 |
303.741,22 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16849/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
126.923,17 |
100.458,25 |
100.458,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16850/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
150.458,18 |
148.747,70 |
148.747,70 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16851/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
40.968,25 |
40.968,25 |
40.968,25 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16852/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
222.535,60 |
150.519,11 |
150.519,11 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16853/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
67.990,74 |
48.164,59 |
48.164,59 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16854/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
253.062,00 |
219.553,62 |
219.553,62 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16855/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
286.295,25 |
189.947,72 |
189.947,72 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16856/2022 |
21/10/2022 |
|
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127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
257.616,85 |
137.015,35 |
137.015,35 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16857/2022 |
21/10/2022 |
|
|
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|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
319.715,07 |
216.364,88 |
216.364,88 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16858/2022 |
21/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
85.415,19 |
85.415,19 |
85.415,19 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16859/2022 |
21/10/2022 |
|
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|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03804/2022 |
19/09/2022 |
3.770,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ITEM 1. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:3804/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
3.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16860/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
67.730,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16861/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
690.993,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16862/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
558.828,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N.662/2022(SB73087/2021) FLS. 358/363. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.62/2022-SE, FLS.350/351. |
5.831,20 |
5.831,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16863/2022 |
21/10/2022 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
75.494,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16864/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
11.886.501,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
653.156,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16865/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
109.516,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16866/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
14.529.067,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
866.029,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16867/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
497.902,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) FLS. 356/361 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 80/2022-SE, FLS. 348/349.PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
7.754,25 |
7.754,25 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16868/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
317.938,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS.361/366. TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO)N. 81/2022-SE, EM FLS. 353/354. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
12.820,36 |
12.820,36 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16869/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
327.699,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS.374/379. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.83/2022, EM FLS.365/366. |
3.231,03 |
3.231,03 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16870/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
327.699,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS.374/379. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.83/2022, EM FLS.365/366. |
18.992,15 |
18.992,15 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16871/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03843/2022 |
21/09/2022 |
1.749,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 610/2021. DELIBERACAO CMDCA N.01/2022. PC2181/2021A005,AF:3843/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
1.749,00 |
1.749,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16872/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
167.957,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 360/365 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.201/2022 , EM FLS.352/353 |
4.061,96 |
4.061,96 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16873/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002808/2022 |
PC |
|
00472/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03756/2022 |
18/09/2022 |
2.643,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO E EMPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2808/2022,AF:3756/2022 |
2.643,90 |
2.623,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16874/2022 |
21/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002808/2022 |
PC |
|
00472/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03757/2022 |
18/09/2022 |
8.290,26 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2808/2022,AF:3757/2022 |
8.290,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16875/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
6.900.662,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16876/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
5.456.551,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16877/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
12.457.904,91 |
646.394,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16878/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
2.592.353,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16879/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
4.002.472,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16880/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
639.708,81 |
639.708,81 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16881/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
6.600.000,00 |
3.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16882/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
6.600.000,00 |
3.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16883/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
9.273.099,55 |
4.273.099,55 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16884/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002833/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2018SS |
28/11/2018 |
2.380.924.819,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
12.600.000,00 |
3.379.016,51 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16885/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002804/2022 |
PC |
|
00473/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03758/2022 |
18/09/2022 |
3.528,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG. PC2804/2022,AF:3758/2022 |
3.528,00 |
3.528,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16886/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
196.635,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) Nº 51/2022-SE, EM FLS.357/358. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM 365/370.PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
5.798,60 |
5.798,60 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16887/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002207/2021 |
PC |
|
00559/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03743/2022 |
17/09/2022 |
6.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G PROCAINA 300.000UI + PENICILINA POTASSICA CRISTALINA 1000.000UI, POR FRASCO/AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 632/2021. PC2207/2021A005,AF:3743/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
6.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16888/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017824/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SONIA MARIA CONDE MICOLAESKI |
00124689833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2020, EMITIDO EM 16/11/2020, AUTOS/AÇÃO 0017910-51.2010. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9179, AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO DIGITAL: SB53734/2020 PPSB17824/2009 |
22.216,37 |
22.216,37 |
22.216,37 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16889/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003337/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE PROCURAÇÕES E FORMAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA NOTARIAL PPSB3337/2022 |
1.555,79 |
1.555,79 |
1.555,79 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16890/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SANTO ANDRE |
46522942000130 |
DESPESA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16891/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03740/2022 |
17/09/2022 |
26.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG PRO COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2022. PC306/2022A001,AF:3740/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
26.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16892/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002795/2022 |
PC |
|
00476/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03820/2022 |
20/09/2022 |
3.230,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIEGE B V ZAMPOL RESTAURACAO DE OBRA DE ARTE |
14816057000178 |
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BUSTO EM RESINA PC2795/2022,AF:3820/2022 |
3.230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16893/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03742/2022 |
17/09/2022 |
73.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2022. PC2545/2021A003,AF:3742/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
73.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16894/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03737/2022 |
17/09/2022 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 347/2022. PC702/2022A002,AF:3737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16895/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03691/2022 |
14/09/2022 |
583,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 152/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:3691/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
583,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16896/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03734/2022 |
14/09/2022 |
14.011,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:3734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
14.011,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16897/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03697/2022 |
14/09/2022 |
818,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 208/2022. PC201/2022A002,AF:3697/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
818,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16898/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03729/2022 |
14/09/2022 |
1.341,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 407/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:3729/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
1.341,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16899/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002667/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03665/2022 |
13/09/2022 |
16.640,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
06319507000199 |
AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE CERÂMICA 10 X 10CM. PC2667/2022,AF:3665/2022 |
16.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16900/2022 |
24/10/2022 |
|
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001117/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00180/2022 |
22/10/2022 |
307.990,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO, VISANDO IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVISÓRIA VILA SÃO PEDRO, NA ÁREA DO COMPLEXO ESPORTIVO REGINA ROCCO NO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 481/2022 EM FLS.154/156, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO EM FLS.470, RESOLUÇÃO CMS N.37 DE 26/10/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2856/2022 |
307.990,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16901/2022 |
24/10/2022 |
|
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001909/2021 |
PC |
|
00469/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03848/2022 |
24/09/2022 |
3.044,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 564/2021 PC1909/2021A001,AF:3848/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021 |
3.044,00 |
3.044,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16902/2022 |
24/10/2022 |
|
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002077/2021 |
PC |
|
00518/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03774/2022 |
18/09/2022 |
15.760,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 597/2021. PC2077/2021A001,AF:3774/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
15.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16903/2022 |
24/10/2022 |
|
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001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03726/2022 |
14/09/2022 |
3.392,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 404/2022 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:3726/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
3.392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16904/2022 |
24/10/2022 |
|
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|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
7.561.743,27 |
2.568.403,57 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16905/2022 |
24/10/2022 |
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
849.874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16906/2022 |
24/10/2022 |
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
10.210.392,00 |
1.796.276,07 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16907/2022 |
24/10/2022 |
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.817.206,00 |
1.267.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16908/2022 |
24/10/2022 |
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.747.344,03 |
417.624,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16909/2022 |
24/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
3.974.599,86 |
641.147,36 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16910/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.017.509,40 |
1.009.649,06 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16911/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
949.000,00 |
475.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16912/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
1.518.625,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16913/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.615.500,53 |
1.302.104,13 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16914/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
4.880.000,00 |
2.440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16915/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
970.060,00 |
485.694,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16916/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
743.093,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16917/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
49.000,00 |
49.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16918/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
59.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16919/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
534.227,70 |
325.775,20 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16920/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
16.569.369,38 |
7.901.897,50 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16921/2022 |
24/10/2022 |
|
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|
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|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
2.899.116,67 |
1.449.558,34 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16922/2022 |
24/10/2022 |
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
190.367,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16923/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
002834/2018 |
PC |
|
00550/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00002/2018SS |
28/11/2018 |
1.722.724.563,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
540.000,00 |
540.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16924/2022 |
24/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03810/2022 |
20/09/2022 |
2.047,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16925/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03810/2022 |
20/09/2022 |
2.047,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
1.332,00 |
1.332,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16926/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03810/2022 |
20/09/2022 |
2.047,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16927/2022 |
24/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
002796/2022 |
PC |
|
00474/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03761/2022 |
18/09/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) E EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO APIROGÊNICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2796/2022,AF:3761/2022 |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16928/2022 |
24/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03769/2022 |
18/09/2022 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00544/2022 PC1156/2022A006,AF:3769/2022 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16929/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
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|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03764/2022 |
18/09/2022 |
11.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, INTEIRA EM ALUMINIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 542/2022 PC1156/2022A004,AF:3764/2022 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022 |
11.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16930/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03765/2022 |
18/09/2022 |
3.432,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 541/2022. PC1156/2022A003,AF:3765/2022 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 |
3.432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16931/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002815/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03821/2022 |
20/09/2022 |
9.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO CARREGADOR/MONTADOR/ARQUIVISTA. NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM PC2815/2022,AF:3821/2022 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16932/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.985,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:1388/2021. |
1.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16933/2022 |
24/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03790/2022 |
19/09/2022 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
14.088,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16934/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03790/2022 |
19/09/2022 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
4.858,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16935/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03790/2022 |
19/09/2022 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022. PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
5.343,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16936/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03733/2022 |
14/09/2022 |
14.235,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 406/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:3733/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
14.235,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16937/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
169.988,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 351/356. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) Nº 155/2022-SEEM FLS. 343/344. |
4.326,87 |
4.326,87 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16938/2022 |
24/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
197.255,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 363/368. TERMO DE ADITAMENTO N.º154/2022-SE EM FLS.355/356.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
7.692,22 |
7.692,22 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16939/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
198.253,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 382/387. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SEEM FLS.374/375. |
3.620,44 |
3.620,44 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16940/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
153.441,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 366/371. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.110/2022-SE, EMFLS.358/359. |
3.267,23 |
3.267,23 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16941/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
262.171,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 N.662/2022(SB73087/2021) EM FLS.365/370. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 206/2022-SE, EM FLS.357/358.PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
18.394,24 |
18.394,24 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16942/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
466.707,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 391/396. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.200/2022-SE, EM FLS.383/384.PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
5.886,90 |
5.886,90 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16943/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16944/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16945/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16946/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16947/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16948/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16949/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16950/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16951/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16952/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16953/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES,ATA DE REUNIÃO |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16954/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
201.263,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16955/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
11.380.882,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16956/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00183/2022 |
21/10/2022 |
171.236,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM 189/203PC708/2021-A028,TD.COJUL:708/2022 |
90.013,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16957/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00183/2022 |
21/10/2022 |
171.236,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM FLS.189/203.PC708/2021-A028,TD.COJUL:708/2022 |
37.846,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16958/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
3.067.483,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16959/2022 |
25/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
1.057.752,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16960/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
174.441.273,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
1.163.528,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16964/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00183/2022 |
21/10/2022 |
171.236,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM FLS.189/203.PC708/2021-A028,TD.COJUL:708/2022 |
43.377,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16965/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00184/2022 |
28/10/2022 |
213.402,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS. 179/194.PC708/2021-A048,TD.COJUL:708/2022 |
114.965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16966/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00184/2022 |
28/10/2022 |
213.402,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB JOSE LUIZ JUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS.179/194.PC708/2021-A048,TD.COJUL:708/2022 |
45.974,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16967/2022 |
25/10/2022 |
|
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|
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00184/2022 |
28/10/2022 |
213.402,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS.179/194.PC708/2021-A048,TD.COJUL:708/2022 |
52.463,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16968/2022 |
25/10/2022 |
|
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|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296,PROCESSO DIGITAL: SB129451/2022 |
13.313,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16969/2022 |
25/10/2022 |
|
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|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296,PROCESSO DIGITAL: SB129451/2022 |
119.817,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16970/2022 |
25/10/2022 |
|
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|
|
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00185/2022 |
21/10/2022 |
35.905,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4976/2022 EM FLS.175/183.PC708/2021-A051,TD.COJUL:708/2022 |
8.693,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16971/2022 |
25/10/2022 |
|
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00185/2022 |
21/10/2022 |
35.905,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4976/2022 EM FLS.175/183.PC708/2021-A051,TD.COJUL:708/2022 |
27.211,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16972/2022 |
25/10/2022 |
|
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|
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|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00188/2022 |
21/10/2022 |
156.605,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS. 178/191.PC708/2021-A062,TD.COJUL:708/2022 |
64.805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16973/2022 |
25/10/2022 |
|
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000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00188/2022 |
21/10/2022 |
156.605,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS.178/191.PC708/2021-A062,TD.COJUL:708/2022 |
44.962,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16974/2022 |
25/10/2022 |
|
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000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00188/2022 |
21/10/2022 |
156.605,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS.178/191.PC708/2021-A062,TD.COJUL:708/2022 |
46.837,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16975/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
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|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00189/2022 |
30/11/2022 |
121.832,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS. 177/190. |
69.365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16976/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00189/2022 |
30/11/2022 |
121.832,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190. |
24.992,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16977/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00189/2022 |
30/11/2022 |
121.832,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190. |
27.475,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16978/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00190/2022 |
21/10/2022 |
211.043,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS. 178/193. |
93.608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16979/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00190/2022 |
21/10/2022 |
211.043,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS. 178/193. |
57.835,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16980/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00190/2022 |
21/10/2022 |
211.043,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS. 178/193. |
59.599,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16981/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002490/2022 |
PC |
|
00276/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03759/2022 |
18/09/2022 |
1.462,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC2490/2022,AF:3759/2022 |
1.462,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16982/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002490/2022 |
PC |
|
00276/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03760/2022 |
18/09/2022 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC2490/2022,AF:3760/2022 |
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16985/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
201.817,51 |
201.817,51 |
201.817,51 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16986/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
659.343,81 |
659.343,81 |
659.343,81 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16987/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
3.023.455,65 |
3.023.455,65 |
3.023.455,65 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16988/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
132.653,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16990/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022 |
5.477,40 |
5.477,40 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16991/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022 |
1.369,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16992/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.017.611,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
16994/2022 |
25/10/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
002575/2021 |
PC |
|
00616/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03772/2022 |
18/09/2022 |
1.424.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
65149197000251 |
AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022 |
825.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16995/2022 |
25/10/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
002575/2021 |
PC |
|
00616/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03772/2022 |
18/09/2022 |
1.424.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
65149197000251 |
AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022 |
284.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16996/2022 |
25/10/2022 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
002575/2021 |
PC |
|
00616/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03772/2022 |
18/09/2022 |
1.424.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
65149197000251 |
AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022 |
313.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16997/2022 |
25/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03572/2022 |
06/09/2022 |
32.998,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2022. PC2703/2021A004,AF:3572/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022 |
32.998,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16998/2022 |
25/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020PC DIGITAL: 284/2020. |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
16999/2022 |
25/10/2022 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002488/2021 |
PC |
|
00621/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03768/2022 |
18/09/2022 |
1.916.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
1.816.188,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17000/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002488/2021 |
PC |
|
00621/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03768/2022 |
18/09/2022 |
1.916.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
47.565,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17001/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002488/2021 |
PC |
|
00621/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03768/2022 |
18/09/2022 |
1.916.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
52.321,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17003/2022 |
25/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03732/2022 |
14/09/2022 |
15.678,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:3732/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
15.678,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17004/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
109.556,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17005/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
37.778,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17006/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
41.555,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17007/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL , CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
35.240,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17008/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL , CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
12.151,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17009/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL , CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
13.367,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17010/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078,PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022 |
44.071,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17011/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078,PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022 |
15.197,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17012/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2022 |
21/10/2022 |
325.635,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078,PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022 |
16.716,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17013/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17014/2022 |
26/10/2022 |
|
|
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|
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|
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000629/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17015/2022 |
26/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
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|
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17016/2022 |
26/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
002382/2022 |
PC |
|
00545/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03844/2022 |
21/09/2022 |
29.600,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE DECIBELIMETRO DIGITAL COM DISPLAY E 01 CALIBRADOR. PC2382/2022,AF:3844/2022 |
29.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17017/2022 |
26/10/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03419/2022 |
26/08/2022 |
375,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A018,AF:3419/2022 PROCESSO DIGITAL: 2377/2022 |
375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17018/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
000137/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03579/2022 |
06/09/2022 |
14.259,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 125/2022 PC137/2022A001,AF:3579/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
14.259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17019/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03730/2022 |
14/09/2022 |
22.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:3730/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022. |
22.384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17020/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
000583/2022 |
PC |
|
00189/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03788/2022 |
19/09/2022 |
199.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA |
26081987000100 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022 |
115.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17021/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000583/2022 |
PC |
|
00189/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03788/2022 |
19/09/2022 |
199.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA |
26081987000100 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022 |
39.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17022/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000583/2022 |
PC |
|
00189/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03788/2022 |
19/09/2022 |
199.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA |
26081987000100 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022 |
43.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17023/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
530.845,49 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2022 EM FLS.84, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.533 PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 PC967/2022,TD.COJUL:196/2022 |
76.493,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17025/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050139/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, PPSB50139/2020 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17026/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000379/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03816/2022 |
20/09/2022 |
902.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
523.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17027/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000379/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03816/2022 |
20/09/2022 |
902.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
180.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17028/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000379/2022 |
PC |
|
00129/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03816/2022 |
20/09/2022 |
902.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
198.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17029/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001775/2022 |
PC |
|
00429/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03736/2022 |
17/09/2022 |
888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 461/2022 PC1775/2022A001,AF:3736/2022 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17030/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 546/22 EM FLS.2155(SB78126/18),AP/HOM.FLS.3026/ |
331.000,00 |
165.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17031/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03779/2022 |
19/09/2022 |
262.503,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 474/2022 PC1777/2022A002,AF:3779/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 |
262.503,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17032/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 546/22 EM FLS.2155(SB78126/18),AP/HOM.FLS.3026/ |
677.005,32 |
338.502,66 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17033/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
29.615.435,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS,DESPESA A TITULO DE INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17034/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03755/2022 |
17/09/2022 |
7.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 560/2022 PC2117/2022A003,AF:3755/2022 PROCESSO DIGITAL: 2802/2022 |
7.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17035/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002813/2022 |
PC |
|
00475/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03822/2022 |
20/09/2022 |
9.035,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
10623476000132 |
AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL. PC2813/2022,AF:3822/2022 |
9.035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17036/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001029/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03735/2022 |
14/09/2022 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 3.3MM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 345/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:3735/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 |
18.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17038/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), EMPENHO COMPLEMENTAR,PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL: |
31.714,20 |
9.503,14 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17039/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001324/2022 |
PC |
|
00330/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03767/2022 |
18/09/2022 |
70.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022 |
40.774,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17040/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, (COMPLEMENTAR)- JUROS PPSB61672/2013 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17041/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001324/2022 |
PC |
|
00330/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03767/2022 |
18/09/2022 |
70.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022 |
14.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17042/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001324/2022 |
PC |
|
00330/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03767/2022 |
18/09/2022 |
70.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022 |
15.466,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17043/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL], EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB61672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17044/2022 |
26/10/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17045/2022 |
26/10/2022 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17046/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001230/2022 |
PC |
|
00300/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03766/2022 |
18/09/2022 |
125.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA |
28204043000108 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022 |
72.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17047/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001230/2022 |
PC |
|
00300/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03766/2022 |
18/09/2022 |
125.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA |
28204043000108 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022 |
25.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17048/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001230/2022 |
PC |
|
00300/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03766/2022 |
18/09/2022 |
125.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA |
28204043000108 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022 |
27.610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17049/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074783/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO LEMES ANDREATTA |
34752766825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2021, EMITIDO EM 26/10/2021, AUTOS/ACAO 0008247-29.2020. 8.26.0564 -2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 16151, ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, PROCESSO DIGITAL: SB 113730/2021 PPSB74783/2017 |
13.600,52 |
13.600,52 |
13.600,52 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17052/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129495/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AMARILIS GUAZZELLI CABRAL |
28058989827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 305/2022, EMITIDO EM 21/10/2022, AUTOS/ACAO: 0030546-34.2019 .8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18574,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB129495/2022 |
1.216,66 |
1.216,66 |
1.216,66 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17053/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, PPSB110564/2022 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17054/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03823/2022 |
18/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A089 -PC DIGITAL PC2672/2022 -AF.3823/2022 |
329.767,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17055/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03824/2022 |
18/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.71/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A087 -PC DIGITAL PC2659/2022 -AF.3824/2022 |
329.984,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17057/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03840/2022 |
18/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.40/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A102 -PC DIGITAL PC2801/2022 -AF.3840/2022 |
329.806,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17058/2022 |
26/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002747/2022 |
PC |
|
00488/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03847/2022 |
24/09/2022 |
4.986,80 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CULLIGAN LATAM LTDA |
31861323000101 |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA FILTRO. PC2747/2022,AF:3847/2022 |
4.986,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17059/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
256.505,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 365/370, TA. 55/2022-SE PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
9.302,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17060/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
495.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS,VIA COBRANCA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSACAO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALEM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM NO PADRAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF,MANIF. |
374.798,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17061/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
810.787,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.362/367.TA 58/2022-SE. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
9.900,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17062/2022 |
27/10/2022 |
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000102/2021 |
PC |
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10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
22.052.232,42 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17063/2022 |
27/10/2022 |
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000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
594.633,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 621/2022 EM FLS.465/467, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.456,PC838/2021, CONTRATO: 84/2021,TD.COJUL: 99992/2022 |
6.757,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17064/2022 |
27/10/2022 |
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128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
182.307,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.361/366. TA 85/2022-SE. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
5.769,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17065/2022 |
27/10/2022 |
|
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000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
478.750,72 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 387/2022 EM FLS. 205/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.605, PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,TD.COJUL:195/2022 |
257.478,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17066/2022 |
27/10/2022 |
|
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|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
148.794,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.362/367.TA 121/2022-SE. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
2.825,71 |
2.825,71 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17067/2022 |
27/10/2022 |
|
|
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|
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
248.916,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/ 2021)EM FLS.362/367.TA 129/2022-SE PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
7.780,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17068/2022 |
27/10/2022 |
|
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|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
191.853,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/ 2021)EM FLS.370/375.TA 112/2022-SE PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
7.933,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17069/2022 |
27/10/2022 |
|
|
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|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022,CONTRATO:127/2022,TD.COJUL: 99993/2022 |
19.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17070/2022 |
27/10/2022 |
|
|
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|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022,CONTRATO:127/2022,TD.COJUL: 99993/2022 |
172.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17071/2022 |
27/10/2022 |
|
|
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|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, RESOLUÇÃO CMS N.037, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22 |
114.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17072/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22 |
390.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17073/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
509.029,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.381/386.TA 86/2022-SE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
516,69 |
516,69 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17074/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
509.029,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.381/386.TA 86/2022-SE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
4.852,42 |
4.852,42 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17075/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000437/2022 |
PC |
|
00258/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2022 |
06/08/2022 |
5.435.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22 |
267.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17076/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
272.243,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/2021)EM FLS.364/369.TA149/2022-SE. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
4.709,52 |
4.709,52 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17077/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
373.406,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS.365/370.TA 117/2022-SE PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
10.677,12 |
10.677,12 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17078/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
234.941,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.378/383.TA 190/2022-SE. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
14.371,21 |
14.371,21 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17079/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
342.744,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021)EM FLS.376/381.TA 156/2022-SE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
5.565,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17080/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
342.744,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021)EM FLS.376/381.TA 156/2022-SE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
20.479,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17081/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000112/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS E COMBUSTIVEL PPSB112/2022 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17082/2022 |
27/10/2022 |
|
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|
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|
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073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
743.953,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.396/401.TA 184/2022-SE. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
4.585,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17083/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
743.953,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.396/401.TA 184/2022-SE. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
16.381,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17084/2022 |
27/10/2022 |
|
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|
|
|
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|
|
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051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
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0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17085/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
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|
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|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: 74120/2020 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17086/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.373/378, TA. 49/2022-SE PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
3.196,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17087/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
233.636,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.373/378, TA. 49/2022-SE PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
46.830,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17088/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
49.691,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17089/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
457.362,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17090/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037747/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA.PPSB37747/2014. PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17091/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043399/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB43399/2015. PROC DIGITAL SB56944/2021. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17092/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002081/2021 |
PC |
|
00529/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03793/2022 |
19/09/2022 |
6.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.616/2021. PC2081/2021A001,AF:3793/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17093/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2022 |
21/10/2022 |
158.817,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022 |
73.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17094/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2022 |
21/10/2022 |
158.817,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022 |
39.234,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17095/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2022 |
21/10/2022 |
158.817,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022 |
45.658,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17096/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.440.919,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
23.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17097/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031936/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000474061 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS E DE CESSÃO E TRANSFERENCIA DE CREDITO EM CONTRAGARANTIA, CONFORME OFÍCIO GOV 581/2022 PPSB31936/2019 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17098/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03771/2022 |
18/09/2022 |
34.111,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
19.784,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17099/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03771/2022 |
18/09/2022 |
34.111,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
6.822,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17100/2022 |
27/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03771/2022 |
18/09/2022 |
34.111,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
7.504,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17101/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.654.479,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17102/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.654.479,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
442.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17103/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.378.444,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17104/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03856/2022 |
26/02/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022, PELA SU-2 EM FLS 25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A103 - PC DIGITAL PC2793/2022 -AF.3856/2022. |
65.470,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17105/2022 |
31/10/2022 |
|
|
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|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03754/2022 |
17/09/2022 |
57.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022 PC350/2022A003,AF:3754/2022 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022 |
57.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17106/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
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001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
1.935.650,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17107/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
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|
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|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03741/2022 |
17/09/2022 |
15.390,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2022, PC225/2022A004,AF:3741/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
15.390,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17108/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
392.008,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17110/2022 |
31/10/2022 |
|
|
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|
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|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2022 |
21/10/2022 |
138.528,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A092, |
69.365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17112/2022 |
31/10/2022 |
|
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2022 |
21/10/2022 |
138.528,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A092, |
31.777,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17114/2022 |
31/10/2022 |
|
|
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|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2022 |
21/10/2022 |
138.528,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A092, |
37.386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17115/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00198/2022 |
21/10/2022 |
167.241,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A095, |
69.365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17116/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00198/2022 |
21/10/2022 |
167.241,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A095, |
46.154,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17117/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00198/2022 |
21/10/2022 |
167.241,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A095, |
51.722,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17121/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03704/2022 |
14/09/2022 |
27.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455/2022 PC1809/2022A001,AF:3704/2022 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 |
27.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17125/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.580/581,PPSB58421/2016,PROCESSO DIGITAL: SB37575/2020 |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17126/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001151/2022 |
PC |
|
00361/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03853/2022 |
24/09/2022 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022. PC1151/2022A002,AF:3853/2022 PROCESSO DIGITAL: 2826/2022 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17127/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03799/2022 |
19/09/2022 |
13.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.78/2022. PC100/2022A001,AF:3799/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 |
13.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17128/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
1.680,49 |
1.680,49 |
1.680,49 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17129/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2022 |
21/10/2022 |
226.380,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
86.521,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17130/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00193/2022 |
21/10/2022 |
231.195,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
92.339,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17131/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2022 |
21/10/2022 |
226.380,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
32.001,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17132/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002405/2021 |
PC |
|
00589/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03803/2022 |
19/09/2022 |
5.547,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.651/2021. PC2405/2021A004,AF:3803/2022 PROCESSO DIGITAL: 47/2022 |
5.547,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17133/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00193/2022 |
21/10/2022 |
231.195,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
34.153,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17134/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00193/2022 |
21/10/2022 |
231.195,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
34.568,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17135/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2022 |
21/10/2022 |
226.380,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
34.929,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17136/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00193/2022 |
21/10/2022 |
231.195,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
12.785,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17137/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
002399/2021 |
PC |
|
00606/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03801/2022 |
19/09/2022 |
3.436,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.007/2022. PC2399/2021A005,AF:3801/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022 |
3.436,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17138/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2022 |
21/10/2022 |
226.380,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
12.919,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17139/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00193/2022 |
21/10/2022 |
231.195,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
41.863,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17140/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00193/2022 |
21/10/2022 |
231.195,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
15.483,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17141/2022 |
31/10/2022 |
|
|
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|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2022 |
21/10/2022 |
226.380,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
43.806,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17142/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2022 |
21/10/2022 |
226.380,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
16.202,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17143/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03798/2022 |
19/09/2022 |
35.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.170/2022. PC307/2022A003,AF:3798/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 |
35.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17146/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03795/2022 |
19/09/2022 |
24.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2022 PC139/2022A002,AF:3795/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
24.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17147/2022 |
31/10/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
002857/2022 |
PC |
|
00492/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03874/2022 |
26/09/2022 |
4.174,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLEBER LUCIANO 40725143819 |
32911314000132 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO MERITO. PC2857/2022,AF:3874/2022 |
4.174,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17148/2022 |
31/10/2022 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
42.262.409,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17149/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002093/2021 |
PC |
|
00527/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03785/2022 |
19/09/2022 |
3.510,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL,MODELO COLLINS, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.623/2021. PC2093/2021A001,AF:3785/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
3.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17150/2022 |
31/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03792/2022 |
19/09/2022 |
14.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2022 PC518/2022A004,AF:3792/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
14.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17151/2022 |
31/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03781/2022 |
19/09/2022 |
38.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 399/2022 PC1308/2022A003,AF:3781/2022 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 |
38.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17152/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001006/2022 |
PC |
|
00296/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03776/2022 |
19/09/2022 |
64.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2022 PC1006/2022A001,AF:3776/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
64.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17153/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03838/2022 |
19/09/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.63/2022, PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A088,AF:3838/2022PROCESSO DIGITAL: 2671/2022 |
329.995,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17154/2022 |
31/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000708/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03777/2022 |
19/09/2022 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:3777/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
5.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17155/2022 |
31/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000361/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03794/2022 |
19/09/2022 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2022 PC361/2022A001,AF:3794/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17156/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002429/2019 |
PC |
|
00508/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2020 |
05/01/2020 |
7.370.418,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 PROCESSO DIGITAL:335/2020 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17157/2022 |
31/10/2022 |
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 |
211.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17158/2022 |
31/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002215/2021 |
PC |
|
00562/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03802/2022 |
19/09/2022 |
19.588,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021. PC2215/2021A001,AF:3802/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
19.588,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17159/2022 |
31/10/2022 |
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000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17160/2022 |
31/10/2022 |
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002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
104.304,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022 |
8.692,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17161/2022 |
31/10/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03839/2022 |
01/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 76/2022, PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A086 - PC DIGITAL 2658/2022 -AF:3839/2022. |
329.942,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17162/2022 |
31/10/2022 |
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001457/2021 |
PC |
|
00378/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03782/2022 |
19/09/2022 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2021 PC1457/2021A003,AF:3782/2022 PROCESSO DIGITAL: 2457/2021 |
134.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17163/2022 |
31/10/2022 |
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001462/2021 |
PC |
|
00408/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03814/2022 |
20/09/2022 |
1.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 522/2021 PC1462/2021A002,AF:3814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2427/2021 |
1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17164/2022 |
31/10/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001921/2021 |
PC |
|
00488/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03815/2022 |
20/09/2022 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05Ml. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:3815/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17165/2022 |
31/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03787/2022 |
19/09/2022 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 296/2022. PC704/2022A001,AF:3787/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17166/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03786/2022 |
19/09/2022 |
1.174,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2022 PC703/2022A001,AF:3786/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 |
1.174,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17167/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00186/2022 |
21/10/2022 |
173.073,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE DE ANCHIETA, CONFORME PROPOSTA 5408/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A056, PROCESSO DIGITAL: 2560/2022 |
923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17168/2022 |
31/10/2022 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00186/2022 |
21/10/2022 |
173.073,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5408/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A056, |
92.231,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
17169/2022 |
31/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03753/2022 |
17/09/2022 |
82,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:3753/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
82,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
06/06/2025 |
| 0 |
17170/2022 |
31/10/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00186/2022 |
21/10/2022 |
173.073,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5408/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A056, |
79.919,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/10/2022 |
05/07/2023 |
| 0 |
/ |
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|
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TOTAL |
5.190.498.039,04 |
3.757.143.203,51 |
3.649.634.482,29 |
634.168.111,85 |
|
|